Delårsrapport augusti 2015 Med driftbudgetuppföljning nummer 2 Kommunaldelsnämnden Skiss på Kolsvas nya centrum 1
Delårsrapport augusti 2015 Händelser under året: Kolsvas nya centrum börjar nu ta form. Det beräknas vara färdigt under senhösten 2015. Kolsva har en ökad inflyttning vilket bidrar till att trycket blivit så stort både på förskolan och skolan. Skolan Fortsatt goda betygsresultat för Malmaskolans elever: Sammanställningen av betygsresultaten för de elever som slutade årskurs 9 i juni 2015 visar att 100% av Malmaskolans elever var behöriga till gymnasiet, detta för femte läsåret i rad! Meritvärdet var i snitt 215 poäng och 84% av eleverna hade som lägst betyget E i alla skolämnen. Verksamheten är glad och stolt över skolans elevers goda resultat och det arbete och engagemang från skolans personal som gör det möjligt. Malmaskolans projektledare för Matematiklyftet ansvarar nu för genomförandet av matematiklyftet på Karlbergsskolan och Scheeleskolan i Köping. Skolområdet påbörjar Läslyftet, höstterminen 2015. Malmaskolans nior genomförde studieresan till Polen för 17:e året i rad! Förstelärarnas arbete har kommit igång på allvar. Förskolan Antalet ansökningar till förskolan har fortsatt att öka och behov av ytterligare 2 moduler finns. Pedagogerna har under våren avslutat sin fortbildning i ICDP (International Child Development Programme) en fortsättning till ICDP vägledare ska några pedagoger gå under hösten 2015. Familjecentrum har behov av en utökning av lokalerna eftersom besökstrycket är så stort att alla som vill komma inte får plats. Samverkansgruppen för FC har på börjat en process för att förverkliga detta. Rekrytering av kompetenta pedagoger har fungerat väl och vi har lyckats tillsätta 4 tjänster hittills under året. Intervjuer pågår för att rekrytera fler. Kultur och fritid Biblioteket har fått nya bokhyllor till avdelningen med skönlitteratur samt investerat i en ny skylt med belysning på utsidan av biblioteket. En hjärtstartare skänktes till biblioteket från Sparbanken som nu finns tillgänglig. Alla treåringar i Kolsva samt Odensvi har fått en bok från biblioteket genom ett samarbetsprojekt med förskolan. Årets kvinnodag på badhuset genomfördes 21 mars. Arrangemanget är populärt och lockar kvinnor i alla åldrar. Vi nådde nästa till 65 besökare vilket är maxnivån för hur många vi får ta in. Sommarsimskolan genomfördes under tre veckor (v25-27). En ny badflotte har inköpts till Kommunalbadet samt stranden har gjorts iordning. PRO Boule invigde de nya boulebanorna på rinken i Kolsva. 2
Motionsspåret vid Parken har gjorts iordning genom att dränera vissa vattensjuka områden. På nästan hela spåret har vi lagt nytt grus. Äldreomsorgen Genomfört utbildningar inom HLR, brandskydd och hygien. Personalkläder inköpta till verksamheterna och ordnat så att dessa tvättas på respektive arbetsplats. Ett intensivt arbete med nattutveckling har fortlöpt under året. Under maj månad startade den nya natt ute-gruppen sitt arbete. Ekonomisk uppföljning Driftredovisning Verksamhet Budget Prognos Helår Avvikelse Politisk verksamhet 374 424-50 Kommundelsadministration 3 390 3 290 100 Fritid/Kultur 4 673 4 863-190 Förskoleverksamhet 20 387 20 387 0 Barn- och ungdomsutbildning, inkl fritidshem och öppen fritidsverksamhet 36 900 36 760 Äldreomsorg 46 808 47 208-400 Summa 112 532 112 932-400 140 Kommentarer Under/Överskott enligt prognos: (tkr) Det kraftigt ökade trycket på Kolsvas verksamheter ställer krav på både personal och organisationen. Resursförstärkningar tar tid att få fram och det ökande antalet barn till förskolan, elever till skolan och behovet av fler och mer omfattande insatser i hemtjänsten kan inte vänta. Vi har vidtagit åtgärder i våra verksamheter för ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande. Politisk verksamhet och kommundelsadministrationen visar tillsammans