Budget för hälso- och sjukvård 2015

Transkript

1 1(10 ) Datum Diarienummer RS Regionkontoret Per Bilén, Controller Budget för hälso- och sjukvård 2015 Innehåll Budget för hälso- och sjukvård Sammanfattning Budget för hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Direktiv 2 Ekonomiska förutsättningar Översikt 3 Direktiv till driftnämnderna 4 Anslag - i detalj 5 Den nära vården - Vårdval Halland 5 Specialiserad somatisk vård 5 Vårdval Specialiserad vård 6 Avtals- och taxevård 6 Valfrihetsvård 6 Riktade statsbidrag 7 Specialiserad psykiatrisk vård 7 Läkemedel 7 Tandvård 8 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 9 Gemensam verksamhetsutveckling 9

2 2 (10) Sammanfattning Budget för hälso- och sjukvård 2015 Regionfullmäktige har anvisat hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett regionbidrag om tkr för 2015 efter avdrag för regiongemensam åtgärdsplan. Eftersom hälso- och sjukvården befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation kommer denna budget om än med svårigheter och med stora krav på verksamheten att ta hänsyn till de utmaningar som regionen står inför. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Direktiv Från och med 2015 har Region Halland en styrelse Regionstyrelsen (RS). I Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2015 är en del av pengarna anvisade för utveckling och vissa nämnders ansvarsområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ska inför 2015 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i RS:s samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 87 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården. En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker och köfri vård med hög kvalitet utifrån sina behov. Regionstyrelsen har helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Regionstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Regionstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Ekonomiska förutsättningar Trots tillskott av medel i budgeten för 2015 bedöms att ett ansträngt ekonomiska läge kvarstå i hälso och sjukvården, i synnerhet för driftnämnden för Hallands sjukhus. Hallands sjukhus har under hösten beslutat om åtgärder för att få kontroll över sin ekonomi. Bland annat ska produktionen i öppenvården planeras. Ett regionövergripande åtgärdsarbete har påbörjats för att få region Hallands ekonomi i balans. Det är av synnerlig vikt att dessa åtgärder ger avsedd verkan på ekonomin. För att säkerhetsställa att avsedd verkan uppnås krävs täta dialoger med driftnämnderna

3 3 (10) under 2015 där driftnämnderna avrapporterar uppnådda ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder. Översikt Regionfullmäktige har i Mål och budget 2015 gett hälso- och sjukvårdstyrelsen en ram på tkr. I denna ram har effekten av den besparing på tkr enligt den regiongemensamma åtgärdsplanen beaktats. Denna ram avser hälso- och sjukvårdstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2015 ingår inte 2015 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under Den nära vården - Vårdval Halland Somatikuppdrag Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Vårdval Specialistvård Riktade statsbidrag Psykiatriuppdrag FoU Läkemedel Tandvård Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Summa (Negativt tecken betyder intäkter)

4 4 (10) Direktiv till driftnämnderna Av budgeten går den största delen direkt till driftnämnderna. Nedanstående tabell visar ersättningen för de direktiv som givits till driftnämnderna. Ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus ges dels via ett anslag till öppenvården, dels som prestationsersättning för Slutenvård, Cytostatika och dagkirurgi. Den prestationsersatta vården ersätts enligt följande: Ersättning för slutenvård, poäng motsvarande tkr. Ersättning för cytostatika, 991 poäng motsvarande tkr. Ersättning för dagkirurgi, poäng motsvarande tkr. Medel anvisas också utifrån modellerna Vårdval Halland, Barntandvård Halland och ersättning för särskild tandvård - främst till Närsjukvården. Direktiv till nämnder Slutenvård Dagkirurgi Cytostatikaläkemedel Mottagningsverksamhet öppen specialistvård Regionvård Uppdrag medicinsk service bla mammografi Mödrahälsovård Ungdomsmottagning Ambulanssjukvård Sjukresor Sjukvårdsrådgivning Kunskapscentrum för smärta Handikappverksamhet Psykiatrisk vård Remiterad rättsvård Tandreglering Specialisttandvård HS AT läkare Summa direkta direktiv till nämnd Andel av Hälso- och sjukvårdsbudget 66% 66%

