Årsredovisning 2011 Helsingborgs stad
Till det magiska sagoträdet i Stadsparken kom familjer och förskolegrupper. Här lästes sagor och spelades barnteater hela sommaren. Sagoträdet ingår i projektet Levande stadskärna.
innehåll InlednIng 4 Fem år i sammandrag 5 Kommunstyrelsens ordförande 6 Året som gått stort och smått 2011 FörvaltnIngSberättelSe 8 Helsingborgs stads organisation 9 Koncernen Helsingborgs stad 10 omvärlden 18 Uppföljning av Helsingborgs stads övergripande mål i styrkort 2011 20 avstämning beslutande tjänstegarantier 22 stadens ekonomi 29 Koncernens ekonomi 33 Medarbetare 35 Miljö 38 Uppföljning av plan för hållbar utveckling 41 vad används skattepengarna till? 42 Jämförelse med andra verksamhetsöversikter 44 Förskola med skolbarnomsorg 46 grundskola med förskoleklass 48 gymnasieskola 50 särskola 51 vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 54 insatser enligt lss, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 56 individ- och familjeomsorg barn och ungdom 57 individ- och familjeomsorg vuxen 58 individ- och familjeomsorg psykiskt funktionsnedsatta (sol och lss) 59 Kultur 62 Fritid 64 gator, vägar och parker 66 vatten- och avloppsverk 67 avfallshantering 68 stadsbyggnad 69 Försörjningsstöd 70 arbete, näringsliv och integration 71 vuxenutbildning 73 Miljö- och hälsoskydd 74 räddningstjänst ekonomisk redovisning 76 staden: resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter 85 skattefinansierad verksamhet: resultaträkning och balansräkning 86 avgiftsfinansierad verksamhet: resultaträkning och balansräkning 87 särredovisning av va-verksamhet 89 driftredovisning 90 investeringsredovisning 92 Koncernen: resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter 97 definitioner 98 Förslag till resultatdisposition 99 Kommunstyrelsens ledamöter 100 revisionsberättelse för år 2011 102 Kontakta oss HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 3
Fem år i sammandrag Stad 2007 2008 2009 2010 2011 Stad antal invånare 31/12 124 986 126 754 128 359 129 177 130 626 antal färdigställda bostäder 446 542 414 283 141 Kommunal utdebitering, kr 20,21 20,21 20,11 20,21 20,21 total utdebitering, kommun och region 30,60 30,60 30,50 30,60 30,60 Medelskattekraft i förhållande till riket, procent 99 99 98 98 98 skattenetto, mnkr 4 776 5 034 5 146 5 441 5 611 verksamhetens nettokostnad, mnkr, exklusive jämförelstörande poster 4 606 4 799 5 034 5 289 5 468 Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr 237 338 251 248 250 självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar, exklusive jämförelsestörande poster, procent 85 92 55 70 73 budgetavvikelse enligt driftsammandrag, mnkr 53 153 33,3-217,3-361,1 varav skattefinansierade nämnder och styrelser 65 168 32,1-198,8 342,9 varav avgiftsfinansierad verksamhet -12-15 1,2-18,5-19,2 nettoinvesteringar, mnkr 466 591 685 651 820 nettolikviditet, mnkr 797 766 1 276 1 281 833 soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent 62 63 59 60 58 likvida medel, mnkr 432 408 1 330 219 246 Medeltal anställda 1) 7 771 7 180 6 873 6 819 6 856 löner anställda, mnkr 2 273 2 238 2 169 2 167 2 202 koncern resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr 390 443 385 753 458 soliditet, procent 23 23 23 26 26 nettolåneskuld, mnkr 4 103 4 257 3 215 3 910 5 154 självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar, procent 11 85 100 53 56 Medeltal anställda 1) 8 970 8 444 8 073 7 973 7 981 Utförda tjänster inskrivna i förskola 0 5 år 5 904 6 184 6 392 6 533 6 711 inskrivna i skolbarnomsorg 6 9 år 3 517 3 749 3 880 4 009 4 281 grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg 13 541 13 372 13 254 13 210 13 197 gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg 4 958 4 993 5 110 5 195 5 054 vårdboende, antal äldre 1 064 1 127 1 139 1 143 1 138 Hemtjänst, antal äldre 2) 2 225 2 383 3778 2 3 858 3 879 Hemsjukvård, antal personer 1 501 1 691 1 514 1 506 1 508 Försörjningsstöd, mnkr 141 145 183 210 222 antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd, snitt/månad 2 822 3 240 3 926 4 297 4 329 vårddygn, individ och familjeomsorg, ej psykiskt funktionshindrade 69 120 77 627 71 823 65 445 70 636 bibliotek, antal utlån, tusen 851 911 905 875 861 Fredriksdal museer och trädgårdar, antal besökare, tusen 151 149 153 109 105 antal räddningstjänstuppdrag 1 928 1 915 2 016 1 986 1 806 vatten, antal levererade m 3, tusen 14 069 14 267 14 126 14 095 14 331 insamlat hushållsavfall, antal ton, tusen 61 62 58 59 60 1) antalet anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. 2) Från och med 2009 ingår även personer med beslut om trygghetslarm. 4 HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg är en av Sveriges mest attraktiva städer. Det visar undersökningar, men också befolkningsökningen. Under 2011 passerade Helsingborg 130 000 invånare och är nu Sveriges åttonde största stad. Även det lokala näringslivet fortsätter att utvecklas positivt. Helsingborg klättrade 2011 i Svenskt Näringslivs kommunranking till plats 13 bland Sveriges 290 kommuner. Helsingborg har det klart bästa företagsklimatet bland städer med över 100 000 invånare. Det är mycket positivt, men det är angeläget att skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet. Arbetslösheten är fortfarande alltför hög, särskilt bland ungdomar, och det är genom framgångsrikt lokalt företagande som nya arbetstillfällen skapas. Staden ska fortsätta att vara lyhörd för medborgarnas och företagens behov och erbjuda goda kommunikationer, mark och bostäder samt ytterligare förbättra servicegraden genom bland annat tjänstegarantier och en mer kommunikativ myndighetsutövning. Under 2011 kom Helsingborg på andra plats i SM i telefoni och kundservice. Det ska vara enkelt att utföra ärenden på tider när det passar. I dagsläget finns cirka 60 e-tjänster. Målet är att de ska vara 150 till 2014. Satsningarna på högre kvalitet inom äldreomsorgen, bättre resultat i skolan och trygg stadsmiljö fortsätter. Det är glädjande att stadens fokus på kunskap i skolan har lett till förbättrade resultat i de nationella proven för årskurs 3, vilket gör att Helsingborg hävdar sig väl i jämförelse med andra kommuner. Brukarundersökningar visar även att staden utvecklar hemtjänsten och särskilda boenden i rätt riktning och polisens trygghetsmätningar pekar på att invånarna upplever Helsingborg som en tryggare stad nu än för fyra år sedan. Helsingborgs stad är en stor organisation med många verksamheter inom skilda områden. För att alla verksamheter ska sträva åt samma håll har under året ett arbete med att utforma en ny vision för Helsingborg 2035 påbörjats. Tanken är att visionen ska inspirera och engagera både internt och