Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan...

Relevanta dokument
KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Kvalitetsredovisning 2015 KulturMellerud

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR KULTURBRUKET PÅ DAL

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Rådaskolan Kvalitetsredovisning 2015

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Biblioteksplan för Vingåkers kommun Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden att gälla fr. o. m

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Ekerö kommuns biblioteksplan Ditt Bibliotek

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Biblioteksplan för Lerums kommun

Förslag till biblioteksplan (KS19/81)

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Biblioteksplan

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Kultur- och biblioteksplan

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVERS INFLYTANDE på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll Läsåret

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

BIBLIOTEKSPLAN

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Interpellation - Skolbibliotek, vad är ambitionsnivån?

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, Kulturgarantin Vimmerby kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen. Kulturgarantin Vimmerby kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun

Biblioteksplan

Biblioteksplan. inklusive handlingsplan för skolbiblioteket. Övertorneå Kommun Barn- och utbildningsnämnden

Målet är delvis uppnått

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Biblioteksplan för Bollebygds kommun

Satsning på kultur för barn och unga är en satsning på framtiden.

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Biblioteksplan för Svedala kommun

1(7) Biblioteksplan Styrdokument

Biblioteksplan

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

KVALITETSREDOVISNING KULTURSKOLAN

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan Laxå kommun

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Biblioteksplan för Vänersborgs kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Kulturskolan

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kultur- och utbildningsnämnden (16) Gun Magnberg Pål Magnussen Arne Engström

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Foto: Mattias Johansson

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

regional biblioteksplan förkortad version

Biblioteksplan Bräcke kommun

Biblioteksplan

Biblioteksplan

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting anta planer för sin

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december Biblioteksplan för Sävsjö kommun

Biblioteksplan för Norrköpings kommun Antagen i kultur- och fritidsnämnden KFN 2011/0230

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Kulturgaranti. för barn och unga

Biblioteksplan

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER (8)

Långsiktigt uppdrag till KulturUngdom

Kvalitetsrapport läsåret 15/16. Förskolan Skattegården 72 A-B Förskolan Skrivaregatan 19B Förskolan Skäggetorp C 30B

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Biblioteksplan. Åtvidabergs kommun

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Transkript:

Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning 1 Kultur Mellerud... 2 2 Kulturverksamhet... 5 3 Kulturbruket... 6 4 Kulturskolan... 7

1 Kultur Mellerud 1.1 Delårsbokslut Rektor och enhetschef Clas-Göran Jansson Intäkter 182 528 747 856 856 0 Kommunbidrag 3 450 5 622 5 622 10 145 10 145 0 3 632 6 150 6 369 11 001 11 001 0 2 564 3 824 4 351 7 606 7 606 0 678 1 793 2 018 3 394 3 394 0 25 24 1 1 1 0 3 267 5 641 6 370 11 001 11 001 0 365 509-1 0 0 0 1.2 Verksamhetsbeskrivning Biblioteket: Biblioteket har varit öppet 40 timmar per vecka. Bemanningen har varit 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. En totalrenovering av bibliotekets barnavdelning har genomförts. De nyrenoverade lokalerna invigdes i mars månad. Den bibliotekssamverkan som tog sin början i Dalsland 2011 i och med ett gemensamt biblioteksdatasystem fortlöper med ett stort medieutbyte mellan biblioteken. Även 2014 deltar biblioteket i projektet sommarboken som har som sin målsättning att skapa ett ökat intresse för böcker och läsning bland barn och ungdomar. Regionalt arrangörsstöd har som tidigare år möjliggjort ett ökat utbud av programverksamhet för barn och ungdom. Verksamhetens fokus har varit riktad mot tre huvudmål som fastställts för 2014. Nämligen: Fortsatt datorisering av skolbiblioteken, Gallring av beståndet och att Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Som ett led i vår strävan att skapa positiva förväntningar bland våra användare har en enkätundersökning genomförts på biblioteket. Sammanställning och tolkning av et är ännu inte helt slutfört. Kulturbruket: Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor/enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på 10 000 besökare/år.i ett regionalt perspektiv har KpD fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun. Kulturskolan: Kulturskolan ingår i enheten Kultur Mellerud, och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget på Dahlstiernska gymnasiet. Under 2014 finns 10.87 heltidstjänster. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi satsar på de yngre åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Fokus ligger på lärarrotation där lärarna får möjlighet att möta olika undervisningssituationer samt att eleverna får uppleva olika lärstilar. Införandet av digitala verktyg i undervisningen samt att synliggöra musikämnet i den nya läroplanen är tyngdpunkter under läsåret. Estetarbetslaget Vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang är vårt huvuduppdrag. Här ingår även den gemensamma administrationen. Delårsbokslut 2(7)

