ngar//535/delårsrapp 1(5) Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per 2002-10 Verksamhet LFU projekt Drift och underhåll på fastigheterna har under årets tio månader bedrivits enligt fastlagda planer på alla driftenheter. Långtidsplanerat fastighetsunderhåll genomföres i normal takt efter den årsplanering som upprättats. Bland de åtgärder som genomförs under 2002 kan nämnas fortsatta OVK-åtgärder med bla ventilationsåtgärder i huvudblocket US och tak/fasad/fönster i hela fastighetsbeståndet. Delar av styr- och övervakningssystem vid US kommer att bytas och uppdateras. I västra länsdelen kan nämnas åtgärder vid Rättspsyk i Vadstena och renovering av köket LiM. Vid ViN utförs bla åtgärder efter OVK och underhåll på hissanläggningar. projekten under 2002 består liksom tidigare år i huvudsak av anpassning för förändrade verksamheter. Av de projekt som pågår per 2002-10 kan nämnas: - ombyggnad landstingshuset - ombyggnad kirurgmottagning, ViN - ombyggnad för HU, US, lab 1 - ombyggnad för A-centrum, akutvårdsavdelning - ombyggnad för A-centrum, LAH Ombyggnad av akutmottagningen vid US har slutförts under september.
ngar//535/delårsrapp 2(5) Projektering för nybyggnadsprojekt US sydöst, med bla nya lokaler för O-centrum, pågår enligt planerna. Årets investeringar i om-, till- och nybyggnader uppgår sammanlagt till 71,6 mkr per 2002-10. Lokalbeståndet Det totala lokalbeståndet inom landstinget är per 2002-10, 525.592 m 2 LOA (527.304 m 2 ). Egna lokaler 444.859 m 2 (453.374 m 2 ) Förhyrda lokaler 80.733 m 2 (73.930 m 2 ) Siffran inom parentes anger förhållandet vid årsskiftet 01/02. Förhyrda lokaler har ökat med förhyrningar för bla AdmTjänst i Motala, Hudmottagning i Norrköping, FoU-enheten samt HjC i Linköping. Vidare har förhyrda ökat med lokaler för Fack/Revision, Landstingets Inköpsenhet, Kompetens C, REKO samt dsk Vikingstad. Egna lokaler har minskat med Västerby, sammanlagt 8.732 m 2. Andelen outhyrt uppgår till 6,2 % per oktober (7,6 %). Försäljningar Kundperspektiv Försäljningen av Västerby är slutförd med tillträde för den nye ägaren 2002-07-01. Total köpeskillingen för fastigheten med tillhörande inventarier uppgår till 17,5 mkr vilket innebär att reavinsten för landstinget blir 3,6 mkr. I det strategiska målet, Nöjda kunder som ser LFÖ som sin självklara partner, är information och kommunikation med kunden nyckelbegrepp. Arbetet med att utveckla hyresråden fortsätter och som en fortsättning på Generalplanearbetet på US har LFÖ fått LD:s uppdrag att skapa en strategisk lokalförsörjningsgrupp där ett viktigt syfte är att knyta goda relationer med kunderna på US i det ständigt pågående lokalresursplaneringsarbetet.
