Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Sida 1(16) Detaljbudget 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola kommer under budgetåret 2014 fortsatt arbeta med att ha en stor allmän linje på grundskole- och gymnasienivå med ett flertal inriktningar, samt att också genomföra särskilda kurser som fritidsledarutbildning och utbildning till personlig assistent. En fortsatt satsning på SFI undervisning om totalt ca 100 deltagare, samt att ta emot deltagare genom den statliga satsningen SMF i samarbete med Arbetsförmedlingen planeras också att genomföras under året. Dessa utbildningar tillsammans med ett folkhälsoprojekt, samt en konferensverksamhet i mindre omfattning blir vad Göteborgs folkhögskola kommer att ha resurser att genomföra under verksamhetsåret. Då minskat regionbidrag, avsaknad av uppräkning av nämnda bidrag samt en obetydlig uppräkning av statsbidraget tillsammans med höjda kostnader för både hyror och inköp, samt ökade löner, tillsammans kommer att innebära avsevärt minskade resurser för utbildningsinsatser under detta år måste åtgärder med nedskärningar i verksamheten genomföras. Åtgärdsplan gällande besparingar kommer därför omgående att presenteras för styrelsen för beslut. Nytt Folkhögskolekansli Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Beslut, taget av regionstyrelsen, säger att finansieringen av kansliet skall rymmas inom befintliga ramar för folkhögskolorna ägda av regionen. Till en del kommer kostnaderna för kansliet 2014 att finansieras av synergier mellan skolorna och till en del av effektiviseringar på skolorna. Kansliets kostnader 2014 är budgeterade till 4,3 miljoner kronor. Kansliet har under 2013 tagit över vissa arbetsuppgifter från skolorna och kommer att fortsätta ta över fler arbetsuppgifter under 2014. Under 2014 kommer folkhögskolekansliet att utvärderas för eventuellt beslut om gemensam folkhögskoleförvaltning. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Nedan redovisas Göteborgs folkhögskolas övergripande uppdrag från staten, Kulturnämnden och styrelsen och planerade aktiviteter kopplat till dessa. Folkbildningsrådet Statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen är: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

Sida 2(16) bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Verksamheter inom följande områden utgör i särskild hög grad motiv för statens stöd: 1. Den gemensamma värdegrunden och alla människors lika värde 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar 3. Den demografiska utmaningen 4. Det livslånga lärandet 5. Kulturen 6. Tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionshinder 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Utdrag ur Regionalt uppdrag 2012-2014 Göteborgs Folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser Göteborgs Folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling Göteborgs Folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp medborgarnas delaktighet i verksamheten I det regionala uppdraget har Göteborgs folkhögskola ett särskilt ansvar att fortsätta det interkulturella utvecklingsarbetet inom folkhögskolepedagogiken. En viktig del i detta är utvecklingen av ett system för validering av såväl utbildnings- som yrkeserfarenhet. Göteborgs folkhögskola ska ta initiativ till att stödja kompetensutvecklingen för småföretag i regionen. Utifrån det regionala uppdraget har följande strategiska mål och indikatorer överenskommits mellan kulturnämnden och Göteborgs Folkhögskola för perioden 2012-2014: Mål 1

Sida 3(16) Skolan som mötesplats Skolan vill vara en mötesplats för interkulturalitet och verka för att kursdeltagare såväl som andra deltagare i arrangemang på skolan skall erbjudas aktiviteter som tillvaratar interkulturaliteten i någon form på denna mötesplats. Indikator: a) Antal arrangemang som genomförs av Göteborgs folkhögskola eller i samverkan med Göteborgs folkhögskola under året Mål 2 Skolan som förändrare Skolan vill vara och är en utbildare med hög kvalité. Vi vill också vara och är en bra skola för deltagare på mycket olika nivåer från grundskolekompetens till eftergymnasial utbildning och småföretagarutbildningar. Indikator: a) Antal deltagare som uppnår sina mål och är nöjda eller mycket nöjda med kursen. Mål 3 Skolan som socialiserare Skolan vill arbeta med medborgarnas delaktighet i samhället och demokratin genom att stärka föreningarna i civilsamhället. Indikator: a) Antal föreningar som skolan samverkar med och/eller utbildar Uppdragen från beställaren och indikatorerna ska följas upp och redovisas till styrelsen. Måldokument Göteborgs folkhögskolas styrelse: Göteborgs folkhögskolas styrelse har arbetat fram ett måldokument där de vill att skolan under mandatperioden ska fokusera på följande områden: Kvalitet

