Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET APRIL S- APRIL / STÖRRE GEMENSAMMA 94310 Investeringar i skilda områden 738 0 1 500 1 500 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden. 94324 Viksjö centrum 0 83 0 83 0 25 047 Investeringen ska täcka anläggnings- och ombyggnadskostnader för stadsdelspark, torgstråk, gator, gång- och cykelvägar, samt gatubelysning, upprustning av fontän, omläggning av befintliga kablar med mera. 94516 Kyrkbyn 2 764 8 380 3 500 12 200-320 20 400 2012 Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppslösning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde. 94583 Bolinder strand - UTGIFTER 1 164 0 0 1 164 19 545 I detaljplanens genomförandebeskrivning har investeringsbehovet redovisats till 19 500 tkr. I exploateringsavtal med JM AB förbinder sig JM att bidra med 10 000 tkr. Kvarstår att komplettera med ny cykelparkering i anslutning till centrum. Utförs under året efter samråd med Norrvatten. Utbyggnad av vägar och VA pågår och avslutas i augusti. Ett belopp på ca 200 tkr bedöms behövas föras med med till 2012 för att färdigställa gator med slitlager efter att den huvudsakliga husbyggnationen avslutats. Vid schaktarbete för VA har ett område med föroreningar påträffats och tagits om hand. Detta har belastat projektets budget med i dagsläget så mycket som 600 tkr. Arbetet inom det befintliga bostadsområdet är mycket komplicerat och man har fått rita om flera gånger samt lösa uppkomna problem direkt på plats. Detta har också påverkat projektets budget negativt. Det går dock idag inte att specificera hur mycket, detta får anstå till att färdigställandet är närmare. Utbyggnad av vägar och VA pågår och avslutas i augusti. Ett belopp på ca 200 tkr bedöms behövas föras med med till 2012 för att färdigställa gator med slitlager efter att den huvudsakliga husbyggnationen avslutats.vid schaktarbete för VA har ett område med föroreningar påträffats och tagits om hand. Detta har belastat projektets budget med i dagsläget så mycket som 600 tkr. Arbetet inom det befintliga bostadsområdet är mycket komplicerat och man har fått rita om flera gånger samt lösa uppkomna problem direkt på plats. Detta har också påverkat projektets budget negativt. Det går dock idag inte att specificera hur mycket, detta får anstå till att färdigställandet är närmare. 94583 Bolinder strand - INKOMSTER 0 0-11 866 94583 Bolinder strand - TOTALT 1 164 0 0 1 164 7 679 94585 Växthusvägen förlängning 124 1 161 13 000 1 000 13 161 87 000 2014 Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer. Vidare ska dragning in i Veddesta industriområde och en alternativ anslutning till Viksjöleden studeras. Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. Överklagad till regeringsrätten, försening mellan 1 till 1,5 år enl plan avd. Förprojektering och tillståndsansökan för mark avvattning drivs parallellt. Partnering utredning påbörjas under. Kalkyl indexreglerad 02 samt justerad efter Geo och Miljöinventering. sid 1(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94592 Flottiljområdet 2 541 13 761 11 500 15 000 10 261 45 000 2012 Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploatörer. Upphandling av park och torg pågår. Årets prognos samt slutkostnad är bedömd utifrån förfrågningsunderlagets handlingar. Bättre prognos kan ges först efter att upphandling avslutats. Den största delen av de kvarvarande arbetena beräknas kunna avslutas under, dock kommer förmodligen en stor del komma att ligga kvar till 2012. sid 2(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94596 Barkarby trafikplats - UTGIFTER 304 3 533 6 257 6 800 2 990 44 000 94596 Barkarby trafikplats - INKOMSTER 0 0-6 500 94596 Barkarby trafikplats - TOTALT 304 3 533 6 257 6 800 2 990 37 500 2012-2013 94599 Flottiljområdet, gator och vägar, belysning och planteringar 0 0 0 0 42 186 2010 Utbyggnad av gator, va, gatubelysning samt områdesgestaltning Även ett färdigställande av Herrestavägen ingår. Utbyggnad av trafikplatsen i Barkarby för av- och påfart till Entreprenör IVV Tilldelad produktion av Ramp 5 och 1 E18 norrut, samt för bättre anslutningar till startar V1121. Beräknas färdigt till Hösten. omkringliggande trafikleder. Den femte rampen kommer att Slutkostnadsprognos för den delen av projektet väntas ligga medföra att Herrestarondellen kommer att avlastas med på 8 930 000kr. cirka 30 procent. Rampen är en viktig helhetslösning av trafiken runt Mälarbanan och Barkarbystaden. Projektet har utökats/förändrats från ursprungligt förslag, avvikelserna är bland annat ombyggnad av Herrestarondellen, en helt ny fristående påfartsramp tillkommer samt avfarten från Stockholm läggs om. Arbeten på E18 med ett extra körfält på befintlig vägren fram till ramp4 tillkommer. Gestaltningsprogram tas fram i separat projekt. Projektet stängs. 