Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Egen organisation... 4 3 Nämndens egna mål... 5 3.1 Egen organisation... 5 3.2 Energiförbrukning... 5 4 Nämndens verksamhet 1... 6 4.1 Fastighetsförvaltning... 6 4.2 Resultat... 6 4.3 Budgetavvikelse... 7 4.4 Verksamhetsanalys... 8 5 Nämndens verksamhet 2... 15 5.1 Övrig verksamhet... 15 5.2 Resultat... 15 5.3 Budgetavvikelse... 16 5.4 Verksamhetsanalys... 17 6 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden... 19 6.1 Lokalförsörjning... 19 7 Verksamhetsmått... 2 7.1 Ägda fastigheter... 2 8 Investeringar... 21 8.1 Projekt under projektering/förstudie... 21 8.2 Projekt under byggnation... 24 8.3 Projekt under garanti... 27 8.4 Projekt som slutredovisas... 34 8.5 Mindre investeringsprojekt... 35 Bilagor Bilaga 1: Bilagor Bokslut Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(39)
1 Inledning Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att: Tillgode de kommunala förvaltningarnas behov av sunda och ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler. Under har vi bedrivit ett intensivt arbete för att lyckas med detta. Arbetet med att samordna och effektivisera lokalresursplaneringen har pågått i oförminskad takt. För att ytterligare förstärka detta arbete har vi beslutat om en omorganisation där vi bildat en ny avdelning. Det som tidigare var lokalresuresenheten blir 213 en avdelning där vi samlar medarbetare som ska utveckla en spetskompetens avseende bland annat hyresjuridik, avtalsförhandlingar, fastighetsekonomi samt köp och försäljning av verksamhetsfastigheter. Nämnden har under året prioriterat arbetet med att avveckla provisoriska paviljonger då ktnaden för dessa är betydligt högre än för andra lokaler. Flera paviljonger har avvecklats och vi har istället utnyttjat andra lediga skollokaler vilket påverkar brukarnas hyra pitivt. Att optimera fastigheternas energiförbrukning är inte bara pitivt ur ett ekonomiskt perspektiv utan minskar också miljöpåverkan vilket bidrar till Borås Stads övergripande mål. Under har vi sett goda effekter av vårt arbete med driftoptimering. Utvärdering gällande detta måste ske genom analys av förbrukningen och inte ktnader då dessa är prisrelaterade. Förbrukningen är naturligtvis också beroende av hur varmt eller kallt det är vilket gör analysen extra viktig. De siffror vi presenterar här i bokslutet är normalårskorrigerade. Glädjande är att avvecklingen av oljepannor är slutförd under. Nu finns endast sk spetslast kvar vilken krävs för att säkerställa uppvärmning vid extrema förhållanden. Ovanstående visar att Lokalförsörjningsnämndens prioriterade fokusområden är i samklang med uppdraget och vi kommer fortsätta utveckla arbetet under 313. Under året har nämnden lagt två förslag där vi inte mött full förståelse för våra åsikter. Förslagen gäller en nybyggnad av en förskola vid Myråsskolan och ombyggnaden av Kristinebergsskolan. Den tidigare principen om att förskolor ska innehålla 3-6 avdelningar har det tänjts på under. Efter önskemål om att ändra inriktning måste vi nu utreda möjligheten att istället bygga 4 8 avdelningar. Detta kan naturligtvis bara ske där läget så medger. Dagens metod att budgetera för fullt uthyrt gällande LSS- och äldreboende ger ett årligt underskott i bokslutet. För att komma till rätta med detta undersöker vi nu möjligheten att budgetera med vakansgrad. Detta kommer att göra att vi får en tydligare bild av verkliga ktnader och intäkter. Översynen av omorganisationen har pågått under. Vi har återigen framfört vår åsikt att drifttekniker och fastighetsskötare organisatoriskt ska finnas på Lokalförsörjningsförvaltningen då de tillhör vår kärnverksamhet. Falco Güldenpfennig Ordförande Lars Nordin Förvaltningschef Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(39)
2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Utfall 21 Utfall Målvärde Utfall Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 1,97% 2% 1,29% Antalet sjukfall över 6 dagar. 1 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Antalet sjukfall över 6 dagar. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. 1 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 4(39)
3 Nämndens egna mål 3.1 Egen organisation Verksamhetens mål Utfall 21 Utfall Målvärde Utfall Arbetsledningsklimat, nöjda medarbetare 83% 81% 75% 85% Genomförda utvecklingssamtal 82% 94% 1% 94% Arbetsledningsklimat, nöjda medarbetare Hur nöjda medarbetarna är med arbetsledningsklimatet mäts i den årliga NMI-mätningen. Genomförda utvecklingssamtal 3.2 Energiförbrukning Verksamhetens mål Utfall 21 Utfall Målvärde Utfall Driftoptimering - värmeförbrukning kwh/m2/år Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt 13 145 121 28 1 8 Driftoptimering - värmeförbrukning kwh/m2/år Nämndens arbete med driftomptimering visar nu ett mycket gott resultat då driftktnaderna har minskat med 26,7 procent jämfört med utfallet. Projekt med belysningsarbeten, ventilations- och energiåtgärder har minskat ktnaderna med 425 kronor. Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Minskningen av hus uppvärmda med direktverkande el gett en reducerad ktnad om ca 4 kronor. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 5(39)
4 Nämndens verksamhet 1 4.1 Fastighetsförvaltning 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag 367 264 Avgifter och övriga intäkter 538 99 626 619 655 57 667 214 12 157 Summa intäkter 539 357 626 883 655 57 667 214 12 157 Personal -1 593-11 444-13 329-12 65 724 Lokaler -233 676-263 491-262 998-268 213-5 215 Övrigt -112 595-132 921-137 25-15 66-13 41 Kapitalktnader -184 41-225 36-24 525-238 775 1 75 Summa ktnader -541 265-633 162-654 57-67 199-16 142 Buffert (endast i budget) Nettoktnad -1 98-6 279 1-2 985-3 985 Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag t ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -1 98-6 279 1-2 985-3 985-1 98-6 279 1-2 985-3 985 Ackumulerat resultat 82-1 688 1 418 1 418 I ackumulerat resultat Bokslut har förutsatts att nämnden beviljas kompensation i bokslutet för ktnader på 6 91 tkr som vidare beskrivs nedan. Resultatanalys Fastighetsförvaltningsramen visar ett underskott jämfört med budget på 3985 tkr. Under fastighetsförvaltningsramen har under förekommit ktnader som är av sådan karaktär att de faller utanför förvaltningens normala ramar. För dessa ktnader begär Lokalförsörjningsnämnden att man kompenseras i bokslutet, vilket innebär dessa ktnader inte påverkar nämnden ackumulerade resultat. Dessa ktnader är: Förstudiektnader 272 tkr för nedlagd förstudie förskola Brämhult/Svensgärde Rivningsktnader Trollgården 999 tkr Rivningsktnader Bredaredsskolan 14 tkr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 6(39)
