Foto: Sanna Dolck Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 5 2.1 Stadsområdesförvaltningen... 6 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 8 3.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 9 3.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga... 10 3.4 Målområde 4 - En öppen stad... 10 3.5 Målområde 5 - En stad för alla... 11 3.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad... 13 3.7 Målområde 7 - En kreativ stad... 14 3.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad... 15 3.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor... 16 4 Planering av verksamheten... 18 4.1 Omvärld... 18 4.2 Resurser... 21 4.3 Utveckling... 25 4.4 Framtidens hus... 28 5 Ekonomi... 29 5.1 Resultaträkning... 29 5.2 Kommunbidrag per kommunfullmäktigeområde... 30 5.3 Investeringsram... 30 5.4 Individ- och familjeomsorg... 30 5.5 Vård och omsorg... 33 5.6 Fritid och kultur... 39 5.7 Övrig och gemensam verksamhet... 41 Bilaga: Målvärden 2016 Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 2(41)
1 Sammanfattning Stadsområdesnämnd Söder ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2016 innehåller nämndsmål, planering för verksamheterna samt redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas. I en bilaga finns målvärden för 2016 som antas tillsammans med nämndsbudgeten. Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2016 om nio målområden med tio mål. Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål och ska utifrån målen formulera nämndsmål som beskriver på vilket sätt nämnden ska bidra. I Budget 2015 fick stadsområdesnämnderna i uppdrag att samordna arbete med nämndsmålen i syfte att ta fram mål som var gemensamma för alla stadsområdesnämnder. Detta samarbete har fortsatt och resulterat i tio gemensamma nämndsmål samt 36 uppföljning nämndsmål för 2016. Målen omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Fokus ligger bland annat på att stärka Malmöbornas möjlighet till inflytande och delaktighet, att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet samt att bedriva ett aktivt arbete inom miljö, jämställdhet och antidiskriminering. Malmös fem stadsområdesnämnder får till största delen sina kommunbidrag genom en resursfördelningsmodell. Enligt den fördelas resurserna utifrån befolkningens storlek, ålder och levnadsförhållanden. Stadsområdesnämnderna har ett befolkningsansvar vilket innebär att varje nämnd ansvarar för samtliga kostnader inom sitt ansvarsområde som har med den egna befolkningen att göra. Cirka 97 procent av stadsområdesnämndernas totala kommunbidrag har med befolkningsansvaret att göra och fördelas därför genom resursfördelningsmodellen. Resterande tre procent går till anslagsfinansierad verksamhet, det vill säga kommunövergripande verksamheter som vänder sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i Malmö. Det totala kommunbidraget för 2016 som kommunfullmäktige har beslutat om för Stadsområdesnämnd Söder är 832 942 tkr. Kommunbidraget som avser befolkningsansvaret är på 807 606 tkr. Kommunbidraget för kommunövergripande verksamhet (anslag) är på 25 336 tkr och avser bland annat bibliotek, Framtidens hus på Lindängen, Skolfam (skolhjälp till familjehemsplacerade barn). Enligt kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av 2016 års kommunbidrag ingår medel för att täcka de ökade kostnaderna för löne- och prisökningar samt ökat behov av kommunal service på grund av befolkningsökning. Stadsområdesnämnd Söder gör bedömningen att det inte finns utrymme för nya satsningar inom stadsområdet om inte del av befintlig verksamhet prioriteras bort. Dessutom beräknar Stadsområdesnämnd Söder att kommunbidraget för 2016 inte kommer att räcka utifrån dagens kostnadsnivå, motsvarande 10 000 tkr. Stadsområdesnämnd Söder beslutade i april om en åtgärdsplan motsvarande 20 000 tkr. Prognosen för den beslutade åtgärdsplanen är 15 000 tkr. Åtgärdsplanen har alltså inte fått tillräcklig effekt under 2015. Vid delårsrapport 2 prognostiserades ett underskott med 7 625 tkr med avdrag för 75 procent av underskottet för hemlösheten. Förvaltningen arbetade fram ett förslag till åtgärdsplan motsvarande underskottet till nämndsmötet i oktober. Miljöpartiet och socialdemokraterna fick inte majoritet för förslaget i nämnden. Stadsområdesnämnd Söder har för avsikt att på decembersammanträdet ge förvaltningen i utredningsuppdrag att utveckla och effektivisera Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 3(41)
organiseringen av arbetet inom ordinärt boende samt att utreda hur allaktivitetshusen kan utöka samarbetet med studieförbund, föreningar, näringsliv och andra externa aktörer. Båda utredningarna syftar till en budget i balans. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 4(41)
2 Nämndens ansvar Stadsområdesnämnd Söder ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en budget för nämndens verksamheter. Budgeten ska innehålla mål, planering för verksamheten samt redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas. Nämndens budget upprättas i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen. Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att formulera egna nämndsmål och uppföljning nämndsmål. Nämnden ansvarar också för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål. Resultatet på nämndsnivå ska kopplas till respektive kommunfullmäktigemål och redovisas till kommunstyrelsen. Stadsområdesnämndens ansvarsområden styrs av det reglemente som kommunfullmäktige har beslutat om. Stadsområdesnämnden ansvarar inom sitt område för att: tillhandahålla medborgarna de tjänster samt den hjälp och stöd som lagstiftaren och kommunfullmäktige har bestämt. främja en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. förebygga ohälsa och otrygghet. öka kvaliteten i den kommunala verksamheten. effektivisera den kommunala verksamheten. utveckla och stärka demokratin och säkra invånarnas möjligheter att påverka. Stadsområdesnämnden: är inom sitt område socialnämnd och utövar ledningen över socialtjänsten. utövar myndighet enligt bestämmelserna i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den kommunala hälso- och sjukvården. bedriver för Region Skånes räkning hemsjukvårdsverksamhet enligt de författningar och avtal som gäller för denna verksamhet. Stadsområdesnämnden har inom sitt område dessutom ansvar för: ärenden om ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i Malmö. yttranden om tillståndsfrågor enligt lagen (1982:636) om anordnade av visst automatspel. lokal medborgarservice. lokal fritidsverksamhet då sådan inte ankommer på fritidsnämnden. bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet och kontakter med lokalt bedriven föreningsverksamhet. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 5(41)