94617 Bällstaån 115 962 3 000 5 000-1 038 25 000 2015 Bällstaån löper förbi Jakobsbergs- och Barkarbys centrum Entreprenad Dagvattendamm Datavägen pågoende,ryms ej mot Järvafältet. Detta vattenstråk med intilliggande gång- inom budget medel tas från budget 2012. och cykelvägar fungerar redan idag som ett kommunikationsstråk mellan Jakobsberg och Barkarby. Med utbyggnaden av Barkabystaden kommer stråket få en ökad betydelse. Förslag till genomförande av förbättringar av ån och dess dalgång tas fram. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvaliten, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsvärdet ska tas fram. Driftkostnaderna bedöms öka kraftigt, hur mycket är idag osäkert. 94646 Enköpingsvägen / Skarprättarvägen 850-456 3 500 960 2 084 9 100 Vid exploatering för ny byggmarknad kommer den ökade trafiken kräva att befintlig korsning byggs om till cirkulationsplats. Projektet är till största delen avslutat. Det kvarstår att göra en utredning om kvaliteten på lagt slitlager i korsningen. Detta kommer att vara klart under juni. 94856 Enköpingsvägen; Viksjöleden-Flyginfarten -302 0 0 500-500 27 000 2012 Breddning av Enköpingsvägen till fyra körfält mellan Viksjöleden och Flyginfarten. Projektering och trafikutredning får visa omfattningen av projektet. Avvaktar medfinnansiering från fastighetsägarna samt detaljplanändring. 94649 Alpvägen 0 0 2 000 0 2 000 Har senarelagts jämfört med nämndbehandlat Projektet är ej påbörjat. Detaljplan väntas vinna laga kraft i budgetförslag. Anläggning av gata och vändplan. Projektet början av 2012. är en förutsättning för utbyggnad av bostäder i samband med markförsäljning. 94652 Lädersättrav, utredning 0 0 300 300 0 0 0 Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 70% avser VA. Budget avser utredning. 94653 Drabantv, utredning 0 0 400 400 0 0 0 Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 70% avser VA. Budget avser utredning. 94651 Grönvretsv, upprustning 8 0 10 000 10 000 0 0 0 650 meter av vägen är i dåligt skick, feldoserad sträcka kan medföra översvämning i angränsande fastigheter. 4 mnkr avser VA. 94650 Källtorpsvägen/Ulvsätravägen 0 0 4 000 0 4 000 0 0 Ny bebyggelse vid Kallhällsparken medför en utbyggnad av gata samt flytt av hundrastgård. I projektet ingår även förnyelse av parken, såsom grusyta för eldning till Valborg. Projektet är ej påbörjat. Detaljplan väntas vinna laga kraft under 2012. sid 3(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94857 Snapphanevägen 1 173 1 485 2 000 3 485 0 4 400 Anläggning av gata inklusive lokalgata och belysning i samband med nytt bostadsområde. Ingår upprustning av tennisplan med 300 tkr. Projektet är en förutsättning för utbyggnad av bostäder 94858 Banverkets utbyggnad Mälarbanan 25 368 5 000 3 000 2 368 Inte beräknad än 2015 Utredning och projektering i samband med Mälarbanans utbyggnad. Budget för genomförande 2012-2015 se investeringsreserven. 94859 U2-området 0 1 000 1 000 500 1 500 I samband med U2 området och Rotebrovägens utbyggnad behövs utredas kommunens "egna" intressen. 94860 Penselgränd 172 434 2 900 3 334 0 5 000 Anläggning av en ny lokalgata"porträttsvägen" med vändplan genom fastigheten 3:475 och 6:368 Viksjö, och belysning samt markinstllationer av El, och VA-system. 94861 Barkarbystaden 1 229-1 226 15 500 8 000 6 274 220 000 2018 Exploatering av markområde inom Barkarbyfältet för bostäder och handel. Detta projekt omfattar utbyggnad av Under kommer projektering av VA och vägar påbörjas, samt efter styrgruppsbeslut även en första utbyggnad av VAnätet. kommunala anläggningar såsom vägar, VA-ledningar samt parker och torg inom detaljplaneområdet "Barkarbystaden 1". Utav den upptagna årsprognosen så kommer 5,0 Mkr överföras till projektet "Kyrkparken", projektnummer 94660. 