Saneringsktnader Gässlösa 4 68 tkr 4.3 Budgetavvikelse Verksamhetens ktnader och intäkter Tkr Drift- och förvaltningsavdelning Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 7(39) Avvikelse Intäkter 19 75 13 187 18 324 18 413 89 Ktnader -19 147-14 64-18 324-18 392-68 Resultat 63-1 453 21 21 Byggavdelning Intäkter 6 552 7 799 7 129-67 Ktnader -6 551-7 799-7 128 671 Resultat 1 1 1 Ägda internhyresfastigheter Intäkter 341 158 413 854 442 33 441 924-46 Ktnader -34 851-418 243-441 325-438 858 2 467 Resultat 37-4 389 1 5 3 66 2 61 Inhyrda internhyresfastigheter Intäkter 167 774 182 79 181 133 188 81 7 677 Ktnader -168 252-182 91-181 121-189 944-8 823 Resultat -478-822 12-1 134-1 146 Förstudier Intäkter 49 1 295 98 98 Ktnader -1 324-1 128-847 -847 Resultat -834 167 61 61 Lokalbank Intäkter 2 94 2 665 2 478 2 478 Ktnader -3 227-1 616-1 615-1 615 Resultat -287 1 49 863 863 Sanering Intäkter 832 1 1 122 1 122 Ktnader -1 182-1 324-7 39-7 39 Resultat -35-324 -5 917-5 917 Femårslån Intäkter 631 897 97 97 Ktnader -9-1 247-58 -58
Tkr Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Resultat 541-35 399 399 Räddningstjänstfastigheter Intäkter 5 786 5 355 5 471 5 524 53 Ktnader -7 193-5 512-5 488-5 867-379 Resultat -1 47-157 -17-343 -326 Totalt Intäkter 539 361 626 884 655 57 667 215 12 158 Ktnader -541 266-633 162-654 57-67 198-16 141 Resultat -1 95-6 278 1-2 983-3 983 4.4 Verksamhetsanalys DRIFT- OCH FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN Drift- och förvaltningsavdelningens administration redovisar ett pitivt resultat på 2 tkr, BYGGAVDELNINGEN Byggavdelningen uppgift är att genom handläggning av byggprocessens olika skeden säkerställa och verka för att investerade medel nyttjas maximalt så att producerade lokaler och anläggningar får rätta funktioner, storlekar, priser och kvaliteter. Byggavdelningens ktnader fördelas på dess investeringsprojekt. ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER Största delen av intäkterna i denna verksamhet består av internhyror. För de ägda fastigheterna används ktnadsbaserad hyressättning. Denna hyressättning bygger på självktnadsprincipen, vilket innebär att hyresgästen löpande under året betalar de beräknade budgeterade ktnaderna för respektive fastighet. När året är slut görs en avräkning i enlighet med internhyressystemets självktnadsprincip, med undantag av underhållsktnader. För att hyresgästen skall ha möjlighet att kunna budgetera ktnaden belastar avräkningen hyresgästens budget först nästkommande år. Verksamheten Totalt är utfallet på intäkter 45 tkr lägre mot budgeterat. Några avvikelser från budgeterade belopp har varit: Sålda/rivna objekt under perioden, ger minskade interna intäkter med 338 tkr Rev belopp för konsumtion på Ishallen ger minskade intäkter med 8 tkr. Minskade intäkter för konsumtionsavgifter med 3 tkr mot budgeterade belopp. Nytt objekt, Trollgatan, ger ökade interna intäkter på 123 tkr. Caféverksamheten vid Kulturhuset ger ökade externa intäkter mot budget med 385 tkr. Ytor som hyrs ut till Parkeringsbolaget AB ger 32 tkr i externa intäkter över budget. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 8(39)
Ovan ses fördelningen av ktnader för de ägda internhyresfastigheterna. Den totala ktnadsmassan i diagrammet uppgår till 438 858 tkr. I tårtbiten för driftktnader ingår även städktnader, ktnader för utemiljö, säkerhetsktnader, försäkringsktnader och fastighetsskötsel. Lokalförsörjningsnämndens årsredovisningar redovisar följande siffror för åren 23-, avseende ktnaderna för ägda internhyresfastigheter: Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 9(39)
Resultatet för driftktnader,städktnader, utemiljö, säkerhetsktnader, försäkringsktnader, fastighetsskötsel, hyresktnader, markarrende,kapitalktnader, konsumtionsavgifter samt fasighetsskatt för år kommer att regleras i samband med internhyran för 214 i enlighet med reglerna för internhyressystemet. Den totala ktnadsmassan visar på en ktnadsökning för de ägda internhyresfastigheterna mellan åren och med 6,2 %, eller 57 kr/kvm. Kapitalktnaderna totalt har ökat 36 kr/kvm eller 7,5 % mot utfall Däremot har konsumtionsktnaderna mellan åren och minskat med 3,5 % eller 6 kr/kvm. Övrig ktnadsmassa har ökat 27 kr/kvm eller 1,3 % mot. Den största ökningen rör Underhållsktnader samt nya avtal för Fastighetsskötsel och Utemiljö, totalt 24 kr/kvm. Exempel på extra ordinära ktnader för felavhjälpande underhåll under året: Ridhuset, nytt minireningsverk och fettfilteranläggning, 1 437 tkr, vilket kommer att betalas av verksamheten i form av ett femårslån. Södergården, åtgärdande av fukt och mögelskador kylrum, storkök, 656 tkr Dalsjöhallen, vattenskador, dräneringsarbete, 335 tkr Kristinebergskolan, asbetssanering, 173 tkr Fagottgatan 1 o 2, vattenläckage från vent. och takgenomföring, 186 tkr Särlaskolan, åtgärder efter brandtillsyn, 255 tkr Borgstenaskolan, lagning efter lekplatsbesiktning, 98 tkr Hedvigsborgsgården, dålig vattenkvalité, 192 tkr Vattenskador på 21 fastigheter: 1158 tkr, därav ersättning från försäkringsbolag med 1 tkr Skadegörelse, krsade glasrutor på 5 objekt, 762 tkr Fastighetsförvaltningen redovisar här ett urval av planerade underhållsåtgärder vilka skett under Engelbrektskolan Takbyte, 1 28 tkr Musikens hus Takbyte, 456 tkr Fristadskolan Målning dörrar, fönster, 456 tkr Ängsgården Ljudsanering, lekutrustning, målning, 338 tkr Byttorpskolan Målning/byte plåttak, 1 154 tkr Sandgärdskolan Takomläggning samt målning, 556 tkr Viskastrandsgymnasiet Byte av be flåssystem till offline, 773 tkr Sven Eriksonsgymnasiet Ventilation, 1 3 tkr Drift- och säkerhetsktnader Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 1(39)