Sida 4(16) Mål: Skolans kvalitetsmål är att vara en kreativ miljö för kritiskt tänkande och kunskap. Aktiviteter: Systematisk uppföljning av de studerande God hållbar arbetsmiljö för personal och studerande Stärka studerandedemokratin och uppmuntra kritiskt tänkande Följa studeranderättslig standard Under 2014 ska det ske systematiskt uppföljning av studerande och personal. - Antalet avhopp och dess orsak - Vart de studerande tar vägen efter utbildningen (uppföljning med enkät) - Antalet ärenden i studeranderättsliga rådet - Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten Tillgänglighet Mål: Göteborgs folkhögskola ska strategiskt synliggöra att skolan är en lättillgänglig mötesplats för studerande, föreningar och småföretagare i Göteborg och Västra Götaland. Aktivitet: Göra skolan känd (marknadsföring, visa på resultat, goda exempel) Vara en mötesplats för föreningar, småföretagare och medborgare i närområdet Under 2014 ska att vara en mötesplats följas upp: - Antal möten och deltagare Delaktighet Mål: Skolan ska vara stärkande och utvecklande för individen och samhället. Integration En skola för alla Finnas i förorter Göra medborgaren delaktig i samhället Som företagare (stärka företagen) Som föreningsmedlem (stärka föreningar) Under 2014 ska delaktigheten från föreningar följas upp med hur många som är berörda. All verksamhet på skolan inriktas i enlighet med dessa syften, uppdrag och mål och

Sida 5(16) skolan har följande aktiviteter: Basutbildningar för korttidsutbildade på grundskole- och gymnasienivå (allmän kurs på Nya Varvet, i Biskopsgården) Ledarutbildningar (fritidsledarutbildning, föreningskurser) Integrerade kurser för funktionshindrade Kurser för långtidssjukskrivna Kurser för långtidsarbetslösa Utbildning för personlig assistent (i Bergsjön och Backa) Utvecklingsprojekt (projekt inom Folkhälsa) ESF projekt ("Rena Lyftet" för småföretagare inom städbranschen) SFI Meritportfölj 2.2 Verksamhetens mål Verksamheten på Göteborgs folkhögskola skall genomföras enligt statens mål från Folkbildningsrådet, samt mot de mål som VGRs Kulturnämnd och folkhögskolans styrelse har satt upp för verksamhetsåret. Göteborg folkhögskola skall också under 2014 arbeta med en folkhälsoprofil som skall genomsyra både personal och studerandeverksamheten. Man kommer också arbeta med en ökad samverkan med andra aktörer inom Västra Götalands regionen. Kultur som ett viktigt redskap i utbildningen samt kulturarrangemang kommer även under detta år att ha ett utrymme inom verksamhetens alla delar. Framsyn och kvalitet Göteborgs folkhögskolas vision: Göteborgs folkhögskola ska genom bildning och utbildning utmana och ge verktyg för förändring och skapa delaktighet för ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Genom att bedriva en hållbar och kvalitativ verksamhet vill vi vara ledande inom folkbildningen. Göteborgs folkhögskola arbetar med ett lokalt balanserat styrkort, där all personal medverkar. Skolan har valt att fortsätta arbeta med perspektiven verksamhet, medborgare, medarbetare och ekonomi, på grund av att skolan har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som utgår från de perspektiven. Skolan påbörjade ht 2013 sitt fjärde läsår med kvalitetsarbete enligt modellen balanserat styrkort. Personal, ledning och styrelse har tagit fram vision, värdegrund, måldokument och arbetat med 2 omgångar av framgångsfaktorer då man har dokumenterat, utvärderat, förbättrat och reflekterat. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer skolan kommer att arbeta med under 2014. Mål och aktiviteter arbetas fram under ht 2013 och kommer att redovisas i delårsrapporter och

