Remissvar Framtidens äldre omsorg Teknik o Servicenämnden
Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmetod/Process... 2 Samhällsperspektivet... 2 Service perspektivet... 3 Måltidsservice... 3 Städ och verksamhetsvaktmästeri... 3 Fastighetsperspektivet... 4 Lokaler äldreboenden, nuläget och framtid... 4 Ekonomi lokaler.... 4 Kostnader... 5 Resultat... 6 Alternativa vägval... 6
Sammanfattning En rad frågeställningar dyker upp utifrån utredningen angående framtidens äldreomsorg. Utredningen bör kompletteras med mer underlag både ur fastighets o serviceperspektiv och samhällsbyggnadsperspektiv. Frågor bör besvaras och läggas till det beslutsunderlag som redan finns kring framtidens äldreomsorg. Konsekvenserna ur samhälls- och fastighets o serviceperspektiv bör beaktas i utredningen, kan öppna möjligheten att analysera alternativa vägval vad gäller framtidens äldreomsorg. En fråga är om det föreslagna trygghetsboendet i Öjebyn kommer att vara så attraktivt att alla 51 lägenheter kommer att kunna hyras ur, osäkerhet finns kring vad förändringen får för ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förslaget innebär att 2 4 årsarbetare måste sägas upp inom måltidsverksamheten utifrån det som är känt i utredningen. Arbetsmetod/Process Totalt sett är det lite tid för analys och eftertanke kring en omställning i denna storlek. Ingen delaktighet från verksamheter som berörs av den föreslagna förändringen. Exempel samhälls-, fastighets- och serviceperspektivet saknas i utredningen. Bör finnas med för att kunna överblicka de totala konsekvenserna för Piteå kommun. Fastighetskontoret ansvarar för Piteå Kommuns strategiska lokalförsörjning. Fråga: Hur säkerställs att alla perspektiv beaktas i den framtida utvecklingen av Piteå kommuns verksamhet? Fråga: Processen vad gäller framtidens äldreomsorg är redan långt gången, frågan blir då om inriktningen är fastlagd eller finns möjlighet till alternativa vägval utifrån nytt underlag kring samhälls-, fastighets- och serviceperspektivet? Samhällsperspektivet En parallell kan dras till den strukturöversyn som pågår inom BUN:s verksamhetsområde, där har ett tydligt uppdrag formulerats som säkerställer att flera perspektiv beaktas och utgår från vissa överenskomna grundläggande principer och frågeställningar. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv finns det ett flertal aspekter som påverkar framtidens äldreomsorg. Befolkningsutveckling och åldersstruktur i olika kommundelar. Historiskt och trendframskrivning ett antal år framåt Hur ser vi framtida satsningar på sammantagen samhällsservice ut i kommundelarna. Vilka geografiska noder ska samhällsplanering utgå från och var ska kommunen tillhandahålla samhällsservice i ett längre perspektiv? Var inom kommunen finns våra äldre och var vill de bo? Förbättrad samordning och planering av hur kommunen bäst ska använda befintliga lokaler för olika typer av verksamheter, en framgångsfaktor för långsiktig kostnadseffektivitet Fråga: Är det i Öjebyn och Hortlax som det finns förutsättningar att bygga och hyra ut trygghetsboende. Hur ser efterfrågan ut, finns det potential att hyra ut 51 lägenheter i Öjebyn? Fråga: Var finns det förutsättningar för att ha Demens- och vård o omsorgsboenden och i vilken omfattning. Generellt framtagna principer för och omfattning av olika typer av boenden?