externt. Bokslutet för Helsingborgs stad 2011 redovisar ett underskott på 88 miljoner kronor. Stadens ekonomi är dock alltjämt god eftersom resultatet innehåller två större jämförelsestörande kostnadsposter på tillsammans 338 miljoner kronor. Nämnder och styrelser uppvisar god följsamhet mot budget. Helsingborg kan fortsatt uppvisa en mycket god ekonomisk ställning med hög soliditet. Staden har god ordning i ekonomin samtidigt som omvärlden brottas med finansiella svårigheter. Helsingborg har de senaste åren gjort flera stora investeringar. Österleden är inne på den sista etappen och Helsingborg Arena kommer att bli klar till hösten 2012. Hamnleden är ett nytt viktigt infrastrukturprojekt som fortskrider enligt plan. Dessa investeringar är viktiga för Helsingborgs framtid och skapar samtidigt arbetstillfällen i en konjunktursvag period. Den för Helsingborg viktiga framtidsfrågan om en fast förbindelse på HH-leden har under 2011 tagit viktiga steg framåt. Bland annat presenterades regeringens utredning om förbindelsen och regeringen fattade beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att väga in förbindelsen i arbetet med kapacitetsutredningen. Året som gått har även bjudit på stora händelser inom kulturens och idrottens värld, utbudet av musik och teater har varit stort och HIF tog hem en historisk trippel. Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade och kompetenta medarbetare, förtroendevalda, företagare och helsingborgare för ännu ett framgångsrikt år. Tillsammans gör vi Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. Helsingborg 2012 Peter danielsson kommunstyrelsens OrdFörande HeLSing borgs STa ds å rsr ed ovisning 2011 5
Året som gått stort och smått 2011 januari - FebrUarI beslut tas som möjliggör fortsatt exploatering i Mariastaden med bostäder, handels- och förskoleverksamhet samt vårdcentral och tankstation. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga Helsingborgs stads medverkan i det regionala samverksansprogrammet för införande av spårvägstrafik i skåne. Fenix, ett nytt korttidsboende för akut hemlösa vuxna, med 33 platser öppnar. mars-april earth hour uppmärksammades på sundstorget med musik, stand-up och nedsläckning i en timme. satsningen på Helsingborg som cykelstad fortsatte genom att ramlösa station blev första platsen för uthyrning av låsbara cykelgarage. elever vid Wieselgrensskolan deltar i skol-vm i fotboll i brasilien. maj juli Helsingborgarna hjälpte kampanjen i love Hbg att vårstäda Öresund, parker, stränder och andra allmänna platser. naturreservatet Ättekulla skog invigdes. området är präglat av att landborgen avslutas i en sydvästsluttning som ger fina utblickar mot Öresund och med speciella förutsättningar för både flora och fauna. Konserthustorget invigdes gestaltat utifrån de ursprungliga intentionerna från 1930-talet. vår luft, ett samarrangemang med Hd, firades på Konsul olssons plats med musik, tävlingar och cykelhjälmsprovning. världsmiljödagen firades under parollen så ett frö för ett grönare Helsingborg i fyra dagar runt om i Helsingborg. den 19 juni firades ramlösa brunnsdag med aktiviteter för hela familjen och återinvigning av det försvunna lejonhuvudet vid Järnkällan. sofieros kungliga rhododendron ståtar som vackrast i parken, medan agneta spångbergs fantastiska cocktailklänningar i lergods väcker habegär i orangeriet. elev vid Filbornaskolan vinner den nationella tävlingen bästa matematiska text. i maj beslutas att bilda ett av staden helägt driftsbolag för Helsingborg arena för konserter, företagsevenemang och andra typer av publika arrangemang. Utbyggnaden av väla södra fortsätter genom försäljning av mark för uppförande av ytterligare industrilokaler. staden undertecknar ett avtal med region skåne, Malmö stad, lunds kommun och skåne nordost i syfte att genomföra ett gemensamt utrednings- och dialogarbete kring lösningar för höghastighetstågsystem i skåne. augusti SePtember invigning av naturreservatet på Örby Ängar, vårt artrikaste naturreservat och det senaste av de 14 reservaten i Helsingborgs stad. beslut om att senarelägga byggstarten av södertunneln. Utbyggnaden av H+ området fortsätter dock med fokus på Campus Helsingborg och de centrala hamndelarna. Kommunfullmäktige avslog markanvisningsavtalet för saltkristallerna. detta innebär troligen att förslaget om saltkristallerna inte kommer att genomföras. För tredje året i rad intog den internationella matmarknaden stortorget och bjöd på dofter och smaker från hela världen. PM Klimatanpassning anger hur framtidens Helsingborg ska stå robust mot klimatförändringen. Helsingborg var första deletappmål i oresund electric Car rally, ett arrangemang av eu-projektet e-mission där Helsingborgs stad var en av parterna. den fjärde och sista etappen av ombyggnaden av Österleden inleddes. Kärnan nyöppnar efter sommarens brandsäkringsarbete som gör att man nu kan ta emot dubbelt så många besökare på samma gång. skolstadens Campuspark färdigställd. OktOber-december ateljé larsson i Helsingborg är ett av världens mest respekterade tryckerier för grafik. 40-års verksamhet uppmärksammas i utställningen Under stor press på dunkers Kulturhus. lss-boendet i kvarteret Cirrusmolnet tas i bruk. skolstaden får skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling. en ny dagverksamhet, Café spaljé, öppnades. verksamheten har en för staden ny inriktning, där man tar emot yngre personer med demens-/minnesproblematik. nya multiarenor på närlunda och drottninghög klara. Konstpåstan intar Helsingborg för fjärde året i rad med utställare runt om i stadens skyltfönster. nytt för i år var Klappa Hästen, där man kunde klättra upp och hälsa på Magnus stenbockstatyn. sveriges äldsta gågata, Kullagatan, invigdes med ny gestaltning förstärkt av ljud och ljus. Kommunfullmäktige antog fördjupningen av översiktsplan H+. adventsstormen slår till med stor kraft. brandförsvaret står väl förberedda. värsta skadorna i staden uppstod nästan uteslutande p.g.a. det höga vattenståndet. Jul & ljus arrangerades på sundstorget. en mötesplats med det årliga ljusspelet, jättesnöbollar och daglig lucköppning 1-23/12. Helsingborg klättrar upp till plats 6 i Miljöaktuellts ranking av årets bästa miljökommun och placerar sig på nummer 11 i gröna bilisters ranking. idé a på drottninghögs bibliotek har under 2011 fortsatt att blomma ut till en mötesplats för boende på drottninghög med omnejd. antalet besökare var under hösten cirka 10 000 i månaden vilket är det dubbla antalet jämfört med andra områdesbibliotek. 6 året SOm gått HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
