KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Transkript

1 Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund

2 Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL 3 ANSVAR 3 4 LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH MILJÖ 4 ALLMÄNNA KRAV 4 DOKUMENTATIONSKRAV 4 5 LEDNINGENS ANSVAR 5 LEDNINGENS ÅTAGANDE 5 KUNDFOKUS 5 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY 5 PLANERING 5 ANSVAR, BEFOGENHET OCH KOMMUNIKATION 6 6 HANTERING AV RESURSER 7 TILLHANDAHÅLLANDE AV RESURSER 7 PERSONALRESURSER 7 INFRASTRUKTUR 7 VERKSAMHETSMILJÖ 7 7 PRODUKTFRAMTAGNING 8 PLANERING AV PRODUKTFRAMTAGNING 8 KUNDANKNUTNA PROCESSER 8 KONSTRUKTION OCH UTVECKLING 8 INKÖP 9 PRODUKTION AV VAROR OCH UTFÖRANDE AV TJÄNSTER 9 BEHANDLING AV ÖVERVAKNINGS- OCH MÄTUTRUSTNING 10 8 MÄTNING, ANALYS OCH FÖRBÄTTRING 11 ALLMÄNT 11 ÖVERVAKNING OCH MÄTNING 11 BEHANDLING AV AVVIKANDE PRODUKTER 11 ANALYS AV INFORMATION 11 FÖRBÄTTRING 12

3 Sidan 3 av 12 GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM Syfte Det finns i huvudsak tre syften med Gävle Elbyggnads AB ledningssystem: Uppnå rätt kvalitet Arbeta systematiskt med miljöfrågor för att nå egna och kunders miljömål Skapa trivsel och effektivitet genom god arbetsmiljö Kvalitets- och miljömanual Detta dokument är vår Kvalitets- och miljömanual. Den ska beskriva Gävle Elbyggnads AB för våra kunder och för våra medarbetare. Manualen har fr o m kapitel 4, samma kapitelindelning, numrering och rubriker som standarden Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2000). Manualen beskriver på vilket sätt vi arbetar. Däremot beskrivs inte hur Gävle Elbyggnads medarbetare ska uppfylla dessa krav. Ansvar Ansvarig för Gävle Elbyggnads AB ledningssystem med god kvalitet samt ansvaret för vår påverkan på miljön har chefen för företaget.

4 Sidan 4 av 12 4 LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET 4.1 Allmänna krav Företaget har identifierat de lednings-, huvud- och stödprocesser som det finns behov av. De finns dokumenterade i elektronisk form på företagets datorer. 4.2 Dokumentationskrav Allmänt I Kvalitets- och miljöpolicyn finns dokumenterade kvalitetsmål och övergipande miljömål. De finns publicerade i denna handling Kvalitetsmanual Detta dokument är vår Kvalitets- och miljömanual Styrning av specificerande dokument För de specificerande dokumenten finns rutinbeskrivning för styrning av dessa. De redovisande dokumenten finns tillgängliga via företagets datorer i några år, därefter i arkivet Styrning av redovisande dokument Alla mottagna brev, ritningar, PM, protokoll och övriga dokument stämplas med ankomstdag. Sådan stämpling utföres före eventuell kopiering och/ /eller distribution. Mottagandet av arbetshandlingar, PM och tidplaner noteras i dagbok. Ritningar distribueras och insamlas av projektledaren och märkes MAKULERAD eller liknande då nya eller ändrade handlingar mottages och insorteras. Åtskilt från gällande handlingar arkiveras minst ett exemplar av varje ersatt handling. Övriga exemplar av ogiltiga handlingar förstörs. Handlingar, som skall ingå i slutdokument samlas successivt i härför avsedda pärmar.

5 Sidan 5 av 12 5 LEDNINGENS ANSVAR 5.1 Ledningens åtagande VD inom Gävle Elbyggnads AB har ett övergripande informationsansvar att informera alla i företaget om ledningssystemet och dess delar. Bland annat kraven på ständig förbättring och ett systematiserat arbetssätt ur både kvalitets- och miljösynpunkt. 5.2 Kundfokus Kundfokus upprätthålls via fortlöpande och täta kontakter med kund under arbetets gång som intensifieras vid färdigställandet. Generellt är nöjda återkommande kunder ett kvitto på ett lyckat arbetssätt. 5.3 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy Vi ska överträffa våra kunders förväntningar så att vi fortsätter vara en pålitlig partner i framtiden. Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ska gälla företaget och omfatta all personal. Arbetet ska vara förebyggande och leda till ständiga förbättringar. Vi ska följa lagstiftningar och andra krav som företaget berörs av. Med engagerat ledarskap ska vårt företag utvecklas. Vi ska vara ett bra elteknikföretag med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 5.4 Planering Kvalitets- och miljömål De övergripande kvalitets- och miljömålen är: Besiktningsanmärkningarna ska minska. Våra avvikelserapporteringar ska förbättras. Kundtillfredsställelsen ska förbättras. Material och arbetsmetoder med låg miljöpåverkan ska väljas. Arbetsmiljön ska uppfattas som trygg av våra medarbetare. I respektive projekt sätts detaljerade mål med dom övergripande målen som styrande tillsammans med kundens krav och önskemål.