stadsområdesbibliotek, om sådant finns i området, och annan lokal kulturverksamhet då sådan inte ankommer på kulturnämnden. samverkan och kontakter i lokala näringslivsfrågor. att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utveckla möjligheter till lokal påverkan av stadsområdets miljö. bedrivandet av öppen fritidsverksamhet, inkluderande personal- och arbetsmiljöansvar, dock ej huvudmannaansvar enligt skollagen, vilket åligger grundskolenämnden. Stadsområdesnämnden utför även de uppgifter som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, på uppdrag av kommunfullmäktige, överlämnar till stadsområdesnämnden. 2.1 STADSOMRÅDESFÖRVALTNINGEN Stadsområdesförvaltning Söder leds av förvaltningsdirektören och är organiserad i avdelningar med ansvariga avdelningschefer för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och områdesutveckling, samt i stabsavdelningarna kommunikation, HR och ekonomi. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 6(41)
3 Mål Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2016 om nio målområden med sammanlagt tio mål. I Budget 2015 fick stadsområdesnämnderna i uppdrag att samordna arbete med nämndsmålen i syfte att ta fram mål som var gemensamma för alla stadsområdesnämnder. Detta samarbete har fortsatt och resulterat i tio gemensamma nämndsmål samt 36 uppföljning nämndsmål för 2016. Nämndsmålen är i stort sett oförändrade sedan 2015 medan uppföljning av nämndsmålen de tidigare indikatorerna har omarbetats. Antalet uppföljningar av nämndsmål har fördubblats från 18 till 36 utifrån erfarenheterna av målarbetet 2015. En del uppföljningar är nya, andra har tagits bort på grund av att de inte gick att följa upp och flera har delats upp för att möjliggöra uppföljning i Malmö stads IT-plattform. Stadsområdesnämnd Söder har utöver de stadsområdesgemensamma lagt till ytterligare en uppföljning nämndsmål kopplat till målområde 6; Antal våldsutsatta kvinnor och män som söker stöd och hjälp av individ- och familjeomsorgen Nämndsmålen omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Fokus ligger bland annat på att stärka Malmöbornas möjlighet till inflytande och delaktighet, att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet samt att bedriva ett aktivt arbete inom miljö, jämställdhet och antidiskriminering. I Budget 2016 fick stadsområdesnämnden även fyra uppdrag kopplat till målområdena 1, 5 och 9. Nämndsmålen beskriver på vilket sätt som stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen. Förvaltningen och avdelningarna bryter ned nämndsmålen i åtagande och uppföljning åtagande. Åtagandena beskriver vad förvaltningen åtar sig att uppnå i förhållande till nämndsmålen och uppföljning åtagande anger på vilket sätt åtagandena ska följas upp. Allt samlas i avdelningarnas verksamhetsplaner som presenteras för stadsområdesnämnden i januari 2016. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt utan förvaltningens budskap till nämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. I samband med delårsrapport 2 2015 bedömde revisorskollegiet det som lämpligt att Stadsområdesnämnd Söder upprättar målvärden inför 2016. Nämnden uppmanades att fastställa målvärden till de nämndsmål som är mätbara. Målvärden för 2016 är framtagna och samlade i en bilaga till nämndsbudgeten. Stadsområdesnämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden. Nämndsmål, åtaganden och uppdrag följs upp vid tre tillfällen under 2016; i delårsrapporterna och i årsanalysen. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 7(41)
3.1 MÅLOMRÅDE 1 - EN UNG, GLOBAL OCH MODERN STAD 3.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Stadsområdesnämnd Söder ska utveckla en bra dialog med malmöbor i samverkan med nämnder, myndigheter och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet Andel kvinnor respektive män som upplever inflytande och delaktighet på bibliotek Andel kvinnor respektive män som upplever inflytande och delaktighet på mötesplatser för vuxna Antal kunskapsallianser Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, där det är relevant att arbeta utifrån en genomförandeplan, upprätta en sådan tillsammans med klienten så snart som möjligt efter nybesöket Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionen för vuxna (missbruk) och som leder till utredning, använda ASI för att bedöma hjälpbehov Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att genomföra den av SKL framtagna brukarundersökningen inom enheten för vuxna Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att genomföra minst en brukarundersökning i vilken det går att utläsa barns delaktighet i ärenden som rör dem Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att identifiera en ny kunskapsallians per verksamhet under 2016 Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att under 2016 prova två metoder för medborgardialog genom Stadsområdesnämnd Söders grupp för medborgardialog Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att genomföra besöksnöjdhetsenkäten två gånger under 2016 i avdelningens samtliga verksamheter Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att genomföra förstudien av ett nytt bibliotek på Lindängen i samarbete med kulturförvaltingen Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 8(41)
Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att utveckla arbetet med kunskapsallianser i syfte att öka och tillvarata innovationskraften hos avdelningens medarbetare 3.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens anda Nämndens utvecklingsarbete i Malmökommissionens anda för att skapa social hållbarhet och minska skillnader i hälsa sker bland annat genom samverkan med forskare, ideella organisationer, näringsliv och andra myndigheter. Kunskapsallianser som kan bidra till och skapa mervärde i stadens hållbara utveckling ska utvecklas. Under 2016 kommer befintliga kunskapsallianser - inom stadsområdesnämndens verksamhet - att kartläggas utifrån definitionen kunskapsallians. Efter genomförd kartläggning kommer arbetet att fokuseras på identifiering av potentiella kunskapsallianser. 3.2 MÅLOMRÅDE 2 - EN STAD FÖR ARBETE OCH NÄRINGSLIV 3.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Fler malmöbor i stadsområde Söder ska bli självförsörjande Andel hushåll med försörjningsstöd som blivit självförsörjande Genomsnittlig bidragstid för försörjningsstöd Antal unika hushåll med försörjningsstöd Antal unika barnhushåll med försörjningsstöd Genomsnittlig bidragstid för barnfamiljer med försörjningsstöd Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att arbeta aktivt för att antalet kvinnor och män med försörjningsstöd som blir självförsörjande, ska öka Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att arbeta för att förbättra samverkan med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att fortsätta utveckla arbetet på Framtidens hus Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 9(41)
Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att sprida kunskap och erfarenhet om det arbete som bedrivs på Framtidens hus 3.3 MÅLOMRÅDE 3 - EN STAD FÖR BARN OCH UNGA 3.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Stadsområdesnämnd Söder ska främja goda uppväxtvillkor, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande Andel flickor respektive pojkar inom fritidsverksamheten som anser sig vara delaktiga och ha inflytande Andel flickor respektive pojkar som varit dokumenterat delaktiga i utredningar som berör dem Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att erbjuda barn som är föremål för utredning, ett enskilt avslutande samtal med socialsekreteraren efter gjord utredning Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att säkerställa, att för alla hushåll i vilka det finns barn och som ansöker om boende, ska barnens behov vara beaktade vid erbjudande om boende Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att genomföra besöksnöjdhetsenkäten två gånger under 2016 i avdelningens samtliga verksamheter Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att fortsätta mäta inflytande och delaktighet på fritidsgårdarna genom KEKS-nätverkets enkätundersökning 3.4 MÅLOMRÅDE 4 - EN ÖPPEN STAD 3.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande I Stadsområdesnämnd Söders verksamheter ska alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan tros- Antal genomförda jämställdhetsanalyser Antal genomförda åtgärder efter Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 10(41)
Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande uppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov genomförda jämställdhetsanalyser Stadsområdesförvaltningen åtar sig att genomföra minst fyra jämställdhetsanalyser under 2016 Stadsområdesförvaltningen åtar sig - baserat på jämställdhetsanalyser - att planera och vidta lämpliga åtgärder Stadsområdesförvaltningen åtar sig att utveckla jämlikhetsperspektivet i jämställdhetsanalyserna Stadsområdesförvaltningen åtar sig att öka kompetensen inom HBTQområdet Stadsområdesförvaltningen åtar sig att införa en metod för könskonsekvensanalys av beslutsunderlag till nämnden Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att använda den av Malmö stad framtagna checklistan för jämställd biståndsbedömning, i utredningar som rör missbruk/beroende Kommunikationsavdelningen åtar sig att gå igenom tryckt material utifrån antidiskrimineringschecklistan 3.5 MÅLOMRÅDE 5 - EN STAD FÖR ALLA 3.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Malmöbor i stadsområde Söder ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens verksamhetsområde Andel kvinnor respektive män som upplever inflytande över hur hjälpen ska utformas (ordinärt boende) Andel kvinnor respektive män som upplever att de kan påverka vilka tider personal kommer (ordinärt boende) Andel kvinnor respektive män med hemtjänst som upplever trygghet i hemmet (ordinärt boende) Andel kvinnor respektive män som upplever förtroende för personalen som kommer hem till dem (ordinärt boende) Andel kvinnor respektive män som upplever inflytande över hur hjälpen Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 11(41)
Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande ska utformas (särskilt boende) Andel kvinnor respektive män som upplever att de kan påverka vilka tider personal kommer (särskilt boende) Andel kvinnor respektive män som upplever trygghet i sitt äldreboende (särskilt boende) Andel kvinnor respektive män som upplever förtroende för personalen på äldreboendet (särskilt boende) Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att genomföra en brukarundersökning med de flickor, pojkar, kvinnor och män som erhållit insatser från avdelningens egen öppenvård Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att genomföra minst en brukarundersökning i vilken det går att utläsa barns delaktighet i ärenden som rör dem Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att under 2016, genomföra den av SKL framtagna brukarundersökningen inom enheten för vuxna Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, där det är relevant att arbeta utifrån en genomförandeplan, upprätta en sådan tillsammans med klienten så snart som möjligt efter nybesöket Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionen för vuxna (missbruk) och som leder till utredning, använda ASI för att bedöma hjälpbehov Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att öka brukarnas (kvinnors och mäns) medverkan vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att fortsätta kvalitetsutvecklingen av innehållet i genomförandeplaner Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att genom brukarintervjuer kartlägga trygghetsbegreppet ur brukarnas, kvinnors och mäns, perspektiv Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 12(41)