den 20 augusti kokade det nästan över i grytan i kärnanparken när 1547 personer satte världrekord i ukulele. arrangemanget genomfördes av de tre studieförbunden abf, Folkuniversitetet och vuxenskolan. FÖrvaltningsberÄttelse
Helsingborgs stads organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Valberedningen Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Socialnämnden Valnämnden Kulturnämnden Överförmyndarnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Utvecklingsnämnden Ledamöter i kommunfullmäktige, antal 1998 2002 2006 2010 socialdemokraterna 22 27 22 20 vänsterpartiet 7 4 1 1 Moderaterna 19 17 19 23 Folkpartiet 4 7 6 5 Centerpartiet 2 Miljöpartiet 3 2 3 6 sveriges pensionärers intresseparti 6 3 Kristdemokraterna 4 5 3 2 sverigedemokraterna 3 6 8 totalt 65 65 65 65 8 helsingborgs StadS OrganISatIOn HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
Koncernen Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100% Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52% Kuriren 2 AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100%. Vilande Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100%. Vilande AB Helsingborgs Stadsteater 100% Helsingborgs Symfoniorkester & Konsterthus AB. 100% Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB. 100% Helsingborgs Hamn AB 100% NSR Återvinning AB 100% NSR Produktion AB 100% Liquidgas Biofuel Genesis AB 100%. Kuriren 6 AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 4 AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 5 AB 100%. Vilande Nöjesparken Sundspärlan AB 40% Sjökrona Exploatering AB 25% Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB17% Fastighets AB Helikoptern 100% InPort AB 95% Helsingborgshems Holding AB 100% Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100% AB Helsingborgshem 100% Nöjesparken Sundspärlan AB 3% Helsingborg Energi Holding AB 100% Öresundskraft AB 100% Modity Energy Trading AB 50% Öresundskraft Tjänster AB 100% Öresundskraft Företagsmarknad AB 100% Öresundskraft Kraft & Värme AB 100% Öresundskraft Ängelholm AB 100% Öresundskraft Nordvästra Skåne AB 100% Öresundskraft Marknad AB 100% Helia Energisalg A/S (Danmark) 100% HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 koncernen helsingborgs Stad 9
omvärlden SamhällSekOnOmI Den ekonomiska utvecklingen var ytterligt svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. BNP-tillväxten i EU-länderna är för i fjol beräknad till knappt 2 procent. Den globala ekonomin beräknas öka med 4,0 procent under 2011. Föregående år var siffran 5,1 procent. I USA är BNP-ökningen beräknad till 1,7 procent och i Kina till 8 procent. I Sverige ökade BNP under 2011 med 3,9 procent. Föregående år var den siffran 5,6 procent. De svenska konjunkturutsikterna ljusnade något i februari. För första gången på 9 månader steg Konjunkturinstitutets (KI) barometerindex med 1,5 enheter. Men det ligger fortfarande klart under det historiska snittet. Tillväxten är fortfarande svag, men den samlade bedömningen från KI är att läget stabiliserats. Skatteunderlaget växte i måttlig takt under 2011. Antalet arbetade timmar minskade kraftigt under fjärde kvartalet och bedömningen är att de fortsätter minska i svagare takt under första halvåret 2012. Mätt som förändring mellan åren innebär prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting att antalet arbetade timmar minskar med 0,5 procent för 2012. kommunernas ekonomi För år 2011 redovisade cirka 85 procent av kommunerna positiva resultat före extraordinära poster. Det är en försämring gentemot 2010, då 94 procent av kommunerna hade ett överskott före extraordinära poster. Andelen kommuner som har ett resultat på 500 kronor eller mer per invånare minskar till 64 procent, från 82 procent föregående år. Av landets 290 kommuner beräknas 42 visa underskott. Kommunernas resultat efter extraordinära poster visade på ett överskott på 9,4 miljarder enligt de preliminära boksluten. Detta jämfört med föregående års överskott på 14,2 miljarder. Främsta orsaken är förbättrade skatteintäkter. Även sänkta avgifter för avtalsförsäkringar har förbättrat resultaten för kommunerna. Samtidigt har dessa haft engångskostnader på cirka 2 miljarder på grund av sänkt diskonteringsränta vid beräkningen av pensionsskulden. Efter rensning för så kallad skatteväxling höjer 25 kommuner kommunalskatten år 2012, medan 7 sänker den. Skatteväxlingar innebär att kommunerna tar över verksamhet från landstingen eller tvärtom. Den genomsnittliga skattesatsen höjdes med ett öre till 20,74. I Helsingborgs stad är skattesatsen 20,21. Den genomsnittliga skattesatsen i Skåne är 20,31 och i gruppen större städer 21,59. Högsta skattesatsen i Skåne har Bromölla och Osby med 21,76 och lägst Vellinge med 18,50. Högsta skattesatsen i landet har Ragunda med 23,57 och den lägsta Solna med 17,12. En skattekrona i Helsingborg motsvarar 235 miljoner kronor i skatteintäkter. vad driver kostnadsutvecklingen I kommunerna Kostnaderna för kommunal verksamhet har historiskt sett ökat varje år. Först och främst ökar de till följd av löneökningar, eftersom kostnaderna till största delen består av lönekostnader. I Helsingborg uppgår kostnader för löner och pensioner till cirka 46 procent av de löpande kostnaderna. Demografiska förändringar, ändrad lagstiftning och lokala politiska ambitioner påverkar också kostnaderna. I genomsnitt har kommunernas kostnader ökat med 0,7 procent, utöver demografiska behov. Kostnaderna för funktionshindrade avviker från demografiska förändringar. Medan de totala kostnaderna för verksamheten har ökat med 12 procent sedan 2000 har kostnaderna för funktionshindrade ökat med 38 procent. Orsaken till detta är att funktionshindrade personer som får insatser har ökat kraftigt, med 36 procent. Detta område är den verksamhet där kostnaderna ökat mest under 2000-talet. En annan aspekt är att fler utnyttjar kommunala tjäns- 10 Omvärlden HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
