KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03
INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 4 DOKUMENTATION 4 Dokumentstyrning 4 Kvalitetsdokument 4 4 KONTRAKT 4 Kontraktsgenomgång 4 4 INKÖP 5 Inköp 5 Kontroll och provning 5 Produkter tillhandahållna av köparen 5 Produktidentifikation och spårbarhet 5 Lagring, hantering samt kontroll och provningsstatus 5 5 PRODUKTIONSSTYRNING 5 5 KONTROLL 6 Kontroll och provningsstatus 6 6 KORRIGERANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER SAMT BEHANDLING AV AVVIKANDE PRODUKTER 6 6 SERVICE 6 Service 6 6 2
KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSPOLICY Bröderna Näslund Byggare ska i alla uppdrag fastställa alla viktiga moment som påverkar kvaliteten på slutprodukten. Genom kvalitetssäkrad styrning av relaterade dokument och data ska vi säkerställa att vi lever upp till ställda krav. ORGANISATION OCH LEDARSKAP Allmänt Verkställande direktören är ansvarig för Br Näslund Byggare AB hela verksamhet. I ansvaret ingår även för den operativa driften och det övergripande ansvaret för kvalitetssystemet, vilket innebär ansvar för att kvalitetssäkringen fungerar och utvecklas. I uppgifterna ingår bland annat att: Definiera och dokumentera företagets kvalitetspolicy och strategier Formulera kvalitetsmål och följa upp kvalitetsutfallet Styra långsiktiga förbättringar och kommande åtgärder Fastställa ansvar, befogenhet och samarbetsförhållanden för personal Leda och driva utveckling i syfte att minimera arbetsskador och negativa miljöeffekter Följa upp kvalitetssystemets effektivitet Organisation VD är ansvarig för företagets administration och ekonomi samt för personal, produktion och kvalitet. Vd utvärderar och bevakar kvalitetsutfallet inom företaget genom Intern kvalitetsrevision Uppföljning av dokumentation Mätning av kundtillfredsställese Uppföljning av kvalitetsförbättringar Att följa upp projekten mot uppgjorda kvalitetsplaner Regelbundna produktionsmöten Kvalitetssystem Br Näslund Byggare AB bygger på ISO 9002 och grundas på företagets kvalitetspolicy. Denna manual beskriver företagets kvalitetssystem på överordnad nivå. För samtliga krav och aktiviteter i företagets kvalitetssystem finns rutinbeskrivningar, som beskriver hur vi arbetar och hur vi dokumenterar och registrerar dessa. Rutinbeskrivningar består dels av: Företagsinstruktioner som beskriver principer, strategier, vissa flöden och processer samt objektspecifika kvalitetsplaner Dels detaljerade operationsbeskrivningar Intern revision Kvalitetssystemets effektivitet fastställs genom regelbundna revisioner av system, verksamhet och produkter. Ansvariga inom reviderat område ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas för att korrigera de brister som påträffats vid revisionerna. 3
Utbildning Medarbetarna i Bröderna Näslund Byggare AB har beroende på arbetsuppgifter och aktuella projekt olika stort behov av utbildning. Förteckning över genomgångna kurser och andra utbildningar finns i särskild personalpärm hos VD. Verksamhet och affärsidé Kvalitetspolicy Personalpärm DOKUMENTATION Dokumentstyrning Dokument är alla former av textmaterial, ritningar och datamedia vilken innehåller information knuten till verksamheten. Kvalitetsdokument VD ansvarar för att kontrakt, övriga dokument och data godkänns. Efterlevnad av regler som styr dokumenthanteringen åligger samtliga anställda, liksom en skyldighet att utveckla rutiner för enklare dokumenthantering vid distribution, förvaring och förstöring. Dokumenthantering Arkivförteckning Fullmakter KONTRAKT Kontraktsgenomgång Skriftliga kontrakt upprättas vid varje betydande beställning, där företaget binds genom ett anbud. Innan kontrakt underskrives gör kontraktsgenomgång med hjälp av upprättad checklista. Genomgången dokumenteras med protokoll. Om avvikelser och felaktigheter upptäcks sedan projektet påbörjats kan ändring av kontraktet påfordras. En sån ändring ska dokumenteras och information meddelas berörd personal. Förteckning av originalkontrakt förvaras på betryggande sätt i kontraktspärm. Kontraktspärm Kontraktsgenomgång 4
INKÖP Inköp Inköp avser både varor och tjänster. Dokumenterade rutiner finns för upphandling av material, UE och konsulter. Företaget har upprättat en förteckning av godkända leverantörer, UE och konsulter. Denna förteckning inklusive bedömningsunderlag återfinns i inköpspärmen. Rutiner för beställning/order av varor, tjänster och annat dokumenteras samt orderändringsrutiner. Rutiner för samråd mellan säljare och montörer har upprättas i frågor som gäller val av leverantörer, krav på inköpsdokument, leverantörers kvalitetssäkring m.m. Kontroll och provning Inkommande gods mottages och behandlas enligt fastställda riktlinjer. Rutiner för behandling av fraktdokument och övriga handlingar upprättas. Godkända leverantörers kvalitetssäkring kan mottagas utan egen ankomstkontroll. Produkter tillhandahållna av köparen I de fall kund tillhandahållit varor hanteras de som övriga av företagets inköpta varor. Dessa varor anges i särskild objektspecifik kvalitetsplan. Produktidentifikation och spårbarhet Om krav från beställaren reses på produktidentifikation och spårbarhet anges detta i ovannämnda kvalitetsplan. Lagring, hantering samt kontroll och provningsstatus Vid all hantering av inkommande varor iakttas försiktighet och de lagras enligt leverantörens anvisningar. All material hanteras och förvaras på sådant sätt att ömtåliga material skyddas för väder och vind, samt att dess identitet bevaras, dels för att möjliggöra kontroll- och provningsstatus, dels för säkerställa snabbt och säkert utplock till produktion. Inköpspärm Lagerpärm PRODUKTIONSSTYRNING Produktion i Bröderna Näslund Byggare AB genomförs dels i projektform och varje objekt har en individuell kvalitetsplan knuten till projektet, dels som servicearbeten där varje order behandlas individuellt med iakttagande av kundens önskemål och företagets kvalitetssystem och arbete som utförs på löpande räkning dokumenteras enligt fastställda rutiner Kvalitetsplaner Produktionsplanering Dagbok 5
KONTROLL Kontroll och provningsstatus Vid löpande besiktning anges klart vilka objektsdelar som är godkända och vilka som inte är godkända och därmed ska åtgärdas. Förbesiktning enligt dokumenterade rutiner genomförs före slutbesiktning Produktionsplanering KORRIGERANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER SAMT BEHANDLING AV AVVIKANDE PRODUKTER Rutiner för erfarenhetsåterföring i syfte att förebygga och förhindra avvikelse ingår i företagets förbättringsplan. De produkter och varor som inte är godkända märks, hanteras och förvaras så att det inte finns risk för sammanblandning med andra produkter och varor. Orsaker till avvikelser analyseras och korrigerad åtgärder vidtas för att förhindra ett upprepande. SERVICE Service Utvärdering Besiktning För installationer och projekt som kräver särskilda instruktioner för skötsel och fortsatt drift överlämnas utarbetade instruktioner till beställaren, I objektsspecifika kvalitetsplaner framgår vilka installationer som kräver detta. I de fall Bröderna Näslund Byggare AB ska ansvara för drift och service för ett objekt eller en anläggning ska detta regleras i separata avtal. Service och underhåll 6