3.5.2 Uppdrag - Stadsområdesnämnderna ges i uppdrag att se över samarbetet på förvaltningsnivå med syfte att identifiera uppgifter som kan göras effektivare och bättre tillsammans. Översynen av avgifter fortsätter Internt samarbete inom såväl stadsområdesnämndens verksamhet som med övriga nämnder i Malmö stad bedöms som strategiskt avgörande för en hållbar ekonomisk utveckling. Gemensamma tvärprocesser är en viktig förutsättning för att uppnå goda resultat ur både ett brukarperspektiv och ett internt effektivitetsperspektiv. Uppgifter där samarbetet mellan stadsområdesförvaltningarna och berörda nämnder kan utvecklas kommer att ha ett särskilt fokus under 2016. Syftet är att skapa förutsättningar för att stärka likvärdigheten och styra kostnadsutvecklingen i vård och omsorg. Stadskontorets fördjupade analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg ska utgöra ett av underlagen i arbetet. Stadsområdesnämnderna kommer gemensamt att genomföra arbetet med uppgifter som kan göras effektivare och bättre tillsammans i två steg. Första steget handlar om att kartlägga pågående samarbeten och bedöma effekten av dessa. Syftet är beskriva nuläget. Steg två tar avstamp i den genomförda kartläggningen och då ska ytterligare uppgifter som kan göras bättre och mer effektivt tillsammans identifieras. Arbetet kommer att ske i brett sammansatta arbetsgrupper, där olika kompetenser är representerade. Arbetet leds av stadsområdesdirektörerna. 3.6 MÅLOMRÅDE 6 - EN TRYGG OCH TILLGÄNGLIG STAD 3.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Stadsområdesnämnd Söder ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet Andel kvinnor respektive män som upplever trygghet Antalet inrapporterade fallolyckor per kvinna respektive man, 71 år och äldre, inom ordinärt boende Antal våldsutsatta kvinnor och män som söker stöd och hjälp av individoch familjeomsorgen Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att genomföra analys av MOMS-undersökningen gällande trygghet i det offentliga rummet för Stadsområde Söder Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att arbeta sektorsövergripande för att främja tryggheten i det offentliga rummet i Stadsområde Söder Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att höja kompetensen hos Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 13(41)
Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande avdelningens medarbetare gällande kunskap om trygghetskapande åtgärder Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att undersöka möjligheter för utveckling av metoder för att kunna mäta upplevelsen av trygghet i Stadsområde Söder i samverkan med andra aktörer Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att fortsätta utveckla arbetet med våld i nära relationer Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att utbilda personal i riskbedömningsinstrumentet FREDA Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att utveckla det systematiska arbetet med fallprevention inom del av hemtjänsten 3.7 MÅLOMRÅDE 7 - EN KREATIV STAD 3.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Stadsområdesnämnd Söder ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för malmöbor i alla åldrar inom stadsområdets verksamheter Antal kvinnor respektive män som besöker stadsområdesnämndens bibliotek Antal flickor respektive pojkar som besöker stadsområdesnämndens fritidsverksamheter Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att i samverkan med Stadsområdesförvaltning Söders samtliga avdelningar påbörja arbetet med implementering av handlingsplan för kulturstrategi 2016 Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att genomföra förstudien av ett nytt bibliotek på Lindängen i samarbete med kulturförvaltingen Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att implementera handlingsplanen för kulturstrategin och att utveckla mötesplatser för 0-100 år Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att utveckla kultur och fritid i Oxie bibliotekets nya lokaler Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 14(41)
3.8 MÅLOMRÅDE 8 - EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD 3.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Malmöborna i stadsområde Söder ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö Antal kvinnor respektive män som är hemlösa av sociala orsaker Antal kvinnor respektive män som är hemlösa av strukturella orsaker Antal barn i hushåll som är hemlösa av strukturella orsaker Antal barn i hushåll som är hemlösa av sociala orsaker Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i sektionen för boende, aktivt arbeta med erbjudande om råd och stöd för att öka antalet personer som erhåller boende på egen hand Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att säkerställa, att för alla hushåll i vilka det finns barn och som ansöker om boende, ska barnens behov vara beaktade vid erbjudande om boende Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att genom ett aktivt förebyggande arbete, minska antalet avhysningar Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att fortsätta samverkan med övriga förvaltningar och fastighetsägare för ett tryggt och attraktivt stadsområde Söder 3.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Stadsområdesnämnd Söder ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö Andel inköp av etiskt certifierade livsmedel som görs av förvaltningen Andel inköp av ekologiska livsmedel som görs av förvaltningen Antalet kilowattimmar per m2 i fastigheter som förvaltningen hyr av Serviceförvaltningen Stadsområdesförvaltningen åtar sig att öka andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor i jämfö- Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 15(41)
Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande relse med 2015 Stadsområdesförvaltningen åtar sig att minska antalet tjänsteresor med taxi i jämförelse med 2015 Stadsområdesförvaltningen åtar sig att identifiera lösningar som bidrar till en effektivare energianvändning 3.9 MÅLOMRÅDE 9 - EN STAD MED BRA ARBETSVILLKOR 3.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar Andel timmar som utförs av timavlönade kvinnor respektive män Frisknärvaro för kvinnor respektive män Sjukfrånvaro för kvinnor respektive män Andel heltidstjänster för kvinnor respektive män Andel ofrivilligt deltidsanställda kvinnor respektive män Stadsområdesförvaltningen åtar sig att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av månadsavlönade kvinnor och män i förvaltningens verksamheter ökar jämfört med 2015 Stadsområdesförvaltningen åtar sig att arbeta för att frisknärvaron för förvaltningens anställda kvinnor och män ökar jämfört med 2015 Stadsområdesförvaltningen åtar sig att arbeta för att sjukfrånvaron för förvaltningens anställda kvinnor och män minskar jämfört med 2015 Stadsområdesförvaltningen åtar sig att arbeta för att tillsvidareanställda medarbetare (kvinnor och män) som anmäler önskemål om högre sysselsättningsgrad får sina behov tillgodosedda inom sex månader Stadsområdesförvaltningen åtar sig att arbeta för att det vid annonsering av lediga tjänster erbjuds heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Stadsområdesförvaltningen åtar sig att, tillsammans med övriga stadsområdesförvaltningar, ta fram och Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 16(41)
Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande arbeta utifrån en gemensam kortrespektive långsiktig plan för kompetensförsörjning. Åtagandet är långsiktigt och kommer inte att vara helt uppfyllt under året 3.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för en god personalpolitik så att verksamheten kan attrahera, utveckla, rekrytera och behålla engagerade medarbetare och chefer med rätt kompetens. Nämnden ska främja en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ett viktigt led i detta arbete handlar om att utveckla arbetet kring andelen heltidstjänster inom vård- och omsorgsverksamheten. Utbildning i bemanningsplanering för chefer är ett gemensamt utvecklingsområde för stadsområdesförvaltningarna. Arbetet har påbörjats och är prioriterat under år 2016. Syftet är att få en optimal verksamhetsplanering inom vård och omsorg som också möjliggör fler heltidstjänster för medarbetarna. 3.9.3 Uppdrag - Stadsområdena ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en plan för hur introduktionsprogrammet kan spridas till fler myndighetssektioner Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för en god personalpolitik så att verksamheten kan attrahera, utveckla, rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. För att främja en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor finns ett behov av att kvalitetssäkra introduktionen av nyanställda. Stadsområdesförvaltningarna har skapat ett gemensamt introduktionsprogram för biståndshandläggare som handlägger ärenden enligt socialtjänstlägen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet med att utveckla och bredda gemensam introduktion för fler myndighetssektioner fortsätter år 2016. Stadskontorets välfärdsavdelning håller i samarbete med stadsområdesförvaltningarna på att ta fram ett gemensamt introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare. Programmet kommer att omfatta både verksamhetsövergripande och verksamhetsspecifik introduktion samt bygga på erfarenheterna från introduktionsprogrammet för biståndshandläggare. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 17(41)
4 Planering av verksamheten 4.1 OMVÄRLD Stadsområdesförvaltningens verksamhet är beroende av vad som händer i omvärlden, hos regering och riksdag, i Malmöregionen i stort och inom den egna organisationen. De flesta av dessa förändringar kan vi inte påverka men vi måste förhålla oss till dem. Det kan exempelvis handla om stadsområdets demografiska utveckling eller förändrade krav på välfärden. Detta kapitel handlar om de händelser och trender som stadsområdesförvaltningens avdelningar bedömt kan komma att påverka verksamheten under kommande år. 4.1.1 Befolkningsutveckling Prognosen visar att stadsområde Söders befolkning förväntas att öka med 1,4 procent under 2016 (från 58 605 till 59 430 kvinnor, män, flickor och pojkar). De största procentuella ökningarna finns inom åldersgrupperna 6-15 år, 80-84 år samt 90 år och äldre. Åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med drygt fyra procent under året. Detta kan påverka stadsområdesförvaltningens verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar såsom allaktivitetshusen, fritidsgårdarna, biblioteken och övriga mötesplatser. Prognosen visar att andelen barn och ungdomar i åldrarna 0-15 år kommer att öka med nästan 2,7 procent. Detta kan leda till att fler barn och familjer kommer att behöva stöd och insatser från individ- och familjeomsorgen. Åldersgruppen 16-19 år är den enda åldersgrupp som enligt prognosen inte förändras under 2016. Inom alla andra åldersgrupper förväntas det totala antalet kvinnor, män, flickor och pojkar att öka. När det gäller befolkningen som är 65 år och äldre är det åldersgrupperna 80-84 år samt 90 år och äldre som står för de procentuellt största ökningarna. Andelen 80 år och äldre förväntas öka med drygt två procent under året och detta kommer sannolikt att leda till att antalet kvinnor och män som får stöd och hjälp av vård- och omsorgsverksamheten kommer att öka. Stadsområdets befolkning består av lika stor andel kvinnor som män. Däremot skiljer sig andelarna åt inom vissa åldersgrupper och då främst bland de äldre där andelen kvinnor är större än andelen män. Befolkningsprognosen för de kommande åren visar på en ökning med åtta procent mellan åren 2015 och 2020 (från 58 605 till 63 380 kvinnor, män, flickor och pojkar). Även de kommande åren förväntas andelen kvinnor och män vara jämt fördelade i stadsområdet. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 18(41)