5 5 (10) Anslag - i detalj Den nära vården - Vårdval Halland Verksamheten inom Vårdval Halland utförs av privat och offentligt drivna vårdenheter. Modellen med dess ersättningssystem finns beskriven i särskilt dokument som beslutas i hälso- sjukvårdstyrelsen. Medel för ST-läkare, kommunavtal, tolkersättningar samt tekniska hjälpmedel är också budgeterat här. Hälso- och Sjukvårdspeng Tjänsteköp av kommunerna enl avtal ST utbildning inkl SK-kurser Palliativ vård Falkenberg Vaccinationer pneumokocker och influensa Vaccinationer asylsökande barn Tolkersättningar Tekniska hjälpmedel inkl inkontinensenheten Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd Studierektorsuppdrag Den nära vården - Vårdval Halland Specialiserad somatisk vård Specialiserad vård omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges i den nära vården. En minskning av beställningen till Hallands sjukhus med 1130 DRG-poäng i slutenvården och 376 DRG-poäng för Dagkirurgi. Detta innebär en minskning av budgetramen för Slutenvård vid Hallands sjukhus med ,6 tkr samt en minskning av budget för Dagkirurgi med 8 923,4 tkr. Dessa medel återfinns som en budgetpost inom gemensam verksamhetsutveckling för HSS egen verksamhet. Slutenvård Dagkirurgi Cytostatika Abonnemang Abonnemang (Med service) AT-läkare FoU anslag överfört till RS Regionvård Mammografi (Med service) Ambulanssjukvård Sjuktransport Sjukvårdsrådgivning Mödrahälsovård

6 6 (10) Ungdomsmottagning Handikappverksamheten Strategisk cancerenhet Centrum för smärta Somatiskvård Vårdval Specialiserad vård Här budgeteras kostnadstak samt intäkter för vårdvalsenheter inom specialiserad öppenvård Utomlänsintäkter VVH+ psykiatri Ram VVH+ psykiatri exkl TB-lön Utomlänsintäkter VVH+ hud Ram VVH+ hud exkl TB-lön Vårdval specialiserad vård Avtals- och taxevård Här budgetaras specialistläkare på nationella taxan, behov av vårdgaranti samt vårdavtal. Privata avtal och taxeläkare Reumatologi Vårdgarantilköp HSS Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Här budgeteras hallänningarnas valfrihet av specialistvård i andra landsting samt intäkter från andra landsting inom specialistvård. Valfrihetsvård somatik psykiatri Utomlänsintäkter somatik och psykiatri Valfrihetsvård

7 7 (10) Riktade statsbidrag Här budgeteras intäkter från de särskilda statsbidragen och de särskilda insatser Region Halland gör för de riktade statsbidragen. Statsbidrag för patientsäkerhet Insatser för ökad patientsäkerhet Kömiljard Statsbidrag psykisk ohälsa (PRIO) Satsningar PRIO Statsbidrag ökad kvalitet sjukskrivningsprocessen Ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen Rehabgaranti Statsbidrag flyktingar 0 0 Vårdkostnader flyktingar Riktade statsbidrag Specialiserad psykiatrisk vård Här budgeteras regionens kostnader för psykiatrisk vård. Psykiatrisk vård Remiterad rättsvård Psykiatriuppdrag Läkemedel Anslaget omfattar ersättning för receptförskrivna läkemedel. Medel för fortbildning inom läkemedelsområdet har tagits bort inför Basläkemedel är läkemedel som i huvudsak förskrivs och används på närsjukvårdsnivå. Specialistläkemedel är läkemedel som till 80% eller mer skrivs ut av specialistläkare. Särläkemedel är några få speciella läkemedel, där regionen efter särskilt beslut tar centralt kostnadsansvar. Basläkemedel Specialistläkemedel Särläkemedel Gem finansierade läkemedel Utbildningsanslag Läkemedel