94862 Kalhälls centrum 0 500 0 500 0 500 2012 Utredningskostnader för förändring av Kallhälls centrum på grund av ändrad detaljplan och Mälarbanan. 94863 Enköpingsvägen Granskog 5 133 4 550 5 300-750 8 000 Ledningsdragning, anäggnings arbeten för försäljning av nya tomter. Projekt blev överklagat 2010 pga lågkonjuktur, konkurrens mellan E med en fördyring som resultat pga vinter arbeten och ny entreprenör 1mkr dyrare. Slutbesiktigat men anmärkningar kvarstår som ska åtgärdas före sommaren.medel 3 030 000 kr som skall tas från vinst av tomtförsäljning enligt ök har ej tillhandahållits från expl avd. 94864 Skyltprogram 0 495 0 495 0 Framtagande av skyltprogram. 94865 Gestaltning Barkarby trp 0 993 1 000 1 000 993 12 500 2013 Infart Järfälla kommun Barkaby handelsområde. Påbörjas under Fas:Projektanalys. 93902 Inkop fordon 470 2 223 3 764 5 664 323 93908 Utbyte av fordon -228-165 -785 620 68781 Bålstasläpet, BGZ 294-2 0 97101 ELLA-elektroniskt arkiv 0 0 0 97102 E-arkivering 0 0 0 Summa 12 114 39 410 89 956 84 236 45 130 576 312 LEDNING OCH STÖD sid 4(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 97011 Projektsystem 2 480 200 200 480 700 Införande av Antura och kalkylsystem Antura finns på plats. Koppling mellan Antura och Raindance kvarstår. Kostnader för införande och utbildning kvarstår. 97012 ELLA - Kommunövergripande elektroniskt arkiv 0 600 600 0 1 200 1200 2013 Elektronisk långtidsarkivering Inget händer under. Beslut ska fattas av Klk innan vi kan påbörja arbetet. 97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB 0 0 250 250 0 Årligt anslag Årligt anslag Kostnader för att införa ny ADB inom Bmf. Osäkert hur stora behov vi har, men viss utrustning kommer att köpas in under året. Summa 2 1 080 1 050 450 1 680 sid 5(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / VÄG OCH TRAFIK 94500 Generell ram 149 0 1 500 1 500 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. Medverkan i planutredningar pågår. 94336 Tillgänglighetsanpassning 9-404 5 000 4 596 0 Årligt anslag Årligt anslag Kommunen är i stort behov av att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, övergångsställen, bänkar m.m. Projektet är ett flerårsprojekt, vilket följer ett upprättat åtgärdsprogram för att uppnå målet om ett samhälle tillgängligt för alla. 94344 Ny Barkarbybro 458 1 236 10 000 4 000 7 236 350 000 2014 Budget för utredning o prokjektering år 2010-. Budget för byggande av bro ingår till viss del i investeringsreserven 2012-2013. 94345 Belysning gång- och cykelväg Hästskov. - Säby 0 300 300 0 300 Saknar belysning på gc-väg mellan Hästskovägen och Säby gårdh, Pågår. Planering och div. avrop av entreprenör är utfört. Projektet fördelas eventuellt på annat sätt än planerat mellan kommunen och Trafikverket. Anbudsörfrågan utlämnad. Projektet klart till sept. 94346 Belysning från Mälarvägen till Görvälns slott -97 238 238 0 1 800 Belysning Mälarvägen-Slottet samt vid Brukets parkering Arbetet pågår. Klart före juli. 94347 Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen Tånglöt 0 0 0 0 0 Budget om 6 500 tkr finns år 2010 och är en fortsättning av projekt 94586. Projektet avser att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen. 94348 Gång- och cykelvägar, mindre reinvesteringar 0 475 490 965 0 3 350 2013 Behov finns att uppgradera, bygga om samt upprusta i gång och cykelvägnätet. Projektet stängs. Planering och utförande pågår successivt under året. 94349 Kallhällsbadet 0 0 23-23 477 Utökande av antalet parkeringsplatser i anslutning till Kallhällsbadet och Görvälns naturreservat. Flyttning av cykelställ. Mindre efterarbeten återstår. 94502 Tryggt och snyggt 521 1 024 1 000 1 000 1 024 Årligt anslag Årligt anslag En ökad satsning på trygghetsfrågor såsom översyn och Planering pågår. Ten:s program avs. Jkb:s gångtunnel upprustning av gångtunnlar och strategisk röjning av gång- föreslås att framflyttas med anledning av pågående och och cykelvägar. Enl program Ten golvbeläggning Jkb kommande arbeten med bussterminal och Mälarbanan. tunnel och belysning-lekplatser. 94510 Beläggningsarbeten 42-2 064 15 000 12 936 0 Årligt anslag Årligt anslag Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. 