Resultatbudget 2012 Intäkter 397 350 Kostnader -1 575 556 Avskrivningar -13 881 Totala kostnader -1 589 437 NETTORESULTAT -1 192 087 Kommunbidrag 1 194 381 Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader -2 294 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 0 Extraordinära poster +/- 0 ÅRETS RESULTAT 0 tkr Investeringsbudget 2012 tkr Utgifter 15 000 Inkomster Nettoinvesteringar 15 000 Anmärkning: Resultatbudget exklusive förvaltningsinterna poster
DRIFTSBUDGET 2012, tkr Fördelat per verksamhet Intäkter Kostnader Kommunbidrag Utbildningsnämnden 0-700 700 Gymnasieskola 162 785-1 061 015 898 230 Gymnasiesärskola 4 060-67 352 63 292 Grundläggande vuxenutbildning 22 084-53 357 31 273 Gymnasial vuxenutbildning 53 021-114 285 61 264 Särvux 900-6 316 5 416 Svenskundervisning för invandrare 127 700-128 433 733 Vägledningscentrum 2 270-21 770 19 500 Kommunalt uppföljningsansvar 0-34 302 34 302 Kansli, gemensam verksamhet 830-48 929 48 099 Centrum för Pedagogisk Inspiration 3 300-18 697 15 397 Kapitalkostnader samtliga verksamheter 0-16 175 16 175 Summa övriga verksamheter 20 400-20 400 0 Hemvist / Korttidstillsyn 4 200-4 200 0 YH 5 900-5 900 0 UppdragMalmö 8 800-8 800 0 Ungdomssamtalare 1 500-1 500 0 Totalt för Utbildningsförvaltningen 397 350-1 591 731 1 194 381 Anmärkning: Driftsbudget exklusive förvaltningsinterna poster
Verksamhet: Utbildningsnämnden Internbudget 2011 0-700 700 700 700 Internbudget 2012 0-700 700
Verksamhet: Gymnasieskola Internbudget 2011 144 827-1 023 686 878 859 Interkomm. ersättning, intäkter 19 800-19 800 147 500 127 700 Migrationsverket, intäkt 3 000 3 000 Fristående skolor, kostnadsökning -55 000 55 000 350 000 295 000 Interkommunal ersättning, kostnad 3 000-3 000 35 000 38 000 Utbildning för elever med placering SIS etc -1 500 1 500 2 500 1 000 Inackordering / resetillägg -800 800 7 900 7 100 Tilläggsbelopp: Resurs elever med särskilda behov -4 700 4 700 10 100 5 400 Tilläggsbelopp: Modersmålsundervisning med invandrarresurs 6 915 6 915 Tilläggsbelopp: Stödresurs 5 000 5 000 Tilläggsbelopp: IMPRO åk 1, IMIND -2 700 2 700 6 400 3 700 Tilläggsbelopp: Specialidrott NIU -430 430 1 400 970 Grundskoleprojekt Tjejer & teknik 200-200 0 200 Resurs Ung i Sommar /sommarpraktik, KB-växling 5 780-5 780 0 5 780 Resurs idrottsgymnasier inkl samordnare 178-178 940 1 118 Malmö idrottsakademi 2 300 2 300 Malmö förv.nät, elevsystem, BONUS, försäkringar 7 260 7 260 Diverse justeringar 215-215 Resurs enheter (inkl busskort 5 mkr) 6 649-6 649 479 656 486 305 Hyror enheter 8 007-8 007 113 934 121 941 Resurs idrottsgymnasier, enheter -20 1 650-1 630 2 005 3 635 Resurs uppföljningsverksamhet/coach sommarskola 2011-450 450 1 300 850 Riktad resurs IV 750-750 Förändring inom enheterna: -1 822 1 822 0 Internbudget 2012 162 785-1 061 015 898 230
Verksamhet: Gymnasiesärskola Internbudget 2011 4 749-66 329 61 580 Interkommunal ersättning, intäkt 4 060 4 060 Interkommunal ersättning/fristående skolor, kostnad 2 350 2 350 Malmö förvaltningsnät, BONUS 221 221 Tilläggsbelopp: Resurs extra insats för elever 300 300 Resurs enheter (inkl busskort 300 tkr) -855 855 51 965 51 110 Extraresurs autister med låg utv.nivå -1 400 1 400 1 400 0 Resurs ledningsförstärkning Parkskolan 240-240 0 240 Resursteam 390-390 0 390 Resurs elevökning, ofördelad -454 454 2 162 1 708 Hyror 21-21 8 550 8 571 Resurs IMYRK ht, IMIND ht 250-250 0 250 Resurs, ofördelad 96-96 404 500 Förändring inom enheterna: -689 689 0 Internbudget 2012 4 060-67 352 63 292
Verksamhet: Grundläggande vuxenutbildning Internbudget 2011 24 321-54 353 30 032 Bidrag INAR -1 640 1 640 21 384 23 024 Interkommunal ersättning, kostnad 75 75 BONUS 68 68 Resurs antagning -508 508 508 0 Resurs enheter inkl lön/pris-komp. Exkl SYV/antagning -1 781 1 781 29 406 27 625 Resurs Second Chance School (KMS) -1 000 1 000 5 000 4 000 Resurs Förberedande utbildningsinsatser -1 500 1 500 8 500 7 000 Resurs Särsk stöd i svenska 1 500 1 500 Resurs upphandlad utb., Rosengård. 4 000-4 000 8 300 12 300 Högskolespåret (grundl.vux-del) 1 188-1 188 0 1 188 Förändring inom enheterna: -597 597 0 Internbudget 2012 22 084-53 357 31 273