Prognos för antal invånare i stadsområde Söder 2016 fördelat på ålder 2 015-12-31 2 016-12-31 Förändring 2016 Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0 515 535 1 055 525 545 1 065 5 5 15 1-5 2 255 2 350 4 605 2 290 2 345 4 635 35-5 30 6-15 3 330 3 460 6 790 3 425 3 650 7 075 90 190 285 16-19 1 195 1 330 2 525 1 240 1 285 2 520 45-45 0 20-64 17 000 17 535 34 540 17 145 17 730 34 870 145 190 335 65-79 3 550 3 200 6 755 3 610 3 255 6 870 60 55 115 80-84 745 470 1 220 760 490 1 245 15 15 30 85-89 480 265 745 485 265 750 5 5 5 90-270 110 385 285 110 395 15 0 15 Totalt 29 350 29 260 58 605 29 760 29 670 59 430 410 410 820 Tabellen beskriver folkmängd i avrundade värden. 4.1.2 Förändringar på nationell, regional och lokal nivå I detta avsnitt beskrivs riktningar och förändringar som kan ha inverkan på verksamheten under året exempelvis: övergripande trender som kan påverka verksamheten förändringar i lagstiftning och förordningar beslut och nya policyer eller program på kommunövergripande nivå. Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö Den 31 mars 2016 träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Föreskriften (AFS 2015:4) reglerar bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskriften är anpassad efter dagens arbetsliv och förtydligar det ansvar som arbetsgivare och arbetstagare har avseende verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Det arbetsmiljöarbete som förvaltningen ska bedriva under 2016 kommer att ha sin utgångspunkt i föreskriften. Nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård Inför 2016 kommer sannolikt Malmö stads nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård att antas av kommunstyrelsen. Utgångspunkten är de reviderade nationella riktlinjerna som kom ut i sin första version 2007. Såväl vuxna som barn omfattas och införandet medför behov av kompetenshöjande insatser för individ- och familjeomsorgen under kommande år. Förenklade regler för HVB-hem I takt med att allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige, blir det allt svårare för kommunerna att klara att anordna boende. För att underlätta har Socialstyrelsen föreslagit vissa undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende (HVB). Ändringarna innebär att kommunerna får göra undantag från kraven på att boendets föreståndare ska vara högskoleutbildad Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 19(41)
och att lokalerna ska vara bemannade dygnet runt. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föreslås få göra samma undantag när de prövar tillstånd till privata HVB. Undantagen föreslås gälla HVB där det bor barn och unga från 16 år, under förutsättning att boendet inte bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning. Det ska alltid finnas personal med beredskap för att komma till boendet om det uppstår behov. Förslaget är att undantagen ska gälla från och med 1 januari 2016. Förhoppningen är att det ska innebära en ökning av antalet tillgängliga platser där ensamkommande barn kan placeras. Människor på flykt Antalet människor som är på flykt undan krig och förföljelse ökar. Det innebär att den lokala befolkningsökningen kan påverkas under flera år framöver. Migrationsverket beräknade inför 2015 att samhället skulle bereda sig på att ta emot mellan 80 000 och 105 000 personer bara under innevarande år. Denna siffra har behövt revideras utifrån antalet människor på flykt, som under andra halvan av 2015 kommit till Sverige. I nuläget är årets prognos beräknad till 190 000 personer och även under kommande år behöver Malmö och Sverige ha beredskap för att ta emot dessa människor. Stadsområdesförvaltning Söder kommer behöva hantera de ökade behoven, inte enbart avseende försörjning och bostäder, utan också vad gäller stöd- och behandlingsinsatser samt boendelösningar och ett socialt omhändertagande av ensamkommande barn. Flyktingströmmarna kan även medföra en ökad efterfrågan på verksamheter inom avdelningen för områdesutveckling. Minskade resurser till avdelningen för områdesutveckling Avdelningen för områdesutveckling har under 2015 i likhet med förvaltningens andra verksamheter kostnadsanpassat sina verksamheter. Som ett led i arbetet med budget i balans har avdelningen avvecklat fältgruppen och resurserna har överförts till individ- och familjeomsorgens öppenvård. Samtidigt har fritidsgårdsverksamheten och allaktivitetshusen anpassat sina verksamheter till rådande budgetramar. Avdelningen planerar att genomföra ytterligare åtgärder 2016. Det ekonomiska läget medför utmaningar för avdelningen när det gäller att fortsätta bedriva verksamhet av god kvalitet utifrån de behov som finns i stadsområdet. Ett minskat utbud av mötesplatser i Söder kan öka risken för otrygghet och minskad tillit från medborgarna. Ny biblioteksplan och nytt system på biblioteken Ett förslag på en ny biblioteksplan har varit ute på remiss där Stadsområdesnämnd Söder yttrat sig. Den nya biblioteksplanen förväntas träda i kraft under 2016. Ett nytt system för att märka medier på biblioteken Dewey fortsätter att implementeras under 2016. Medborgarservice Under 2014 startade Malmö stad ett projekt för att utreda förutsättningarna för ett kommungemensamt kontaktcenter. Syftet med kontaktcentrat är att förenkla kontakten mellan medborgarna och kommunens verksamheter samt att skapa likvärdig service i mötet med Malmö stad. Utredningen är klar och stadsområdesnämnden har yttrat sig i frågan. Förslaget kan komma att påverka utformningen av Stadsområdesförvaltning Söders medborgarservice i framtiden. Betalningsansvarslagen och nytt samverkansavtal I början av mars 2015 kom slutbetänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 20(41)