15-20 procent av budget används till gång- och cykelvägar. 94511 Barkarbybron 0-226 500 274 0 Kan ej anges Kan ej anges Förstärknings- och underhållsåtgärder för att upprätthålla bron i funktionsdugligt skick, till dess att ny bro ersätter befintlig. Osäker kostnadsbedömning. 94513 Gatubelysning investeringar 88 723 7 875 8 600-2 Årligt anslag Årligt anslag Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader motsvarande 50 tkr per år. 94515 Digital LTF-liggare 181 218 0 218 0 1 536 Enligt lagändring ska Lokala Trafikföreskrifter (LTF) skrivas om för att dokumenteras digitalt med koppling till Vägverkets nationella vägdatabas. Projektet förutsätter extern konsult för omskrivning, dokumentering, kontroll och dataprogram. Beläggnigsarbetena påbörjas under våren. För akuta underhållsbehov. Projektering pågår.arbeten igångsätts före sommaren och pågår hela året ut. Slutligt genomförande av projektet kommer att ske under. Anslaget kommer att förbrukas under året.arbete med digital LTF-liggare pågår. sid 6(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94519 Gång/cykelväg Passadvägen/ Enköpingsvägen 459 1 357 0 1 360-3 4 000 Komplettering av gång/cykelvägsavsnitt mellan Enköpingsvägen och Kallhälls centrum.kallhällsleden mellan Passadvägen och Enköpingsvägen. Utbyggnad av ny gång- och cykelväg. Projektet pågår och beräknas vara avslutat i juni. 94522 Barkarby trafikplats / Viksjöleden 0 1 479 0 1 479 0 1 500 Trafiksäkerhetsobjekt enligt Trafiknätsanalysen. Trafiksignal alternativt vänstersvängsfält på ramp planeras. Driftkostnaderna beräknas öka med 40 tkr i 2007 års penningvärde. Medel står till förfogande för ombyggnad av körfält Ramp 1 proj 94596. 94552 Bullerdämpande åtgärder 81 3 199 3 000 6 000 199 Åter-kommande Återkommande Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar. Kartläggningen färdigställd. Åtgärder påbörjats för fastigheter överstigande 65 db(a). 94554 Trafiknätsåtgärder 40-375 1 500 1 125 0 Årligt anslag Årligt anslag Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis 30-zoner och förhöjda övergångar. Åtgärderna är en följd av den genomförda trafiknätsanalysen från år 2002-2003. 94584 Trafiksäkerhhöjande åtgärder vid skolor 8 0 0 0 3 300 2010 Säkerhetshöjande åtgärder vid skolor. Driftkostnaderna beräknas öka med 10 tkr i 2007 års penningvärde. Planering och utförande har påbörjats Projektet stängs. 94586 Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen del 1 och 2 37 6 694 0 6 600 94 6 600 För att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen. Driftkostnaderna beräknas öka med 50 tkr i 2007 års penningvärde. Projektstart produktion i Augusti, klart till hosten 94638 Järfällavägen / Frihetsvägen 199 350 2 400 3 000-250 3 400 Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats. Upphandling av generalentreprenör pågår. Entreprenaden ska vara färdigställd under. Trafikverket kommer att bidra med 50% av entreprenadkostnaderna upp till 1500 tkr, vilket kommer att innebära ett avdrag på årsprognosen. 94639 Viksjöleden / Hummelmoravägen och Traktorvägen 5 Cirkulationsplatser -393-4 814 9 000 750 3 436 23 000 Ombyggnad av fem korsningar utmed Viksjöleden till cirkulationsplatser. Gestaltningsprogram för dessa ingår. Projektet är till största delen avslutat. Det kvarstår att lägga slitlager på en korsning. Färdigt under juni. Utöver finns diskussioner om att komplettera rondellen vid Hästskovägen med en anläggning för att höja synbarheten. 94855 Unionsvägen / Enköpingsvägen 1 0 0 0 0 19 747 2010 Korsningen bör byggas om innan den nya brandstationen Projektet stängs. tas i drift. Ombyggnaden avser cirkulationsplats samt gångoch cykelbana längs Unionsvägens västra sida. Åtgärden är inte genomförbar efter drifttagande av brandstationen. Ingen förändring av drift- och underhållskostnaderna. 