Sida 6(16) årsredovisning under 2014. Verksamhetsperspektivet: Vuxnas lärande i fokus, pedagogiska metoder för funktionshindrade Internationellt utvecklingsarbete Närmiljö som pedagogisk resurs Medborgarperspektivet: Kulturell mötesplats Interkulturell mötesplats Folkhälsa (deltagare) Antagningsprocessen Förutsättningar för kvalitet i folkbildningen Medarbetarperspektivet: Fortbildning Folkhälsa (personal) Ekonomiperspektivet Långsiktighet Ekonomiska nyckeltal 2.3 Insatser för kommunikation Göteborgs folkhögskola kommer tillsammans med de andra regionägda folkhögskolorna att fortsätta sitt gemensamma marknadsföringsarbete under 2014. Skolorna kommer gemensamt att jobba för att synliggöra folkbildningen och folkhögskolan som utbildningsform och kommer att ha en gemensam aktivitet på Folkhögskolans Dag, anordna en ambassadörsutbildning för deltagare samt delta på mässor runt om i Västra Götalandsregionen. Regionskolorna och det gemensamma folkhögskolekansliet kommer gemensamt att arbeta med antagningsprocessen och alla system som är kopplade till den för att alla deltagare ska få likartad information och bemötande när de antas till regionens folkhögskolor. Göteborgs folkhögskola arbetar också lokalt med antagningsprocessen. Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet kommer att arbeta med de regionägda skolornas gemensamma kommunikation och marknadsföring under 2014. Aktiviteter som planeras är: deltagande på Bok- och Biblioteksmässan (för tredje året i rad),

Sida 7(16) gemensam aktivitet på Folkhögskolans Dag annonsering gemensam trycksak utveckla den gemensamma hemsidan påbörja arbete med en grafisk profil 2.4 Rättighetsfrågor Mångfald Göteborgs folkhögskola strävar efter att vända sig till studeranden som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har stort behov av utbildning. Skolan kommer fortsatt bedriva verksamhet i förort med t ex studiemotiverande folkhögskolekurser, studier på grundskolenivå, Meritportfölj och SFI för att där fånga upp studeranden som sedan kan fortsätta studera på gymnasienivå på huvudskolan på Nya Varvet. Funktionsnedsättning Skolan antar årligen ett antal deltagare med funktionsnedsättning eller social problematik. Dessa integreras i den ordinarie verksamheten där de får stöd i form av specialpedagogiska insatser och anpassningar och hjälpmedel. För att uppnå målet att 100% av våra lokaler skall vara inventerade och inlagda i Tillgänglighetsdatabasen är vår avsikt att senast under 2014, dels revidera befintlig inventering och dels inventera de nya lokaler vi flyttat till. Bättre hälsa för medborgarna i Västra Götaland Med den bakgrund våra studerande har följer ofta en sämre hälsa. Göteborg folkhögskola genomförde ett förprojekt om bättre hälsa i Bergsjön under 2012. Vi ser där att en väg för att ge de boende i Bergsjön en bättre hälsa är att stödja föreningsverksamheten i området. Skolan hoppas att regionen beviljar en fortsättning på detta projekt under 2014. Göteborgs folkhögskola arbetar på olika sätt för att bidra till att förbättra hälsan hos de studerande på skolan. Skolan har varit med och initierat ett projekt för folkhögskolorna i regionen genom en ansökan till Folkhälsokommittén via Västra Götalands Bildningsförbund där målet är att strukturera upp arbetet med de studerandes fysiska och psykiska hälsa och starta upp aktiviteter på skolorna som kan förbättra de studerandes hälsa och öka vår personals kompetens inom detta område. Detta projekt har nu beviljats och kommer till att börja med att löpa under tre år. Göteborgs folkhögskola har satt samman en arbetsgrupp och anställt en processledare och hälsopedagog på 20 % som under 2014 skall arbeta med att fortbilda vår personal och för att integrera hälsoarbetet i undervisningen på ett mer genomgripande sätt.