2015:20). Utredningen är en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. I betänkandet finns ett förslag om att vårdplaneringar ska ske inom tre dagar efter att brukaren är utskrivningsklar. Detta är en minskning från nuvarande fem dagar för somatiska sjukdomar och 30 dagar för psykisk ohälsa. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Konsekvenserna kan bli kostnadsdrivande för nämnden, då behovet av ökad bemanning för att klara dessa korta ställtider inte ryms inom budgetram. I nuläget pågår även ett arbete att ta fram nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet reglerar samarbetet mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne som ska börja gälla under 2016. Det syftar till att skapa förutsättningar för att bättre samordna insatser från slutenvården, primärvården, äldreomsorgen och annan socialtjänst med medborgaren i centrum och fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet. Konsekvenserna kommer sannolikt att bli ökade kostnader och behov av kompetenshöjande insatser för sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare. Ny patientlag Patientlagen infördes den 1 januari 2015. Syftet var att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Den nya lagen innebär bland annat följande: Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas. Hälso- och sjukvård får som huvudregel inte ges utan patientens samtycke. Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas. Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Även om lagen trädde i kraft 2015 kan det utökade uppdraget leda till ökade kostnader och behov av kompetenshöjande insatser under 2016. 4.2 RESURSER I stadsområdesförvaltningens verksamheter utgör medarbetarna i hög grad förvaltningens resurser. Det är deras kompetens och engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. Förutom medarbetarna är det viktigt att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler i form av exempelvis särskilda boenden, fritidsgårdar och bibliotek. Resurser i ekonomisk mening redovisas under kapitel 5 Ekonomi. 4.2.1 Lokaler Avdelningen för individ- och familjeomsorg har tillgång till cirka 190 lägenheter. Behovet av ytterligare lägenheter kommer sannolikt att öka parallellt med befolkningsökningen. Individ- och familjeomsorgen har även ansvaret för tre genomgångsboenden med sammanlagt 17 platser. Sedan länge finns ett stort behov av fler genomgångsboenden som stadsområdesförvaltningen själv kan driva. Förvaltningen har därför lämnat beställningar till LiMa (Lokal i Malmö) gällande olika former av genomgångsboenden. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 21(41)
Vård- och omsorgsverksamheten kommer sannolikt att påverkas av befolkningsutvecklingen som enligt prognosen kommer innebära en ökning av antalet äldre. Verksamheten står inför en generationsväxling med främst 30- och 40-talister som målgrupp. Dessa generationer kommer sannolikt att ha andra krav på både boende och insatser än dagens brukare. I och med att utvecklingen av ordinärt boende och hemsjukvård möter fler av de äldres behov görs bedömningen att det inte krävs fler särskilda boendeplatser under 2016. Avdelningen för områdesutveckling har lokaler för fritidsgårdarna och biblioteken. Allaktivitetshusen använder skolans lokaler och mötesplats Gnistan nyttjar MKB:s lokaler. Oxiebibliotekets lokaler har renoverats och utökats för att motsvara de krav och önskningar som medborgare och medarbetare påtalat. På Lindängen planeras ett nytt bibliotek/kulturhus utifrån detaljplan för Lindängens centrum. Avdelningen är sammankallande för arbetsgruppen Mötesplats 0-100 år som bland annat har i uppdrag att se över hur de lokaler som förvaltningen har till sitt förfogande i större utsträckning kan samutnyttjas. 4.2.2 Personal och kompetens I Stadsområdesförvaltning Söder arbetade i oktober 2015 totalt 1 016 medarbetare fördelat mellan 89 procent kvinnor och 11 procent män. Antalet chefer i förvaltningen var vid samma tidpunkt 56 varav 46 är första linjens chefer (sektionschefer). Förvaltningens två största yrkesgrupper är undersköterskor och socialsekreterare. I oktober 2015 hade förvaltningen 483 månadsanställda undersköterskor varav 93 procent kvinnor och sju procent män samt 177 månadsanställda socialsekreterare varav 92 procent kvinnor och åtta procent män. Förvaltningens största verksamhet är avdelningen för vård- och omsorg. Avdelningen är indelad i tre enheter: en för ordinärt boende, en för särskilt boende samt en för hälso och sjukvård, bemanning och bistånd. Inom avdelningen för vård och omsorg arbetar 707 personer. 92 procent av avdelningens medarbetare är kvinnor och åtta procent är män. Första linjens chefer (26) på avdelningen har i genomsnitt 26 medarbetare. Avdelningen för individ- och familjeomsorg består av 211 medarbetare. Avdelningen är indelad i tre enheter: en för barn och familj, en för ekonomiskt bistånd samt en med fokus på vuxna (boende och missbruk). 91 procent av avdelningens medarbetare är kvinnor och nio procent är män. Avdelningens första linjens chefer (11) har i genomsnitt 18 medarbetare. Inom avdelningen för områdesutveckling arbetar 60 personer varav 63 procent är kvinnor och 37 procent är män. Avdelningen är indelad i två enheter, en för fritids- och förebyggande verksamhet och en för kultur och medborgarmöten. Första linjens chefer (4) på avdelningen har i genomsnitt 11 medarbetare. Förvaltningens stab består av tre avdelningar: ekonomi, HR och kommunikation. I staben arbetar 30 personer varav 60 procent är kvinnor och 40 procent är män. Stabens första linjens chefer (4) har i genomsnitt 6,5 medarbetare. Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 22(41)
En stor utmaning inför både 2016 och kommande år är förvaltningens personal- och kompetensförsörjning. För att säkra en långsiktig kompetensförsörjning ska nämnden skapa förutsättningar för en god personalpolitik så att verksamheterna kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare och chefer med rätt kompetens. Detta gäller särskilt inom de verksamhetsområden där uppdraget både förväntas att förändras och/eller utökats. Ett exempel är den kommunala hemsjukvården som stadsområdesnämnden bedriver för Region Skånes räkning där en förskjutning av gränssnittet mellan slutenvården och den kommunala vården har skett. Likaså har hemlösheten, flyktingtillströmningen samt barn i behov av vård ökat vilket får konsekvenser för individ- och familjeomsorgens verksamhet. Det är en utmaning att säkerställa att samtliga medarbetare i förvaltningen har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Under 2015 har individ- och familjeomsorgen haft en stor personalomsättning i kombination med ett påtagligt minskat ansökningsunderlag vilket medfört att flera tjänster stått tomma under längre perioder. Situationen får konsekvenser för de flickor och pojkar, kvinnor och män som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen men också för de enskilda socialsekreterarna. Rekryteringssvårigheterna återfinns även på regional och nationell nivå och får konsekvenser för verksamheten, bland annat i form av längre handläggningstider och en ökad arbetsbelastning Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 23(41)