Drift- och säkerhetsktnaderna har, i förhållande till års bokslut, minskat med 3 778 tkr eller 17,3 %, varav säkerhetsktnaderna utgör en ökning på 6,7 % och driftktnaderna representerar en minskning med 26,7 %. De driftktnader som ingår i ovanstående stapeldiagram avser: förbrukningsmaterial, serviceavtal, besiktningar, jour och beredskap, snöröjning, elbesiktningar samt energideklarationer. Själva Driftktnaderna har minska med 32,6 % eller 4 353 tkr mot utfall. Största differensen (3 364 tkr) beror på att ktnader för Utemiljö var budgeterade här men p.g.a. nya avtal bokfördes inte dessa ktnader på detta ställe. Övrig differens härrör till för hög budgetering på överförda objekt, bl.a. från Fritidsförvaltningen. Utfall för Drifttjänster(VVS-service och Beredskap) ligger i fas med budgeterade belopp, även om detta är en ökning på 7,9 % mot utfall år (179 tkr). Säkerhetsktnaderna har ökat med 396 tkr, från år. Ktnad per kvm har ökat med 1,5 kr, från 13,67 kr/kvm till 14,72 kr/kvm. I ktnaderna ingår det som kan hänföras till en byggnads säkerhet, t.ex. ktnader för vaktbolag, brandtillsynsktnader, ktnader för larmanläggningar mm. Konsumtionsavgifter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 11(39)
Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse El 35 444 tkr 34 435 tkr - 19 tkr -2,9 % Ktnader för elen har minskat mellan år och med 2,9 % eller 19 tkr. Sänkningen är prisrelaterad.total förbrukning av elen, mellan åren och, har ökat med 1,5 % enligt statistik via programmet KeepAnEye. Övergång till värmepumpar bl.a. vid oljeavveckling har ökat förbrukningen och ktnaderna med ca 189 tkr. Minskning av direktverkande-eluppvärmda hus har minskat förbrukningen och ktnader med ca 4 tkr.projekt med belysningsarbeten, ventilations- och energiåtgärder har minskat ktnaderna mot med ca 425 tkr.fem Objektförändringar(sålda/flyttade) resulterar i 295 tkr mindre ktnader mot.själva elpriset utgör knappt hälften av det totala priset, resten utgörs av nätavgifter och skatter. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Vatten 6 24 tkr 4 678 tkr -1 345 tkr -22,3 % Ktnader för vatten har minskat mellan år och med 22,3 % eller 1 345 tkr.. Tidigare oregelbundna avläsningar mellan flera år har orsakat mycket varierande ktnader, där f.d FOF s fastigheter står för 1 397 tkr av totala avvikelsen. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Fjärrvärme 3 568 tkr 31 5 tkr 437 tkr 1,4 % Ktnader för fjärrvärme har ökat mellan och med 1,4 % eller 437 tkr. Sedan har prisökning skett med 5 %, men även 5% minskning av förbrukningen på fjärrvärmen enligt s statistik. Nio objekt med nyinkopplad fjärrvärme, ökar ktnaderna med 84 tkr mot. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 12(39)
Objektförändringar(sålda/flyttade) mellan åren genererar 195 tkr i minskade ktnader. Ombyggnationer och genomförda förbättringsprojekt genererar minskade ktnader på 185 tkr. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Bränsle 2 244 tkr 455 tkr -1 788 tkr -79,7 % Ktnader för bränsle har minskat med 379,7 % eller 1 788 tkr mellan år och. Vi har avvecklat 8 stycken oljepannor sedan samt energioptimerat ett flertal fastigheter, vilket nu visar resultat. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Renhållning 4 78 tkr 4 78 tkr 73 tkr 1,5 % Våra ktnader för avfallshantering/sophantering har ökat med 73 tkr eller 1,5 % mellan år och. Nytillkomna fastigheterna utan budget bidrar med 119 tkr av totala ktnadsmassan. INHYRDA INTERNHYRESFASTIGHETER Bokslutet ger en negativ avvikelse om 1 146 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen mot budget beror på: Deponerad hyra för Agamemnon som inte återbetalats under FÖRSTUDIER Förstuier görs framförallt av byggavdelningen, som en inledande del i ett investeringsprojekt. Ett generellt hyrespåslag om 1kr/kvm tas ut för att täcka de ktnader för förstudier som är av generell karaktär och inte rör något enskilt objekt. I de fall där förstudien inte leder till något investeringsprojekt debiteras ktnaden för förstudien till den beställande förvaltningen. De förstudier där avsikten är att ett investeringsprojekt skall påbörjas för över till investeringsprojekt i samband med bokslutet. Under och har en förstudie genomförts som avsåg en ny förskola i Brämhult/Svensgärde. Eftersom detta projekt stoppats så skulle ktnaden enligt praxis debiterats beställande förvaltning, men enligt särskilda direktiv i detta fall så begär istället Lokalförsörjningsnämnden kompensation i bokslutet för denna ktnad på 272 tkr. LOKALBANK Syftet med en lokalbank är att stimulera brukarna att inventera och återlämna överkapacitet inom lokalområdet. Detta skall grundas på en varaktig lösning och måste utgöra en brukbar enhet. Lokalbanken visar ett pitivt resultat för året på 862 719 kr. Lokalbanken har ett ingående ackumulerat underskott på 7 152,8 tkr Objekt som belastar Lokalbanken (Ktnader): 46656 Dalsjögläntan 753 277 kr 46132 KDK Sandhult 691 814 kr 45386 Stadshuset 78 4 kr 4543 Badhusgatan 91 943 kr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 13(39)