ter. Inom förskola och pedagogisk omsorg har inskrivningsgraden ökat från 72 procent år 1998 till 86 procent år 2010 för barn i åldrarna 1-5. Införande av förskoleklass, maxtaxa och allmän förskola för barn 4-5 år har inneburit att nyttjandegraden inom verksamheten har ökat kraftigt. Medelskattesatsen har sedan år 2000 ökat med 9 öre till årets 20,59. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting följs inte finansieringsprincipen som ska reglera de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Kommunerna arbetar hela tiden med att anpassa verksamheterna till det tillgängliga utrymmet. De undviker att använda skattesatsen som ett verktyg att balansera intäkterna mot kostnadsutvecklingen. översyn av SYStemet För kommunalekonomisk UtjämnIng I september 2008 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda hela utjämningssystemet. Regeringen anförde som motiv att alternativa metoder för inkomstutjämning med ett mer långsiktigt perspektiv behövde utredas. Kommittén lämnade sitt förslag i april 2010. På kommungruppsnivå är det förortskommuner till större städer och pendlingskommuner som får störst intäktsökningar. De kommuner som får lägre intäkter är storstäder och större städer. Helsingborgs stad tappar 45 miljoner kronor i det nya utjämningssystemet. Kommitténs ledamöter står enade bakom förslaget. Detta finns inte bland vårens propositioner. Därför är det oklart om det nya skatteutjämningsystemet kommer att införas nästa år. varierar med konjunkturen. I september 2011 presenterade utredningen slutbetänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet. Utredaren föreslår att kommuner får möjlighet att under vissa förutsättningar spara sina överskott i lokala resultatutjämningsreserver. Tanken är att kommunerna på ett ordnat sätt kan spara sina överskott i goda tider. För att sedan kunna ta fram dem för att undvika underskott i sämre tider. Utredningen innehåller också ett förslag till ett centralt system med en kommunstabiliseringsfond för att utjämna normala konjunkturvariationer. Detta innebär att kommunerna betalar en årlig stabiliseringsavgift till en kommunstabiliseringsfond. Kommunerna får sedan ett stabiliseringsbidrag från fonden om utvecklingen av skatteunderlaget understiger en viss procent. några fakta om helsingborgarna helsingborg Skåne riket Medelålder 41,0 40,9 41,1 andel utländska medborgare 7,9 8,5 6,9 andel utrikesfödda 19,9 18,1 15,1 andel utländsk bakgrund 1) 26,5 23,5 19,6 Medelinkomst tkr/år 2) (2010) 255,0 243,8 264,7 Högsta utbildningsnivå 3) (2010) folk-/grundskola (<= 9 år) 22,0 21,4 21,3 gymnasium 44,0 42,3 44,3 eftergymnasial < 3 år 13,8 13,5 13,4 eftergymnasial > = 3 år 17,7 19,8 18,9 arbetslösa 4) 8,9 7,4 6,6 Förvärvsfrekvens 5) (2010) 71,2 71,1 75,9 Förändrat balanskrav Och kommunstabili- SerIngSFOnd Regeringen tillsatte i mars 2010 en utredning i syfte att skapa bättre förutsättningar för en kommunal verksamhet som är stabil över tid. Detta eftersom behoven inte 1) till personer med utländsk bakgrund, räknas dels utrikesfödda, dels personer födda i sverige med bägge föräldrarna födda utrikes. 2) Medelinkomsten för åldersgruppen 20 64 år. 3) avser 16 74 år. 4) avser andel arbetslösa 16-64 år, december 2011. 5) andel förvärvsarbetande av åldersgruppen 20 64 år. HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 Omvärlden 11
befolkning Helsingborgs invånarantal passerade 130 000 och blev därmed större än Norrköping under 2011. Helsingborg är i och med det Sveriges åttonde kommun med sina 130 626 invånare vid årsskiftet. Ökningen var 1 449 personer eller 1,1 procent under 2011. Det var betydligt högre än under 2010 men något lägre än 2009. Av stadens befolkning är 19,9 procent födda utrikes, jämfört med 15,1 procent i riket. Årets positiva födelsenetto ligger på 426, antalet födda är alltså 426 fler än antalet som avled. Siffran är högre än förra året. Detta beror på en kombination av att antalet födda barn ökade med cirka 1 procent till 1 630, samtidigt som antalet döda uppgick till 1 204. Det är en minskning med cirka 6 procent jämfört med föregående år. Man får gå tillbaka ända till 1982 för att hitta färre avlidna under ett år i Helsingborg. Även inflyttningsnettot utgör en del av befolkningsökningen under 2011, när det var 1022 fler som flyttade in än ut från staden. Inflyttningsnettots ökning beror främst på att antalet utflyttare har minskat med 368 personer jämfört med 2010. Barnen (7-15 år) har ökat marginellt under året och uppgick vid årsskiftet till 12 004. Antalet äldre skolbarn fortsätter att minska samtidigt som övriga skolbarn ökar. Sedan 2002 har de äldre (65 år och äldre) årligen ökat i antal och ökningen fortsätter. Det är främst åldersgruppen 65-74 år som har ökat och den uppgår nu till 12 921 personer. Det är en ökning med närmare 4 procent på ett år. Under senare år har åldersgruppen 75-84 år minskat. Men under 2011 ökade även denna åldersgrupp och uppgår nu till 7 645 personer. Även åldersgruppen 85 år och äldre har ökat till 3 594 personer. Vid årsskiftet bodde det i Helsingborg 22 personer som var minst 100 år gamla. Den senaste prognosen beräknar stadens befolkning till omkring 162 000 år 2035. Det är en ökning med i genomsnitt 1 300 personer per år. Åldersgruppen 0-6 år beräknas öka från dagens 10 759 till 13 000 år 2035, främst beroende på att antalet kvinnor i fertil ålder ökar. Grundskolebarnen kommer, efter att ha minskat i antal sedan början på 00-talet åter att öka i antal. Enligt prognosen uppgår de till 17 000 år 2035. De yngre pensionärerna, 65-79 år, kommer att fortsätta öka, ökningen är kraftigast under 10-talet, men även under 20-talet. Enligt beräkningarna ökar de med 40 procent fram till 2035. Även de äldsta, 80 år och äldre, ökar enligt beräkningarna i antal och då främst under 20-talet och senare delen av prognosperioden. Den ökningen är beräknad till 58 procent. År 2035 kommer befolkningen i Helsingborg att vara genomsnittligt något äldre än i dag. Detta beroende på att andelen 65 år och äldre blir något större i relation till åldersgruppen 20-64 år. arbetsmarknad Efter att ha minskat under några år har antalet sysselsatta i Helsingborg åter ökat och uppgår nu till 63 300. Handeln, är den näringsgren som ökade mest under året, och är tillsammans med transport och magasinering (logistik) de dominerande näringsgrenarna i Helsingborg. Var fjärde sysselsatt arbetar inom dessa näringsgrenar, vilket är mer än i andra större kommuner. Den största minskningen av sysselsatta skedde inom industrin. Den har på 20 år minskat sin andel av antalet sysselsatta i Helsingborg från ungefär 20 procent till cirka 10. Över 70 procent av de sysselsatta i Helsingborg arbetar inom näringslivet. Knappt 5 procent är sysselsatta inom statlig förvaltning och statligt ägda företag. Ingen annan av de 10 största kommunerna i Sverige har så låg andel sysselsatta inom statlig sektor som Helsingborg. Flytt- och födelsenetto, antal Flytt- och födelsenetto, antal 2 000 befolkningsutveckling Befolkningsutveckling 2000 2031, 2000-2030, antal antal 25 000 1 500 20 000 15 000 1 000 10 000 500 5 000 0 1991 2001 2011 0 0-6 7-15 16-19 65-79 80- Nybyggda lgh Folkökning Flyttnetto Födda 2001 2011 2021 2031 12 Omvärlden HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