ett litet plus resultat. Fritid/Kultur: Ökade kostnader på administration, förbrukningsmaterial. På biblioteket har även kostnader för böcker (e-böcker) och databaser ökat och intäkterna på Malmabadet når inte upp till budgeten samt att fritidsgården har haft elevsommarjobbare som ej är budgeterat, detta resulterar i ett underskott. Förskoleverksamhet: Förskolan har en utökad verksamhet och delvis ofinansierade kostnader. Personal och vikarie besparingar har gjorts och prognosen visar nu ett noll resultat. Skolan: En assistent har tillsatts för en elev med neuropsykiatrisk diagnos. Skolan har ett ökat elevantal vilket ger en osäkerhet i årsprognosen men personal och vikariebesparingar har gjorts och skolan beräknar att hålla sig inom sin budgetram. Äldreomsorgen: Verksamheten kommer att få ett underskott då de förstärkt nattorganisationen och utökat hemtjänsten (p.g.a. ökad efterfrågan) de har även haft neddragning i budgeten för ett LSS 3
ärende och ökade hygienkostnader p.g.a. nya regler samt ett utbrott av calicivirus som medförde ökade kostnader. Åtgärder vid avvikelser Alla verksamheter gör de besparingar som är möjliga men minuset beror på en utökning av verksamheterna som vi inte har fått täckning för i budget och är därför svårt att åtgärda helt innevarande år. Arbetet inom äldreomsorgen för att möta de ökade kraven på hemtjänsten och minska sitt underskott har initierats och kommer att presenteras snart. Investeringsredovisning Verksamhet Budget Ombud geterat Utfall Prognos Helår Avvikelse Helår Kommundelsadministration 50 37 87 87 0 Fritid/Kultur 450 6 293 456 0 Förskola 300 520 345 820 0 Barn- och ungdomsutbildning 300 56 154 356 0 Äldreomsorg 300 0 266 300 0 Summa 1 400 619 1 145 2 019 0 Kommentarer: Kommundelsadministrationen har installerat nytt låssystem med kamera på kommunhuset. Nya kontorsmöbler med höjbara bord till personalen på kontoret har det också investerats i. Fritid/Kultur: Biblioteket har investerat i nya hyllor till litteraturen samt ny biblioteks skylt på byggnaden har inköpts. Badet har köpt in en bottensug till bassängen och investerat i en flotte med tillbehör till kommunalbadet, ytterligare förbättringar av rinken kommer att göras och en fortsatt upprustning av maskinrummet. Förskolan har byggt förråd på Lokattens förskola, investerat i ute och innemiljön på alla förskolor samt köpt utrustning till modulerna. Förskolan har även investerat i läsplattor till all personal. Skolan har investerat i skolmöbler, IKT (interaktiva läromedel) och gjort en ombyggnad av skolbiblioteket för att få en lärosal till. Återstående budget är vikt åt en datorbeställning som levereras under hösten (elevdatorer). Äldreomsorgen har inhandlat kylar till restaurang Städet som fick köpas in akut under sommaren då den befintliga utrustningen gick sönder p.g.a. deras ålder. Klädskåp har inhandlats till personalen. Tvättmaskiner och tumlare och annan utrustning har köpts in p.g.a. nya hygieniska krav. Markiser har köpts till Strömmens gruppboende. Verksamhetsfakta Antal barn/elever 01-08 2014 Utfall 2014 Budget 2015 01-08 2015 Prognos 2015 Förskola 190 182 207 205 215 Grundskola inkl. förskoleklass 522 526 528 565 565 Fritidshem 176 166 180 181 181 4
Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen Mål - En Kommun med hög kvalitet bidrar till målet genom att kontinuerligt utveckla vårt kvalitetsledningssystem, som sedan år 1998 är certifierat enligt ISO 9001:2008. Intensifierar återkopplingen av resultaten från enkäterna och använder dessa som vårt underlag för utvecklingsarbetet i kommundelen. Vi prioriterar införandet av våra gemensamma värderingar och ledorden trevlig, tillgänglig och trovärdig saker som vi fortsätter med Förskolan har påbörjat de processer som efterfrågats av extern revisor. Systemet är utvecklat för att pedagogerna och förskolans ledning enkelt ska