Utfall Budget 2019

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Utfall Budget 2019"

Oliver Nilsson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Aditro budget och prognos Belopp i tkr Ungdomsgymnasiet Intäkter Arbetskraft Övriga kostnader Adm Ungdomsgymnasiet Skolmåltider Elevvård Totalt Ungdosmgymnasiet Vuxenutbildning Intäkter Arbetskraft Övriga kostnader Totalt Vuxenutbildning Uppdrag Intäkter Arbetskraft Övriga kostnader Totalt Uppdrag Övrigt Lokalkostnader Kapitalkostnader Adm. centralt IT-enheten Service Övriga verksamheter varav projekt Totalt övrigt IKE / elevkostnader Ungdomsgymnasiet varav intäkter varav kostnader Gymnasiesär Elevresor Inackordering Totalt IKE / elevkostnader Totalt Sida 1

2 Belopp i tkr Ungdomsgymnasiet Intäkter 110 EE IN IN INTRODUKTION TE TEKNIKPROGRAMMET ÅK ES HA HA - Lärling NA SA EK HU RL VO IM IM flex INTRO NA/SA BA BA - Anläggning FT Fordon lärling GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN IDROTT MODERNA SPRÅK ÖVERGRIP. KOSTN. UNGDOM ELEVRÅD PARTNERSKOLAN Summa Intäkter Arbetskraft 110 EE IN IN INTRODUKTION TE TEKNIKPROGRAMMET ÅK ES ES MUSIK HA NA SA Sida 1

3 EK HU Gy-flex RL VO IM IM flex INTRO NA/SA BA BA - Anläggning FT Fordon lärling IDROTT MODERNA SPRÅK I-VAL SVA RESURSTID HÖGSKOLEBEHÖR. YRKESPRG LOKAL IDROTTSPROFIL PARTNERSKOLAN Summa Arbetskraft Övriga kostnader 110 EE IN IN INTRODUKTION TE TEKNIKPROGRAMMET ÅK ES ES MUSIK HA HA - Lärling NA SA EK HU Gy-flex RL VO IM IM flex INTRO NA/SA BA BA - Anläggning FT Fordon lärling GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN Sida 2

4 IDROTT MODERNA SPRÅK I-VAL ÖVERGRIP. KOSTN. UNGDOM SVA RESURSTID 571 ELEVRÅD SKOL IF LOKAL IDROTTSPROFIL PARTNERSKOLAN FN-SKOLA Summa Övriga kostnader Adm Ungdomsgymnasiet 500 ADMINISTRATION RO Skolmåltider 621 SKOLMÅLTIDER Elevvård 522 SKOLHÄLSAN IV - specialpedagogik Summa Elevvård Totalt Ungdosmgymnasiet Vuxenutbildning Intäkter 813 INTERKOMMUNAL YRKESVUX SFI LÄRVUX GYMNASIEVUX / DISTANS OP-VUXENUTBILDNING GRUNDVUX YH-UTBILDNINGAR RL-vux Barnskötarutbildning BYGGUTBILDNING VUX VUX LÄRLINGSUTBILDNING Hunddagis VTC Summa Intäkter Arbetskraft 812 VUX ADMINISTRATION Sida 3

5 SFI LÄRVUX GYMNASIEVUX / DISTANS OP-VUXENUTBILDNING GRUNDVUX YH-UTBILDNINGAR RL-vux Barnskötarutbildning BYGGUTBILDNING VUX VTC Summa Arbetskraft Övriga kostnader 812 VUX ADMINISTRATION VUX ÖVERGRIP. KOSTNADER SFI LÄRVUX GYMNASIEVUX / DISTANS OP-VUXENUTBILDNING GRUNDVUX YH-UTBILDNINGAR RL-vux Barnskötarutbildning BYGGUTBILDNING VUX VUX LÄRLINGSUTBILDNING Hunddagis Dala valideringscentrum VTC Summa Övriga kostnader Totalt Vuxenutbildning Uppdrag Intäkter 840 UPPDRAG Arbetskraft 840 UPPDRAG Övriga kostnader 840 UPPDRAG Totalt Uppdrag Övrigt Sida 4

6 Lokalkostnader 610 LOKALER Kapitalkostnader 110 EE IN IN INTRODUKTION TE TEKNIKPROGRAMMET ÅK ES ES MUSIK HA NA SA RL VO IM BA BA - Anläggning FT SKOLHÄLSAN IDROTT BIBLIOTEK PERSONALVÅRD IT-ENHETEN LOKALER BILPOOL ADMINISTRATION CENTRALT SKOLMÅLTIDER Elevcafeteria SYV SFI LÄRVUX GYMNASIEVUX / DISTANS GRUNDVUX BYGGUTBILDNING VUX VTC 66 Summa Kapitalkostnader Adm. centralt 620 ADMINISTRATION CENTRALT Avräkning PO-kostnader PENSIONSUTBETALNINGAR Summa Adm. centralt Sida 5

7 IT-enheten 604 IT-ENHETEN Service 611 SERVICE Övriga verksamheter 587 AKTITVITETSANSVAR BIBLIOTEK KOMPETENSUTVECKLING PERSONALVÅRD REHABILITERING MARKNADSFÖRING DIVERSE PROJEKT FACKLIG VERKSAMHET DIREKTIONEN BILPOOL UTLÅNING AV PERSONAL KRISGRUPP UTREDNINGAR RECEPTION SCHEMA/SYSTEMSTÖD Elevcafeteria Revisionen SYV Summa Övriga verksamheter varav projekt 607 DIVERSE PROJEKT Totalt övrigt IKE / elevkostnader Ungdomsgymnasiet 711 INTERKOMM. GYMN varav intäkter 711 INTERKOMM. GYMN varav kostnader 711 INTERKOMM. GYMN Gymnasiesär 713 INTERKOMM. GYMN.SÄRSK GYMN.SÄR EGEN REGI Sida 6

8 Summa Gymnasiesär Elevresor 720 ELEVRESOR Inackordering 730 INACKORDERING Totalt IKE / elevkostnader Totalt Medlemsbidrag 799 MEDLEMSBIDRAG Diff till balans Sida 7

Relevanta dokument

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande Bakgrund Bestämmelser om ersättningar till fristående innebär att bidraget ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Lika Villkor). Kommunen ska för varje gymnasieprogram