SANERING Saneringskontot inrättades i internhyresfastigheterna för att ej belasta en enskild hyresgäst med dubbla hyror vid evakuering på grund av sanitära olägenheter. Den ordinarie saneringsverksamheten redovisar ett underskott om -1 237 13 kr. Saneringskontot har ett ackumelarat underskott från tidigare år med 4 89,5 tkr. Objekt som belastar Sanering (Ktnader): 46344 Pav. Dalsjöskolan 263 863 kr 46214 Pav. Sagavallen 76 344 kr 4625 Barnhemsgatan 64 168 813 kr 46238 Barnhemsgatan 52-54 1 219 663 kr Under har saneringskontot även belastats med ktnaderna för en marksanering i samband med nyanläggningen av Kronängs IP, Gässlösa. Kommunfullmäktige har beviljat 5 mnkr för denna sanering. Ktnaderna har uppgått till 4 68 tkr. Nämnden begär i bokslutet kompensation för dessa ktnader. FEMÅRSLÅN Femårslån är en verksamhet som beviljar lån för mindre ombyggnader som kan betecknas som hyresgästanpassningar. Hyresgästanpassningar kan inte rymmas inom ordinarie underhållsbudget. Femårslånen medför att verksamheten kan fördela ktnaderna över flera år. Femårslånen visar på ett överskott på 399 571 kr vilket beror på att intäkterna från förvaltningarna är högre än årets ktnader. Följande objekt har beviljats lån : Summa Avtalstid Amortering 46299 Rångedalahallen, förskola, lekutrustn. 45 5 5 år 213-217 45383 Borås Museum, byggnation 83 3 år 213-215 45556 Ridhuset, reningsverk, fettfilteranl 1 437 5 år 213-217 RÄDDNINGSTJÄNSTFASTIGHETER Räddningstjänstfastigheterna uppvisar ett resultat på -343 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 315 tkr. Detta beror framförallt underhållsktnader för takbyte/renovering på Hedareds brandstation, Dalsjöfors brandstation och Gutta brandövningsplats samt hissrenovering Borås brandstation. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 14(39)
5 Nämndens verksamhet 2 5.1 Övrig verksamhet 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag 4 556 Avgifter och övriga intäkter 141 36 118 831 125 266 123 925-1 341 Summa intäkter 145 916 118 831 125 266 123 925-1 341 Personal -32 819-1 242-1 272-1 67-398 Lokaler -94 998-99 169-11 767-12 423-656 Övrigt -38 767-32 62-29 983-33 396-3 413 Kapitalktnader -4 43-8 521-9 844-12 1-2 256 Summa ktnader -171 14-15 534-151 866-158 589-6 723 Buffert (endast i budget) Nettoktnad -25 98-31 73-26 6-34 664-8 64 Kommunbidrag 24 5 26 45 26 6 26 6 Resultat efter kommunbidrag t ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -598-5 253-8 64-8 64-598 -5 253-8 64-8 64 Ackumulerat resultat 1 448 1 448 11 778 11 778 I ackumulerat resultat i kolumnen Bokslut har förutsatts att nämnden får kompensation i bokslutet för de ktnader som beskrivs nedan. Resultatanalys Övrigtramen visar ett underskott på 8 64 tkr. Detta underskott beror till stor del på underskott på verksamheterna särkskilda omsorger och äldreomsorg. Särskilda omsorger och äldreomsorg redovisar ett underskott på 6 822 tkr. Dessa verksamheter visar ett underskott öven om alla platser vore uthyrda, beroende på en differens mellan faktiska ktnader och bruksvärdeshyran. Lokalförsörjningsnämnden kan inte påverka den budgetavvikelse som beror på outhyrda platser då placering av boende ej sker i förvaltningens regi. Lokalförsörjningsnämnden begär att man får kompensation för detta underskott och att det därmed inte påverkar nämnden ackumulerade resultat. Under övrigtramen begär Lokalförsörjningsnämnden dessutom kompensation i bokslutet för: Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 15(39)
Hyra för Fullmäktigehuset, samlingssal, grupplokaler samt subvention för tryckeri 1 58 tkr Rivningsktnader på 992 tkr enligt punkt 5.4 5.3 Budgetavvikelse Verksamheternas ktnader och intäkter Tkr Ledning och administration Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Intäkter 7 7 1 228 11 152 12 28 876 Ktnader -1 6-13 856-14 131-15 19-888 Resultat -2 36-3 628-2 979-2 991-12 LSS- och äldreomsorgsfastighete r Intäkter 7 667 71 119 76 932 71 439-5 493 Ktnader -86 214-89 25-91 462-92 791-1 329 Resultat -15 547-18 86-14 53-21 352-6 822 Övriga fastigheter Intäkter 1 582 22 219 2 996 23 175 2 179 Ktnader -15 335-27 873-26 672-28 819-2 147 Resultat -4 753-5 654-5 676-5 644 32 Mark- och fastighetsreserv Intäkter 3 25 3 26 3 22 3 825 83 Ktnader -5 87-6 11-4 89-6 95-2 15 Resultat -2 62-2 85-1 868-3 8-1 212 Försäkringsservice Intäkter 11 82 12 982 13 271 289 Ktnader -11 82-12 982-13 271-289 Resultat Mindre verksamheter Intäkter 53 717 185 181 186 5 Ktnader -53 534-1 671-1 728-1 785-57 Resultat 183-1 486-1 547-1 599-52 Totalt Intäkter 145 916 118 831 125 265 123 924-1 341 Ktnader -171 13-15 535-151 865-158 59-6 725 Resultat -25 97-31 74-26 6-34 666-8 66 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 16(39)
5.4 Verksamhetsanalys LEDNING OCH ADMINISTRATION I ledning och administration ingår verksamheterna :s administration, LFN:s administration samt LFN:s förtroendemän. Verksamheterna redovisar ett mindre underskott på 11 tkr, LSS- OCH ÄLDREOMSORGSFASTIGHETER Här redovisas ktnaderna för pensionärslägenheter, äldreomsorgsfastigheter och LSS-boenden. Verksamheterna redovisar ett underskott på 6 822 tkr, för vilket Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet eftersom man har begränsade möjligheter att påverka intäkterna, då bruksvärdeshyran understiger de faktiska knaderna, och att man inte har någon möjlighet att påverka antalet outhyrda boendeplatser. ÖVRIGA FASTIGHETER Övriga fastigheter omfattar fastigheter som inte skall hanteras inom fastighetsförvaltningens internhyressystem. Här redovisas till övervägande del de fastigheter som är uthyrda externt. Ett underskott här regleras inte inom internhyressystemet. De lokaler som inte används för kommunal verksamhet hyresrätts till marknadspris. Verksamheten visar, efter nämndbidrag på 5 675 tkr, ett pitivt resultat på 32 tkr. Rivningsktnader på 19 tkr avseende förråd på Gässlösavägen 56 har under året belastat verksamheten. Till största delen beror avvikelsen på ökade intäkter utöver budgeterat med 2 179 tkr, främst på Kårhuset, Rådhuset, Balsampoppeln och Brygghuset. Dessutom har verksamheten ökade ktnader för underhåll med 846 tkr, främst på Saltemad, Brygghuset och Gamla Erikslundsskolan, samt ökade kapitalktnader med 1 813 tkr bl.a. orsakat av investering på Kårhuset och G:a Erikslund. Inget utfall för städning på Kårhuset och Björbtugan, minskar ktnadernas med 23 tkr. Även konsumtionsktnaderna, främst fjärrvärme, har minskat utfall mot budgeterat med 95 tkr och säkerhetsktnaderna har lägre utfall än budgeterat med 115 tkr, främst på Rådhuset. MARK- OCH FASTIGHETSRESERV Inom detta verksamhetsområde redovisas byggnader och lokaler som för olika syften förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Lokalerna hyrs i de flesta