Delår 1 Eskilstuna kommun Eskilstuna
Hållbar utveckling Att värna demokrati Planerade åtaganden inom verksamhetsprocessen är igång med undantag för uppdraget att utreda och fastställa ansvaret för ungdomsarbetet. Det blir lättare för eskilstunaborna att nå fram till fullmäktigeledamöterna med sina förslag. Förenklad ärendehantering för medborgarförslag har utretts enligt åtagande i fullmäktiges årsplan och kan nu införas. Arbetet för att utreda och fastställa ansvaret för förebyggande ungdomsarbete har avstannat (KS). 1 1 2012:3 Förenklad ärendehantering för medborgarförslag. Pågår. Klart under våren 2012. Nämnderna har tillsammans 20 åtaganden med syfte att värna demokratin t ex genom bättre information om projekt (SBN), samverkan med frivilligsektorn, säkerställandet av en likvärdig och jämställd service, förnyad kanalstrategi för information, folkhälsostrategi och nya/förnyade handlingsplaner för bl a landsbygds och stadsdelsutveckling (KS). Att tillgodose behovet av utbildning Samtliga åtaganden inom verksamhetsprocessen har påbörjats men ännu finns inget resultat att redovisa. Det finns ett stort fokus på det strategiska målet höjd utbildningsnivå i det stora utvecklingsarbetet för skolan där kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd deltar. Grundskolans samlade prognoser indikerar att den positiva resultatutvecklingen för grundskolan håller i sig och även gäller slutbetygen för andel i elever med godkända betyg i 16 ämnen. Processen drivs i huvudsak av barn och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd, arbetsmarknad och familjenämnden, kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Processen arbetar för att stödja kommunfullmäktiges mål höjd utbildningsnivå. Inom ramen för Hållbar skolutveckling sker arbete för att stärka de normer som skapar en studiemotiverande kultur samt hitta metoder för att motverka stresskultur för flickor och pojkar. Inom samma utvecklingsarbete pågår arbete för att öka lärares kompetens att bedöma elevers kunskaper och säkerställa en likvärdig bedömning. Det pågår en särskild satsning på IT-pedagogik och höjd IT-standard i grundskolan. I den översyn av skolan som pågår tas det fram en ny resursfördelningsmodell och principer för fördelning kommer att vara klara i juni. Även en ny hyresmodell för grundskolan är framtagen. Två skolor har anmält intresse för att delta i projektet självstyrande enheter som ska verkställas vi årsskiftet. Arbetsmarknad och familjenämnden har infört en rad rutiner för att nå åtagandet att öka andelen elever som fullföljer påbörjade kurser på Komvux. Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 2(14)
6 6 Samtliga åtaganden är påbörjade. Ett åtagande är markerat som ej påbörjat av Torshälla stads nämnd men där Barn och utbildningsnämnden påbörjat sitt arbete. Det krävs en större dialog där flera förvaltningar delar på samma åtagande. Antal barn per avdelning i förskolan, mars Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Barn- och utbildningsnämnden 19,3 18,8 Torshälla 19,3 18,8 Andel ekologiska livsmedel för perioden Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Barn- och utbildningsnämnden 30,2 36,5 Torshälla 36 37 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Sammantaget bedöms nivån på tjänsterna hålla god kvalitet. Oroande är att avtalet om timbankar har sagts upp av kommunal vilket inneburit problem med schemaläggning och ökade kostnader. Växande kö till LSS-boende, men krympande till äldreboende. Ökande kostnader för barn och unga inom individ- och familjeomsorg. Under perioden har Lex Sara anmälningar lämnats in och kritik riktats mot Torsiliahemmets demensboende. Antalet väntande på boende inom äldreomsorg och socialpsykiatri har minskat jämfört med sista kvartalet 2011, medan antalet väntande på LSS-boende ökat. Merparten av vuxennämndens ekonomiska underskott kan härledas till Särskilt boende för äldre och Ordinärt boende. Arbete pågår för att skapa nya platser. Hemmaplansvården fortsätter att utvecklas i syfte att förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten. I Eskilstuna har vårdkostnader för barn och unga ökat första kvartalet, medan vårdkostnaderna för vuxna har minskat. I Torshälla sker få HVBplaceringar, familjehemsplaceringarna har ökat jämfört med samma period i fjol. I början av mars lämnades det in ett antal Lex Sara anmälningar och kritik riktades mot Torsiliahemmets demensboende. Torshälla stads förvaltningsledning har därefter utrett orsakerna till de uppdagade bristerna och vidtaget åtgärder för att säkra kvalitén i vården. 