Index och grundbelopp för kommunala och fristående gymnasieskolor 2015

Transkript

1 KS 7 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Törnvall Per Datum Diarienummer KSN Kommunstyrelsen Index och grundbelopp för kommunala och fristående gymnasieskolor 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa index och grundbelopp 2015 för utbildningar inom Gy2011 enligt bilaga 1, samt att fastställa index och grundbelopp 2015 för lärlingsutbildningar inom Gy2011 enligt bilaga 2 Ärendet Genom den beslutade förändringen av kommunens nämndorganisation från och med den 1 januari 2015 är det en ny nämnd som ska ansvara för konsekvensen av de nya ersättningsnivåerna som följd av detta beslut. Av detta följer att ansvaret för ärendet detta år har övertagits av kommunstyrelsen med beredning av kommunstyrelsens arbetsutskott utgående från bifogat tjänstemannaförslag. Utifrån behovsanalys och utredning har kontoret gjort vissa förändringar av index och grundbelopp. Grundbeloppet, det vill säga ersättning/elev har räknats upp med 1 procent i snitt. Vissa förstärkningar av ersättningen för utbildningar för elever med särskilda behov har också gjorts. Aspergerklasserna får med förslaget en ökad ersättning för undervisningsdelen. Programersättningen har ökats med ca 1 procent i snitt. Sedan har ersättning för studie- och yrkesvägledning lagts in i programersättningen. Tidigare har denna kostnad legat utanför programersättningen. Ekonomiska konsekvenser Principerna för ersättning till lärlingsutbildningar och strukturersättningen föreslår kontoret ska förbli oförändrade tills vidare. En justering har dock gjorts; ersättningen för studie- och Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se

2 yrkesvägledare, som tidigare finansierats via avtal med Teknik & service, ingår nu i programersättningen. Grundbeloppet utgör den största delen av ersättningarna till de kommunala och fristående gymnasieskolorna. För 2015 har drygt tkr avsatts för beräkning av grundbeloppen. Grundbeloppen bestäms av de index som beräknats för undervisning, lokaler, läromedel och posten övrigt (inkluderat skolmåltider). Dessutom ingår en administrativ ersättning som ska utgöra 3 procent av grundbeloppet. Av bilagorna framgår hur grundbeloppen förändrats jämfört med De föreslagna ersättningsnivåerna är utformade för att den ekonomiska konsekvensen av desamma ska rymmas inom beslutad ram. Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Jan Malmberg tf chef kommunledningskontoret Bilaga 1. Index och grundbelopp 2015 för utbildningar inom Gy2011 Bilaga 2: Index och grundbelopp 2015 för lärlingsutbildningar inom Gy2011

3 Bilaga 1 Ersättning 2015, indexbaserad Gy2011 Program/inriktning Antal elever Index undervisning Vägt elevantal underv. Undervisning totalt BF år 1 och alla inriktningar 80 1, BA år 1 och övriga inriktningar 209 1, BAANL 28 2, EE år , EEDAT 59 1, EEAUT 1 1, EEELT 92 1, EEENE 1 1, FT år 1 och övriga inriktningar 98 1, FTTRA 47 3, HA år 1 och alla inriktningar 94 1, HVFIN 1 1, HVFLO Se även Gy2011 lärling 3 1, HVFRI 61 1, HVTEX 0 1, HVSTY 89 1, HVÖVR 8 1, HT år 1 och alla inriktningar 108 1, IN 4 1, NB-NA - gruppersättning 2015,0 0 NBTRA 1 1, NBDJU-(HÄST) 57 2, NBDJU 70 2, NBLAN 36 3, NBSKO 22 3, RL år 1 och RLKOK 79 1, RLBAG 32 1, RLFAR 1 1, VF år 1 och alla inriktningar 91 1, VO 164 1, EK år 1 och alla inriktningar 650 1, ES år 1 och övriga inriktningar 304 1, ESMUS 95 2, HU år 1 och övriga inriktningar 119 1, NA år 1 och alla inriktningar , SA år 1 och alla inriktningar , TE år 1 och alla inriktningar 283 1, IB 247 1, NA-profilidrott Ce LIU 41 1, NANAT-asp 9 8, SA-profilidrott Ce LIU 96 0, SASAM-asp 11 8, Elitidrott BA Bo NIU 4 1, Elitidrott-HA Ce NIU 11 1, Elitidrott-NA Ce NIU 105 0, Elitidrott-SA Ce NIU 128 0, Elitidrott-EK Ce NIU 154 0, NA bioteknik riksrekryter. 73 1, IMPRE 23 2, IMPRE-Asperger 0 8,5 0 IMPRO - snittersättning 59 2,