fall ut och hyresgästen ansvarar då för drift och underhåll. Dessa fasigheter ska förvaltas och underhållas till en nivå så att det är möjligt med både rivning och försäljning. En inventering pågår för att fastställa den strategiska framtiden för fastigheterna med hjälp av tre kategorier: behålla och underhålla, riva eller sälja. Verksamheten redovisar ett negativt resultat på 1 211 tkr. Avvikelsen kan härledas till rivningsktnader på 891 tkr, vilka inte budgeterats, samt till ökade kapitalktnader på 443 tkr, bl.a. för nya objekt, samt ktnader för fastighetsskötsel, utemiljö, städning och skatt på nya ej budgeterade objekt (187 tkr). Nödvändiga underhållsarbeten, såsom lägenhetsrenoveringar, markarbeten, renovering yttertak, byte av fönster och dörr, renovering och ommålning av fasad har ökat ktnaderna med 493 tkr medan nytillkomna fastigheter bidragit med ökade intäkter på 83 tkr. Rivningsktnader för 13 objekt har bokförts med 891 tkr. Objekten har varit av olika slag, t.ex. fritidshus, förrådsbyggnad, btadshus och föreningsbyggnad och har stått på fastigheterna: Tränningstorp Renvägen 12 Gässlösavägen 63 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 17(39)
Islandsgatan 7 Alidelundsgatan 6 Segloravägen 38 Källeberg Slättholmen Ekeslätt Viared 8:113, Västra Boda 1 Viared 8:114, Västra Boda 8 Viared 8:115, Västra Boda 7 Viared 8:116, Västra Viared 9 Följande objekt är nyinköpta under Viared 8:113, Västra Boda 1 Skaraborgsvägen 88 FÖRSÄKRINGSSERVICE Verksamheten arbetar kommunövergripande och bedriver ett omfattande förebyggande säkerhetsbrandskydds- och försäkringsarbete, med stor vikt på information och utbildningar till samtliga av Borås Stads förvaltningar. Säkerhet och försäkring är en för Lokalförsörjningsförvaltningen ny verksamhet som tidigare var underställd Stadskansliet. För Lokalförsörjningsförvaltningen är fördelarna stora att verksamheten finns inom den egna förvaltningen för både bygg- och förvaltningsavdelningen. Vid bokslutet regleras eventuellt över- eller underskott på verksamheten mot kommunens skadefond. Verksamhetens resultat är därför alltid. MINDRE VERKSAMHETER Under rubriken mindre verksamheter redovisas koloniträdgårdar, kiker, civilförsvar samt personalserveringar. För att få förvaltningens totala utfall för 21 att stämma redovisas även de verksamheter som efter omorganisationen inte längre tillhör Lokalförsörjningsförvaltningen. redovisas ett mindre underskott på 53 tkr. Rivningen av kiken på Fristadvägen 74, har belastat resultatet med 82 tkr. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 18(39)
6 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 6.1 Lokalförsörjning Uppdrag Status Kommentar Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekologisk hållbarhet i fösta rum med en fortsatt energieffektivisering som ett av huvudmålen. Det är med hänsyn till detta viktigt att lokalförsörjningsnämndens fortsatta effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten mäts och följs upp. Genomfört Lokalförsörjningsnämnden arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen. Detta arbete visar nu ett mycket gott resultat då driftktnaderna har minskat med 26,7 procent jämfört med utfallet. Projekt med belysningsarbeten, ventilations- och energiåtgärder har minskat ktnaderna med 425 kronor. Dessutom har minskningen av hus uppvärmda med direktverkande el gett en reducerad ktnad om ca 4 kronor. Avvecklingen av oljepannor är också slutförd under. Nu finns endast sk spetslast kvar vilken är nödvändig för att säkerställa uppvärmning vid extrema förhållanden. Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt budgetförslag att sänka energiförbrukningen är ett av de viktigare målen. Driftenheten inventerar löpande möjliga energibesparingsprojekt. Exempel på åtgärder är utbyte av belysningsarmaturer, ventilationsöversyner samt konvertering av elradiatorer. Genomfört Mål och utfall redovisas under rubriken: Nämndens egna mål. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 19(39)
7 Verksamhetsmått 7.1 Ägda fastigheter Verksamhetsmått Utfall 21 Utfall Budget Utfall Ktnad för planerat underhåll (tkr) 29 456 3 576 34 784 32 19 Ktnad för felavhjälpt underhåll (tkr) 17 334 25 482 2 529 26 43 Konsumtionsavgifter (tkr) 62 237 79 162 8 836 75 467 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(39)
8 Investeringar Projekt under projektering/förstudie Investeringsutgift 8 387 441 Projekt under byggnation 37 652 536 Projekt under garanti 132 78 165 Projekt som slutredovisas 3 1 611 Mindre investeringar 34 4 551 Summa 215 853 34 8.1 Projekt under projektering/förstudie 8.1.1 Gymnasieskolor Godkä nd utgift ) Status Bäckängsgym. idrottshall 15 146 136 74-151 886 Utredning Bäckängsgymn. Bibliotek idrottshall 853 79 254-791 17 Utredning Summa Gymnasieskolor 15 999 926 994-942 993 8.1.2 Barnomsorg Godkä nd utgift ) Status Förskola Kransmsen 31 53 82 65-114 18 Utredning Sparsör förskola (Slättäng) 84 34 14 44-98 348 Utredning Förskola Milstensgatan - 16 774-16 774 Utredning Brämhult/Svensgärde 11 245-11 243 2 Nedlagd Svedjegatans Förskola Göta 15 4-15 4 Vilande Summa Barnomsorg 226 52 77 78-319 228 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 21(39)
8.1.3 Grundskolor Fristads Högstadie energieff./renovering Godkä nd utgift ) - 74 214-74 214 Kristinebergsskolan 738 267 34 273-1 78 54 Status Projekteri ng Projekteri ng Erikslundskolan 17 4 - -17 4 Utredning Särlaskolan ombyggnad 88 419 24 974-833 393 Utredning Myråsskolan om-/tillbyggn - 329 924-329 924 Utredning Bodaskolan etapp 2 79 229 14 898-94 127 Utredning Summa Grundskolor 1 796 31 5 1 45 28 3-3 246 598 8.1.4 Kulturverksamhet Godkä nd utgift Kårhuset utredn Kongresscenter 484 258 2 157 7 9 ) -2 641 967 Status Utredning Stadsparken, Orangeri/Rådrum 19 628 68 347-699 975 Utredning Vulkanus - 43 332-43 332 Utredning Summa Kulturverksamhet 53 886 2 881 38 8-3 385 274 8.1.5 Fritidsverksamhet Godkä nd utgift ) Upprustning av Kypegården 17 763 291 431-39 194 Status Projekteri ng Ishallen, tillbyggnad - 14 156-14 156 Utredning Sandareds sim och idrottshall - 357 131-357 131 Utredning Boråshallen - 153 597-153 597 Utredning Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 22(39)