Även arbetspendlingen ökade för första gången på 2 år. Inpendlingen ökade till 21 200 och utpendlingen till 14 900. Det betyder att 34 procent av de sysselsatta i Helsingborg pendlar från en annan kommun. Av de större kommunerna i Sverige är det endast Stockholm och Malmö som har en högre andel inpendlare. Detta visar på Helsingborgs betydelse för sysselsättningen i främst nordvästra Skåne. Merparten av inpendlarna kommer nämligen från regionen. Antalet helsingborgare som pendlar över sundet för att arbeta är fortfarande omfattande även om en minskning skett under senare år. Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen 20-64 år är 71 procent, detsamma som i Skåne och något lägre än rikets 76 procent. Många helsingborgare fortsätter samtidigt att arbeta efter 65-årsdagen. Andelen förvärvsarbetande 65-66-åringar i Helsingborg uppgår till 22 procent. Antalet arbetslösa (arbetslösa inklusive sysselsatta i program med aktivitetsstöd) var drygt 7 100 i januari och minskade till 6 600 i maj. Därefter ökade antalet arbetslösa åter och uppgick till cirka 7 400 i december. I genomsnitt var ungefär 7 000 arbetslösa varje månad, lika många som under föregående år. medborgarundersökning Helsingborg deltog 2011 för femte gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Jämfört med tidigare år har det inte skett några förändringar. Årets undersökning visar att Helsingborg som boendeort får ett index på 77, vilket ligger nära stadens mål om 78 när det gäller om man kan tänka sig att rekommendera en flytt till Helsingborg. De svarande är lika nöjda med de kommunala verksamheterna som förra året. När det gäller inflytandet är medborgarna precis som tidigare år inte riktigt nöjda. näringsliv Den globala ekonomin är inne i en svår period. Omvärldsfaktorer har bland annat inneburit att staden förlorat en viktig arbetsgivare med 400 arbetsplatser, Becton Dickinson. Bedömningen är att företag under den närmsta framtiden är återhållsamma med nya investeringar och nyanställningar. En tydlig trend 2011 är minskade fastighetsinvesteringar. Investeringar och rörelser sker framförallt i de största städernas mest centrala och attraktiva fastighetsbestånd. I Helsingborg registrerades 2011 totalt 1 977 nya företag, fördelade på 1 439 nystartade och 538 hitflyttade företag. arbetspendling till och från de sju största pendlingskommunerna år 2010, antal kommun Inpendling Utpendling Höganäs 3 398 1 181 Ängelholm 3 000 1 407 bjuv 2 202 953 landskrona 2 145 1 410 Åstorp 1 839 1 013 Malmö 1 258 2 604 Klippan 905 316 obalansen procent av befolkningen (i öppen arbetslöshet eller i program med aktivitetsstöd) kategori dec-2010 dec-2011 Helsingborgs stad samtliga 16 64 år 8,6 8,9 18 24 år 12,8 12,8 Övrigt Information och kommunikation Hotell och restauranger Personal och kulturtjänster Offentlig förvaltning Byggverksamhet Transport Utbildning Tillverkning Sysselsatta efter efter näringsgren näringsgren år 2010, procent år 2010, procent Skåne län samtliga 16 64 år 7,4 7,4 18 24 år 11,1 11,5 Riket samtliga 16 64 år 6,8 6,6 18 24 år 10,9 10,4 Företagstjänster Vård och omsorg Handel 0 5 10 15 % Riket Helsingborg HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 Omvärlden 13
Staden har en fortsatt stark efterfrågan på mark för handel och logistik. Under året har nybyggnationen inom logistikfastigheter på Tostarp fortsatt. Green Cargo tog beslut om att investera i en kraftig tillbyggnad av en befintlig logistikfastighet på Ättekulla. Inom handel har MediaMarkt, Dechatlon och Hornbach påbörjat byggnation av sina nya varuhus på Väla. Väla centrums utbyggnad fortsätter och beräknas vara klar sommaren 2012. Kommunen har begränsad tillgång till egen mark för mera omfattande tomtexploatering. Arbetet med att förmedla kontakter med andra markägare är därför av yttersta vikt även i fortsättningen. Samverkan inom Helsingborg Business Region är en viktig komponent för att kunna erbjuda ett bredare utbud. Besöksnäringen blir allt viktigare för staden. Varken turismen eller affärsresorna har utvecklats i enlighet med den uppåtgående trenden för övernattningar i Sverige och Skåne. Antalet hotellövernattningar minskade under 2011 men stadens hotellkapacitet är i princip fullt utnyttjad. Nya hotellbäddar beräknas tillkomma 2013. bostadsbyggande Under 2011 har arbetet för god planberedskap när det gäller bostäder, handel, service, verksamheter och infrastruktur fortsatt. Arbetet följer plan- och bygglagen och sker i samråd med stadens invånare. Detta bland annat genom öppna samrådsmöten, utställningar och kommunikation via Helsingborgs stads webbplats. Totalt har stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt eller antagit 21 detaljplaner under 2011. Under 2011 har stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt eller antagit 13 detaljplaner som helt eller delvis är avsedda för bostäder. Detaljplanerna motsvarar totalt ungefär 1 530 bostäder. Av dessa är cirka 145 så kallade fribyggare, inklusive fribyggarradhus. De senare omfattar totalt cirka 40 bostäder som också kan uppföras som grupphusbebyggelse. Målet 2011 var totalt 1 400 bostäder, varav 100 fribyggare. Exempel på detaljplaner för bostäder som stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt eller antagit under 2011: Berga 1:10. Maria stationsområde etapp 2, som förutom cirka 600 bostäder rymmer möjlighet till centrumfunktioner som handel, kontor, vård, med mera. Närlunda västra 2. Närlunda, som förutom cirka 80 bostäder rymmer möjlighet till centrumfunktioner som handel, kontor, vård, med mera. Böljan 3. Väster om Margarethaplatsen, som förutom ungefär 30 bostäder rymmer möjlighet till handel och kontor. Under 2011 har 19 detaljplaner vunnit laga kraft, varav 10 rymmer bostäder. Planerna motsvarar totalt cirka 1 210 bostäder. Det är det största antalet bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft under 1 år i den tillgängliga statistiken sedan 2003. Av dessa är ungefär 110 fribyggare i Maria, Påarp, Rydebäck och Ödåkra. Vid årsskiftet 2011/2012 låg detaljplaner motsvarande drygt 355 bostäder överklagade. Motsvarande siffra 2010/2011 var cirka 695. Totalt fanns det vid årsskiftet 2011/2012 möjlighet till närmare 2 930 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. Motsvarande siffra 2010/2011 var ungefär 2 240 bostäder. Stadens mål är att hålla en buffert motsvarande cirka 2 800 bostäder. Påbörjade Påbörjade och och färdigställda bostads- bostadslägenheter, antal antal 700 600 de största privata företagen i Helsingborg 500 ikea-företagen 1 495 Mcneil ab 714 400 ica sverige ab 620 resursföretagen 477 300 Peab sverige ab 430 200 everfresh ab 370 bring Frigo ab 368 100 saba Frukt & grönt ab 341 Helsingborgs dagblad 300 0 2007 2008 2009 2010 2011 Kemira Kemi ab 290 Påbörjade lgh Färdigställda lgh 14 Omvärlden HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 Omvärlden 15
