Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2010-01-27 Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010
Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2010-01-27 Innehåll BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅR 2010... 1 1.1 Övergripande budgetförutsättningar... 1 1.2... 2 1.2.1 Avsättningar grundutbildning... 3 1.3... 3 1.3.1 Avsättningar forskning/forskarutbildning... 3 1.4 Lokaler... 4 1.5 Fakultetsgemensam stödverksamhet... 5 Bilagor: 1. Budget totalt Medicinska fakulteten 2. Resurstilldelning enligt centrala prislappar 3. Resurstilldelning grundutbildning 4. Programgemensam stöd- och kärnverksamhet 5. Fakultetsgemensam kärnverksamhet 6. Resurstilldelning forskning/forskarutbildning 7. Fördelning av resultatpremie 8. Fakultetsgemensam stödverksamhet 9. Fördelning till institutioner/enheter 10. Fördelning av lokalanslag till institutioner/enheter
Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2010-01-27 BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅR 2010 1.1 Övergripande budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 2010 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning (fakultetsanslaget) fastställdes i universitetsstyrelsen den 5 november 2009. Pris och löneomräkningen uppgår till 3,35%. En ökning av anslagen har dessutom skett på grund av bl a utökade utbildningsuppdrag, t ex inom läkar- och tandläkarutbildning. LKP (lokalt lönekostnadspåslag) för år 2010 är fastställt till 51,8% (samma som 2009). Medicinska fakulteten kommer 2010 att disponera 619 777 000 kr exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag (Bilaga 1). År 2009 skedde avdrag från prislappar för språkstöd, handlingsplan och investeringar för inredning och utrustning innan medlen fördelades till fakulteterna. I och med den nya redovisningsmodellen som införs 2010-01-01 är det inte längre möjligt att göra sådana prislappsavdrag. Dessa medel tillförs fakulteter/institutioner 2010, men i gengäld belastas fakulteter/institutioner med sådana kostnader. För grundutbildningen anvisas en grundram på 365 950 000 kr för 3 450 helårsstudenter. Från tilldelningen görs ett avdrag får Idrottshögskolan på 551 000 kr. Fakultetens kostnad för språkstöd 2010 uppgår till 2 100 000 kr och baseras på budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2010. För forskning/forskarutbildning anvisas till medicinska fakulteten 243 813 000 kr. I ramen ingår 1 500 000 kr för regionalisering av läkarutbildningen. Ramen är uppräknad med pris- och löneomräkning på 8 278 000 kr och minskad med 3 359 000 kr på grund av förändrade principer för tilldelning av forskningsanslag. Den är också reducerad med 500 000 kr för överföring till Umeå School of Education samt med 2 702 000 kr för rektors strategiska resurs samt Uminova Innovation. Ramen är utökad med 2 072 000 kr för inredning/utrustning som kompensation för höjd internhyra och 6 917 000 kr för universitetsgemensamma lokalhyror. Dessa hyror kommer 2010 att betalas via det universitetsgemensamma påslaget. Den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader innebär att fakultetens ramar för grundutbildning och forskning/forskarutbildning inte reduceras med kostnaden för universitetets handlingsplan och gemensamma projekt. Kostnaden finansieras istället genom de universitetsgemensamma påslagen. De universitetsgemensamma påslagen är fastställda till 17,9 % för grundutbildning och 10,5 % för forskning/forskarutbildning. Eftersom den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader kan innebära oönskade och oplanerade förändringar av fördelningen mellan fakulteter, kan en justering av kostnaden komma att göras i februari 2010. Universitetsstyrelsen har beslutat att 10 000 000 kr ska avsättas för justering av universitetsgemensamma kostnader. För fakultetens del innebär det en preliminär kostnad på 3 577 000 kr. 1
Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2009-12-13 Tidigare har ränteintäkter använts för att finansiera universitetsgemensamma kostnader. Från och med 2010 fördelas ränteintäkterna till fakulteterna utifrån planerad bas (lön och drift) för universitetsgemensamma kostnader år 2010. Fakulteten tilldelas 2 898 000 kr i ränteintäkter för 2010. Kostnad och intäkt enligt ovan är budgeterat på fakultetsnivå (som en minskning respektive ökning av tilldelningen till fakulteten), varför en justering inte kommer att beröra institutionerna. 