Verksamhetsplan 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Förvaltningschef Castor MSN.2016.44 Dokumentinformation
Verksamhetsplan 2017 2 (5) Datum 2016-12-15 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2017-2019 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå.
Verksamhetsplan 2017 3 (5) Datum 2016-12-15 Verksamhet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhälls-byggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått 3,0 miljoner kr 2017 och 4,5 miljoner kr 2018 som särskild satsning för att främja bostadsbyggandet och ta fram fler detaljplaner. Verksamhet och budget på 2,1 miljoner kr för bostadsanpassningar har flyttats till Kommunstyrelsen från och med 2017. Nämndens ram har reducerats med 1,2 miljoner kr för att asfalteringar ska redovisas som investeringar. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden höjts med 0,1 miljoner kr. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsning-ar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren 2017. 2017-2019 finns för första gången en lagd exploateringsbudget. Exploateringsbudgeten ligger under kommunstyrelsen som är huvud-ansvarig nämnd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillsammans med övriga berörda parter medverka till genomförandet av budgetens innehåll. Fortsatt satsning bostads- och översiktsplanering 3,0 miljoner kronor 2017 och 4,5 miljoner kr 2018.
Verksamhetsplan 2017 4 (5) Datum 2016-12-15 Ekonomi Internbudget Verksamhetsplan 2017-2019 (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD 2015 2016 2016 2017 2018 2019 11 Stöd t pol partier 590 596 4 600 20 Infrastruktur m m gem adm 1 201 1 000 416 1 416 21 Infrastrukt gem verksamhet -208 639 199 838 22 Fysisk o tekn planering o vsh 4 024 5 283 2 297 7 580 25 Gator och vägar 10 916 10 954-403 10 551 26 Parker 3 441 4 518 281 4 799 27 Miljö- o hälsoskydd 1 726 1 281 115 1 396 55 Bostadsanpassning 1 789 2 063-2 063 0 77 Vatten och avfall -0 86 Kommunskyddet -0 S:a Nettokostnad 23 480 26 334 846 27 180 28 079 25 047 INTÄKTER 11 Stöd t pol partier 20 Infrastruktur m m gem adm 16 21 Infrastrukt gem verksamhet 294 280-180 100 22 Fysisk o tekn planering o vsh 1 871 2 042-191 1 851 25 Gator och vägar 221 100 100 26 Parker 35 35 27 Miljö- o hälsoskydd 984 1 226-341 885 55 Bostadsanpassning 77 Vatten och avfall 34 34-33 1 86 Kommunskyddet 3 195 3 131-3 131 S:a Intäkter 6 614 6 848-3 876 2 972 KOSTNADER 11 Stöd t pol partier 590 596 4 600 20 Infrastruktur m m gem adm 1 217 1 000 416 1 416 21 Infrastrukt gem verksamhet 86 919 19 938 22 Fysisk o tekn planering o vsh 5 895 7 325 2 106 9 431 25 Gator och vägar 11 137 11 054-403 10 651 26 Parker 3 441 4 553 281 4 834 27 Miljö- o hälsoskydd 2 710 2 507-226 2 281 55 Bostadsanpassning 1 789 2 063-2 063 0 77 Vatten och avfall 34 34-33 1 86 Kommunskyddet 3 195 3 131-3 131 S:a Kostnader 30 094 33 182-3 030 30 152 Kommentar till tabellen ovan: Inom infrastruktur och gemensam administration är det en förstärkning med en tjänst under 4 månader Inom Fysisk o tekn planering etc är det en extra bygglovhandläggare/inspektör, extra konsultmedel samt extra avsättning för översiktplanen. Tillkommit har även Kart- och Mätverksamheten. Inom Gator och vägar är det en förstärkning med en trafikingenjör 9 månader. Gator och vägar har minskat eftersom delar av driftsbudgeten har förts över till investeringsbudgeten på grund av ändrade redovisningsprinciper (s.k. komponentavskrivning). Intäkterna har anpassats till det sannolika utfallet under 2016 samt att vi får mindre medel för energirådgivning. Bostadsanpassning och kommunskydd förs över till kommunstyrelsen från och med 2017.