Sida 8(16) Jämställdhetsintegrering Pedagoger och ledning på Göteborgs folkhögskola diskuterar löpande under läsåret hur skolan ska stärka arbetet med demokratifrågor i undervisningen. I ett demokratiskt arbetssätt anser ledningen och den pedagogiska styrgruppen att det är viktigt att skolan kommunicerar en öppenhet, vänlighet och att de studerande blir sedda och bemötta med respekt. Under 2014 har skolan som mål att de demokratiska arbetsformerna, klassråd, kursråd och elevkår skall bli mer viktiga för de studerande. I undervisningen ska man under 2014 fokusera på olika metoder för att nå målet att alla studerande ska göra sig hörda i klassrummet. Det är en jämställdhetsfråga att män och kvinnor kan yttra sig på lika villkor i klassrummet. Vid antagningsförfarandet till skolans samtliga utbildningar eftersträvas en så heterogen grupp som möjligt beträffande ålder, klass, kön, etnicitet, sexuell läggning etc. 2.7 Prestationer Göteborgs folkhögskola budgeterar under verksamhetsår 2014 att genomföra 12 717 deltagarveckor, se tabell, en minskning mot prognos 2013 med 5% (13 420 deltv). Avvikelsen beror främst på en minskning av projekt. Analyslänkar Verksamhet Göteborgs fhsk 2014../../userfiles/1/documents/2001_2173_A9F22.xls 2.8 Miljömål Övergripande miljömål Göteborgs folkhögskola 1. Minska koldioxidutsläpp Detaljerade miljömål 2014 Handlingsplaner 2014 1. Minska koldioxid från transporter Under året skall tjänsteresor med * Förenkla rutinerna för egen bil tjänsteresor uppgå till maximalt 35% av bilresor i tjänsten 2. Minska resursförbrukningen 2. Förbrukning: a) att minska kopiering/utskrifter * Mer arbeten skickas digitalt med 5% * Påminnelser på jämfört med 2013 arbetslagsmöten och kursråd * Utskriftsbegränsning fr.o.m. VT-13 * Be alla kollegor att i sin signatur på mejlen uppmana till att inte skriva ut

Sida 9(16) mejl i onödan b) att minska energiförbrukningen per kvm med 5% jmf 2013 * Fortsatt egna ansträngningar genom att: successivt byta ut till LEDlampor släcka lampor i rum som inte används använda fjärrbrytare använda timers på kaffebryggare 3. Personal c) att andelen ekologisk mat Föra en diskussion med kökets skall uppgå till personal 35%. Vi skall ha minst en köttfri för att uppnå detta miljömål dag/vecka i den pedagogiska matlagningen Göteborgs folkhögskola betonar vikten av fortbildning för personalen. Varje år ska alla anställda uppdatera och revidera sina individuella utvecklingsplaner med närmsta chef. Under 2014 kommer dessa utvecklingsplaner att sammanställas till ett gemensamt dokument som kommer att finnas på skolans intranet och sedan uppdateras årligen Skolans Pedagogiska styrgrupp och skolans fortbildningsansvarige har ansvaret för personalens fortbildning. Skolans fortbildningsansvarige som också är regionalt fortbildningsansvarig har genomfört en enkät för regionens 20 folkhögskolor under 2013 där personalen har fått redovisa vad de önskar kompetensutveckling i. Där har framförts ett behov av erfarenhetsutbyte mellan skolorna och Göteborgs folkhögskola kommer därför att initiera ett antal sådana träffar under 2014 Under 2014 kommer skolan att bland annat fokusera på att fortbilda personalen i hur vi ska arbeta med studeranden med funktionshinder och att upprätta handlingsplaner i hur vi kan underlätta för dem i studierna. Mål: Göteborgs folkhögskola ska avsätta resurser till fortbildning för att tillgodose att skolans personal behärskar de kunskaper som skolan behöver. Har en beredskap att möta nya grupper studerande Säkra skolans identitet inom folkbildning Aktiviteter: Gemensam och enskild fortbildning Intern och extern fortbildning