Verksamhet: Gymnasial vuxenutbildning Internbudget 2011 94 001-153 249 59 248 Bidrag INAR -4 535 4 535 33 116 37 651 Statsbidrag -37 900 37 900 14 000 51 900 Interkommunal ersättning, kostnad 500-500 2 000 2 500 Resurs antagning -508 508 508 0 Vux-avd inkl lön-/priskomp & drift. Inkl KC 2011 1 414-1 414 2 911 4 325 Elevsystem drift & utveckling 350-350 1 319 1 669 Information vux 875 875 Malmö förvaltningsnät 381 381 BONUS 550 550 Scanning Vägl.Centrum 75-75 75 150 Motfinansiering projekt -200 200 600 400 Resurs enheter inkl lön/pris-komp. Exkl SYV/antagning 16 609-16 609 73 450 90 059 Resurs kansli Komvux Centrum -1 220 1 220 1 220 0 Ofördelad resurs 1 200-1 200 1 300 2 500 Resurs LärCentrum 2 000 2 000 Resurs Rekryteringsutbildning 6 500-6 500 0 6 500 Resurs FC Rosengård 675-675 0 675 Resurs yrkesutb med språkstöd -500 500 1 500 1 000 Resurs upphandlad utbildning 6 509-6 509 23 691 30 200 Högskolespåret (gy.vux-del) 540-540 0 540 Resurs ofördelad utbildning (stb) 8 475-8 475 0 8 475 Förändring inom enheterna: 1 455-1 455 0 Internbudget 2012 53 021-114 285 61 264
Verksamhet: Särvux Internbudget 2011 3 800-9 590 5 790 Resurs enheter inkl lön/pris-.komp -226 226 4 916 4 690 Resurs motfinans. särvux-projekt ESF 600-600 500 1 100 Bidrag INAR särvux-projekt ESF -500 500 Förändring inom enheterna: -2 400 2 400 0 Internbudget 2012 900-6 316 5 416
Verksamhet: Svenskundervisning för invandrare (sfi) Internbudget 2011 127 308-128 010 702 Bidrag INAR 610-610 127 500 126 890 Vuxenavdelning sfi nyanlända 713-713 911 1 624 Elevsystem/personalsystem/ekonomisystem -650 650 650 0 Audionom 470 470 Resurs centralt pedagogisk kartläggning 1 000 1 000 Resurs anmälan sfi nyanlända 1 290 1 290 Resurs vägledning sfi 450 450 Resurs tolk sfi nyanlända 200 200 Resurs upphandl. utb., Rg och HADAR. Inkl EU-medb. 4 459-4 459 64 382 68 841 Resurs samhällsorientering -2 000 2 000 2 000 0 Resurs kansli Komvux Centrum -1 290 1 290 1 290 0 Resurs enheter inkl lön/pris-komp, inkl EU-medb. 47-47 53 090 53 137 Resurs folkhögskolor -2 500 2 500 2 500 0 Resurs Data Lingua, implementering 580-580 0 580 Förändring inom enheterna: -218 218 0 Internbudget 2012 127 700-128 433 733
Verksamhet: Vägledningscentrum Internbudget 2011 1 940-20 240 18 300 Resurs inkl hyreskomp -700 700 14 600 13 900 Resurs Validering -500 500 1 600 1 100 Resurs Kompletterande utbildning 3 300 3 300 Förändring inom enheterna: 330-330 0 Internbudget 2012 2 270-21 770 19 500
Verksamhet: Kommunalt uppföljningsansvar Internbudget 2011 5 780-34 302 28 522 Ung i Sommar, intäkts-/kb-växling -5 780 5 780 32 302 32 302 (inkl systemkostnader) PraktikService 2 000 2 000 Förändring inom enheterna: 0 0 0 Internbudget 2012 0-34 302 34 302
Verksamhet: Ungdomssamtalare Internbudget 2011 1 500-1 500 0 Oförändrad resurs Förändring inom enheterna: 0 0 0 Internbudget 2012 1 500-1 500 0
Verksamhet: Kansli, gemensam verksamhet Internbudget 2011 900-41 053 40 153 Facklig verksamhet -70 154-84 3 372 3 456 Företagshälsovård 1 600 1 600 Rekrytering 200 200 Ledningsgrupp 550 550 Personalsystem (datadrift) 2 400 2 400 Ekonomisystem 1 120 1 120 DocuLive, Nationalencyklopedin 240 210 Nilex/inventarie 100 100 Sakförsäkring 400 400 Transporter 1 270 1 270 Hyra möbellager -72 72 512 440 Förrådskostnader 465 465 Ej använd yta -5 021 5 021 5 021 0 Central kompetensutveckling -500 500 500 500 Övergripande kostnader förvaltning -878 878 3 764 2 386 Trycksaker/information 180 180 Drift kansliet: Hyra -225 225 2 200 1 975 Malmö förvaltningsnät 130 130 Personalkostnad kansli inkl ny avd.chef -1 569 1 569 21 303 19 734 IT-support 127 127 Diverse kansliet 235-235 Internbudget 2012 830-48 929 48 099
Verksamhet: Centrum för Pedagogisk Inspiration Internbudget 2011 2 400-17 240 14 840 Malmö förvaltningsnät 20 20 Resurs inkl lön/pris-komp -557 557 12 687 12 130 Naturskolan 1 579 1 579 Selma 295 295 PedNet 666 666 PIM 150 150 Förändring inom enheterna: 900-900 0 Internbudget 2012 3 300-18 697 15 397