8 8 (10) Tandvård Nya nationella riktlinjer för beskrivning av tandvårdens uppdrag och finansiering gäller från och med Redovisningen ska enligt de nya riktlinjerna tydliggöra och särskilja regionens roll som beställare respektive utförare av vård. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna finansieras de särskilda uppdrag/insatser, som bara finns hos tandvårdshuvudmannen, med anslag. På grund av ovanstående får tandvården en högre detaljeringsgrad i detta dokument än andra områden. Från och med 2012 ska faktisk mervärdesskatt redovisas som kostnad hos tandvården och finansieringen är inräknad i barntandvårdspeng, tandvårdstaxa och anslag. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tandvårdsanslag ska finansiera kostnaderna för barntandvården inom både allmäntandvård och specialisttandvård, kostnader för del av vuxentandvården inom allmän- och specialisttandvård samt det lagstadgade kravet för uppsökande verksamhet, tandvård som led i sjukvårdsbehandling samt nödvändig tandvård. Barntandvårdspeng o befolkningsansvar barn Folktandvårdsspecifika kostnader, barn- och vuxen Tandreglering Specialisttandvård HS Särskild tandvård Specialisttandvård HS ab käk&ans.rtg ST-utbildning tandreglering Tolkkostnad Momsreglering tandvård, nationella riktlinjer Tandvård Barntandvårdspeng Den genomsnittliga barntandvårdspengen för 3-19-åringar föreslås i förslag till regionfullmäktige bli kronor per barn varav för: Bra tandhälsa kr Medel tandhälsa plus kr Medel tandhälsa minus kr Sämre tandhälsa kr Tandvård för 0-2-åringar ersätts internt med 248 kronor per barn och befolkningsansvaret för 3-19-åringar ersätts internt med 33 kronor per barn. I de fall avtalskliniker har ansvar för 0-2-åringar respektive befolkningsansvar för 3-19-åringar fastställs ersättningen vid upphandling. Allmäntandvård och tandreglering Den särskilda anslagsfinansieringen för allmäntandvårdens specifika kostnader (jour, sistahandsansvar, nyrekrytering och svårbemannade kliniker etc.) uppgår till tkr. Regelverket för folktandvårdsspecifika kostnader beskriver när dessa anslag är

9 9 (10) aktuella. Följande kliniker anses svårbemannade: Hyltebruk, Oskarström, Getinge, Vessigebro, Ullared, Tvååker, Bua. Ersättning för nyrekrytering 2015 fastställs till kr per månad. Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Anslaget omfattar diverse områden där högkostnadsskydd är det största. Smittskyddsverksamhet inkl strama inkl TB löneöversyn Äldreapotekare Hälsofrämjande hälso- o sjukvård inkl FAR Kompetensutveckling hälsofr. hälso- o sjukvård Högkostnadsskydd/frikortsbesök Övriga avgiftsfria besök inom VvH Andra avgiftsfria besök (vpl.krim,fhv mm) HPV-vaccin Register, stoke kampanj, VAS spärrtjänst, Nysam VVH Samordningsförbund Halland Samverkansnämnderna inkl utbyggnad RCC Utbildningsinsats palliativ vård Finansiering Spenshult forskningsstiflelse ökade kostnader Div kostnader h o s överförda från FO Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling Anslaget omfattar bland annat medel för avrop förprojekt inom screeningverksamhet och utveckling inom psykos- och missbruksvården. Här ligger även de medel som kvarhålls centralt då beställningen till HS minskat. Budget 2015 Budget 2014 Gemensam verksamhetsutveckling tkr tkr Regionkontoret

10 10 (10) Karin Möller Hälso- sjukvårdsdirektör William Hedman Ekonomidirektör