Service perspektivet Måltidsservice Denna omställning innebär att måltidsverksamheten tappar 65 dagsportioner (Frukost, lunch middag och 3 mellanmål). Bedömningen är att enportionsrätter till äldre som bor hemma eller i trygghetsboende kan komma att öka något, dock är det svårt att bedöma eftersom den äldre har möjlighet att välja andra leverantörer. En direkt konsekvens av detta innebär en övertalighet på 2-4 årsarbetare. Detta går stick i stäv med ett av de ställningstaganden som är gjorda i rapporten (se nedan). I utredningen framgår att en analys skall göras kring behovet av fler särskilda boenden under perioden 2014-2017 detta kan i framtiden innebära att antalet portioner kommer att öka. Citat från utredningen framtidens äldreomsorg Budget 2012 Måltidskort 3mål + mellanmål Kostnad 80 trygghetsboenden Kvar Åtgärdas Löner 65,83 kr/dag 1 561 886 kr/år 1 561 886 kr/år 3,1 årsarbetare OH kostnad 5,79 kr/dag 137 450 kr/år 137 450 kr/år Hyreskostnad 9,37 kr/dag 222 239 kr/år 222 239 kr/år Livsmedel 34,65 kr/dag 822 144 kr/år 822 144 kr/år Transporter 3,32 kr/dag 78 862 kr/år 78 862 kr/år Förbrukningsinventarier 3,45 kr/dag 81 916 kr/år 61 916 kr/år Övriga kostnader 1,40 kr/dag 33 199 kr/år 28 199 kr/år Summa 124 kr/dag 2 937 696 kr/dag 528 666 kr/år 2 384 030 kr/år De 65 dagsportioner som försvinner från måltidsverksameten kostar idag 3 mkr att producera. 2,4 mkr kan direkt avvecklas medan 550 tkr utgör fasta kostnader som vi inte blir av med. Intäkts och kostnadsramen måste justeras. Redan idag pågår en omställning av måltidsverksamheten, där vi ska minska med 25 årsarbetare, ytterligare personalminskning innebär påfrestning av en redan ansträngd verksamhet. En långsiktig planering av äldreomsorgen utgör en stabil grund för att bemanna måltidsverksamheten vilket skapar trygghet för personalen, utifrån rapporten råder osäkerhet om det kan komma att behövas fler vård och omsorgsboenden under perioden 2014-2017. Fråga: Gäller ingen uppsägning av personal även måltidsservice personal? Fråga: Kommer långsiktiga behovet av fler vård och omsorgsboenden analyseras innan personal sägs upp inom måltidsverksamhetet? Städ och verksamhetsvaktmästeri Städverksamheten och verksamhetsvaktmästeri bör inte påverkas av den föreslagna förändringen, dock är ingen djupare analys gjord.
Fastighetsperspektivet Lokaler äldreboenden, nuläget och framtid I dagsläget finns totalt 24 tomma lägenheter samt tre storkök, total en yta på 1510 m². Fram till ht 2014 kommer ytterligare 2 kök med en yta på 389 m² att friställas. Som det ser ut i utredningen kommer även kärnhuset med 10 lgh och en yta på 556 m² att stå tomt efter att det nya äldrecentrat är byggt. Totalt sett kostar dessa tomma lokaler 2,1 mkr årligen för Piteå Kommun. En bedömning är att lokaler i centrala delar, Berggården och Österbo finns goda förutsättningar att hitta nya hyresgäster. Konsekvensen av detta är dock att det kan bli helt ny för huset udda verksamhet. I Hortlax och Norrfjärden har upprepade försök gjorts att hitta nya hyresgäster. Förslag finns att ordna bostäder för ensamkommande flyktingbar i de tomma lokaler som finns på Hortlaxgården och Norrgården, förslaget har passerat KS med positivt resultat kvar är ett slutligt beslut i KF den 17/12 2012. Konsekvensen blir då att tomhållna ytan minskar till 1562 m² och hyresförlusten till 1,4 mkr. Då det gäller Roknäsgården så har de friställda lokalerna ställt om till förskola, det var enkelt att hitta samordningsvinster med tanke på att det redan fanns förskola i fastigheten. Objekt Benämning Status Yta Lokal Intern Hyra 2012 1119 Österbo kärnhuset Tom from 2015 556 m² 300 000 kr 1119 Österbo - Kök Tom 290 m² 331 232 kr 1120 Berggården - Kök Tom from ht 2014 154 m² 116 449 kr 1365 Hortlaxgården Tom 453 m² 376 666 kr Flykting boende 1365 Hortlaxgården - kök Tom 126 m² 224 525 kr 1597 Roknäsgården Tom 46 m² 63 219 kr 1761 Öjagården kök Tom from ht 2013 235 m² 309 785 kr 1897 Norrgården kök Tom 155 m² 87 885 kr 1897 Norrgården Tom 440 m² 254 356 kr Flykting boende Summa 2 455 m² 2 064 118 kr Tabell 1. Tomma lokaler i Piteå kommuns servicehus nuläge och det vi vet om framtiden Fråga: Är det möjligt att ställa om dessa tomma lokaler till demens-/vård och omsorgsboende eller trygghetsboende? Ekonomi lokaler. Investeringskalkyler / bedömningar För att göra de 62 lgh attraktiva som trygghetsboende bedöms att renovering/anpassning krävs. Frågan som uppstår är vilka resurser som krävs då de 62 lägenheterna omvandlas från vård och omsorgsboende till trygghetsboende. I Utredningen bedöms att investeringsbehovet vid omställningen är 4 mkr för ombyggnation och inventarier. Fråga: Vad ligger till grund för bedömningen på 4 mkr? Fråga: Hur stor del av dessa 4 mkr är inventarier?