94655 Kontovägen 14 0 2 000 2 000 0 0 0 Utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Kontovägens västra sida. 94656 Uddnäsvägen, utredning 0 0 1 000 200 800 0 0 Utredning av Uddnäsvägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en upprustning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana. Omfattningen större än kalkylerat. Kostnsökning på ca 50%, villket finnansieras med stadsbidrag. Avvaktan på Rotebroledensplaner. sid 7(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94654 Enköpingsvägen-Folkungavägen cirkulationsplats 1 0 1 200 500 700 0 0 Beräknad utifrån yta påverkad korsning samt erfarenhetsvärden. VoT föreslår att ytterligare utredningar får visa andra lösningar för att lösa gc-trafiken, med evnetuella gångtunnlar eller broar. Medel kommer i så fall att sökas för detta separat vid senare tillfälle. Utredning cirkulationsplats/trafikljusen. 94657 Järfällavägen vid ny bussterminal 18 0 9 000 9 000 0 9 000 För att möta den nya bussterminalen som beräknas tas i Byggnation påbörjas under sommaren. Färdigställs i år. drift hösten behöver kommunen få en mer stadsmässigt utseende av Järfällavägen utmed terminalen. 97007 Datorer, väg och trafik 190 108 150 258 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av CAD-system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror på väg- och trafiksektionen. Summa 2 006 9 518 70 615 66 922 13 211 PARK OCH NATUR 94600 Generell ram 9 0 200 200 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda behov på parkoch naturavdelningen. Anslaget kommer att förbrukas under året enligt vad som angivits i äskandet. 94350 Eurosionsutredning 0 300 300 0 300 Görvälns bad har stora erosionsproblem som måste åtgärdas om badplatsen ska fungera för barnfamiljer. Bolinder strand har erosionsproblem liksom Kallhällsbadet. Resultatet kommer troligen medföra investeringar som tas upp i budgetarbetet 2012-2013. Upphandling av konsult pågår 94351 Lekplatser, reinvesteringar 0-18 200 182 0 550 Mindre upprustningar av förslitna lekmiljöer, utbyte av lekutrustning och uppgradering av grusytor. 2010 har följande platser åtgärdats:, Orkestervägen, Dukatvägen, Castorvägen, L:a Björkeby ( i Barkarby/Skälby området), samt Äppelvägen och Tubvägen (i Viksjö). 94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar 12 249 260 500 9 1 000 2013 Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet. 94353 Naturreservaten, reinvesteringar 0 15 200 200 15 320 Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar i naturreservat. Planering är genomförd, vissa beställningar har gjorts. Anslaget kommer att gå åt under året. Konsultarbete med trädplan och skötselplan pågår. Upphandling av trädbeskärning pågår Projektet är försenat i tid gentemot ganttprognosen. 94354 Fågeltorn 92 0 0 200-200 440 Nytt fågeltorn byggt under 2010. Kompletteras under Kompletteringar har genomförts under kv 2 och slutförs under juni. 94355 Säby Gård - kollektivstallet 0-247 250 100-97 950 upprustning av markområde kring kollektivstallet, vissa återstående arbeten kommer att göras före halvårsskiftet dräneringsarb, stängselkomplettering, kompl belysning mm sid 8(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94356 Tallbohovsparken 41 295 3 000-2 705 5 000 2013 Tallbohovsparken med forbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall. Idégivning och projektering pågår 94357 Skogskärra 0 0 Projektet stängs. 94518 Minneslund husdjur 0 405 0 405 0 500 Medborgarförslag från år 2005. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats. Om en stiftelse tar över skötseln blir skötseln 0 kr. 94523 Riddarparken 11 177 0 177 0 6 000 2013 Riddarparken är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras, speciellt dammen. Renoverad lekplats, ny scen och renoverat café till nutida standard behövs utföras i Järfällas mest kända park. En park som har fått Sienna-priset och vars landskapsarkitekt är känd på europanivå inom trädgårdkonst Utredning och projektering pågå 94601 Mulltoaletter i naturreservaten 4 616 500 1 116 0 650 På grund av lagändringar, som medför deponiförbud av latrin samt förbud för upprepade lyft över 15 kg, måste 15 torrtoaletterna (TC) i naturreservaten ersättas med mulltoaletter alternativt tas bort. 15 TC ersätts med 5 mulltoaletter som handikappanpassas. I budgeten ligger även en kostnad för tillgänglighetsåtgärd vid Görvälns raststuga. Driftkostnaderna beräknas minska med 80 tkr i 2007 års penningvärde.. 94602 Gatuträds-/skyddsplant. 0 0 0 2 112 2009 Uppbyggnadsbeskärning av tidigare gatuträdsplanteringar. Detta görs under 10 år från den ursprungliga planteringen. Byggande av ytterligare en toalett är beställd och kommer att färdigställas före 30 juni. Projektet stängs. 