4 IMYRK-Praktik 2 1, IMYRK-Karaktär snitters 25 2, IMYRK-Jälla åk , IMYRK-Jälla åk 2,3 33 3, IMIND 213 3, IMIND-Asperger 9 8, IMIND-Jälla åk 1 1 3, IMIND-Jälla åk 2,3 1 2, IMIND-IDV 8 2, IMIND-Andra chansen 1 3, IMSPR 329 2, IMSPR-CIS Gruppersättning

5 Undervisning / elev Index lokaler Vägt elevantal lokaler Lokaler totalt Lokaler / elev Index läromedel Vägt elevantal läromedel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 12,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 1, , ,30 77

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 Läromedel totalt Läromedel / elev Index övrigt Vägt elevantal, övrigt Övrigt totalt Övrigt / elev Varav skolmåltid , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 , , , , , , , , , , ,

9 Basersättning Summa/ program exkl adm Administration 3% av Administration grundbeloppet totalt Grundbelopp Summa/ program inkl 3% adm Grundbelopp 2014 Diff 2015 jmf med BF ,3% BA ,1% BAANL ,7% EE ,2% EEDAT ,2% EEAUT EEELT ,1% EEENE ,1% FT ,8% FTTRA ,8% HA ,4% HVFIN ,5% HVFLO ,5% HVFRI ,1% HVTEX ,3% HVSTY ,1% HVÖVR ,5% HT ,7% IN ,6% NB-NA,0% NBTRA ,6% NBDJU-HÄST ,8% NBDJU ,8% NBLAN ,7% NBSKO ,3% RL ,2% RLBAG ,6% RLFAR ,6% VF ,7% VO ,9% EK ,7% ES ,3% ESMUS ,8% HU ,9% NA ,5% SA ,7% TE ,0% IB ,9% NA-profilidrott Ce ,6% NANAT-asp ,9% SA-profilidrott Ce 749 3,8% SASAM-asp ,9% Elitidrott BA Bo Elitidrott-HA Ce ,5% Elitidrott-NA Ce ,5% Elitidrott-SA Ce ,8% Elitidrott-EK Ce ,8% Spets bioteknik ,5% IMPRE ,0% IMPRE-Asperger IMPRO snitt ,7%

10 IMYRK-Praktik ,3% IMYRK-Karaktär sni ,6% IMYRK-Jälla åk ,7% IMYRK-Jälla åk 2, ,7% IMIND ,4% IMIND-Asperger ,9% IMIND-Jälla åk ,7% IMIND-Jälla åk 2, ,8% IMIND-IDV ,5% IMIND-Andra chans ,5% IMSPR ,4% Gruppersättning 2015 IMSPR-Mottagning