6 Sidan 6 av Ansvar, befogenhet och kommunikation Ansvar och befogenhet Ansvar och befogenheter är beskrivna med hjälp av organisationsscheman, befattningsbeskrivningar, personallistor och rutinbeskrivningar. I respektive projekt specifiseras projektorganisationen för Gävle Elbyggnads och vår beställare. Miljö- och kvalitetsansvar skall framgå tydligt liksom ombud/ekonomiskt ansvarig Ledningens representant Chefen har ansvaret för verksamhetsutveckling Intern kommunikation Den interna kommunikationen utföres via månadsmöten och projektgenomgångar vid uppstart av nya jobb.

7 Sidan 7 av 12 6 HANTERING AV RESURSER 6.1 Tillhandahållande av resurser Gävle Elbyggnads VD fastställer utifrån affärsplaner och strategier de resurser som behövs. Dessa resurser är i första hand personella, ekonomiska och tekniska. 6.2 Personalresurser Allmänt Medarbetarnas engagemang stimuleras bl a genom kurser och utbildningar men även genom att alla görs delaktiga i arbetsplanering och förståelse för våra rutiner, processer och kunders önskemål Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning Överensstämmelse med befattningsbeskrivning kontrolleras vid anställning. Behov av både teoretiska och praktiska utbildningar, omflyttningar m m analyseras bl a i samband med internsamtal. Genomförda utbildningar dokumenteras. 6.3 Infrastruktur Företaget har behov av infrastruktur i form av lokala arbetsutrymmen, verktyg, utrustning, datorer med programvaror, bilar för personverktyg-, utrustning- och materieltransporter. 6.4 Verksamhetsmiljö De produktionsmiljöer vi arbetar i är våra egna lokaler, vår egen verkstadslokal och i en mycket varierande produktionsmiljö hos våra kunder.

8 Sidan 8 av 12 7 PRODUKTFRAMTAGNING 7.1 Planering av produktframtagning Planering av projekten sker vid projektgenomgångar. Dessa protokollförs. Genomgång av omfattningen av uppdraget är mötets huvudpunkt. Utöver detta behandlas organisation, resurser, ekonomi, kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor. 7.2 Kundanknutna processer Fastställande av produktknutna krav Kundernas produktanknutna krav fastställs vid projektgenomgången Genomgång av produktanknutna krav Genomgång av produktanknutna krav sker vid projektgenomgången Kommunikation med kund Kommunikation med kund sker i första hand genom personliga kontakter i projekten. En nära och tydlig och fortlöpande kommunikation med kund är en förutsättning för kundtillfredsställelse och förståelse för respektive samarbetspartners agerande. 7.3 Konstruktion och utveckling Planering av konstruktion och utveckling Planering av konstruktion och utveckling sker, i den mån produktutveckling sker i form av projektering, inom ramen för varje projekt. Detta sker vid entreprenader upphandlade som totalentreprenad Underlag för konstruktion och utveckling Underlag för konstruktion och utveckling (projektering) tas fram under projektarbetet eller finns som kontraktsförutsättning vid upphandling Resultat av konstruktion och utveckling Resultat redovisas under projektets gång internt och/eller mot kund beroende på arbetets typ Genomgång av konstruktion och utveckling Genomgångar görs i projekten Styrning av ändringar i konstruktions- och utvecklingsresultat Styrning av ändringar sker i projekten i samband med projektering.