94603 Våtmarksåtgärder allmänt 105 105 0 105 0 235 LONAprojektet avser stubbfräsning av 30-meterskärret. Kvarvarande medel används för ytterligare åtgärder vid Säbysjön och dess våtmarker. 94604 Nedläggning av förslummad lekplats med mera 0 67 100 167 0 Årligt anslag Årligt anslag Projektet avser förfallna anläggningar eller objekt som inte ska renoveras eller bevaras. 94606 Tryggt och snyggt -53 0 0 0 0 500 Projektets syfte är att öka känslan av trygghet på ett snyggt sätt. Besställningar görs enligt program. Lars Skutin ansvarig Följer program. Anslaget förbrukas 94618 Säby gård 0 301 0 301 0 1 500 Projektet har pågått sedan 1997. Projektet är ett trafiksäkerhetsprojekt där det ingår att förbättra parkeringsmöjlig-heterna i början av allén samt sätta upp granitstolpar i allén. I projektet ingår en översyn av alléträden samt gårdsmiljön. 94620 Parker, lekplatsupprustning 144 2 091 5 000 300 6 791 Årligt anslag Årligt anslag Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan 11-16 år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år Nibbleparken. Idégivning pågår. Projektering i höst. Byggstart 2012 sid 9(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94626 Jkb södra allén etapp 2 (fd Poppelallén) 0 0 0 3 300 klar Jakobsbergs poppelalléer är angripna av sjukdommar och Denna del är klar och ska bort från excellerapporten. 3300tkr röta. Träden måste bytas ut. Förnyelsen, enligt är flyttade till projekt 94658 etapp 3 Länsstyrelsen, ska ske senast år 2015. I budget ingår inte norra allén. Vi inväntar stadsarkitektens centrumutredning som ska bli klar i slutet av 2009. 94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten 16 603 0 600 3 1 650 Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna. 94628 Skogsvårdsplan 0 152 200 200 152 600 Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. OBS upparbetad korrekt summa syns inte i RainDance. Entreprenaden är klar till semestern 94629 Vasaplatsen 0 0 0 500 klar Förnyelse av Vasaplatsen, gräs i stället för buskar, Projektet är klar. buxbomshäck utmed fasaderena, perenner under träd, ökad bredd på gångstig tvärs platsen, ersättning av stålpergola med paradisäpple, puts eller stenbeklädda murar, hårdgöra refugen på Ynglingavägen samt sätta upp stadsmässiga svarta stålräcken. Ingen förändring av driftkostnaderna. 94630 Mälarpromenaden 194 3 014 0 4 000-986 Kan ej anges 2013 Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. Grusvägarna förbinder Sandviks gård med Görvälns slott. År 2008 - grusväg utmed Vattenverksvägen samt övergångställe År 2009 - stig utmed Mälaren vid Sandviksgård omarbetas till grusväg År 2010 - Upplandsleden genom Hummelmora hage omarbetas från stig till grusväg År - parkeringen vid Görvälns bad renoveras samt grusväg anläggs förbi parkeringen Ökad årlig kostnad med 30 tkr i 2007 års penningvärde. Projektet pågår. Planerad byggstart: Belysning i Görvälns park sept. Planerad byggstart Kallhälls-etappen hösten. 94632 Görvälns slott, grusplan 0 0 0 100 klar Ny grusplan. Idag rullar gruset under besökarnas fötter, speciellt vid torr väderlek. Flera personer har ramlat, hittills utan allvarliga skador. Ingen förändring av driftkostnaderna 94634 Igenläggning militära anläggningar 706 1 190 3 000 1 800 2 390 9 000 2014 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Större delen av objekten och marken är ej undersökt eller sanerad. 94635 Papperskorgsbyte 0 122 0 122 0 250 Av 468 papperskorgar ska 50 små papperskorgar ersättas med 50 stora. Detta byte ska ske i lekparkerna, kommundelsparkerna samt på torg. Erfarenheten visar att nedskräpningen minskar och befintligt tömningsintervall kan bibehållas om papperskorgsstorleken ökar där nedskräpningen är som mest. Ingen förändring av driftkostnaderna. Projektet är klar och ska bort från excellerapporten. Militära anläggningar huvuddel 1 är slutbesiktigad. Hvuddel 2 Besiktigas i slutet av Juni. Tillkommande är ett Saneringsuppdrag av Tånglöts skjutbana som beställts av Miljö och Hälsa. Uppdraget projekteras och ska upphandlas efter sommaren. Tånglöt TEN /333 ( MA SAN TÅNGLÖT) beräknas färdigt till Hösten. Projekt ammunitionsröjning startar under MA AMM RÖJ. Program finns för åtgärd. Samordnas med reklam avtal. Lars Skutin ansvarar. sid 10(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94636 Görvälns rosenträdgård, nedläggning 0 0 0 200 klar Rosenträdgården är felplacerad i landskapet, även härdiga rosor dör på grund av mikroklimatet. En välklippt gräsplan ersätter rosenträdgården, men kryddträdgården bevaras. Cirka 160 arbetstimmar kan i stället läggas på annat arbete inom kulturhistoriska parker. Projektet är klar och ska bort från excellerapporten. 