1.3 Analys Med utgångspunkt från kommunens kulturpolitiska program har KulturMellerud som uppdrag att verka dels som möjliggörare dels som utvecklare av kulturen. Kulturlivet i Mellerud ska: möta sin publik under gynnsamma förhållanden, kommunen och med nyttjande av ny teknik, till exempel livesändningar, per, både som aktiva kulturutövare och som besökare på kulturevenemang, Inom biblioteksverksamheten utvecklar vi tillgängligheten via vårat nya biblioteksdatasystem. Under 2014/2015 digitaliseras skolbiblioteken. För att ge alla möjlighet till bibliotekets tjänster startar vi ett projekt där funktionshindrade personer får hjälp att ta del av bibliotekets utbud. Kulturskolan erbjuder ett rikt och varierat musikutbud för våra kommuninvånare.vi har en omfattande konsertverksamhet samt undervisning i musik, sång, ensemble och dans. 282 elever var inskrivna i verksamheten under våren 2014. Kulturskolan deltar i kommunövergripande verksamhet, främst inom musikområdet. Under våren 2014 genomfördes en enkätundersökning i Kulturskolan. Där framgår att vi behöver bli bättre på att involvera våra elever i delaktigheten kring repertoireval samt övningsmaterial på lektionerna. Detta får naturligtvis ske med hänsyn till elevens ålder och mognad. Inom den obligatoriska verksamheten ansvarar kulturskolan för ämnet musik. Med hjälp av IT-teknik har våra elever med funktionshinder kunnat genomföra alla moment inom undervisningen. Detta har medfört en ökad måluppfyllelese för den gruppen. På Dahlstiernska gymnasiets estetprogram ansvarar Kulturskolan för de estetiska inriktningarna exklusive bildämnet. Kulturbruket på Dal bedriver programverksamhet samt ett antal projekt inom kulturområdet. Det senaste projektet är Dalslands kanal en slingrande historia. Här erbjuder vi ungdomar från Mellerud möjligheten att sommarjobba som aktörer utmed Dalslands Kanal under sommaren 2014. Ekonomi kulturverksamhet: Delårsbokslutet visar på vissa avvikelser rörande barnkulturen. Dessa kommer dock att rättas till genom att regionala bidrag kommer att betalas ut i december månad. Därför visar gjord prognos på ett noll Ekonomi biblioteket: Delårsbokslutet visar på en budget i balans gällande biblioteket, då inga kända förändringar tillkommit pekar därför prognosen även här på ett noll. Ekonomi Kulturbruket: i balans för ansvar, Kulturbruket på Dal. Dock är 100.000 kr i driftsbidrag från KS inte överförda. Projekt 1585 Dalsland kanal - en slingrande historia, ansvar 5950, verksamhet 3150, går vidare enligt plan. Projekt 1580 Skapande skola, ansvar 5950 verksamhet 3150. Detta projekt kommer att överföras till Kulturskolan från ht-14. Nytt projektnummer blir 1589. Ekonomi kulturskolan: På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren samt ett något högre intäkts än väntat så har vi ett visst överskott jämfört med budget. Det ser ut som om det blir svårt att bemanna alla tjänster inför hösten. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Detta innebär med stor sannolikhet att Kulturskolan kommer att få ett förmodat överskott på cirka 100 tkr. för 2014. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.1 Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum 1.3.1.1 Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer 5,4 6 90% 2014 Kommentar 2014-06-25 Utifrån analys av materialet framgår att vi behöver involvera eleverna på ett mer aktivt sätt när det gäller att planera innehållet i undervisningen. Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet 0 100 0% 2014 Kommentar 2014-06-24 Enkätundersökning sker under hösten 2014. Delårsbokslut 3(7)

Kommunfullmäktiges mål: 1.3.2 Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt 1.3.2.1 Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser 3 3 100% Halvår 1 2014 Kommentar 2014-06-03 Vi har genomfört 4 konferenser kring temat " Utmanande och synligt lärande" under vårterminen 2014. För mer ingående information v.g se texterna i "Aktiviteter", Stratsys. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.3 Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet 1.3.3.1 Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Analys tillbudsrapporte r 1 1 100% Halvår 1 2014 Kommentar 2014-06-03 Vi har inte haft några tillbud under första halvåret i kulturmellerud. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.4 Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 1.3.4.1 Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen 3 3 100% Halvår 1 2014 Kommentar 2014-06-03 1) I grundskolans musikundervisning har vi intensifierat användningen av IT-hjälpmedel, inte minst för funktionshindrade elever, för att möjliggöra en högre måluppfyllelese i alla moment som ingår. 2) Vi har organiserat ensembleverksamheten på ett sådant sätt att alla ensembleelever i Kulturskolan får möjlighet att ta del av varandras musicerande. Detta ligger väl i linje med vårat mål att erbjuda eleverna en bred utblidning. 3) Vi har genomfört pedagogiska diskussioner såväl i arbetslag som storgrupp under temat " Utmanande undervisning och synligt lärande". Praktiska exempel har förberetts i arbetslagen. Dessa har sedan förmedlats i storgrupp så att alla får ta del av vad som händer ute i klassrummen. Delårsbokslut 4(7)