Sida 10(16) 4. Övrigt Göteborgs folkhögskola kommer inte att arbeta med något övrigt mål under 2014. 5. Ekonomi För verksamhetsår 2014 budgeteras ett noll resultat. Göteborgs folkhögskolas ekonomiska förutsättningar har förändrats inför 2014 på grund av att Kulturnämnden den 16 oktober beslutade att skolan kommer att erhålla 680 tkr mindre i regionbidrag. För att nå ett noll resultat kommer skolan att vidta följande åtgärder: Flytta verksamheten från Bergsjön ht 2014 Inte starta nya småföretagarutbildningar 2014 Vakanssätta 0,5 administrativ tjänst, vilket får till följd att skolan inte kan arbeta med marknadsföring och arkiv i den omfattning som varit planerad Folkbildningsrådets har en statsbidragsmodell som bland annat innebär att stora skolor ska lämna ifrån sig deltagarveckor till mindre skolor. Hur mycket detta kommer att påverka Göteborgs folkhögskolas ekonomi 2014 är svårt att veta innan slutligt besked kommit i december. Satsningen från regeringen gällande SMF (studiemotiverande folkhögskolekurser) och extra folkhögskoleplatser till de ungdomar som fortsätter sina gymnasiestudier efter avslutad SMF kurs, fortsätter även under 2014. Skolan planerar att söka 100 SMF platser och ca 50 extra SMF platser. Besked från Folkbildningsrådet kommer senare under 2013 eller tidigt 2014. Skolan fortsätter sin försöksverksamhet med SFI (Svenska för invandrare) och kommer att erbjuda ca 100 deltagare plats i Biskopsgården och Backa under 2014. Efter vårterminens slut kommer styrelsen att utvärdera verksamheten och ta beslut om ekonomiska förutsättningar för att fortsätta med SFI verksamhet i framtiden. Skolans konferensverksamhet har minskat under flera år och skolan kan nu endast erbjuda två lokaler med grupprum för konferenser. Hur konferensverksamheten kommer att se ut i framtiden beror på vilka beslut som tas i Kulturnämnden och skolans styrelse gällande lokaler på Nya Varvet. Under våren 2012 ansökte styrelsen om ökat regionbidrag hos Kulturnämnden pga nödvändiga anpassningar och om- och tillbyggnad av lokaler på Nya Varvet 2013. Detta gäller främst skolans teaterlokal och administrativa lokaler, kontrakt som är tillfälligt förlängda, och skolans kök och personalutrymmen. Besked om ökat regionbidrag i lokalfrågan väntades i februari 2013, men skolan har ännu inte fått besked i frågan. Skolan har vidtagit tillfälliga åtgärder för att säkra arbetsmiljön i köket i väntan på beslut om ombyggnad.

Sida 11(16) 5.1 Ekonomiskt resultat SD05 Sammanställd detaljbudget Utf. Tillväxt & Utveckl. 795 Göteborgs folkhögskola Lotta Jansson 2013-10-29 11:48 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1312 1308 1412 Statsbidrag 20,3 21,8 23,2 Erhållna bidrag 12,6 13,2 9,8 Övriga intäkter 4,0 4,8 5,0 Verksamhetens intäkter 36,9 39,8 38,0 Personalkostnader -25,6-27,2-26,7 Övriga kostnader -10,9-12,2-11,0 Avskrivningar -0,4-0,4-0,4 Verksamhetens kostnader -36,9-39,8-38,1 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 I budget 2014 skrivs intäkterna ner med 1 739 tkr mot prognos 2 2013. Detta beror framför allt på en sänkning av regionbidraget och att ESF projektet "Rena Lyftet" avslutas i februari