kunna följa hur rutiner och processer fungerar och utvecklas i verksamheten. En återkoppling till förskolans vårdnadshavare har gjorts i samband med den enkät som delas ut varje år. De önskemål och klagomål som framförts har i största möjliga mån tillgodosetts. Personalen diskuterar återkommande på sina möten de tre T na. Delvis Mål - En Kommun med inflytande och bra information bidrar till målet genom att nämndens möten är öppna för allmänheten och genom att vi aktivt söker nya kanaler för att kommunicera med medborgarna, t.ex. Öppet hus (årligen), en aktiv sida på Facebook, utgivning av Kommundelsnytt, utveckling av förvaltningens del av www.koping.se samt en fungerande och spontan kontakt med medborgarna genom besök, telefon och mejl. Öka kvaliteten på våra föräldramöten. 5
saker som vi fortsätter med Kommundelen har sedan många år varit aktiv på facebook. Biblioteket har en egen facebooksida där vi förmedlar vad som händer på biblioteket men även andra händelser inom olika kulturområden såsom film, musik och teater. Information om bibliotekets evenemang finns också på kommunens hemsida samt biblioteken i Västra Mälardalens egen hemsida. Låntagarna har också möjlighet att själva påverka utbudet av litteratur och programkvällar genom inköpsförslag/förslag direkt på biblioteket eller via någon av ovanstående kanaler. Malmabadet kommunicerar med kommuninvånarna genom sin facebooksida. Äldreomsorgen genomför även en egen brukarenkät som följs upp och ligger till grund för fortsatt arbete med ökande trygghet inom äldreomsorgen. Delvis Mål - Trygghet i livets alla skeenden bidrar till målet genom att lyssna till och fånga upp frågor som oroar kommuninvånarna. Det gör vi t.ex. genom de kanaler som anges ovan. Vi hanterar frågorna inom den egna förvaltningen eller för dem vidare till rätt instans i kommunen centralt. Öka samarbetet med polisen och andra aktörer för att förebygga en eventuell otrygghetskänsla Den upplevda tryggheten mäter vi i en enkät som heter Köpings index och genomförs vart annat år och arbetar för att den ska genomföras årligen vilket kommer at underlätta vårt uppföljningsarbete. Utfallet i Öppna jämförelser kommer vi att ta med i denna uppföljning för att se hur känslan av en ökande trygghet sprids inom äldreomsorgens verksamhet. 6
saker som vi fortsätter med Våra boenden får ett gott betyg av de som bor hos oss. Vi har dock ett långsiktigt behov av att samla boendet på ett ställe. Förberedelse för detta pågår inom förvaltningen. Biblioteket är en lugn och trygg plats att vistas på för kommundelens invånare oavsett ålder. Delvis Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla bidrar till målet genom att flera av våra verksamheter är kultur- och fritidsverksamheter. Förvaltningen ansvarar för; simhall, idrottshallar, utomhusbad, anläggningar för utomhusidrott (fotboll, tennis, friidrott, motionsspår, skridskobanor, beachvolleybollplan, spontanidrottsplats), bibliotek, ungdomsgård m.m. I biblioteket erbjuds, förutom utlån av böcker, tidskrifter och annan media t.ex: Utställningar, föreläsningar, författarbesök, bokcirklar, släktforskning och övrig föreningsverksamhet. Biblioteket har också uppsökande verksamhet riktad till t.ex. äldre, förskoleverksamhet, skola etc. Renovera rinken på Hagens IP Mansdag på badet Äldreomsorgen arbetar aktivt med kontaktmanaskap för att brukare inom äldreomsorgen skall få en aktiv och meningsfull fritid. saker som vi fortsätter med 7