Verksamhetsplan 2017 5 (5) Datum 2016-12-15 Investeringsbudget Mål & Mål & Mål & budget budget budget 2017 2018 2019 Trafiksäkerhetsåtgärder 600 600 600 Gång- och cykelväger 2 000 2 500 2 000 Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll 2 500 2 500 2 500 Vägskyltar m.m. längs cykelbanor 100 100 100 Talluddsvägen o förlängn till Näsuddsvägen 2 000 Väg till Vivesta 3 000 Cykelställ i anslutning till busshållplatser 400 400 Gatubelysning 500 Utbyte av gatubelysning till LED-belysning 15 000 GIS 300 100 ÖP-hemsida 100 Digital ansökan bygg, miljö, trafik 300 Uppgradering programvara (plan, bygg, mät o kart) 100 Kompletteringsmoduler för bygg (Castor) Castor miljömoduler 100 Storformatskrivare 100 A-O skanner 100 Skanning av arkiv 500 Inventarier - möbler till förvaltningen 50 Tillgänglighetsanpassning 500 500 500 Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning Torget, öka attraktiviteten 500 500 Torget, utveckling Parker 300 300 Omvandling av grönområden och parker 800 600 Förädling Frösängs gärde 800 800 Kupolplattor runt eken Lekutrustning badplatser 300 600 Gästhamnen Fiskehamnen, husbilsparkering Fiskehamnen, ökad attraktivitet Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd 10 850 25 800 9 500 Nämnden förutsätter att tidigare års ej förbrukade investeringsutrymme tilldelas nämnden i TB (Tilläggsbudget)
Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. Nämndens mål Aktiv samhällsplanering Informera vad vi gör (bra) Proaktivt arbete inom MSNs områden Mått till nämndens mål Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden. Antal åtgärder per år. * Information, pressmeddelanden och hemsidan, sociala medier. Fem gånger per år. Minst två fyra informationstillfällen för allmänheten per år Ingångsvärde 2016 2017 2018 2019-3 3 3-5 5 5 4 4 4 4 *T.ex. åtgärder på torget, förändringar i gästhamnsområdet, göra en ny infartsväg till centrum. Förslag att ha en lista på Origo där vi fyller på med förslag på åtgärder, stora som små och där de som genomförts bockas av. 1
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2016 2017 2018 2019 Skapa tryggare miljöer Skapa tryggare miljöer (forts.) Underhåll och nyanläggning av gång- och cykelvägar (antal m) Trygghetsvandring med fokus på trafiksäkerhet och tillgänglighet Uppföljning av Kustbostäders tillsyn av kommunala lekplatser. En gång per år Förbättra belysning/siktröjning Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs gång- och cykelbanor. 3 nyanlagda sträckor gc-väg 1 underhållen gc-väg 3000 m 2 3000 m 2 3000 m 2 1 2 2 2 1 1 1 1 - Inventering, lägg in i GIS Åtgärder Åtgärder 2
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2016 2017 2018 2019 Antal kontrollbesök, miljöskydd 9 30 30 30 Prioritera tillsyn Arbeta för en aktiv medborgardialog, utöver de ärenden där det är ett lagkrav Antal kontrollbesök, hälsoskydd - 15 15 15 Antal kontrollbesök, livsmedel 14 50 50 50 Antal medborgardialoger, tillfällen/vägar där vi på eget initiativ tar in synpunkter från medborgarna. 8 6 6 6 Gynna utnyttjande av befintliga strövområden i kommunen Revidera befintlig inventering från 2006. Samverka med Kultur och fritidsförvaltningen. - Revidering Åtgärder enligt inventering Åtgärder enligt inventering Främja cyklandet i Oxelösund Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till naturen Antal åtgärder (t.ex. skyltning, ta fram kartor). Samma mått och mål återfinns under attraktiv bostadsort Vid detaljplanläggning av ny bostadsbebyggelse, skolor, förskolor, äldreboende ska närhet till grönområde/naturområde beaktas. - 5 5 5-3
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2016 2017 2018 2019 Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund Tillgänglighetsanpassningar, antal - Inventering Framtagen plan Antal åtgärder enligt plan Medborgardialog kring tillgänglighet Dialog kring sommar och vinterväglag med berörda föreningar och organisationer, antal 2 2 2 4
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagare Satsning på gång- och cykelvägar och utveckling av turistcykelstråken enligt upprättad cykelplan Mått till nämndens mål Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggnation och företagsmark Kommunens NKI* i Stockholm Business Alliance servicemätning Skicka enkät även till privatpersoner Ingångsvärde 2016 Utbildning i service och bemötande - Årlig uppdatering av cykelplanen. Antal åtgärder med stöd av planen (samma mått och mål som redovisas under god folkhälsa) Samarbeta med Kultur och fritidsförvaltningen. 2017 2018 2019-3 4 4 78 Antagen cykelplan 2016 2017 2018 Genomförd utbildning Revidering av cykelplanen 5 åtgärder med stöd av planen Genomförd utbildning/ genomgång på APT Revidering av cykelplanen 5 åtgärder med stöd av planen Genomförd utbildning/ genomgång på APT Revidering av cykelplanen 5 åtgärder med stöd av planen 5
Aktivt deltagande vid näringslivsträffar och skriftlig info till företag Öka nämndens / förvaltningens tillgänglighet via telefon och e-post Antal informationsinsatser/möten med företag Resultat i KKiK** för bygglov respektive miljö- och hälsa (arbeta vidare med handlingsplanen) 5 5 5 5 Vägt medelvärde 63 % >2016 >2017 >2018 *NKI = Nöjdkundindex Betygskala 0-100 >80 Mycket högt 79-80 Högt 62-69 Godkänt 50-61 Lågt < 50 Mycket lågt **KKiK = Kommunens kvalitet i korthet, från Sveriges Kommuner och Landsting, jämfört med andra kommuner ligger vi på en motvarande nivå. 6
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Nämndens mål Förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation Mått till nämndens mål Nöjd medarbetareindex (NMI) ska bibehållas eller ökas, mäts vartannat år Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska öka. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Ingångsvärde 2016 Minska antalet bristfälliga avlopp Antal inspektioner. - 2017 2018 2019 - * 2015-2017 Starta kartläggning och prioritera området Fortsätta inventering Fortsätta inventering 7
Framtida frilufts- och naturvårdskommun Minst två aktiviteter/åtgärder per år. Samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen. Bevaka närströvområden i detaljplaneprocessen Ingen åtgärd planerad Ta fram underlag och förslag till samarbetsform inom kommunen 2 2 Ekologiska kärnområden, ska skyddas och bevaras Naturinventering utförs - Kompensationsåtgärder** övervägs i samband med detaljplanearbetet. *Mätningen 2015 gav resultatet 57, för hela kommunen var resultatet 71 60-100 Positivt Tyder på att arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. 50-59 Neutralt Några frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. 0-49 Negativt - Många frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. **Exempel på kompensationsåtgärder: Frihugga ekar, sätta upp fågelholkar, återplantera träd när det tas ner träd, biotopskydd i ett annat område när jungfrulig mark tas i anspråk (helst inom samma detaljplan) 8