3 1 1 1 Under 2012 ska AMN och BUN samverka kring målgruppen grundskoleelever med ogiltig frånvaro. Under 2012 ska antalet elever med ogiltig frånvaro minska. Samtliga elever i den aktuella målgruppen ska också ha en samordnad Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 3(14)
handlingsplan. Arbete pågår enligt planering. En arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna har utarbetat en projektplan med budget. En bild av en systematiserad samverkan mellan AMFN, BUN och KFN har också tagits fram. Åtagandet som ej är påbörjat gäller NKI-mätningen som görs hösten 2012. Andel ekologiska livsmedel för perioden Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Vuxennämnden 33 % Torshälla 36 % 37 % Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Det mesta följer plan inom verksamhetsprocessen. Det åtagande som visar rött är att andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent under perioden. Arbetet med att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid bedrivs inom kultur och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, vuxennämnden, barn och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd, kommunstyrelsen och Parken Zoo. Arbetet stödjer främst det strategiska målet attraktiv stad. Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning, samt att samla, vårda och visa kulturarvet. För att invånarna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för idrott och friluftsliv tas en mobil webb fram för att det ska bli lättare att läsa om de möjligheter som finns till idrotts-och friluftsliv i Eskilstuna. Det pågår ett arbete med att ta fram långsiktiga investeringsplaner för underhåll och utveckling av kommunala anläggningar och friluftsområden samt tydligare arbetsbeskrivningar för hur varje anläggning ska skötas. Ett antal aktiviteter har genomförts för att Eskilstunaborna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för kulturen. Stadsmuseet har invigt nya utställningar, exempelvis "Från idiothem till Blå huset" om daglig verksamhet för funktionshindrade och "Starka kvinnor" om några Eskilstunakvinnor. Flera nya utställningar planeras och kommer att invigas 6 juni. Museet har haft ett antal kvällsprogram och även extraöppet under sportlovsveckan. Konstmuseet har utökat antalet lunchföreläsningar, som varit mycket populära, och även inlett ett arbete för att översätta vissa texter till engelska, finska, arabiska och lättläst svenska. Musikskolan har genomfört två konserter tillsammans med Eskilstuna symfoniorkester respektive Ungdomssymfonikerna på temana "Publikens önskekonsert" och "Ung och arg". (Kff) Andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent under perioden. Till största delen beror detta på att antalet besök av pojkar har ökat kraftigt medan antalet besök av flickor minskat något. Under kvartal 1 har alla verksamheter inom Ung Fritid planerat aktiviteter för att öka flickors deltagande. Exempel på aktiviteter är arrangemang under lov av flickor själva, tjejöppet som resulterat i att några nu börjar komma även under "ordinarie" Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 4(14)