Sida 12(16) 2014. Statsbidragets andel av totala intäkter beräknas öka med 6% (till 60%) och har att göra med en planerad ökning av SMF kurser och den minskade omsättning. I kronor räknat är ökningen 1 428 tkr. Lönekostnaderna för 2014 har beräknats mot det förväntade utfallet och har skrivits ner med 373 tkr mot prognos 2 2013. Övriga personalkostnader skrivs ner med 100 tkr. Övriga externa och interna kostnader förväntas minska med 1 261 tkr mot prognos 2013 och beror framför allt på minskade kostnader för ESF projekt och övriga projekt. Hyreskostnaderna förväntas vara oförändrad mot prognos 2013, trots flytt från Bergsjön, på grund av indexuppräkning och tillfällig förhyrning av lokaler på Nya Varvet på grund av bristfälliga lokaler där. För verksamhetsåret 2014 budgeteras ett nollresultat. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital för 2013 var 199 tkr. Göteborgs folkhögskola prognostiserar ett noll resultat för år 2013. Göteborgs folkhögskola budgeterar ett noll resultat för 2014 och planerar inte att ansöka om att få använda det egna kapitalet. 5.4 Investeringar Under 2014 ämnar skolan investera för ca 200 tkr. Vid en eventuell ny- och ombyggnation på Nya Varvet kommer det att krävas omfattande investeringar som kommer att lyftas till Regionstyrelsen för beslut. Skolan har budgeterade avskrivningar på 400 tkr under 2014. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Indikator Antal kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer på regionägda folkhögskolor (%). Planerade kurser 2014: Samverkan med: SDN Backa Arbetsförmedlingen Göteborgsregionen (GR Meritea) Vuxenutbildningsförvaltningen

Sida 13(16) SDN Norra Hisingen Kurser: Personlig assistent utbildning SFI med meritportfölj Studiemotiverande folkhögskolekurser Nya Varvet, Biskopsgården och Backa Meritportfölj Biskopsgården Förberedande grundskoleutbildning Biskopsgården Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Indikator Användning av fossil energi i egna verksamheten (%) Andel ekologiska livsmedel (ökning%) Användning av miljö- och hälsofarliga ämnen (minskning %) Övergripande miljömål Göteborgs folkhögskola 1. Minska koldioxidutsläpp Detaljerade miljömål 2014 Handlingsplaner 2014 1. Minska koldioxid från transporter Under året skall tjänsteresor med * Förenkla rutinerna för egen bil tjänsteresor uppgå till maximalt 35% av bilresor i tjänsten 2. Minska resursförbrukningen 2. Förbrukning: a) att minska kopiering/utskrifter * Mer arbeten skickas digitalt med 5% * Påminnelser på jämfört med 2013 arbetslagsmöten och kursråd * Utskriftsbegränsning fr.o.m. VT-13 * Be alla kollegor att i sin signatur på mejlen uppmana till att inte skriva ut mejl i onödan

Sida 14(16) b) att minska energiförbrukningen per kvm med 5% jmf 2013 * Fortsatt egna ansträngningar genom att: successivt byta ut till LEDlampor släcka lampor i rum som inte används använda fjärrbrytare använda timers på kaffebryggare c) att andelen ekologisk mat Föra en diskussion med kökets skall uppgå till personal 35%. Vi skall ha minst en köttfri för att uppnå detta miljömål dag/vecka i den pedagogiska matlagningen Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Indikator: Andel övriga förvaltningar inom VGR som har inventerat 90 % av sina verksamheter i Tillgänglighetsdatabasen (%) För att uppnå målet att 100% av våra lokaler skall vara inventerade och inlagda i Tillgänglighetsdatabasen är vår avsikt att senast under 2014, dels revidera befintlig inventering och dels inventera de nya lokaler vi flyttat till. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Indikator: Andel anställda med erbjuden heltidsanställning (%) Andelen tillsvidareanställda med erbjuden heltidsanställning uppgår till 98%. Av de budgeterat visstidsanställda uppgår andelen som erbjuds heltidssysselsättning till 64%. Inga särskilda åtgärder kommer att vidtas i syfte att ändra på detta. Den lägre andelen med erbjuden heltidsanställning bland de visstidsanställda beror på den faktiska inriktningen av den verksamhet som är planerad i kortsiktigt perspektiv. Tidigare har alla chefer genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Därefter har en chefsbefattning tillkommit där den anställde ännu ej genomgått sådan utbildning, men det kommer att åtgärdas under 2014. Andelen uppgår vid årets början till 83% och beräknas följaktligen vid 2014 års slut uppgå till 100%.