för medarbetarna. Vård- och omsorgsverksamheten står inför nya utmaningar med förändrade krav på de insatser och boendeformer som finns idag. Det kommande hälso- och sjukvårdsavtalet innebär att fler och mer krävande insatser ska utföras inom den kommunala sjukvården, vilket kommer att leda till ökad vårdtyngd och därmed krav på utökad kompetens bland medarbetarna. Inom vård- och omsorgsverksamheten är det redan idag en ansträngd situation när det gäller att rekrytera och behålla till exempel sjuksköterskor i hemsjukvården. Även till yrkesgruppen biståndshandläggare är det svårt att rekrytera erfarna medarbetare som kan hantera brukarnas komplexa behov. Bemanningsenheten inom avdelningen för vård och omsorg kommer under året att se över sin verksamhet. En målsättning och utmaning är att förse verksamheterna med personal med rätt kompetens och i den omfattning som krävs med anledning av korttidsfrånvaro. Detta för att kunna kvalitetssäkra arbetet som bedrivs. Avdelningen för områdesutveckling har gjort kostnadsanpassningar under 2015 och kommer fortsätta att arbeta för att få en budget i balans. Det innebär bland annat att det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga har minskat. Avdelningen fortsätter i möjligaste mån att arbeta med målet att minska antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade till förmån för tryggare anställningar. Personalfakta Befattning Totalt antal Andel kvinnor Andel män Arbetsterapeut 17 94 % 6 % Biståndshandläggare 27 96 % 4 % Distriktssköterska 9 100 % 0 % Fritidsassistent 14 50 % 50 % Sektionschef 37 92 % 8 % Sjuksköterska 37 86 % 14 % Socialsekreterare 177 92 % 8 % Undersköterska dag 428 93 % 7 % Undersköterska natt 55 93 % 7 % Tabellen innehåller antal månadsanställda medarbetare inom förvaltningens största yrkesgrupper, såväl visstids- som tillsvidareanställda, under oktober 2015. Förvaltningens förväntade pensionsavgångar för 2016 är fyra medarbetare (avser beräknad pensionsålder 67 år). Under en 10-årsperiod, 2016 2026, är de förväntade pensionsavgångarna 187 medarbetare (avser beräknad pensionsålder 67 år). 187 medarbetare innebär drygt 18 procent av förvaltningens idag 1016 anställda och fördelningen är: Avdelningen för vård och omsorg: 139 medarbetare Avdelningen för individ- och familjeomsorg: 29 medarbetare Avdelningen för områdesutveckling: 11 medarbetare Staben: 8 medarbetare Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 24(41)
4.3 UTVECKLING I detta kapitel redogörs för de förbättrings- och utvecklingsområden som identifierats utifrån exempelvis undersökningar, tillsyner, granskningar och kommunövergripande satsningar. Kapitlet innehåller även en beskrivning av planerade samarbeten. Det kan till exempel handla om samarbete mellan förvaltningens avdelningar, med andra förvaltningar, med övriga offentliga aktörer och med privata aktörer, näringsliv och ideell sektor. 4.3.1 Utvecklingsområden Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet Stadsområdesnämnden har tillsammans med förvaltningen en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart Malmö. Nämnden och förvaltning ska vara ett föredöme när det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Helhetsperspektivet kring livsvillkoren för kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområdet är en viktig framgångsfaktor för en hållbar utveckling. Målet är en välfungerande och effektiv verksamhet inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt lokal kultur- och fritidsverksamhet. En hållbar utveckling handlar också om att säkerställa jämlikhet och jämställdhet samt att utveckla det strategiska arbetet med antidiskriminering ur ett brukar-, medborgar- och arbetsgivarperspektiv. Medborgardialog Nämnden och stadsområdesförvaltningen strävar efter att ge bästa möjliga service. En viktig del i detta arbete är att utveckla den lokala demokratin och inflytandet för de kvinnor, män, flickor och pojkar som bor eller verkar i stadsområdet. Medborgardialogerna där förtroendevalda och medborgare möts för samråd och diskussioner behöver utvecklas. Det handlar även om att utveckla dialogformerna i pensionärsrådet och ungdomsrådet samt att stärka och utveckla samverkan med civilsamhället som är en viktig samverkanspartner i utvecklingen av stadsområdet, särskilt när det gäller Lindängen i samband med att områdesprogrammet upphör 2015. Lean och det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen för individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen har sedan 2012 drivit ett utvecklingsarbete med Lean i hela organisationen. Satsningen är genomförd med hjälp av konsulter och 2015 är det sista året som avdelningen planerat att ta hjälp utifrån. Från och med 2016 ska kvalitetsarbetet med stöd av Lean stå på egna ben och vidareutvecklas. Utbildning av nya medarbetare ska fortsättningsvis hanteras inom verksamheten. Avdelningen har internrekryterat en Lean-koordinator vars roll successivt förändrats från att vara inriktad på planering, till att allt mer hålla i utbildningsinsatser och praktiska aktiviteter. Lean-koordinatorn kommer finnas kvar under hela 2016. Arbetsmiljö och Arbetsmiljöverkets inspektion Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en nationell tillsyn under tre år med fokus på socialsekreterares arbetsmiljö. Tillsynsarbetet inleddes under våren och Arbetsmiljöverket återkopplade resultatet i början av sommaren. Granskningen innebär ett omfattande arbete med fokus på arbetsmiljöfrågor under 2016. Arbetet med att åtgärda Arbetsmiljöverkets krav innebär att mycket av avdelningens resurser kommer att tas i anspråk. I en redan ansträngd situation medför detta att Stadsområdesnämnd Söder, Nämndsbudget 2016 25(41)