2 Kulturverksamhet 2.1 Delårsbokslut Enhetschef Clas-Göran Jansson Intäkter 139 158 159 273 273 0 Kommunbidrag 2 347 2 412 2 412 3 897 3 897 0 2 486 2 570 2 571 4 170 4 170 0 1 175 1 254 1 430 2 215 2 215 0 1 140 1 124 1 141 1 955 1 955 0 0 0 0 0 0 0 2 315 2 378 2 571 4 170 4 170 0 171 192 0 0 0 0 2.2 Verksamhetsbeskrivning Biblioteket har varit öppet 40 timmar per vecka. Bemanningen har varit 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. En totalrenovering av bibliotekets barnavdelning har genomförts. De nyrenoverade lokalerna invigdes i mars månad. Den bibliotekssamverkan som tog sin början i Dalsland 2011 i och med ett gemensamt biblioteksdatasystem fortlöper med ett stort medieutbyte mellan biblioteken. Även 2014 deltar biblioteket i projektet sommarboken som har som sin målsättning att skapa ett ökat intresse för böcker och läsning bland barn och ungdomar. Regionalt arrangörsstöd har som tidigare år möjliggjort ett ökat utbud av programverksamhet för barn och ungdom. Verksamhetens fokus har varit riktad mot tre huvudmål som fastställts för 2014. Nämligen: Fortsatt datorisering av skolbiblioteken, Gallring av beståndet och att Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Som ett led i vår strävan att skapa positiva förväntningar bland våra användare har en enkätundersökning genomförts på biblioteket. Sammanställning och tolkning av et är ännu inte helt slutfört. 2.3 Analys Verksamhet 3150 barnkultur Verksamheten rymmer bland annat bidragsgivning och barnteater. Delårsbokslutet visar på vissa avvikelser. dessa kommer dock att rättas till genom att regionala bidrag kommer att betalas ut i december månad. Därför visar gjord prognos på ett noll. Verksamhet 3200 biblioteket Utlåningen var under första halvåret i år 29 279 jämfört med 30 212 första halvåret 2013. Antalet besökare var för samma period i år 28 079 och för motsvarande period i fjol 28 132. 5 stycken utställningar har presenterats i bibliotekets konstrum under januari t o m juli i år. Vad gäller biblioteksverksamhetens tre uppsatta huvudmål har följande uppnåtts: Fortsatt arbete med datorisering av skolbiblioteken Under perioden har Karolinerskolans bibliotek datoriserats efter det att Rådaskolans bibliotek datoriserats under 2013. En del tekniska problem har dock dykt upp i samband med datoriseringen. Det är flera skolor som uppgett problem med internetuppkopplingen. Med erfarenhet av vad det har inneburit för Karolinerskolan drar vi slutsatsen att en datorisering av dessa skolbibliotek inte ska bli aktuell förrän problemet är löst. Det fortsatta datoriseringsarbetet kommer därför att prioriteras på de skolor där internetuppkopplingen fungerar samt där dator för skolbiblioteket finns på plats. En ordentlig dialog får också föras med rektorer och lärare innan datoriseringsarbetet påbörjas för att säkerställa att alla inblandade är medvetna om vad en datorisering av ett skolbibliotek innebär bakgrund av detta kommer datoriseringen av skolbiblioteken att fortsätta under läsåret 2014/2015 förutsatt att omtalade problem blir lösta. Gallring av beståndet Arbetet har fortskridet under hela perioden och i princip alla avdelningar, med undantag av bibliotekets magasin har, i olika grad, gåtts igenom. Vi har genom insatsen definitivt fått ett aktuellare bestånd. Vi tycker också att vi lyckats Delårsbokslut 5(7)