Flera olika verksamheter startade upp på biblioteket under förra året för att skapa fler tillfällen till aktiviteter för invånarna i Kolsva. Dessa vänder sig till olika åldersgrupper och bidrar till att fler får ta del av olika slags kulturverksamhet. Övriga verksamheter i biblioteket fortgår enligt målsättningen. Den dåliga och farliga asfaltsbeläggningen på ishockeyplan har tagits bort och planen har grusats upp. En liten del av asfalten, den utan större skador, har sparats till skate och inlines på sommaren. Den grusade delen används av PRO boule under sommarhalvåret. Vintertid spolas hela rinken upp. Sargen har lagats för att förbättra säkerheten samt omklädningshytten har renoverats. Brukarundersökningen görs i november. 2014 år undersökning visade att våra besökare är mycket nöjda. Vi har också märkt ett ökande antal besökare från Köping och andra orter. En mansdag skall genomföras under hösten. Renovering av rinken på Hagens IP har påbörjats Delvis Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat bidrar till målet genom att vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001:2004 och därigenom är anpassad till våra lokala förutsättningar. Vi intensifierar uppföljningen av miljöfrågorna genom att införa en fast punkt på dagordningen i; förvaltningens ledningsgrupp, arbetsplatsträffar, samverkansträffar, arbetslagsmöten etc. Äldreomsorgens miljöombud jobbar regelbundet med miljöfrågor på personalmötena. Startar i höst Äldreomsorgens miljögrupp träffas regelbundet 8
saker som vi fortsätter med Förskolans miljögrupp har utbildads om farliga kemikalier i vår vardag. Det har medfört att vi ligger i startgroparna för att kemikaliebanta förskolan. Målet är att följa naturskyddsföreningens 13 punkter för att minska mängden farliga kemikalier. Biblioteket har bytt ut nästan all sin belysning till LED. Ja, förskolan har engagerade miljögruppsmedlemmar som driver på detta. Delvis Vi har först nu fått besked från KBAB att starten av energiöversynen på Malmaskolan ska komma igång under hösten 2015, förskolan har en bra planering och har utbildat personalen. Svaret ja står för den försening vi har med energisatsningen på i första hand Malmaskolan. Ja Mål - Attraktivt boende Kommundelen arbetar för ett samlat äldreboende på Ekliden. Helhetsgrepp med en gemensam äldreomsorg i Kolsva Kommundel samlat på Ekliden. Kolsva centrum kommer att förnyas under år 2015-2016 av tekniska kontoret Värnar om simhallen, en populär mötesplats för familjer, bland att genom att öka reningskapaciteten för badvattnet. Vi kommer att arrangera medborgar-dialoger och använda våra tidigare omnämnda forum för dialog så att Kolsvaborna upplever delaktighet i processen saker som vi fortsätter med 9
Vattenkvaliten har avsevärt förbättrats i Malmabadet. Badet är en populär mötesplats främst för barnfamiljer, motionärer och våra äldre. Vi har fått många nya besökare från Köping och andra orter som tycker Malmabadet är ett fräscht och barnvänligt bad. För att nå målet med ett attraktivt boende behöver Kolsva kommundel få hjälp med att få fram ett beslutsunderlag som snarast leder till att hela äldreomsorgen samlas på ett ställe. Ja Mål - Arbete och näringsliv bidrar till målet genom att eleverna i förskola, förskoleklass och grundskola deltar i aktiviteter med syfte att få en inblick i det lokala företagandet. Skolans skola/arbetslivsplan är väl utvecklad och är uppskattad av såväl elever som näringslivsföreträdare. I planeringsstadiet finns en verksamhet där kommunens verksamheter presenterar yrkesgrupper i skolan, där vi företrädesvis låter medarbetare i t.ex. könsminoritet presentera sin arbetsvardag. (Manlig undersköterska kvinnlig vaktmästare ex.) Genomföra informationsträffar både i skolan och på förskolan. saker som vi fortsätter med Skolan har genomfört aktiviteter som att presentera olika yrken för eleverna. Ja 10
Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor bidrar till målet genom att förskola och skola har ett väl utvecklat samarbete med t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering etc. Kommundelens arbete för Elevhälsan är väl känd och en mängd kommuner och enskilda förskolor/skolor har besökt verksamheterna för att inspireras i eget utvecklingsarbete. Förskolans och skolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling fungerar väl. Driver i samarbete mellan förskolan, Svenska kyrkan i Kolsva, biblioteket, socialtjänsten och landstinget Familjecentrum i Kolsva. Fritidsverksamheter i form av fritidshem, ungdomsgård, bibliotek och idrottsanläggningar är etablerade och väl använda saker som vi fortsätter med 11