Godkä nd utgift ) Summa Fritidsverksamhet 17 763 942 315-96 78 Status 8.1.6 LSS-boenden Godkä nd utgift ) Sonatgatan LSS-boende 26 372 8 92-287 292 Dammkullevägen LSS, Älggatan 21 936 45 987-67 923 Status Projekteri ng Projekteri ng N Sjöbogatan LSS-boende 63 733 81 279-145 12 Utredning Summa LSS-boenden 472 41 568 186-1 4 227 8.1.7 Social verksamhet Boende psykiskt sjuka m komp behov, Teknikgatan Godkä nd utgift ) 75 25 197 48-272 433 Summa Social verksamhet 75 25 197 48-272 433 Status Projekteri ng 8.1.8 Gemensamma funktioner Godkä nd utgift ) Status Simonsland 792 983 1 343 8 7-2 136 7 Projekteri ng Summa Gemensamma funktioner 792 983 1 343 8 7-2 136 7 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 23(39)
8.2 Projekt under byggnation 8.2.1 Gymnasieskolor Bäckängsgymnasiet om- tillbyggn. Akut 1 och 2* 7 22 7 22-2 91 22 5 ) 4 111 77 5 Summa Gymnasieskolor Belopp från mindre investeringar ingår ej i totalsummeringen. Bäckängsgymnasiet om- tillbygg. Akut 1 och 2* Belopp från mindre investeringar Hyresgästanpassning: -7 22 tkr Summa: 7 22 tkr För att klara det ökade behovet under höstterminen används lokaler i fullmäktigehuset. Tre lektionssalar i Biologiska museet behöver därför vara färdiga från årsskiftet inför vårterminen 213. Ombyggnation av Biologiska museet och vaktmästarebtäder till 3 klassrum (med 32 platser i varje klassrum) och tillhörande utrymmen som grupprum, studierum, datasal, kapprum och toaletter, med en ombyggnadsarea på 52 m². Slutbesiktning: 213-3-8 8.2.2 Barnomsorg ) Frufällegårdens förskola 12 11 792 14 9 974 887 4 369 56 4 6 655 54 9 Hestra 7 förskola 31 211 31 211 539 266 787 155 29 884 5 79 Summa Barnomsorg 43 211 43 3 14 9 1 514 15 3 5 156 71 9 36 54 1 28 Frufällegårdens förskola Målet är tillbyggnation av förskola med 2 avdelningar, 4 platser. I dagsläget finns förskola med 2 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 24(39)
avdelningar samt en paviljong med 1 avdelning. Förskolans läge är mycket fördelaktigt då det finns många boende i området samt för de föräldrar som pendlar till Borås. Slutbesiktning: 213-6-26 Hestra 7 förskola I området Hestra sker en ständig nybyggnation av btäder. Det finns flera små förskoleenheter som lämpligen kan samordnas till större enheter. För att lösa Stadsdelsnämndens framtida behov av förskolelokaler inom området krävs en nybyggnad av förskola med 7 avdelningar, 14 platser. Förskolan kommer att byggas som ett lågenergi hus med en solcellsanläggning. Slutbesiktning: 213-12-19 8.2.3 Grundskolor ) Bergdalsskolan 68 154 68 154 2 259 99 16 843 9 85 49 5 25 Summa Grundskolor 68 154 68 154 2 259 99 16 843 9 85 49 5 25 Bergdalskolan Bergdalskolan är i behov av underhållsåtgärder och renovering. Det finns stora brister i innemiljön samt brister avseende ventilation, fuktproblem och energi mm. Den behöver därutöver moderniseras och anpassas efter dagens behov. Skolan behöver anpassas för att kunna ta emot ett större antal barn och kommer att byggas till genom en extra våning och blir därigenom 2-parallellig F-6 skola. Målet är att skapa en modern skola med P-märkt innemiljö samt låg energiåtgång. Tillbyggnad av skolan medför att provisoriska paviljonger kommer att avvecklas. Slutbesiktning: 213-12-?? 8.2.4 Fritidsverksamhet ) Lundbyhallen återuppbyggnad 11 825 11 825 67 3 299 628 9 735 95 8 1 789 41 4 Uranus 3 Ungdomens hus plan 2 1 915 1 915-894 492 1 2 5 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 25(39)
Summa Fritidsverksamhet 13 74 ) 8 13 74 67 3 299 628 1 63 4 5 2 89 92 2 Lundbyhallen återuppbyggnad Projektet avser återuppbyggnad av Lundbyhallen efter det att byggnaden rasat in den 2 februari 21 på grund av för stora snö mängder på idrottshallens tak. Anläggningen kommer att få samma funktion som tidigare med en nytillkommen vägg mellan de två spelplanerna i syfte att förbättra ljudkvaliteten vid parallella arrangemang. Slutbesiktning: 213-1-23 Uranus 3 Ungdomens hus plan 2 I dagsläget utnyttjar Fritids- och folkhälsonämnden plan 1 i fastigheten, som Borås Stad äger i sin helhet. Under den hittills relativt korta verksamhetstiden för Brygghuset har omfattningen växt och det finns därför behov av att utnyttja ytterligare ett plan i huset. Fritids- och folkhälsonämnden vill därför iordningställa plan 2 som de idag redan förhyr från Lokalförsörjningsnämnden. De utökade ytorna kommer att användas till bl.a. studio för inspelning, föreläsningar, bio och kontor samt ytterligare verksamhetslokaler. Slutbesiktning: 213-2-21 8.2.5 Social verksamhet ) Kelvingatan 15 5 15 889 9 8 468 639 5 21 38 2 1 9 9 79 Summa Social verksamhet 15 5 15 889 9 8 468 639 5 21 38 2 1 9 9 79 Kelvingatan Särskilt boende enligt Socialtjänstlagen för personer som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges vid ett traditionellt boende. De boende är idag boende på Badhusgatan vid Ramnasjön. Lägenheterna där motsvarar inte dagens krav för gruppboende. Byggnad med 1 stycken lägenheter med uteplats, gemensamhetsutrymme med kök, matsal, samvarorum och personalutrymme. Slutbesiktning: 213-6-?? Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 26(39)
8.3 Projekt under garanti 8.3.1 Gymnasieskolor ) Viskastrandsgymnasiet 12 99 12 99 1 428 73 4 1 721 4 23 839 843 Sven Eriksonsgymnasiet bibliotek 7 458 7 359 8 411 83 6 357 2 689 168 Summa Gymnasieskolor 2 448 2 349 8 1 84 56 4 17 78 4 25 1 529 1 1 Projekt som tagits i bruk Viskastrandsgymnasiet Målet var att anpassa skolans lokaler inför den nya gymnasiereformen. Media- och informationsteknikprogrammen avvecklades och lokalerna byggdes om för estetiska programmets inriktning estetik och media samt VVS- och fastighetsprogrammet, som flyttade från Sven Erikssonsgymnasiet. Slutbesiktning: -8-9 Sven Eriksonsgymnasiet bibliotek Målet var att skapa ett modernt skolbibliotek som klarar dagens krav i gymnasial utbildning. För att möta detta byggdes den gamla maskinhallen i hus 3 om, som tidigare stått delvis outnyttjad. Slutbesiktning: -11-21 8.3.2 Barnomsorg ) Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 27(39)