Fråga: Vilka investeringsmedel finns avsatta för omställning från vård o omsorgsboende till trygghetsboende? I utredningen framgår att 75 mkr är avsatta för att bygga ett nytt äldrecentra på backen området samt att under planeringsperioden 2014-2017 analysera behovet av ett nytt vård och omsorgsboende/demensboende. Fråga: Vad är investeringsbehovet för äldrecentrat och räcker de avsatta resurserna? Fråga: Är det vettigt och finns det utrymme att satsa ytterligare 70-100 mkr på ett nytt vård och omsorgsboende/demensboende under 5:års perioden? Investeringsbidrag Vi planering av äldreomsorgen är det viktigt att ta hänsyn till det investeringsstöd som lämnas för särskilda boendeformer, (se nedan utdrag från boverkets webbplats). Regeringen har den 22 december 2011 beslutat att förlänga investeringsstödet för äldrebostäder till den 31 december 2014. Investeringsstöd ges för projekt som skapar äldrebostäder genom nybyggnad eller ombyggnad. Stöd ges till bostäder som räknas som särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och till trygghetsbostäder. Bidragets storlek Vid nybyggnad får du 2 600 kronor per kvadratmeter i bidrag, vid ombyggnad 2 200 kronor. Är bostaden tänkt för bara en person får du bidrag för som mest 50 kvadratmeter, varav 15 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Är bostaden avsedd för två personer kan du få bidrag för högst 70 kvadratmeter, varav 20 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Boverkets webbplats Fråga: Påverkar möjligheten till investeringsstöd planeringen och genomförande av framtidens äldreomsorg? Kostnader Vid omställning av vård och omsorgsboende till trygghetsboende är det troligt att Fastighetsskatt/fastighetsavgift tillkommer, detta behöver utredas. Omställningen innebär även att en ny bruksvärdering av läggenheterna bör göras, hur detta påverkar de externa hyresnivåerna kan vi i dagsläget inte bedöma. Blockhyrningen där äldreomsorgen idag täcker de hyresförluster som uppstår i särskilda boenden innebär att en omfördelning av ekonomiska ramar kommer att vara nödvändig. Bedömningen är att vi inte kommer att klara en uthyrningsgrad över 90% vilket innebär en total hyresförlust på ca 400 tkr/år. Om inte antaganden om att dessa lägenheter blir attraktiva i Hortlax och Öjebyn så innebär detta betydligt större hyresförluster, redan vid en uthyrningsgrad på 70% så blir hyresförlusten 1,1 mkr/år. 51 lgh Öjagården, objekt 1761 Risk intäktsförlust vid Risk intäktsförlust vid Risk intäktsförlust Årshyra 50 % uthyrning 70 % uthyrning vid 90 % uthyrning 3 131 220 kr 1 565 610 kr 939 366 kr 313 122 kr 11 lgh Hortlaxgården, objekt 1365 Risk intäktsförlust vid Risk intäktsförlust vid Risk intäktsförlust Årshyra 50 % uthyrning 70 % uthyrning vid 90 % uthyrning 670 872 kr 335 436 kr 201 262 kr 67 087 kr Tabell 1 hyresförluster vid olika uthyrningsgrad
Fråga: Är det gjort någon bedömning hur attraktiva dessa trygghetsboenden blir i framtiden? Fråga: Vilka blir konsekvenserna för Piteå kommun om vi inte fullt ut lyckas hyra ut dessa lägenheter i Öjebyn och Hortlax? Fråga: Vem inom koncernen skall bygga och förvalta trygghetsboenden utifrån kärnverksamhet och renodlingsperspektiv? Resultat Investeringsbehovet och det redan bokförda värdet på dessa lokaler/bostäder genererar en kapitalkostnad (Internränta + avskrivning). Tillsammans med driftkostnaden blir det en totalkostnad som skall ställas i relation till de hyresintäkter kommunen får in. Fråga: Hur ser ekonomin ut för de tilltänkta trygghetsboenden som är planerade? Alternativa vägval Ovanstående frågeställningar skapar tillsammans med de konsekvenser som beredningsgruppen presenterat en överblick över konsekvenserna för Piteå Kommun. Utifrån detta finns det flera alternativa vägval att göra. Några exempel på alternativa vägval: Vad kostar det att anpassa lägenheter på Öjagården och Hortlaxgården så att dessa blir ändamålsenliga för vård och omsorgsboende. Källbogården görs om till ett renodlat trygghetsboende. I den fortsatta utredningen om behovet av vård och omsorgsboende bör de 10 tomma lägenheterna (kärnhuset) och de tomma kökslokalerna vara en förutsättning som skall beaktas. Fråga: Är det möjligt att analysera andra vägval?