1.2 Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogrammen enligt centrala prislappar och beräknat antal helårsstudenter och helårsprestationer för 2010 (Bilaga 2). Den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader innebär att inga avsättningar för stödverksamhet får göras på universitetsoch fakultetsgemensam nivå. Institutionerna tilldelas därför ytterligare anslag för investeringar för inredning och utrustning, fakultetspåslag och universitetspåslag. För utbildningsprogram där avräkning sker mot helårsstudent och helårsprestation avräknas även anslag för lokaler, fakultetspåslag och universitetspåslag. Från och med 2010 sker fördelning av anslag till institutioner dels direkt via fakultetsnämnden (lokaler, ramanslag) och dels via programråden, vilka budgeterar för programgemensam kärn- och stödverksamhet samt fördelning av övriga medel till medverkande institutioner inom respektive program. Totalt fördelas 329 525 000 kr till institutioner för grundutbildning år 2010 (Bilaga 3). Medel till institutionerna fördelas direkt via fakultetsnämnden (ramanslag och lokalanslag) och via programråden. Ramanslag avser medel till lärare där nämnden så beslutat och finns i denna budget endast för lärare inom läkarprogrammet och odontologiska utbildningar. Under 2010 ska en fördelning till ramanslag göras inom övriga program/utbildningar så att det kan ingå i 2011 års budget. Förändringen innebär i sig ingen förändring för institutionerna i budgeten, men innebär att de medel programråden budgeterar begränsas genom att ramanslag avgår. Fakultetsnämnden fördelar medel för grundutbildning år 2010 till institutioner enligt följande; Ramanslag (37 % av lönekostnader för lärare) baseras på 2009 års tilldelning av ramanslag uppräknat med 4 %, vilket motsvarar 66 131 000 kr inklusive fakultetspåslag och universitetspåslag för vissa lärare inom läkarprogrammet och odontologiska utbildningar. Lokalanslag utgör 54 486 000 kr inklusive anslag för inredning/utrustning och städ. Fördelning av medel via programråd till institutioner motsvarar 208 909 000 kr, vilket inkluderar anslag för programgemensam stödverksamhet. Programråden har 2010 avsatt 18 302 000 kr för programgemensam kärnverksamhet samt budgeterat för kostnader för programgemensam stödverksamhet motsvarande 17 268 000 kr (Bilaga 4). Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner efter utdelade resurser och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget. Från 2010 ingår inte VHS-avgiften i det universitetsgemensamma påslaget för grundutbildningen. Kostnaden kommer istället att debiteras fakulteterna. Fakulteten kommer att föra kostnaden, som är budgeterad till 1 605 000 kr, vidare till institutionerna som får betala utifrån antal erbjudna kurstillfällen. Kostnaden ska klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget. Institutionerna kommer under januari 2010 att få besked om kostnadens storlek. 2
Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2009-12-13 1.2.1 Avsättningar grundutbildning Från intäkterna görs avsättningar för fakultetsgemensam kärnverksamhet samt avdrag för universitetsgemensamma poster med 20 457 000 kr (Bilaga 5), vilka utgörs av universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma poster, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs, nämndernas kostnader för kärnverksamhet samt del av kostnader för studiefinansierad forskarutbildning. Avsättningen till forskarutbildningen (2010: 5359 tkr) tillkom när vårdutbildningarna överflyttades från landstinget till medicinska fakulteten och belastar dessa GUmedel. Nya avsättningar för 2010 är strategiska medel GU med 4 783 000 kr samt avsättning för justering av ny redovisningsmodell inom fakulteten med 1 240 000 kr. 1.3 Ramanslaget för forskning har sänkts med ca 4 000 000 jämfört med 2009. Fördelning av ramanslag för forskning/forskarutbildning sker 2010 med schablonbelopp för professor respektive lektor, i stället för 53 % av faktisk lön. Resultatpremien har höjts med 10 000 000 (33%) jämfört med 2009 (Bilaga 7). Ramanslag och resultatpremie är uppräknade med fakultetspåslag och universitetspåslag. Totalt fördelas 180 762 000 kr till institutioner för forskning/forskarutbildning år 2010 (Bilaga 6). 1.3.1 Avsättningar forskning/forskarutbildning År 2010 avsätter fakulteten 49 528 000 kr för fakultetsgemensam kärnverksamhet inom FO (Bilaga 5), vilket bl. a omfattar universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma poster, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs. Medel för rörlig resurs och studiefinansierad forskarutbildning är uppräknade med fakultetspåslag och universitetspåslag. Nya poster 2010 är medel för justering av ny redovisningsmodell inom fakulteten med 2 260 000 kr samt forskningsmedel för decentralisering av läkarutbildningen med 1 500 000 kr. Nämndernas medel för kärnverksamhet är uppräknade med fakultetspåslag och universitetspåslag. För medfinansiering av fakultetspåslag, forskarskolan samt