9 Sidan 9 av Inköp Inköpsprocessen Där allmänna leveransbestämmelser för elektriskt materiel, ALEM är tillämpligt gäller dessa handlingar som underlag vid köp. Där materiel och utrustning specificerats i arbetshandlingarna, antingen på ritningar, i text eller genom åberopad AMA-punkt, utgör kopior av sådan specifikation underlag vid beställning Verifiering av inköpt produkt Verifiering av att rätta produkter är inköpta sker vid mottagning av material där specifikation kontrolleras och stämplas. 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster Styrning av produktion av varor och utförande av tjänster Styrning av installationsprocessen Vi identifierar och planerar installationsprocessens alla steg. Särskild arbetsberedning som kan omfatta t ex skisser, arbetsinstruktioner, måttkontroll och dylikt utförs för moment som vid upprättande och underhåll av projektets kvalitetsplan har konstaterats vara kvalitetskritiska. I planeringen ingår även den tidsmässiga detaljplaneringen baserad på projektets tidplan. Konsekvenser av inträffade eller väntade förskjutningar i egna och/eller huvudentreprenörens tidsplaner noteras i dagboken och meddelas utan dröjsmål beställaren. Tydlighet i beslut om revideringar är väsentligt för kvalitetsarbetet Identifikation och spårbarhet Identifikation och spårbarhet uppnås genom projektnummer Kundens egendom Om inte annat framgår av kontraktshandlingarna, behandlas tillhandahållet materiel som om det vore köpt av elinstallatören själv utom vad gäller reklamation med anledning av fel, brist eller försening. Sådan reklamation lämnas till beställaren i form av en avvikelserapport.

10 Sidan 10 av Skyddande av produkt All materielhantering såsom identifiering, hantering, packning, förvaring och skydd sker av projektansvarig och enligt för det enskilda projektet beslutad arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan). APD-plan upprättas av huvudentreprenör/beställare i samråd med Gävle Elbyggnads projektansvarige. 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning Egenkontroll utföres enligt varje projekts kontrollprogram som beslutas vid projektgenomgången. Se även avsnitt 8.2 avseende egenkontroll. Följande instrument kommer att användas vid egenkontrollen. Isolationsprovare V Instrument för kontroll av skyddsjord Instrument för kontroll av datanät Instrument för kontroll av rikstelefonnät Instrument väljes med hänsyn till risken för skador på elektronikutrustning p g a för hög mätström Instrumenthantering Instrument hanteras enligt tillverkarens föreskrifter och förvaras så att de ej utsätts för yttre påverkan. Alla instrument registreras och delas in i kontrollklasser, som styrs av instrumentets användningsområden. Instrument som är klassade så att kalibrering krävs, märks med etikett som visar senaste kalibreringsdatum och när det ska kalibreras igen.

11 8 MÄTNING, ANALYS OCH FÖRBÄTTRING Upprättad Sidan 11 av Allmänt De processer som erfordras för övervakning, mätning, analys och förbättring finns införda. 8.2 Övervakning, egenkontroll och mätning Kundtillfredsställelse Kundens tillfredsställelse mäts inte särskilt. Återkommande nöjda kunder är ett kvitto på rätt arbetssätt Intern revision Interna revisioner (kontroll) genomförs endast om stora brister i ledningssystem befaras och då i syfte att skapa ett underlag för förbättring Övervakning, egenkontroll och mätning av processer Den övervakning och de mätningar av processer som görs beslutas för projekten vid projektgenomgången. T.ex omfattning av kontrollprogram, egenkontroll, förbesiktningar, behov av provningar innan beställarens besiktning etc Övervakning, egenkontroll och mätning av produkt Beroende av uppdrags- eller entreprenadform godkänns våra leveranser på olika sätt. Den vanligaste formen är entreprenadbesiktningar där eventuella fel konstateras. Kostnaden för att rätta till dessa fel mäts och minskning av dessa är ett av våra övergipande mål. 8.3 Behandling av avvikande produkter Material som ej uppfyller specificerade krav klassas som avvikande produkter. Dessa reklameras och hanteras gentemot vår leverantör. Orsak konstateras och eventuell avvikelse skrivs i det fall orsak kan identifieras som kan skapa förbättringspotential.

12 Sidan 12 av Analys av information Analys av under perioden upprättade avvikelser sker vid interna månadsmöten för att sprida information och ge förutsättningar för förbättring. Se nedan. 8.5 Förbättring Ständig förbättring Ständiga förbättringar möjliggörs genom ett målstyrt arbetssätt, analys av avvikelser, i förekommande fall kunders revisioner men även genom medarbetares önskemål och de möjligheter som ny teknik ger Korrigerande åtgärder Behov av korrigerande åtgärder identifieras på olika sätt. Främst genom avvikelsehantering men även genom revisioner, idésystemet från montörer, byggmöten, ledningens genomgång och kunders önskemål. Åtgärder sker med komplettering av befintliga styrhandlingar och information vid månadsmöten Förebyggande åtgärder Även förebyggande åtgärder identifieras på många olika sätt. De flesta desamma som för korrigerande åtgärder, men dessutom vid mätningar och resultatrapporteringar. Åtgärder sker med komplettering av befintliga styrhandlingar och information vid månadsmöten.