) Ljungagården förskola 25 262 2 8 25 65 12 286 9 62 13 225 8 66-25 548 Östemalmsgården 19 83 19 29 49 4 7 167 84 1 1 947 6 72 1 687 48 7 Summa Barnomsorg 45 65 2 8 44 94 49 4 19 454 8 3 24 173 5 38 1 436 93 9 Projekt som tagits i bruk Ljungagården förskola Ljungagårdens förskola byggdes om och försågs med ytterliggare 2 avdelningar genom en tillbyggnad. Före ombyggnationen fanns 4 avdelningar. Totalt gav det 6 avdelningar, 12 platser. Förskolan kunde därigenom tillgode det ökade behovet av förskoleplatser inom kommundelen. Det medförde att en snabb handläggning av var viktig. Förutom tillbyggnad av de två nya avdelningarna erfordrades utökning av mottagningsköket till tillagningskök för 6 avdelningar, detta krävde också viss tillbyggnad. Slutbesiktning: -7-3 Östermalmsgården förskola Nybyggnation av förskola med 4 avdelningar, 8 platser. Den tidigare förskolan, som rivits, ersättates då den hade innemiljömässiga brister. Den ursprungliga förskolan hade 3 avdelningar. Den nya Östermalmsgården kommer tillsammans med Liljebergets Förskola att täcka upp det aktuella barnantalet samt erbjuda nya platser. Under byggtiden beräknas Sagavallens Förskola, som är en paviljongavdelning, kunna användas som ersättningslokal. Verksamheten där flyttades till Liljebergets förskola. Slutbesiktning: -9-14 8.3.3 Grundskolor Viskaforsskolan Skolgård Sandgärdsskolan* belopp från inv. - ) 4 3 777 99 3 679 674 21 3 299 296 4 3 93 581 1 23 151 12 374 2 964 475 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 28(39)
Sandgärdsskolan* belopp från min. inv., tillg. Sandgärdsskolan* belopp från min. inv., vent. Sandgärdsskolan* belopp från min. inv., belys. Sandgärdsskolan* summa Bodaskolan etapp 1 Daltorpsskolan idrottshall Summa Grundskolor - ) 3 3 3-2 2 2-5 5 5-6 8 6 73 581 3 823 151 12 374 2 964 475 31 29 287 267 28 161 546 1 125 721 1 712 733 26 23 24 239 94 14 846 85 9 392 289 1 783 96 67 823 64 34 851 5 511 176 1 551 414 6 76 41 Belopp från mindre investeringar ingår ej i totalsummeringen. Sandgärdsskolan verkstadsbyggn. ombyggn* Belopp från mindre investeringar Tillgänglighetsanpassning: -3 tkr Ventilation och energiåtgärder: -2 tkr Belysningsarbeten: -5 tkr Summa: 2 8 tkr Projekt som tagits i bruk Daltorpsskolan idrottshall Nybyggnation av idrottshall i anslutning till Daltorpskolan. Den tidigare hallen är inte anpassad efter dagens behov. Det fanns dessutom tekniska och innemiljömässiga brister i hallen. Olika alternativ avseende ombyggnad alternativt rivning av den befintliga hallen har utretts. Förslaget som presenterades gällde nybyggnation av en komplett idrottshall med fullmått som svarar mot det behov som finns kring skolan och andra idrottsverksamheter. Den nya hallen kan nyttjas även för andra aktiviteter, så som handbolls- och innebandyspel samt kunna användas för turneringar. Slutbesiktning: -6-18 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 29(39)
8.3.4 Äldreomsorg ) Norrbyskolan omflyttning stadsdel väster 5 995 5 7 385 33 5 2 17 5 49 792 Summa Äldreomsorg 5 995 5 7 385 33 5 2 17 5 49 792 Projekt som tagits i bruk Norrbyskolan omflyttning stadsdel Väster I enlighet med Stadsdelsnämnd Västers beslut att stänga skolan av bland annat integrationsskäl och flytta eleverna till närliggande områden har ett förslag utretts tillsammans med SDN Väster om att använda lokalerna för annan verksamhet. I dagsläget samordnas hemtjänst, hemsjukvård samt vikariepool. Målet var att använda lokalerna effektivt och genomföra en varsam ombyggnad som möjliggör en enkel återställning till skola i ett senare skede. Slutbesiktning: -8-24 8.3.5 Kulturverksamhet Kulturidrottsplats Ramnavallen Kulturhuset Övrigt (entre) Kulturhuset Övrigt (entre) ** belopp fr min. inv., tillg. Kulturhuset Övrigt (entre) ** belopp fr min. inv., vent. Kulturhuset Övrigt (entre) ** belopp fr min. inv., belys. Kulturhuset Övrigt (entre) ** summa d utgift - ) 15 5 14 917 961 14 792 25 125 756 582 39 99 14 516 348 89 636 898 6 182 824 3 18 278 1 1 1-2 9 2 9 2 9-4 4 4-16 9 112 416 348 97 536 898 6 182 824 3 18 278 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(39)
Uranus 3 Ungdomens hus plan 1 Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** belopp fr. min. inv., hyresg. Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** belopp fr. min. inv., vent. Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** summa Summa Kulturverksamhet d utgift - ) 6 96 6 96 471 771 3 333 121 3 155 18 2 835 2 835-2 536 299 265 265-265 1 6 1 6 471 771 6 433 121 3 155 18 132 46 137 394 39 112 8 874 12 741 71 6 917 425 Belopp från mindre investeringar ingår ej i totalsummeringen. Kulturhuset övrigt (entre)** Belopp från mindre investeringar Tillgänglighetsanpassning: -1 tkr Ventilation och energiåtgärder: -2 9 tkr Belysningsarbeten: -4 tkr Summa: 7 9 tkr Projekt som tagits i bruk Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** Belopp från mindre investeringar Hyresgästanpassning: -2 835 tkr Ventilation och energiåtgärder: -265 tkr Summa: 3 1 tkr Ombyggnation av befintligt hus avseende markplanet (plan 1) samt förberedelser för fortsatt expandering av källare och plan 2. Ombyggnaden innefattade nytt fläktrum på plan 5, renovering av hiss, nytt städ, WC samt tillgänglighetsanpassning. Ytterligare hyresgästanpassning har gjorts i fastigheten. Plan 3-5 har genomgått renovering så som utrymningsvägar, nytt trapphus och ytskikt. Slutbesiktning: -11-15 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 31(39)