skapa en ökad överskådlighet och ett bättre exponeringsutrymme på hyllplanen som lett till att det blivit lättare att hitta och att vi få fått en förbättrad sökbarhet. Vi har upplevt viss svårighet att kunna vika avsatt tid för att genomföra arbetet då många akuta åtgärder hela tiden fått prioriterats. Gallringsarbetet återgår nu till att vara en löpande basrutin i det vardagliga biblioteksarbetet efter att ha varit ett prioriterat arbetsområde med en speciellt utformad handlingsplan. Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket Vi kan konstatera att vi fått tillstånd en form av Boken-kommer-verksamhet för de brukare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Vi kan också konstatera att lösningen låg inte i samverkan med hemtjänsten utan genom ideella insatser, Flera faktorer gjorde att vi på biblioteket, kanske till en del och under lång tid fastnade, i en tänkt lösning grundad på samverkan med hemtjänsten. Dels därför att de har daglig kontakt med vår tänkta målgrupp dels därför att basen för hemtjänstens verksamhet finns i huset bredvid biblioteket. Hemtjänstens ledning gav oss också viss anledning att tro på någon form av lösning. Men vi kanske inte insåg svårigheten med att få in ytterligare en uppgift i hemtjänstpersonalens redan hårt pressade arbetspass. Vi tycker också att de externa tankar och råd som vi öppnade upp för i dialog med andra bibliotek bidrog till att komma lösningen närmre. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporter en gång per månad till några få brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan inför nästa år. Delårsbokslutet visar på en budget i balans. då inga kända förändringar tillkommit pekar därför prognosen även här på ett noll. 3 Kulturbruket 3.1 Delårsbokslut Enhetschef Clas-Göran Jansson Intäkter 182 981 990 1 615 1 615 0 Kommunbidrag 3 450 1 020 1 020 1 830 1 830 0 3 632 2 001 2 010 3 445 3 445 0 2 564 660 718 1 160 1 160 0 678 1 182 1 287 2 276 2 276 0 26 20 5 9 9 0 3 268 1 862 2 010 3 445 3 445 0 364 139 0 0 0 0 3.2 Verksamhetsbeskrivning Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor/enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på 10 000 besökare/år.i ett regionalt perspektiv har KpD fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun. 3.3 Analys Vårens arrangemang har flutit på som planerat med både externa och egna arrangemang. Antal föreställningar under våren: 43 stycken, publikantal ca 4500. Samarbetet med kooperativet Veris, caféservering på kvällar vid arrangemang har slagit väl ut och kommer därför att fortsätta under hösten. Delårsbokslut 6(7)

Kultursommarjobbande ungdomar har medverkat vid dramatiseringar utmed Dalslands kanal under juli månad i balans för ansvar, Kulturbruket på Dal. Dock är 100.000 kr i driftsbidrag från KS inte överförda. Projekt 1585 Dalsland kanal - en slingrande historia, ansvar 5950, verksamhet 3150, går vidare enligt plan. Projekt 1580 Skapande skola, ansvar 5950 verksamhet 3150. Detta projekt kommer att överföras till Kulturskolan från ht-14. Nytt projektnummer blir 1589. 4 Kulturskolan 4.1 Delårsbokslut Rektor Clas-Göran Jansson Intäkter 182 370 588 583 583 0 Kommunbidrag 3 011 3 210 3 210 6 249 6 249 0 3 193 3 580 3 798 6 832 6 832 0 2 134 2 570 2 920 5 392 5 392 0 678 669 877 1 439 1 439 0 25 24 1 1 1 0 2 837 3 263 3 798 6 832 6 832 0 356 317 0 0 0 0 4.2 Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan ingår i enheten Kultur Mellerud, och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget på Dahlstiernska gymnasiet. Under 2014 finns 10.87 heltidstjänster. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi satsar på de yngre åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Fokus ligger på lärarrotation där lärarna får möjlighet att möta olika undervisningssituationer samt att eleverna får uppleva olika lärstilar. Införandet av digitala verktyg i undervisningen samt att synliggöra musikämnet i den nya läroplanen är tyngdpunkter under läsåret. Estetarbetslaget Vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang är vårt huvuduppdrag. Här ingår även den gemensamma administrationen. 4.3 Analys Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Tillsammans har vi skapat en organisation där orkester/ensembleverksamheten ligger samlat på en och samma dag. Vi har startat upp dansundervisning i flera former under hösten 2013 och under våren 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud Under hösten 2014 planerar vi för ett samarbete kring estetik mellan kör/ensemble/särskolan. En av kulturskolans lärare kommer att fortbildas i ämnet för att i framtiden kunna arbeta gränsöverskridande. Under hösten 2014 börjar planeringen inför skol- och kultur rallyt i maj 2015. Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren samt ett något högre intäkts än väntat så har vi ett visst överskott jämfört med budget. Det ser ut som om det blir svårt att bemanna alla tjänster inför hösten. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Detta innebär med stor sannolikhet att Kulturskolan kommer att få ett förmodat överskott på cirka 100 tkr. för 2014. Delårsbokslut 7(7)