öppettider, demokratiprojekt, dans och skapande verksamhet är några av exemplen. Det planeras också för en mässa med inriktning mot flickor nu i vår. Även arbetet med att stärka nätverken med skola och socialtjänst kan i förlängningen leda till att resultatet för flickors deltagande kan öka utifrån att trygghet och relationer stärks. 3 2 1 Den viktigaste avvikelsen är andelen flickor på fritidsgårdarna som visar rött. Där pågår ett intensivt arbete för att locka fler flickor till verksamheten. De övriga åtaganden är markerade som ej påbörjade utifrån att det inte finns löpande mätningar som kan visa om eskilstunaborna är mer nöjda med kommunens insatser för kultur och idrott. Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 169 invånare och uppgick i mars till 97 765. Detta ökar behovet av bostäder. Under första kvartalet 2012 har det tillkommit 26 lägenheter. Vilket är alldeles för lite. Nivå planlagd mark ligger dock i linje med planeringen. Särskilt glädjande är att antalet resenärer med kollektivtrafiken har ökat och att arbetet med energieffektivisering fortgår enligt plan. Det är fortsatt stort tryck på planarbetet. En ny översiktsplan håller på att tas fram tillsammans med ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Detaljplanerna för nytt badhus och ny arena kommer att påbörjas när planuppdrag givits. Detta beräknas kunna ske i maj 2012 när läget för arenan har beslutats. Detaljplanearbete för ELP (Logistikparken) pågår. Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 169 invånare och uppgick i mars till 97 765. Detta ökar behovet av bostäder. Antalet nybyggda lägenheter uppgick till 164 under 2011 och under första kvartalet 2012 har det tillkommit ytterligare 26. Kommunfastigheter rapporterar att vakansgraden på uthyrda lägenheter inte varit så låg på många år. Denna utveckling belyses i det pågående arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. En annan positiv utveckling är att resandet med kollektivtrafiken ökar. Under januari ökade resande med stadstrafiken med 5 %. En rad aktiviteter som ska bidra till en ökad resande med kollektivtrafiken och dess marknadsandel pågår och planeras att starta under året: Gatuavdelningen har genomfört flera kontroller av snöröjda distrikt med positivt resultat. Efterputsen har intensifierats framför allt på gång/cykel och kollektivtrafikvägar vilket medfört förbättringar för trafikanterna. Halkbekämpningen har även den varit intensiv under vintern med fokus på gång/cykel och kollektivtrafikvägar. Jourstyrkan har utökats så personalbemanningen bättre passar in i jourverksamheten. Den varma vintern påverkar kommunkoncernen på olika sätt. Lägre elpriser på eloch elcertifikat vilket ger sämre intäkter för Eskilstuna Energi och Miljö. För kommunen och Kommunfastigheter ger det däremot lägre kostnader för snöröjning, Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 5(14)
el och uppvärmning. Satsningen på energieffektivisering i kommunens lokaler har fortsatt. Under årets första halvår har investeringar i styr- och reglersystem för 2,5 miljoner kronor beställts och börjar genomföras. De kommer att spara 130 000 kwh el och 230 000 kwh värme per år vilket minskar utsläppen av CO2 med 15 ton per år. Sammanlagt minskar hyreskostnaderna med 70 000 kr/år. Arbetet med Klimatplanen har fortsatt under våren. Planen kommer att vara färdig att presenteras för kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti. En vattenplan, en avfallsplan och en naturvårdsplan tas också fram i samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag. Avfallsplanen beräknas vara klar under 2012 medan de andra planerna kommer att vara klara under 2013. Kommunen har deltagit i den globala klimatmanifestationen Earth Hour och genomfört en rad aktiviteter för invånarna under världsmiljödagen den 5 juni. 3 1 2 Det åtagande som ej är påbörjat är att hitta lämpliga platser till förtätning av flerbostadshus i våra villaområden. Detta ska leda till förslag på platser för 100 lägenheter. Planberedskap för småhustomter ska uppgå till 300. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Inga avvikelser finns rapporterade inom verksamhetsprocessen. Arbetet i bedrivs i huvudsak inom Miljö och Räddningstjänstnämnden samt Kommunstyrelsen. Arbetet sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt med stort fokus på enskildas behov samt att främst bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål om en Attraktiv stad och Ekologisk uthållighet. Inom Samhällsskydd och säkerhetsarbete läggs stor vikt vid det förebyggande arbetet. Varje år träffar räddningstjänsten barn vid kommunens förskolor, årskurs 4 och årskurs 7 för att prata om olyckor och bränder. Träffarna med förskolebarnen beräknas vara klart till maj månad medans utbildningarna med årskurs 4 och 7 sker under hösten. Samtliga SFI studenter få också information kring brandskyddsfrågor och detta sker löpande. Räddningstjänsten erbjuder utbildningar riktade till företag och organisationer om de som visat intresse för detta, 20 utbildningar har genomförts under jan-mar. Om olyckan ändå är framme genomförs räddningsinsatser. Tiden är en avgörande faktor för om en räddningsinsats är möjlig. I 78 procent av utryckningarna är Räddningstjänsten på plats inom 10 min, i 97 procent inom 20 min och i 99 procent inom 30 min. Detta är något lägre än de 80 procent som Räddningstjänsten har som mål men det är normalt under vintermånader. Hjärtstoppslarmen har blivit färre detta år vilket beror på att larmen inkommit sent till Räddningstjänsten. Några hjärtstoppslarm har Räddningstjänsten genomfört under det första kvartalet. En olycksfallsutredning och två brandutredningar har genomförts. Båda har beaktat jämställdhetsaspekten. Inom processen bedrivs tillsyn och kontroll av livsmedel, miljöskydd, hälsoskydd och avlopp. Detta sker inom ramen för myndighetsutövning som är både preventivt dvs kan upptäcka eventuellt framtida problem eller kan upptäcka något som redan inträffat. Inom livsmedelskontrollen har 115 kontroller genomförts under jan-mar Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 6(14)
vilket är något mer än de 100 som planerats. Inom hälsoskyddstillsyn kommer kontroller av 21 fastighetsägare till flerbostadshus kontrolleras under kvartal 2 och 3. Ett arbete har också lagts ner på att ta fram information på de krav som gäller för inomhusmiljöer för kommunens skolor. Denna information är under tryckning och kommer att delas ut till skolorna innan sommaren. Kommunen ska upprätthålla krisberedskap. En kris kan få långtgående konsekvenser och beröra stora delar av kommunens invånare samt generera stora avbrott i samhällsviktiga funktioner eller beröra en enskild händelse eller olycka. Ett åtagande kring krisledningsplan för större kriser samt en planerad övning till hösten för att öva krisledningsfunktionen pågår enligt plan. För enskilda och akuta krislägen tas nya riktlinjer fram till POSOM-verksamheten, riktlinjerna beräknas vara beslutade i maj. POSOM är en förkortning av "Psykiskt och socialt omhändertagande" och är en beredskapsgrupp som ger stöd till drabbade personer i samband med stora olyckor och katastrofer. 1 1 Att främja näringsliv och arbete Verksamhetsprocessen följer planeringen men åtgärder krävs, främst för att motverka arbetslösheten och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Blanda annat antal nya jobb i samband med nyetableringar, nivå planlagd mark och antal rådgivningssamtal med potentiella nyföretagare ligger i linje med planeringen. Hittills i år pekar det mesta på att arbetsmarknaden i Sverige och Eskilstuna förändrats förhållandevis lite, trots den finansiella oro som drabbat många europeiska länder. Men det finns sedan tidigare stora utmaningar i Eskilstuna, främst vad gäller arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt finns positiva tecken vad gäller intresset för nyetableringar och nystarter av företag på orten. Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa förutsättningar för näringslivets växtkraft. Processen stärker också den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Arbetet bedrivs i huvudsak inom arbetsmarknads- och familjenämnden, Torshälla stads nämnd och kommunstyrelsen och bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål Fler jobb. Arbetslösheten i Eskilstuna var i mars i år 13,9 procent (öppet + i program av befolkningen 16-64 år). Det motsvarar 6 574 personer och innebär en ökning med 0,5 procentenheter sedan samma månad förra året. För ungdomar är andelen arbetslösa 26,3 procent och har minska med 0,1 procentenhet. Andelen arbetslösa bland utrikes födda var 19,7 procent och här har antalet ökat med drygt 2,2 procentenheter sedan ett år tillbaka. Ett 20-tal nyetableringar är i dagsläget säkrade i Eskilstuna. Sammanlagt skapar dessa etableringar 135 nya jobb, främst inom restaurang, industri, service och tjänster. Några exempel är CPAC Systems från Göteborg som utvecklar kontrollsystem för fordonsindustrin och Hatem & Sjunghamn Juristbyrå från Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 7(14)
Stockholm. I centrum märks Inn & Finn's nya inredningsbutik i Cityhuset. Av prognosticerade 2 000 rådgivningssamtal med potentiella nyföretagare för 2012 är cirka 750 genomförda. Det har varit en hög aktivitetsnivå från aktörernas sida som genererat ett stort inflöde. Ökad aktivitet på sociala medier i kombination med traditionella tycks ge resultat. Antal företagsstarter mäts en gång per år och omfattar då samtliga företagsstarter i kommunen. I dagsläget pågår ett arbete ute på förvaltningarna med att ta fram handlingsplan för hur respektive myndighetsutövande del (bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, brand- och miljötillsyn) ska arbeta så att NKI-värdet 75 nås 2015. Funktionen företagsservice är på plats och lanseras externt inom kort. Nivån på planlagd mark har ökat jämfört med 2011 och ligger i stort sett bra till för att nå årets målvärden. Yrkesutbildningar med inriktning mot personer med försörjningsstöd, kommunala anställningar (komjobb) och olika projekt pågår. En ny satsning som heter Fler i jobb inleds. Satsningen riktar sig mot långbidragstagare (bidrag mer än 10 månader) och då främst de som har hemmavarande barn. Antalet hushåll med försörjningsstöd har jämfört med samma period förra året minskat marginellt, från 3 055 till 3 032 hushåll. För de yngre (18-24 år) är utvecklingen mer positiv. Här har antalet hushåll minskat med 70 till totalt 567. Trots att antalet hushåll minskat något har kostnaden för försörjningsstöd ökat under första kvartalet med 2,1 mnkr till totalt 55,3 mnkr. 3 3 Av de tre åtaganden som finns pågår två av dem enligt plan. Det har dock inte varit möjligt att mäta måluppfyllelsen hittills. Aktiviteter pågår för att kunna infria dem. Det tredje åtagandet handlar om att de som ansöker om ekonomiskt bistånd och bedöms tillhöra arbetsspåret ska inom fem arbetsdagar erbjudas insatser på Jobbcentrum. Målet är inte nått eftersom genomsnittstiden hittills i år varit sju dagar. Troliga orsaker är högt inflöde och hög personalomsättning. Nyckeltal inom verksamhetsprocessen Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd 18-24 år Kostnad för försörjningsstöd, mnkr 3 055 3 032 637 567 53,2 55,3 Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 8(14)
Effektiv organisation Processkvalitet Under första delåret har fokus legat på att prioritera förbättringsåtgärder enligt kommunkompassen samt att få in verksamhetsprocesserna i styrningen. Processarbetet är något försenat. Arbetet med att förbättra de identifierade kvalitativa förbättringsområden som identifierades i kommunkompassen 2012 pågår enligt plan. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Under 2011 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting, på uppdrag av Eskilstuna kommun, en värdering av organisationen. Eskilstuna kommun har många styrkor, men har för avsikt att bli ännu bättre varför ett arbete sattes igång utifrån de förbättringsområden som ringades in. Resultatstyrning, förmågan att kommunicera resultat, strategi och handlingsplan för innovationer för att nämna några förbättringsområden. Organisationen åtog sig att klara 80% av alla förbättringsförslag i handlingsplanen, ett arbete som nu är igång. Målet är at öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng år 2013. Fokus under första delåret har i övrigt varit på att få in processer som en grund i styrningen. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Ett annat stort förbättringsarbete som är igång är att ta fram ett styrkort med tillhörande beslutstöds system. Tanken är att göra det enklare för den enskilda verksamheten att löpande styra och kommunicera resultat, nu-läge och målsättning. Den röda tråden tydliggörs ytterst genom medarbetaröverenskommelser mellan chef och medarbetare om uppdrag och förväntan på resultat. Ett annat åtagande 2012 är att utarbeta en systematisk metod för att utvärderar medarbetarnas upplevelse av våra vanligaste systems och applikationers stöd, även här i syfte att förbättra. En enkät är framtagen för att göra systematiska utvärderingar och kommer i samband med ett nytt enkätverktyg att göras efter sommaren. Vidare pågår ett e-serviceprojekt fram t o m september i syfte att förenkla för våra medborgare och brukare och/eller alternativt effektivisera verksamheten. Projektet ska etablera en arbetsmodell för e-tjänster och e-service. Upphandlade av processtöd och färdigpaketerade e-tjänster kommer nu att anpassas till Eskilstuna kommuns verksamhetsprocesser, arbetet kommer att startas med tre tjänster i projektets organisation. Därefter lämnas det över till en förvaltningsorganisation och linjeverksamheten. Eskilstuna kommuns serviceorganisation Konsult och Uppdrag är i full färd med att ställa om och verka mer utifrån efterfrågan av olika tjänster. En successiv omställning sker för att 2013 leva utifrån mer affärsmässiga principer. 2 2 Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 9(14)
Medarbetare Målområdet följer i stort sett planeringen med undantag för projektet för önskad sysselsättningsgrad som är försenat. Utifrån att resultatet för området "målkvalitet" i medarbetarundersökningen inte förbättrats från förra året kommer en ytterligare insatser att krävas. Den ökade sjukfrånvaron behöver följas upp och åtgärder vidtas för att inte öka ytterligare. Den gemensamma sjuk- och friskanmälan som införts bedöms vara en insats för förbättring på sikt. Den stora utbildningssatsningen Modigt ledarskap för chefer och strateger har genomförts under 2011-2012 och avslutats under kvartal 1. 617 personer har hittills genomgått utbildningen. Samtidigt pågår en planering för att under senare delen av hösten påbörja en satsning på Modigt medarbetarskap för samtliga medarbetare i koncernen. Sammanhållen rekrytering har under första kvartalet rekryterat medarbetare och kommer att starta verksamheten under maj. Projektet kring önskad sysselsättningsgrad är försenat och förhandlingar pågår med kommunal. Ett delprojekt kan komma att startas under hösten. Fullmäktige beslutade 26 januari om lön och personalförmåner som är gemensamma för hela koncernen. Implementeringen av beslutad Medarbetarpolicy och riktlinjer pågår. En kommungemensam ingång för sjuk- och friskanmälan med rådgivning har startas upp under februari månad för hela kommunen. Årets medarbetarundersökning har genomförts i kommunen med ett fortsatt gott resultat, dock något lägre än förra året. Antal Ej påbörjat Ej uppnått resultat Påbörjat 2 1 1 Klart Resultatet för förbättringsområdet målkvalitet i 2012 års medarbetarundersökning blev 61,9 för kommunen totalt. Resultatet är något sämre än föregående år som var 62,2. Ingen förvaltning uppnådde riktvärdet i enkäten som är 70. Nivån för åtagandet är försenat. Medarbetarsamtalen som genomförs under 2012 ska resultera i en individuell medarbetaröverenskommelse i enlighet med Riktlinjer för medarbetarskap. Åtagandet pågår enligt plan. Sjukfrånvaro, procent Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Rullande 12 månaders tal Total sjukfrånvaro 6,3 7,3 6,0 - Kvinnor 7,0 8,0 6,6 - Män 3,3 4,1 3,4 Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 10(14)
Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Rullande 12 månaders tal Kort sjuk frånvaro 3,4 4,0 3,1 - Kvinnor 3,8 4,4 3,4 - Män 2,0 2,4 1,9 Lång frånvaro (andel av total frånvaro) 31,1 30,0 32,5 Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året ca 1 %. Trenden under 12-månadersperioden är dock något minskande. Sjukfrånvaron i riket har även ökat under det första kvartalet Ekonomi Helårsprognosen visar ett överskott på 70 mnkr för 2012. Det är 26 mnkr sämre än budget för 2012. Inom bolagskoncernen ger lägre priser på el och elcertifikat en lägre vinst än budgeterat. Nytt e-handelssystem för inköp har förberetts för införande 2 april. Kommunens prognostiserade resultat för 2012 uppgår till 70 mnkr vilket är ca 50 mnkr sämre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det sämre resultatet beror i första hand på att nämnderna prognostiserar underskott mot budget med 55 mnkr samtidigt som nämnderna beräknar använda 21 mnkr av överskottet från bokslut 2011. Det är vuxennämndens och arbetsmarknads- och familjenämndens underskott som är mest alarmerande. Barn- och utbildningsnämnden räknar med kunna åtgärda hela sitt underskottet under året. Skatteintäkterna beräknas öka med 46 mer än budgeterat för 2012, vilket gör att underskottet hos nämnderna vägs upp lite. Inom bolagskoncernen så rapporterar Eskilstuna Energi & Miljö ett något sämre prognostiserat resultat beroende på lägre priser på el- och elcertifikat. Det prognostiserade resultatet för bolagskoncernen är plus 66 mnkr vilket är 16 mnkr sämre än budgeterat. 2 2 De nya e-handelssystemet infördes under april i enlighet med tidplanen för projektet. Inga större problem har rapporterats. Det är för tidigt att kunna göra en bedömning av utvecklingen av e-handeln under 2012. Syfte är att såväl underlätta avrop för beställarna som att få till en starkare styrning till gällande avtal och på så sätt minska inköpskostnaderna. Översynen av regler och rutiner inom kommunkoncernens finansverksamhet är pågående och beräknas vara avklarat innan årsskiftet. Resultat för perioden januari-mars Belopp i mnkr Jan-mars 2011 Jan-mars 2012 Verksamhetens nettokostnader -1123,4-1178,1 Förändring 11-12, procent Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 11(14)
Belopp i mnkr Jan-mars 2011 Jan-mars 2012 - Realisationsvinster -4,5-1,9 - Jämförelsestörande poster Förändring 11-12, procent Summa -1127,9-1180,0 4,6 Finansnetto -0,9-3,3 Skatteintäkter och generellla statsbidrag 1164 1208,3 3,8 Resultat 39,7 26,9 Resultat enligt balanskravet 35,2 25,0 Resultatet för de tre första månaderna uppgår till plus 25 miljoner kronor. Vilket är något sämre än för 2011 samma period. Nettokostnaderna ökade med 4,6 procent medan skatteintäkterna beräknas öka med 3,8 procent. Prognos och avvikelse mot budget för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos Skatteintäkter och generella statsbidrag Avvikelse mot budget 4808,5 4854,7 46,2 Finansnetto -22,9-17,3 5,6 Nämnderna -4630,9-4686,3-55,4 Övriga kommungemensamma kostnader -58,3-79,0-20,7 Summa 96,4 72,1-24,3 Reavinster 0-1,9-98,3 Resultat enligt balanskravet 96,4 70,2-26,2 Helårsprognosen visar ett överskott på 70 mnkr för 2012. Det är 26 mnkr sämre än budget för 2012. Underskottet mot budget förklaras i huvudsak av nämnderna prognostiserade underskott på 55 mnkr. Det som väger upp den negativa avvikelsen är utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag som prognostiseras ge ett överskott på 46 mnkr för helåret. För de kommungemensamma kostnaderna prognostiseras ett underskott mot budget med 21 mnkr. Underskottet förklaras av tillskjutna pengar från demografisk fond till barn- och utbildningsnämnden med 11 mnkr och användande av över- underskott från 2011 med 21 mnkr. AFA försäkringar har beslutat att inte ta ut några avgifter för 2012 vilket beräknas ge ett överskott mot budget på 13 mnkr. Det finns även planer att betala tillbaka 2008 års och eventuellt 2007 års inbetalda AFA-premier. Om detta verkställs för ett av åren förstärks resultatet med ca 35 mnkr engångsvis för 2012. Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 12(14)