ngar//535/delårsrapp 3(5) Process- och utvecklingsperspektiv Medarbetarperspektiv Förändringarbetet, LFÖ Färdriktning 2005, som påbörjades under våren 2001 fortsätter, med syfte att förbereda och anpassa organisationen till framtida betingelser. Fokusering sker på de mest strategiska områdena utifrån de principer för drift och ägande som antogs inom landstinget i januari 2001. LFÖ:s verksamhetsområden och roller analyseras och organiseringen av arbetet kommer att ske enligt ett processorienterat synsätt. Förändringsarbetet omfattar såväl ändringar av arbetssätt som utveckling av organisation och medarbetare. Inom ramen för förändringsarbetet LFÖ Färdriktning 2005 har organisationen prövats strategiskt i olika avseenden. Detta har fått till följd att beslut fattats om resursmässiga förstärkningar inom olika strategiska områden samt att organiseringen av fastighetsförvaltningens arbete har ändrats. Tre nya fastighetschefer har tillträtt sina befattningar i den omorganiserade fastighetsförvaltningen. Den nya organisationen innebär att LFÖ har tre fastighetschefer som var och en har totalansvar för var sitt fastighetsområde, US, övriga sjukhus (LiM, ViN, Finspång) respektive övriga egna fastigheter och inhyrda lokaler. En fastighetsekonom, en lokalplanerare och en lokalresursplanerare har direkt efter semesterperioden tillträtt sina nya befattningar. Vid LFÖ:s driftenhet i Öster, som omfattar bla Vrinnevisjukhuset och lasarettet i Finspång, tillträdde den nye driftchefen i januari och under våren har en låsadministratör rekryterats. Vid driftenhet US pågår rekrytering av en eltekniker och en driftingenjör/tekniker som en följd av personalavgångar. Arbetet med attitydförändringar och teambuilding fortsätter. I början av september har LFÖ startat upp ett befattnings- och kompetensutvecklingsprojekt enligt landstingets Oliviamodell.
ngar//535/delårsrapp 4(5) Detta projekt kommer att pågå i flera etapper med deltagande av olika yrkeskategorier. Först ut är reparatörer, tekniker och elektriker som tillsammans svarar för mer än hälften av LFÖ:s medarbetarkader. Övriga medarbetare startar upp Olivia-arbete under januari 2003. Det förslag till jämställdhetsplan 2002/2003 som en arbetsgrupp bestående av representanter från olika delar av organisationen har utarbetat, har godkänts av ledningsgruppen och bereds nu av centrala MBG-gruppen. Ekonomiperspektiv Delårsbokslut 2002-10 Resultatet för tio månader år 2002 uppgår enligt redovisningen till 6,3 mkr. Justering för årstidsfluktuationer avseende media är inte gjord och ska därför öka resultatet med 3,0 mkr. Det bokförda resultatet ska korrigeras för hyresintäkter avseende LFU. Kostnaden för utförda LFU-insatser under tio månader uppgår inte till vad som tas in via hyresintäkterna under perioden, vilket innebär att det bokförda resultatet ska minskas med 10,5 mkr. För att öka kvaliteten i det inre ytskiktsunderhållet tar LFÖ from 2001 i anspråk en del av det hyresutrymme som årligen uppstår i form av att behovshyran minskar till följd av minskade kapitalkostnader. Detta innebär att LFÖ tar ut 22 kr/kvm för det inre ytskiktsunderhållet. Åtgärder för ytskikt har hittills inte skett i samma takt som medel tagits in via hyran varför resultatet per 10 ska korrigeras med ytterligare 2,5 mkr. Vidare ska i resultatbedömningen tas hänsyn till upparbetade kostnader för smärre ombyggnadsarbeten och kontantprojekt beställda av kund uppgående till 0,4 mkr. Hänsyn ska tas till värdet av större upparbetade kostnader gentemot kund som inte är utfakturerade per 10 med 0,5 mkr
ngar//535/delårsrapp 5(5) Intäkter för den nya lokalbokningsenheten vid US och kostnader för förhyrda lokaler ska beaktas med tillsammans 0.3 mkr. Aktuellt resultat per 2002-10 uppgår till 2,4 mkr efter hänsyn till ovan nämnda korrigeringar. Detta resultat är i storleksordningen 1,2 mkr sämre än resultatet för motsvarande period i fjol. Periodens underskott är till största delen betingat av att LFÖ:s driftenheter i Motala och Norrköping dras med en alltför hög kostnadssida. Vidare har det stora förändringsarbetet inom LFÖ färdriktning 2005 fört med sig att kostnaderna ökat mer än planerat. Åtgärder för att reducera en fortsatt ökning av underskottet pågår under hösten. LandstingsFastigheter Östergötland Klas Lindgren Fastighetsdirektör Ekonomichef