Sida 15(16) Andelen medarbetare som upplever arbetsmiljön som god i medarbetarenkäten (%) Frågan om hur stor andel av medarbetarna som upplever arbetsmiljön som god kan inte besvaras då resultatet från genomförd medarbetarenkät ännu ej föreligger. Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god i medarbetarenkäten (%) Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god kan heller inte besvaras med samma motivering som ovan. Andelen anställda som har en kompetensutvecklingsplan (%) Vid de årligen förekommande utvecklings- och medarbetarsamtalen står kompetensutvecklingsplanerna långt fram på agendan. Dock har inte alla anställda en individuell kompetensutvecklingsplan ännu. Kompetensutvecklingen på folkhögskolan består av såväl individuella som kollektiva insatser. Andelen som har en kompetensutvecklingsplan uppgår uppskattningsvis till 75%. Andelen tillfälliga anställningar (%) Andelen tillfälligt anställda uppgår till 20%, vilket kan te sig som en hög siffra. Dock ska beaktas att med en relativt stor andel verksamhet av mera kortsiktig karaktär, tillfälliga uppdragsutbildningaer och projekt, blir det ofrånkomligen på det viset eftersom det då inte går att erbjuda flera befattningar som tillsvidareanställningar. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans För verksamhetsår 2014 budgeteras ett noll resultat. Göteborgs folkhögskolas ekonomiska förutsättningar har förändrats inför 2014 på grund av att Kulturnämnden den 16 oktober beslutade att skolan kommer att erhålla 680 tkr mindre i regionbidrag. För att nå ett noll resultat kommer skolan att vidta följande åtgärder: Flytta verksamheten från Bergsjön ht 2014 Inte starta småföretagarutbildningar 2014 Vakanssätta 0,5 administrativ tjänst, vilket får till följd att skolan inte kan arbeta med marknadsföring och arkiv i den omfattning som varit planerad

Sida 16(16) Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Att minska bruttokostnaden per deltagarvecka blir kontraproduktivt med anvisningarna gällande statsbidraget från Folkbildningsrådet. Anvisningarna är att lärartätheten ska öka och att minska kostnaden per deltagarvecka är då en omöjlighet. Skolan arbetar också med att få så hög ersättning som möjligt per deltagarvecka för sina kurser för att kunna möta behoven hos deltagarna.

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLA Lotta Jansson Göteborgs folkhögskola detaljbudget 2014 Bilaga 2013-12-09 Verksamhet Göteborgs folkhögskola budget 2014 VT 2014 HT 2014 HT+VT Statsbidragsberättigad verksamhet Delt x kv x omf = dv (avr) Delt x kv x omf = dv (avr) Allmän linje, helfart 117 20,6 100% 2 410 117 17 100% 1 989 Allmän linje, deltid 10 20,6 50% 103 10 17 50% 85 SMF forts 30 20,6 100% 618 30 17 100% 510 Fritidsledarutbildningen åk 1 27 22 100% 594 25 18 100% 450 Fritidsledarutbildningen åk 2 20 22 100% 440 27 18 100% 486 Fritidsledarutbildningen åk 3 0 22 100% 0 20 18 100% 360 Allmän linje i Biskopsgården 20 20,6 100% 412 20 17 100% 340 Småföretagarutbildning 0 20 50% 0 0 20 50% 0 Personlig assistent utb. Bergsjön 20 20,6 100% 412 20 17 100% 340 Pers ass Backa 20 20,6 100% 412 0 17 50% 0 Förberedande gruv Biskopsgården 0 20,6 100% 0 20 17 50% 170 Meritportfölj 0 20,6 100% 0 20 17 50% 170 Delsumma: deltagarveckor statsbidrag 4 783 4 390 9 173 Finansiering (deltagarveckor): Allmänt statsbidrag 9 083 100% 9 083 SMF 1 128 Summa allm statsbidrag 9 083 Verksamhet allm enligt ovan -9 173 Differens -90 Uppdragsutbildning Nyanlända 0 0 100% 0 0 0 50% 0 Meritportfölj med SFI Backa 0 20 50% 0 0 0 100% 0 SMF Nya Varvet och Backa 60 12 100% 720 40 12 100% 480 Utbildningsförvaltningen 3 20 100% 60 2 17 100% 34 SFI Biskopsgården/Backa 100 25 50% 1 250 100 20 50% 1 000 Navet 0 18 100% 0 0 13 100% 0 Delsumma: deltagarveckor uppdrag 2 030 2 030 1 514 1 514 3 544 Totalsumma 6 813 5 904 12 717