verksamheter, InFraStrUktUr med mera Under 2011 har också detaljplaner motsvarande omkring 135 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta vunnit laga kraft. Motsvarande siffra för 2010 var cirka 350 000 kvadratmeter. Totalt har stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt eller antagit 5 renodlade verksamhets- eller infrastrukturplaner under 2011. Exempel på detaljplaner som innehåller verksamheter, infrastruktur, med mera: Gamla staden 2:1. Södertunneln, som gör det möjligt att placera järnvägen i tunnel söder om Knutpunkten. Planen är en förutsättning för att prövningen i enlighet med Järnvägslagen ska kunna ske. Husensjö 8:5. Korsningen Filbornavägen/Österleden, ger möjlighet för ny större pumpstation för fjärrvärme. Rya 1:30. Väster om Alnögatan i Rydebäck, ger möjlighet för skola. Under 2011 har också pågått arbete med detaljplaner för nya verksamheter. Större projekt är: Långeberga/Hjortshögsavfarten vid E4/E6. Planen föreslår utrymme för säker uppställning av lastbilar, hotell, service, logistik och verksamheter. Filborna/NSR vid E4/E6. Planerna rymmer återvinning, energiproduktion, verksamheter, med mera. StadSFörnYelSePrOjektet h+ H+ är ett av Sveriges mest spännande projekt för stadsförnyelse. Under de kommande 25 åren ska vi planera, utveckla och förnya södra centrala Helsingborg utifrån ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Genom att skapa attraktiva bostäder, kontorslokaler och mötesplatser i stationsnära läge stärker Helsingborg sin roll som navet i norra Öresundsregionen. Visionen om H+ handlar om den toleranta staden. En dynamisk plats där morgondagens Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid. År 2035 är södra Helsingborg en internationell och mångsidig plats där människor möts, testar idéer och skapar upplevelser. Här finns miljöerna som frigör lusten och kreativiteten, en plats där vi vågar lite mer. En plats att längta till. god kännedom om projektet Under hösten kom beslutet att senarelägga byggstarten av Södertunneln. Kraftigt ökade kostnader i kombination med det globala ekonomiska läget var avgörande för beslutet. I Helsingborg finns det djup kännedom om H+. I våras genomfördes för fjärde året i rad en undersökning för att mäta helsingborgarnas attityder och kännedom. Den genomfördes som telefonintervjuer där 300 helsingborgare, 100 näringsidkare samt 100 medarbetare i Helsingborgs stad deltog. Undersökningen visade att förväntningarna på projektet är stora; 3 av 4 helsingborgare är positiva till H+ projektet. milstolpar Våren 2011 godkändes H+ Manualen. Den tar fasta på strukturstudier för att utveckla H+ områdets rumsliga struktur, karaktär och stadsbyggnadsprocess. Manualen har under året fungerat som förutsättning och inspirationsdokument i pågående delprojekt och planprocesser. I slutet av 2011 antog kommunfullmäktige en fördjupning av översiktsplan för H+ (FÖP H+). Syftet med FÖP H+ är att ge stöd, riktning och ramar för kommande detaljplanering och utveckling av södra Helsingborg. FÖP H+ föreslår en övergripande bebyggelsestruktur för hur södra Helsingborg kan utvecklas på sikt. Oceanhamnen Projektet är integrerat med centrala Helsingborg. Efter beskedet om Södertunnelns senareläggning fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om ett uppdrag för planprogram som även omfattar Oslopiren. Samråd är planerat till mars 2012. Därefter startar arbetet med detaljplaner. knutpunkten Som ett resultat av beskedet om Södertunnelns senareläggning har aktörerna i Samverkan Knutpunkten gått tillbaka till den gemensamma plattformen Program för Knutpunkten 2020. Den plattformen är giltig även med de nya förutsättningarna. Utvecklingen av H+ området söder och väster om Knutpunkten samt den kraftiga resandeökningen kräver förbättringar i anläggningen. Knutpunkten som mötesplats kan bidra till att länka samman stadens norra och södra delar. Detta har ett stort värde för Helsingborg och för utvecklingen av H+ området. Samexistens En av H+ största utmaningar är hur stad, hamn och annan verksamhet ska kunna samexistera. Det är framför allt tillämpningen av riktvärdena för industribuller som försvårar exploateringen. Ett flertal projekt med inriktning på buller pågår, exempelvis i ett samarbete med Stockholm, Göteborg och Malmö. I slutet av året fick H+ projektet närmare 2 miljoner kronor i bidrag från Delegationen för hållbara städer. Bidraget gick till de två delprojekten Åtgärder mot buller som hinder för ökad stadskvalitet samt Smart teknik för energi-, avfalls- och VA-lösningar. 16 Omvärlden HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
att levandegöra det före detta hamn- och industriområdet är en viktig del i H+ projektet. den 17 december arrangerades Smack bang i folkets hamn tillsammans med riksutställningar och region Skåne. Syftet var att öppna Oceanhamnen och låta helsingborgarna upptäcka en hittills obekant plats. HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 Omvärlden 17
Uppföljning av Helsingborgs stads övergripande mål i styrkort 2011 Perspektivmål 2011 Kommunfullmäktige beslutar om ett övergripande styrkort med mål för Helsingborgs stad. Det övergripande styrkortet utgör i tillämpliga delar en inriktning och inspirationskälla för respektive nämnders och styrelsers styrkort. Nämnders och styrelsers uppföljning av styrkortens verksamhetsmål redovisas i publikationen Uppnådde vi målen 2011. I denna publikation finns också fylligare kommentarer till stadens övergripande styrkort samt redogörelser för nämnders och styrelsers styrkort. medborgare 2009 2010 2011 alla ska känna sig trygga i helsingborg Polisens mätningar av medborgarnas upplevda otrygghet ska vara maximalt 2,05 poäng (skala 0-6) 2,09 1,91 2,09 Medborgare över 65 som är nöjda med äldreomsorgen ska enligt indexmätning vara minst 50 - - 51,0 barn och ungas uppväxtvillkor ska förbättras andelen barn i familjer med försörjningsstöd ska i förhållande till totala antalet barn vara max 9,5 procent 10,4 10,3 11,8 nöjda elever i grundskola och särskola ska enligt index uppgå till minst 3,9 poäng 3,9 4 3,9 andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan, ska uppgå till minst 88 procent 89,2 86,3 86,0 andelen föräldrar till barn i förskola, grundskola och obligatorisk särskola som är nöjda med sina barns skola ska vara minst 90 procent - 93,3 94,7 helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt antalet bostäder antagna i plan ska vara minst 1 400 st 727 1 130 1 534 antalet resurssvaga områden som lyft sig enligt utvecklingsindex ska vara minst 5 8 7 2 arbetslösheten ska max vara 1 procent högre än i kommuner med över 100 000 invånare 1,2 2,2 2,3 helsingborg ska erbjuda ett tilltalande utbud inom kultur och fritid antalet sålda kulturkort ska uppgå till minst 6 500 stycken - 6 248 5 559 Fritidsmöjligheter ska enligt nöjes region-index uppgå till minst 72-71 72 ekonomi 2009 2010 2011 Stadens ekonomi ska vara god skattenettot i förhållande till verksamhetens nettokostnad ska minst uppgå till 100 procent 101 103 103 Koncernens soliditet ska vara minst 26 procent 23 26 26 stadens soliditet justerad för koncerninterna lån via internetbanken ska vara minst 60 procent 59 59 58 stadens resultat ska uppgå till minst 80 mnkr 251 248 250 18 övergripande mål HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