11 Diff 2015 jmf med

12

13 Bilaga 2 Ersättning 2013, indexbaserad Gy2011 Lärlingsutbildning Vägt elevantal underv. Index undervisning Undervisning totalt Program/inrikt-ning Antal elever Undervisning / elev Index lokaler Ändrat BF lärling 1 1, ,55 BFFRI0L, se BF lärling 0 BFPED0L, se BF lärling 0 BFSOC0L, se BF lärling 0 BA lärling 1 1, ,85 BAANL0L 1 2, ,00 BAHUS0L, se BA lärling 0 BAMAR0L, se BA lärling 0 BAMAL0L, se BA lärling 0 BAPLA0L, se BA lärling 0 EE lärling 1 1, ,85 EEDAT0L, se EE lärling 1 0 EEENE0L, se EE lärling 1 1, ,00 FT lärling 7 1, ,00 FTGOD0L, se FT lärling 0 FTKAR0L, se FT lärling 0 FTLAS0L 1,94 1,00 FTPER0L, se FT lärling 0 FTTRA0L 1 3, ,00 HA lärling 1 1, ,55 HAADM0L, se HA lärling 0 HAHAN0L, se HA lärling 0 HV lärling 2 1, ,70 HVFLO0L 6 1, ,70 HVSIL0L 1 1, ,70 HT lärling 1 1, ,70 HTHOT0L, se HT lärling 0 HTTUR0L, se HT lärling 0 IN INPRO0L=MP Gy , ,05 NB 1,20 NBTRA0L 1 1, ,40 NBDJU0L 1 2, ,76 NBLAN0L 1 3, ,90 NBSKO0L 1 3, ,85 RLBAG0L 1 1, ,50 RLFAR0L 1 1, ,50 RLKOK0L 1 1, ,20 RLCHA0L 0 1,75 1,40 RX Flygteknik Bo 67 1, ,25 RX Flygteknik Arl 4, ,00 VF lärling 3 1, ,00 VFFAS0L, se VF lärling 0

14 VFVEN0L, se VF lärling 0 VO 1,48 0,65 VOVAR0L 11 1, ,65

15 Vägt elevantal lokaler Lokaler totalt Lokaler / elev Index läromedel Vägt elevantal läromedel Läromedel totalt Läromedel / elev , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 1, ,

17 Program / inriktning Index övrigt Vägt elevantal, övrigt Övrigt totalt Övrigt / elev Basersättning Summa/ program exkl adm Administration 3% av grundbeloppet Administration totalt BF lärling 1, BFFRI0L 1,0 BFPED0L 1,0 BFSOC0L 1,0 BA lärling 1, BAANL0L 1, BAHUS0L 1,0 BAMAR0L 1,0 BAMAL0L 1,0 BAPLA0L 1,0 EE 1, EEDAT0L 1, EEENE0L 1, FT lärling 1, FTGOD0L 1,0 FTKAR0L 1,0 FTLAS0L 1,0 FTPER0L 1,0 FTTRA0L 1, HA lärling 1, HAADM0L 1,0 HAHAN0L 1,0 HV lärling 1, HVFLO0L 1, HVSIL0L 1, HT lärling 1, HTHOT0L 1,0 HTTUR0L 1,0 IN 1,0 INPRO0L 1, NB 1,0 NBTRA0L 1, NBDJU0L-ÖVR 1, NBLAN0L 1, NBSKO0L-SKO 1, RLBAG0L 1, RLFAR0L 1, RLKOK0L 1, RLCHA0L 1,0 RX Flygteknik Bo 1, RX Flygteknik Arl 0, VF lärling 1, VFFAS0L 1,0

18 VFVEN0L 1,0 VO 1,0 VOVAR0L 1,

19 Grundbelopp Summa/ program inkl 3% adm Totalsumm a per program Grundbelopp 2014 Diff 2015 jmf med 2014 Diff 2015 jmf med ,6% BF lärling BFFRI0L BFPED0L BFSOC0L ,6% BA lärling ,1% BAANL0L BAHUS0L BAMAR0L BAMAL0L BAPLA0L EE EEDAT0L ,6% EEENE0L ,2% FT lärling FTGOD0L FTKAR0L FTLAS0L FTPER0L ,8% FTTRA0L ,8% HA lärling HAADM0L HAHAN0L ,9% HV ,9% HVFLO0L ,9% HVSIL0L ,2% HT lärling HTHOT0L HTTUR0L IN ,3% INPRO0L NB NBDJU0L-HÄST NBDJU0L NBLAN0L NBSKO0L ,5% RLBAG0L RLFAR0L RLKOK0L RLCHA0L ,8% RX Flygteknik Bo ,1% RX Flygteknik Arl ,3% VF lärling VFFAS0L

20 VFVEN0L VO ,3% VOVAR0L