94658 Poppelallén etapp 3 22 780 700 2 000-520 3 300 Gestaltning, förslag på val av trädslag och start av Projektering pågå projektering för norra allén inväntar stadsarkitektens 94660 Kyrkparken 864 0 0 5 000-5 000 Skrivs in när g-katalogen är tillgänglig Idégivning klar. Projektering pågår. 97006 Datorer, park och natur 0 0 100 100 0 Årligt anslag Årligt anslag Uppgradering av datorer med kringutrustning samt nya GIS-program på park- och naturavdelningen. Summa 2 167 10 217 10 710 21 075-148 KART OCH GIS 94329 Nytt geodetiskt referenssystem 0 139 100 100 139 1 400 2013 Under 2009-2013 planeras i länet en gemensam övergång till nytt höjdsystem RH200. Detta är även en anpassning till EU-standard. Byte av referenssytem sker med ett intervall av vart 25-40 år. 94335 Flygfotografering 11 451 0 300 151 Årligt anslag Årligt anslag En kontinuerlig ajourhållning av kommunens baskarta i 3D är nödvändig. Ajourhållning sker sedan till övervägande del med hjälp av digital foto-grammetri och ortofotoproduktion. Dessa moment ska ske vartannat år framöver. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94341 Ortofoto från 2300 m 0 194 400 300 294 Årligt anslag Årligt anslag Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Utförs vartannat år. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94640 Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon 0 174 0 150 24 400 2012 Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga bostadsentréer och angöringsplatser byggnader och topografi enligt gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Omfattarr även rättingar och komp. av lägenhetsregistret 94641 Geodataportal inkl metadatabas 0 50 0 100-50 500 2013 Kvalitetsäkring och ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Projektet utökas till att inefatta datadeling inom ramen för den nationella geodatasterategin 2013 Ytterligare pengar behövs 2012 200tkr, 2013 200 tkr 94642 Flygbilder, snedperspektiv 0 128 80 128 80 Årligt anslag Årligt anslag Snedbilder för att kunna se alla byggander inklusive fasader från fyra håll. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94644 Lägenhetregister 0 0 0 0 300 2010 Uppbyggnad och uppstarta av lägenhetsregistret ska ske 2009-2010 (som beslutats av regeringen). Folkbokföring kommer att ske på lägenhet i stället för på fastighet. Projektet är avgörande för kommande folkbokföring och tillhörande statistikunderlag. Driftkostnaderna beräknas kunna ökas med cirka 100 tkr i 2007 års penningvärde. Finansiering till kommunen ingick i de generella bidrag till kommunerna i de så kallade "Perssonpengarna 2005". Tekniska nämnden kommer troligen få uppdrag att sköta den nya arbetsuppgiften. Projektet stängs. sid 11(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94647 Digitalisering av GC-vägnät 0 288 300 200 388 900 2013 För att bla kunna transportoptimera resor inom olika verksamhet ( kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel gång) Fortgår avaktar standardspecifikation från NVDB 94648 Uppbygn av 3D modell 0 43 300 300 43 900 2012 Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. 97004 System, datautrustning IT/ADB 0 0 150 150 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror. Summa 11 1 467 1 330 1 728 1 069 Fortgår men är beronde av data som nu under våren producers av konsult. Projektet behöver förlängas och ytterligare pengar 2012 150 tkr, 2013 150 tkr TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 16 300 61 692 173 661 174 411 60 942 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP 94659 Dagvattenpump Barkarby 0 0 750 100 650 0 SKA TILLHÖRA VoT, HAR MEDDELAT GP 26/1/BR. Dagvattenpumpen vid Welcome hotell måste snarast åtgärdas för att undvika att gångtunneln under motorvägen inte vattenfylls. Utreder om samårdning med trafikverket. 