Helsingborg ska vara sveriges mest attraktiva stad för människor och företag OrganISatIOn 2009 2010 2011 helsingborg ska vara en attraktiv arbetsgivare ledarindex ska uppgå till minst 83 - - 76 Medarbetarindex ska uppgå till minst 83-82 83 staden ska som arbetsgivare rankas bland de 5 främsta - - 8 helsingborgs stads kommunikation ska vara relevant och tillgänglig antalet e-tjänster som stadens förvaltning tillhandahåller ska vara minst 80 5 21 60 andelen medarbetare som är nöjda med stadens information och kommunikation ska vara minst 80 procent - - - FramtIden 2009 2010 2011 helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige staden ska vid ranking av antal nystartade företag vara bland de 4 bästa kommunerna - - 4 nöjd kund-index (företagens bedömning av service i aktiva ärenden) ska vara bland de 50 bästa kommunerna - - 134 i svenskt näringslivs kommunranking ska staden vara bland de 40 bästa 31 16 13 helsingborg ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor energianvändningen i kommunala lokaler ska vara maximalt 170 kwh/m 2 174 171 172 vid rankingen av sveriges bästa miljökommun ska vi ligga bland de 10 främsta 1 9 6 andelen annonserade upphandlingar där miljökrav ställs ska vara minst 70 procent 100 100 85 Utsläppet av växthusgaser per invånare ska vara högst 3,9 ton 5,3 5,7 5,9 Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska uppgå till högst 25 ug/m 3-23,1 28,9 helsingborgs attraktivitet ska utvecklas bland svenskarnas favoritkommuner ska staden ligga bland de 8 mest populära - 8 7 när det gäller att rekommendera medborgare att flytta till Helsingborg ska vi ha ett indexvärde på lägst 78 78 77 77 vid nöjd-region-index ska staden ha ett indexvärde på lägst 67 70 66 69 HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 övergripande mål 19
avstämning beslutande tjänstegarantier Kommunfullmäktige beslöt inför 2009 att införa tjänstegarantier i staden. En tjänstegaranti innebär ett löfte till kommuninvånarna. Om staden inte uppfyller detta åtar sig staden att omgående göra vad man kan för att rätta till felet och leva upp till givna löften. Invånaren har också rätt till en förklaring till varför det inte blev som garantin lovade. Måluppfyllelsen 2010 inom parentes. SkOl- Och FrItIdSFörvaltnIngen Vi garanterar att alla barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår. Vi nådde målet till 96,4 (97,6) procent. Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. Vi nådde målet till 89,7 (92,5) procent. vård- Och OmSOrgSFörvaltnIngen Du som har kontakt med äldre- och handikappomsorgen i Helsingborgs stad ska möta kunnig och vänlig personal, som respekterar dig och dina synpunkter och önskemål. Vi nådde målet till 95 (96) procent för de kunder som besvarade förvaltningens enkät. Vi kommer att hålla avtalade tider. Om något händer som förhindrar detta ska du få meddelande om det direkt. Ingen uppföljning av detta mål under 2011. Föregående år nådde vi målet till 94 procent. Du ska alltid få information om de stödinsatser vi erbjuder och om vilka möjligheter du har att påverka utformningen av dessa insatser. Vi nådde målet till 87 (89) procent. Personalen kommer inte att företa sig något som rör dig utan att du är informerad och delaktig. Ingen uppföljning av detta mål under 2011. Vid uppföljning två år tidigare nådde vi målet till 94 procent. SOcIalFörvaltnIngen När du söker hjälp via vår mottagning ska en första bedömning av ditt ärende vara klar inom 10 dagar. Vi nådde målet till 95,3 (97,6) procent. Överskridandet av 10 dagar uppgick till cirka 11 procent. Ungefär 6,3 procent av dessa berodde på att familjer eller enskilda klienter har haft önskemål om och erhållit besökstid utanför tjänstegarantins 10 kalenderdagar. kulturförvaltningen Besökarna på Helsingborgs samtliga stationära folkbibliotek är garanterade tillgång till internetuppkopplade datorer. Barn och unga som vill delta i någon kreativ kulturverksamhet i Dunkers kulturverksamhet ska erbjudas plats. Avsändare till skrivelser till kulturnämnden eller dess tjänstemän ska senast femarbetsdagar efter ankomst få bekräftelse på att handlingen är inkommen. Besked om bidragsbeslut ska lämnas sökanden inom två månader från det att ansökan inkommit till kulturnämnden. Inga reklamationer har uppkommit under året. Medborgaren kan uppleva att det är omständligt att framföra 20 tjänstegarantier HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
sina synpunkter. Två av garantierna (att bidragsbeslut ska lämnas till sökande inom två månader från ansökan har inkommit till nämnden samt att avsändare till skrivelser ställda till kulturförvaltningen eller dess tjänstemän ska senast fem arbetsdagar efter ankomst få bekräftelse på att handlingen är inkommen) är granskade i den interna kontrollen med tillfredställande resultat. StadSbYggnadSFörvaltnIngen Det är enkelt att komma i kontakt med oss och vi ger våra kunder god service. Vi nådde målet till 100 (100) procent. Vi tömmer sopor i enlighet med kundens valda tömningsintervall och på bestämd dag. Vi nådde målet till 100 (100) procent. UtvecklIngSnämndenS FörvaltnIng Vi ska erbjuda medborgaren budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka. Vi nådde målet till 100 procent. Inga avvikelser (4) har inkommit under året. Medborgaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast 10 dagar efter att komplett ansökan lämnats in. Vi nådde målet till 100 procent. Inga avvikelser (5) har inkommit under året. Medborgare som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt ska vi ringa upp senast påföljande arbetsdag. Vi nådde målet till 100 procent. Under året har 1 (30) avvikelse inkommit. Efter bedömning har det visat sig att förvaltningen inte brustit i sin garanti. Vi utför husutstakning inom 5 arbetsdagar efter inkommen beställning om kunden önskar detta. Vi nådde målet till 100 (100) procent. Stadens lekplatser är säkra. Vi nådde målet till 100 (92) procent. Under året har 11 akuta ärenden inkommit och alla har blivit åtgärdade inom 24 timmar. Vi ger återkoppling till alla inkomna bygglovsärenden senast 5 arbetsdagar efter mottagandet med information om att ärendet är mottaget och vem som är handläggare. Vi nådde målet till 100 (92) procent. Vid tekniska problem i stadens vattenledningar ska ingen brukare i staden vara utan dricksvatten i mer än 10 timmar. (Gäller ej vid otjänligt vatten) Vi nådde målet till 100 (100) procent. Vi ska erbjuda medborgaren studie- och yrkesvägledning samma dag genom Helsingborgs Lärcentrum. Vi nådde målet till 100 procent. Under året har ingen (1) avvikelse inkommit. miljöförvaltningen I diarieförda klagomålsärenden ska de som framför ett klagomål ha fått besked inom fem arbetsdagar. Målet uppnåddes till 98 (94) procent. I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut ha fattats inom sex veckor från det att ett beslutsunderlag är komplett. Målet uppnåddes till 100 (99) procent Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in. Målet uppnåddes till 94 (96) procent. HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 tjänstegarantier 21