Elevhälsoverksamheten har nu sammanlagt tagit emot studiebesök från över 70 kommuner och enskilda skolor. Verksamheten utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Skolan har bjudits in till utbildningsdepartementet för att berätta om skolområdets utvecklingsarbete vad gäller elevhälsa. Specialpedagogiska skolmyndigheten har spelat in två 20-minutersfilmer på Malmaskolan, som används i distansutbildning med 100-tals deltagare. Malmaskolans samarbete med socialtjänsten har blivit lidande av organisationsoch personalfrågor inom socialtjänsten, vilket fortsatt oroar. Samarbetet med Barn- och ungdomspsykiatrin fungerar relativt väl. Ett familjecentrum startade under senare delen av 2013. Där finns det möjlighet för barn och föräldrar att knyta nya kontakter. Ett samarbete mellan familjestödjare, kyrka och förskola ger ett bra nätverk som kan erbjuda föräldrar stöd i sin föräldraroll. Biblioteket har också del i familjecentrumet och fortgår med kontinuerliga besök med sagoläsning och berättande. Bibilioteket erbjuder också föräldrarna som besöker familjecentrum ett antal bokpåsar att låna hem. Simskola har genomförts med stort deltagande. Alla åk 1 och 2 går på simskola varje vecka. Simkunnigheten är hög i Kolsva. Förskolan har utbildat all personal i hur man skriver handlingsplaner mot kränkande och diskriminerande behandling. En uppdatering av dessa planer ska ske under hösten. Samverkansgruppen för Familjecentrum där vi samarbetar med landstinget, socialtjänsten, biblioteket och kyrkan fungerar mycket väl med regelbundna träffar. Biblioteket har också del i familjecentrumet och fortgår med kontinuerliga besök med sagoläsning och berättande. Biblioteket erbjuder också föräldrarna som besöker familjecentrum ett antal bokpåsar att låna hem. Vi har påbörjat en upprustning av kommunalbadet och övriga anläggningar för motion och idrott vilket gör dessa mer attraktiva och främjar motion och hälsa. Ja Skolan menar att vi når ända fram inom många delomräden, men strävar längre. Förskolans arbete mot kränkande och diskriminerande behandling kommer att kvalitetsutvecklas ytterligare enligt skolverkets nya direktiv. 12
Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet bidrar till målet genom att Kolsva skolområde, biblioteket och simhallen fortsätter prioritera ständig utveckling av verksamheterna i enlighet med kvalitetsledningssystemet. Läslyftet, fortbildning för alla lärare i svenska för alla skolår saker som vi fortsätter med Skolans sammanställning av betygsresultaten för de elever som slutade årskurs 9 i juni 2015 visar att 100% av Malmaskolans elever var behöriga till gymnasiet, detta för femte läsåret i rad! Meritvärdet var i snitt 215 poäng och 84% av eleverna hade som lägst betyget E i alla skolämnen. Verksamheten är glad och stolt över skolans elevers goda resultat och det arbete och engagemang från skolans personal som gör det möjligt. Förskoleverksamheten har satsat mycket på fortbildning, pedagogiskt café och litteratur för att kunna erbjuda barn och vårdnadshavare en förskola med hög kvalitet. Biblioteket samarbetar med skolan och förskolan i läsfrämjande syfte genom att hålla bokprat och ge tillgång till ett stort utbud av böcker. Vi fortsätter att utbilda och utveckla kvaliteten i förskolan Ja Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före 2015. Uppdrag Status Kommentarer Kolsva kommundel deltar aktivt i kommunens integrationsarbete och bidrar på detta sätt till att integrationsprocessens kvalitet ständigt förbättras 13