8.3.6 Fritidsverksamhet ) Mariedals klubbhus 2 5 2 453 35 7 489 432 19 13 2 19 97 349 Kronängs IP, Gässlösa 35 95 35 467 7 6 1 948 68 2 28 975 5 16 5 25 8 2 Summa Fritidsverksamhet 56 45 55 921 6 3 2 438 11 4 48 78 7 35 5 933 15 1 Projekt som tagits i bruk Mariedals klubbhus Nybyggnation av klubbhus för Mariedals IK på Kransmsens idrottsplats. Det nya klubbhuset innehåller föreningslokal med kansli, samlingslokal, omklädningsrum samt lokaler för bordtennis. Klubbhuset innehåller även lokaler för fritidsgården i området. Slutbesiktning: -11-9 Kronängs IP, Gässlösa Målet var att genomföra nybyggnation av klubbstuga och omklädningsbyggnad samt två stycken fullstora fotbollsplaner samt en mindre träningsplan för ungdomsverksamhet. Slutbesiktning: -12-2 8.3.7 LSS-boenden ) Trollgatan LSS 13 635 13 635 7 336 55 7 5 955 46 342 983 Vendalsgatan LSS 1 85 11 72 11 691 3 83 19 175-86 558 Summa LSS-boende 24 485 25 355 19 27 9 4 5 974 63 5-517 575 Projekt som tagits i bruk Trollgatan LSS Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 32(39)
Nybyggnation av LSS-boende med 6 st lägenheter i gruppbtad med gemensamt boende.nybyggnationen ska möta den ökade efterfrågan som finns för den här typen av boende inom kommunen. Slutbesiktning: -3-3 8.3.8 Social verksamhet ) Biskopsmössan 6 865 7 685 561 6 771 39 2 96 669-813 61 Summa Social verksamhet 6 865 7 685 561 6 771 39 2 96 669-813 61 8.3.9 Gemensamma funktioner ) Sven Eriksonsgymnasiet Borås Borås 6 189 5 781 381 575 555 4 821 32 9 792 116 Ombyggn. Återbruket nya lokaler Vinstocken - 7 86 28 5 3 181 54 5-1 267 83 Summa Gemensamma funktioner 6 189 5 781 381 7 661 84 8 2 87 4-9 475 714 Projekt som tagits i bruk Sven Eriksonsgym. Borås Borås BoråsBorås TME AB är i behov av en ny lokalisering för dess verksamhet. Syftet var att samla bolagets verksamhet som idag är uppdelat på två olika lokaler samt att anpassa lokalen för verksamhetens behov och besökare med funktionshinder. Tanken med en samlokalisering var att underlätta arbetet med att skapa ett bolag av tre verksamheter Turistbyrån, Convention Bureau och BoråsBorås. För detta föreslogs anpassning av plan K i Hus 2, Sven Erikssonsgymnasiet, till bolagets verksamhet. Slutbesiktning: -11-21 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 33(39)
8.4 Projekt som slutredovisas 8.4.1 Barnomsorg ) Bredareds förskola 1 8 11 69 41 5 11 766 1 14 64 31-1 3 415 Bäckaryds förskola 18 66 17 99 72 6 17 99 3 26 74 268 676 46 Liljebergets förskola 17 56 17 59 75 2 17 346 8 4 63 955 149 25 Kullagårdens förskola 15 35 18 176 6 9 17 161 8 12 932 977-2 744 789 Sjömarkens förskola 25 285 24 744 91 9 24 696 6 77 48 242 54 81 Summa Barnomsorg 87 655 9 111 88 1 88 88 7 69 1 183 74 3-2 49 512 8.4.2 Grundskolor ) Asklandaskolan 41 521 41 963 41 926 5 94 26 65-431 659 Summa Grundskolor 41 521 41 963 41 926 5 94 26 65-431 659 8.4.3 Äldreomsorg ) Dalhem äldrebtäder 37 7 35 738 54 4 35 642 9 61 95 583 1 961 45 6 Summa Äldreomsorg 37 7 35 738 54 4 35 642 9 61 95 583 1 961 45 6 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 34(39)
8.4.4 Fritidsverksamhet ) Borås Simarena 56 4 53 362 91 8 53 14 4 19 129 773 3 255 8 8 Ishallen 3 287 287 1 569 84 2 1 665 44 6-3 235 288 Summa Fritidsverksamhet 56 4 56 65 2 5 54 584 2 61 1 795 21 9 2 52 8.5 Mindre investeringsprojekt 8.5.1 Avveckling oljepannor Totalt oljeavveckling Viskaforsskolan, ryttaren o springaren 33 2 33 2 23 265 8 866 Rångedalaskolan 76 35 Målsrydskolan Äspredskolan Kil/Slättängskolan 1 41 87 3 1 535 37 2 3 442 2 5 Bredaredskolan 18 354 Viskaforsskolan 83 411 Eskilsryd 25 598 Storängsgatan 1 16 6 Sandhultskolan 45 6 Summa Avveckling oljepannor 33 2 33 2 23 265 7 733 91 4 ) 2 21 8 6 2 21 8 6 Kvarstår mindre anläggningar i saneringsfastigheter. I övrigt endast spetslast som ska behållas. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 35(39)
8.5.2 Ventilations- och energiåtgärder Totalt energi o ventilationsåtgärder Daltorpskolan 36 5 25 237 2 29 2 929 2 7 Kulturskolan 9 Nornan 15 Fristadhallen 187 17 Gutta brandövningsplats 78 94 Borås brandstn 1 788 16 3 Boråshallen 34 8 Boråsvägen 9 16 892 Hemgården 1 41 Asklandahallen bad 6 Vävskolan 88 45 Brygghuset, Uranus 3 285 Hambogatan 94 7 Brotorpsgatan 93 1 Kronängsgården 1 817 74 2 Sandaredshallen 116 989 Stadsparksbadet 47 8 Summa Ventilation- och energiåtgärder 36 5 25 237 2 29 7 933 61 6 ) 3 329 15 5 3 329 15 5 Går ej att överblicka totalt behov, får anses som löpande. 8.5.3 Belysningsarbeten ) Totalt belysningsåtgärder 17 9 96 4 898 41 3 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 36(39)
Stadshuset 414 33 Tennishallen 33 376 Fristadhallen 234 745 Munkågården 82 65 Almåsgymnasiet 55 66 Byttorpsklint 61 32 Stadsparksbadet 174 89 Ishallen 298 SE-gymnasiet 48 735 Äspredskolan 4 81 Sandgärdskolan 12 249 Annelundsvillan 23 782 Kransmsen 7 Fullmäktigehuset 26 25 Saltemad 28 32 Engelbrektskolan 7 Summa Belysningsarbeten 17 9 96 2 195 58 7 ) 4 898 41 3 Går ej att överblicka totalt behov, får anses som löpande. 8.5.4 Tillgänglighetsanpassning Total tillgänglighetsanpassning 8 5 128 Nornan 37 96 Stadshuset 134 869 Fullmäktigehuset 64 887 Viskaforsskolan 36 6 Ekarängsskolan 14 235 Bodaskolan 133 Kröcklingegården 23 863 ) 1 149 5 7 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 37(39)
Götaskolan 34 341 Fullmäktigesalen 221 144 Daltorpskolan trappmarkeringar 36 81 Daltorpskolan HK WC 298 546 Boråsvägen 9 395 25 Stadsparksbadet 137 717 Bäckängsgymnasiet 35 Byttorpskolan 29 Summa Tillgänglighetsanpassning 8 5 128 1 722 49 3 ) 1 149 5 7 går ej att ge, löpande. 8.5.5 Hyresgästanpassningar Totalt hyresgästanpassning 23 75 8 716 Engelska skolan 56 778 Brygghuset, Uranus 3 Bäckängsgymnasiet Summa Hyresgästanpassningar 23 75 8 716 2 569 52 6 2 91 22 5 6 4 52 9 ) 8 993 47 1 8 993 47 1 Löpande. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 38(39)
8.5.6 Elkonvertering Totalt elkonverteringar 18 5 18 5 917 Söderängsgatan 278 3 Ridhuset Sandevi 2 432 81 6 1 411 17 8 Hansinggatan 33 434 Kypegården 24 89 Lövängen 69 88 Kransmsen 753 746 Hedens IP 126 529 Norra Sjöbogatan 1 233 351 Summa Elkonvertering 18 5 18 5 917 5 632 53 1 ) 11 95 4 69 11 95 4 69 8.5.7 Reinvesteringar fritidsanläggningar Totalt reinvesteringar 23 23 16 138 Alidebergsbadet 85 375 Stadsparksbadet 18 8 Tenniscenter 458 294 Ishallen 284 518 Kårhuset 972 617 Summa Reinvesteringar fritidsanläggningar 23 23 16 138 2 745 88 4 ) 4 116 11 6 4 116 11 6 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 39(39)