Beträffande den första punkten uppgick skattenettot till 103 procent av verksamhetens nettokostnad. Målsättningen har också uppnåtts under de senaste fem åren. Koncernens soliditet uppgick till 26 procent. Soliditeten för staden, rensat från koncerninterna lån, uppgick till 58 procent. Under en femårsperiod har soliditeten pendstadens ekonomi årets resultat Årets resultat redovisade ett underskott på 88 mnkr efter åtta år av positiva resultat. I resultatet ingick jämförelsestörande kostnader och då dessa exkluderas blev resultatet plus 250 mnkr, det vill säga 187 mnkr högre än budget. Resultatet innehöll två engångsposter av jämförelsestörande karaktär. Den ena var sänkt diskonteringsränta för pensionsavsättningen vilket innebar en engångskostnad med 199 mnkr. Den andra var avvecklingskostnader med 139 mnkr då bygget av Södertunneln senarelagts. Av nedanstående diagram framgår resultatutvecklingen före jämförelsestörande poster med och utan beaktande av pensionsförpliktelser före 1998. Staden har i likhet med några andra kommuner valt att redovisa detta pensionsåtagande i balansräkningen. Som framgår av diagrammet har staden de senaste fem åren, med undantag av 2009, uppvisat plusresultat över 200 mnkr. resultat Resultat före före jämförelsestörande jämförelsestörande poster, poster, mnkr 400 300 FInanSIella mål Kommunfullmäktige har fastställt de finansiella målsättningarna för staden vilka redovisas i det övergripande styrkortet med perspektivmålet att stadens ekonomi ska vara god. Skattenettot i förhållande till verksamhetens nettokostnad ska uppgå till minst 100 procent. Koncernens soliditet ska vara minst 26 procent. Stadens soliditet justerad för koncerninterna lån via internbanken ska vara minst 60 procent. Stadens resultat ska uppgå till minst 80 mnkr. nämnders/styrelsers Nämnder/styrelsers budgetavviklelser budgetavvikelser exklusive överfört resultat och jämförelsestörande och poster, poster, mnkr mnkr 200 200 150 100 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 0 2007 2008 2009 2010 2011 Exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster och pensionsförpliktelser före 1998 22 StadenS ekonomi HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011
lat mellan 63 och 58 procent. Staden redovisade exklusive jämförelsestörande poster ett positivt resultat med 250 mnkr för bokslutsåret. Sammanfattningsvis uppfylldes tre av de fyra målsättningarna. balanskravet Det lagstadgade balanskravet utgör en miniminivå som innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Vid beräkningen av balanskravet ska vissa resultatposter räknas bort när resultatet tas fram. Ett negativt resultat ur balanskravssynpunkt ska återställas inom en treårsperiod med motsvarande överskott. Stadens resultat enligt avstämning mot balanskravet uppgick till plus 172 mnkr och uppfyllde således kommunallagens balanskrav. Föregående års underskott enligt balanskravet på 94 mnkr har därmed omgående kunnat återställas. Balanskravet kan emellertid sägas utgöra en miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning över tiden. Ett av de nyckeltal som används för god ekonomisk hushållning är redovisat resultat i relation till kommunens skattenetto. Riktvärdet enligt praxis är att detta resultat ska motsvara minst 2 procent av skattenettot. Detta resultat ger då utrymme för att över en längre tid skattefinansiera en normal investeringsvolym. Enligt detta nyckeltal uppgick stadens resultat, exklusive jämförelsestörande poster, till 4,5 procent (4) av skattenettot. nämnders Och StYrelSerS resultat Nämnder och styrelser redovisade sammanlagt ett underskott gentemot årets budget med 361,1 mnkr (+217,3). Exklusive jämförelsestörande poster redovisades ett underskott gentemot budget med 23,2 mnkr. I delårsbokslutet per den 31 augusti beräknade nämnder och styrelser inom skattefinansierad verksamhet (exklusive kommunstyrelse stadsgemensamt som inrymmer engångsposter av olika karaktär) att i bokslutet redovisa ett underskott på 169,6 mnkr medan utfallet blev ett underskott med -136,8 mnkr. Nedan lämnas en översiktlig redogörelse över de större budgetavvikelserna mot årets budget, exklusive tidigare års överförda resultat. barn- och utbildningsnämnden Nämndens resultat uppgick till minus 33,1 mnkr vilket innebar att 33 mnkr av fjolårets resultatöverföring på 52 mnkr togs i anspråk och stora delar av detta var planerat. Nämnden redovisar emellertid resultatvariationer mellan sina verksamheter. Framförallt gymnasieskolan har en omfattande obalans mellan intäkter och kostnader och ett redovisat underskott. Detta beror dels på mindre elevkullar, dels på ett ökat antal nya etableringar med överkapacitet som följd inom den kommunala gymnasieskolan. vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett underskott på 4,4 mnkr som finansieras av tidigare ackumulerade överskott på 81,1 mnkr. Sett till nämndens kostnadsomslutning utgjorde underskottet endast 0,3 procent. Kostnadsökningen för ett ökat antal hemvårdsärenden har i huvudsak kunnat mötas av lägre kostnader för korttidsvård. Utvecklingsnämnden Utvecklingsnämnden redovisade ett överskott på 4,3 mnkr. Största överskottet lämnade vuxenutbildningen med 10, 2 mnkr beroende på att fler elever inom gymnasieutbildningen uppfyllde kraven och kriterierna så att staten istället finansierade yrkesvuxenutbildningen. Helsingborgs stad har tillsammans med sju andra kommuner fått ett statsbidrag på 30 mnkr för Yrkesvux. Ett överskott redovisades även inom grundläggande vuxenutbildning samt svenska för invandrare, beroende på färre elever än förväntat. Försörjningsstödet blev 6,6 mnkr högre än budgeterat beroende på att antal ärenden ökade mer än förväntat. HeLSingborgS STadS årsredovisning 2011 StadenS ekonomi 23