Nämndernas budgetavvikelser för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Kommunstyrelsen 243,7 243,7 0,0 Arbetsmarknads- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och räddningstjänstnämnden 609,0 616,0 7,0 1 811,1 1 822,5 11,4 221,9 221,9 0,0 60,5 60,5 0,0 Stadsbyggnadsnämnden 233,2 233,2 0,0 Torshälla stadsnämnd 277,5 277,5 0,0 Vuxennämnden 1 165,0 1 202,0-37,0 Överförmyndarnämnden 6,6 6,6 0,0 Summa 4 630,9 4 686,3 55,4 Arbetsmarknads- och familjenämnden redovisar ett negativt ekonomiskt resultat om 1,7 mnkr för första kvartalet. Anledningen till detta är ökade kostnader för barn- och ungdomsvård, lägre intäkter inom arbetsmarknadsområdet och högre kostnader för försörjningsstöd. Prognosen för helår är ett underskott om 7 mnkr, vilket helt beror på ökade kostnader för försörjningsstöd jämfört med budgeten. För övriga verksamheter där underskott kan befaras bedöms de åtgärder som planeras innebära att balans i budgeten nås. Överförmyndarnämnden redovisar ett mindre underskott om 0,2 mnkr efter de tre första månaderna. För årets slut beräknas balans i budgeten. Torshälla stads nämnds resultat efter det första kvartalet uppgår till 0,3 mnkr. Överskott finns inom grundskola och gatuverksamhet, medans det är underskott för barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd och äldreomsorg. Prognosen för helår är totalt en budget i balans. Underskott bedöms framför allt för barn- och ungdomsvård. Osäkerhet finns även för försörjningsstöd och äldreomsorgen. Vuxennämnden har ett negativt resultat om 7,5 mnkr efter första kvartalet. Underskottet är främst inom särskilt boende för äldre. För helåret prognosticerar nämnden ett underskott om totalt 37 mnkr. Störst underskott jämfört med budget beräknas för särskilt boende och ordinärt boende, med tillsammans 27 mnkr. Stadsbyggnadsnämnden har ett positivt resultat om 5,4 mnkr för det första kvartalet. Detta beror i huvudsak på att budgeten inte periodiserats fullt ut. Överskottet från delåret kommer inte bestå vid årets slut utan nämndens bedömning är ett utfall i nivå med budget på helåret. Miljö och räddningstjänstnämnden har er resultat för jan-mar på 0,4 mnkr över budget. Miljökontoret ligger något efter budget 0,2 mnkr och Räddningstjänsten något under 0,6 mnkr. Prognosen för helåret är i nivå med budget. Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 13(14)
Investeringar Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Fastigheter 286 225 61 Gator och vägar 128 112 16 Inventarier 67 62 5 Summa 481 399 82 Den totala investeringsbudgeten för året, inklusive överföringsbudgeten från 2011, uppgår till 481 mnkr. Prognosen för helåret är 399 mnkr. Investeringarna under första kvartalet uppgår till 107 mnkr jämfört med 59 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Störst är avvikelsen på fastighetssidan där skillnaden mellan budget och prognos uppgår till 61 mnkr. Detta beror främst på att en del projekt senareläggs och att investeringsmedel för Lagersbergsgårdens tillbyggnad är för högt budgeterat 2012. De största pågående projekten på fastighetssidan är Lagersbergsgårdens tillbyggnad, Slagstaskolans tillbyggnad efter branden, Stenby Gård, som är ett nytt gruppboende och Stålforsskolans kök och matsal. För gator och vägar beräknas att 112 mnkr används av budgeterade 128 mnkr. De största projekten är Rademachergatan, kajreparationer, upprustning av Nyfors, Torshällavägen och ombyggnation av Alva Myrdals gata som blir klar till sommaren. Kommunens helägda bolag Resultat i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Kommunföretag AB -29-29 0 Eskilstuna Energi och Miljö AB 101 85-16 Kommunfastigheter 23 23 0 Parken Zoo i Eskilstuna AB -5-5 0 Bad AB -10-10 0 Summa 80 64-16 Eskilstuna Energi och Miljö AB prognostiserar ett resultat på 85 mnkr för 2012, vilket är 16 mnkr sämre än budget. Underskottet beror på lägre priser på el och elcertifikat. Övriga bolag prognostiserar att klara sitt budgeterade resultat. Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 14(14)