94800 Generell ram 199-284 1 000 1 000-284 Årligt anslag Årligt anslag Akuta störningar för omedelbar åtgärd. 94805 Vattentrycksberäkning 73 279 0 279 0 400 Beräkning av ledningsnätes kapacitet och tryck används för att dimensionera kommande utbyggnader. Fas 1-3 är slutförda och levererade. Fas 4 som innebär lite mer detaljerade analyser är beställt. 94806 Vattendirektivet 133 250 250 500 0 500 2012 I linje med EU:s ramvattendirektiv har Norra Östersjöns vattenmyndighet tagit fram ett åtgärdsprogram för att vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015 (2021 i undantagsfall). Det här projektet ska finansiera de åtgärder som kommunen enligt åtgärdsprogrammet ansvarar för. 94807 Utbyggnad dagvattenledningar 8 1 870 2 000 2 000 1 870 4 000 Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin. 94808 TV-inspektion och ledningsrenovering 3 151 688 6 000 6 000 688 Årligt anslag Årligt anslag Varje år TV-inspekteras 10% av ledningsnätet. Utvärderingen ligger till grund för vilka ledningar som skall renoveras för att undvika driftstörningar. Nytt för i år att även dagvattenledningarna inspekteras medför mer kostnad än budgeterat En del entreprenad beställd, ej beslutat vilka delprojekt resterande medel ska användas till - beslutas till sommaren. 94809 Tennringen områdessanering 70 1 838 12 000 12 000 1 838 14 200 VA-sanering av området vid Tennringen och Stålringen. Tennringen pågående. Stålringen ska handlas upp efter sommaren. sid 12(13)
Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 APRIL S- APRIL / 94810 Renovering pumpstationer 66 98 250 250 98 250 Avser att byta ut och förnya pumpar, omrörare och efterspolningssystem för att förbättra driftsäkerheten. Går hand i hand med driftövervakningsprojeketet. Några åtgärder är beställd men inte levererade. 94811 Driftövervakning pumpstationer 29 2 815 0 2 800 15 3 000 Ett nytt IT-baserat driftövervakningssystem över pumpstationerna medför bättre kontroll av stationernas status.innebär mindre manuell tillsyn. Vissa stationer har idag inget driftlarm. Projektet är i stort sett klart. På grund av problem med samordna interna IT-service, Tele2 samt leverantören gör att projektet är försenat. 94818 IT-ADB-utrustning Future 31 534 180 180 534 Årligt anslag Årligt anslag Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem VA och avfall. Program, projektledning, installation och utbildning. 94820 Förnyelse av va-nätet 4 445-8 468 30 000 21 532 0 Årligt anslag Årligt anslag Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där Flertal entreprenader pågående,endast fåtal delobjekt driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten inte kan återstår att beställa efter sommaren om budget tilllåter. upprätthållas. 94824 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket 0 0 0 0 0 Kan ej anges 2015 Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Har flyttats fram till år 2008 och 2009, eftersom ytterligare utredning krävs.ytterligare medel föreslogs i budget 2010-. 94850 Mindre va-ledn. serviser 343 84 3 000 3 000 84 Årligt anslag Årligt anslag Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. Summa 8 548-296 55 430 49 641 5 493 Det avvaktas med projektet. Det byggs nya serviser hela tiden. Är beroende av hur många nya bygglov som beviljas. AVFALL 94866 Nytt insamlingssystem 632 2 051 2 300 2 300 2 051 9 844 2012 Kommunen har mål för återvinning av avfall inklusive biologisk behandling. För att uppnå målet från avfallsplanen att 10 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så börjar kommunen att samla in matavfall från hushållen under. 97008 IT-system Future 37 344 182 182 344 360 Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem till Future för VA och avfall. Future är utvecklad av samma leverantör som Winsam. System för registerhållning och debitering av tjänster för va- och avfallskollektivet. Program, projektledning, installation och utbildning. Projektet är ett år försenad. Enligt plan Summa 669 2 395 2 482 2 482 2 395 TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 9 217 2 099 57 912 52 123 7 888 TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN 25 517 63 791 231 573 226 534 68 830 sid 13(13)