US strategiska resurs avsätts 1 666 000 kr. Fakulteten erhåller 2 865 000 kr i kompensation för universitetspåslag på medel från VLL, vilka avsätts för medfinansiering av medel från VLL. Institutionerna är skyldiga att medfinansiera eftersom det finns ett ömsesidigt avtal mellan VLL och UMU att OH ej ska utgå på transaktioner mellan VLL och UMU. All medfinansiering av fakultetspåslag bokförs i samband med delårsbokslut och helårsbokslut. Institutionerna kan ansöka hos fakulteten om medfinansiering, t ex vid anslag från NIH där man ej erhåller OH som täcker fakultets- och universitets-oh. Varje fall prövas i särskild ordning och beslut om medfinansiering sker året efter kostnaden uppstått. Fakultetsnämnden kommer att ha en mycket restriktiv hållning till medfinansiering från fakulteten. Enligt beslut av universitetsstyrelsen ska institiutioner medfinansiera vissa typer av resebidrag. Anslag för forskningsstödjande enhet är uppräknat med fakultetspåslag och universitetspåslag. För försöksdjursverksamhet budgeteras 7 400 000. Rektor har beslutat att när myndighetskapital förbrukas ska kompensation för uttag av universitetsgemensamt påslag göras, eftersom myndighetskapital från tidigare år redan är "beskattat". Kompensation för universitetspåslag ges under perioden 2010-2012. Fakulteten avser inte att under samma period kompensera för uttag av fakultetsgemensamt påslag. 3
Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2009-12-13 1.4 Lokaler Införandet av den nya redovisningsmodellen medför att samtliga lokalkostnader ska fördelas på institutioner och vidare till kostnadsbärare (externa projekt) samt på anslagsverksamheterna under utbildning och forskning/forskarutbildning. Detta gäller även för lokaler i decentraliserad utbildning, undervisningslokaler samt grupprum. Det enda undantaget är för den kärnverksamhet som ligger centralt på fakulteterna, där ska även lokalkostnaden ligga på fakultetsnivå. Det här innebär en skillnad jämfört med dagsläget där lokalkostnaderna ligger på institutionsnivå samt på fakultetsnivå. Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, inklusive lokalbokning hos VLL samt undervisningslokaler och grupprum inom universitetet, kommer från och 2010 att debiteras institutionerna. I anslag för lokaler ingår anslag för inredning/utrustning samt städ (Bilaga 10). Inom grundutbildning har anslag för lokaler, inredning/utrustning samt städ utgått från hyrespengen samt avdrag för inredning/utrustning för 2009 uppräknad med pris- och löneomräkning. Lokalanslag fördelas inom respektive program efter utdelade resurser (ramanslag och HST/HPR). För läkar- och tandläkarutbildningar ingår ej verksamheter där lokaler finansieras inom ALF/TUA/LuaMi i fördelningen av lokalanslag. Lokalanslag för läkar- och tandläkarutbildningen har slagits ihop och fördelas enbart via läkarutbildningen. För lokaler inom FO fördelas 14 000 000 kr i anslag i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som ej omfattas av ALF/TUA/LuaMi. För fakultetsgemensam kärnverksamhet, huvudsakligen försöksdjursverksamhet, avsätts 1 541 000 kr för lokaler, inredning/utrustning samt städ. Fakultetsgemensamma lokaler för stödverksamhet kostar 701 000 kr och finansieras genom fakultetspåslaget. Gemensamma lokaler för kärnverksamhet (studenternas datalabb, omklädningsrum och lunchrum) får enligt den nya redovisningsmodellen inte betalas fakultetsgemensamt. Av praktiska skäl kommer kostnaden att debiteras fakulteten, men kostnaden och anslagen avseende dessa lokaler kommer senare att fördelas ut till institutionerna. Inom läkar- och tandläkarutbildningen har 839 000 av lokalanslaget fördelats till gemensamma laborationslokaler samt till rättsmedicin. Lokalmedel till institutionerna har fördelats enligt följande principer: - lokalmedel kopplade till grundutbildning finns definierat i HST/HPR. Dessa medel har fördelats i förhållande till fördelade GU-medel med följande undantag; o o o lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som ej har ALF/LUA-MI (om en institution har delvis lokaler finansierade via LUA-Mi har en % reduktion genomförts; gäller molekylärbiologi där 40% av lokalerna uppskattats finansierade via ALF/LUA-MI lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet har fördelats till institutioner som ej har TUA-medel och efter den nyckel som gäller läkarprogrammet lokalmedel till sjuksköterskeprogram, sjukgymnastprogram och arbetsterapiprogram har reducerats med 10% eftersom det sker en subvention med 10% av hyrespengen via 4
Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2009-12-13 LUA-MI för en stor del av lokaler som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. - Lokalmedel för forskning finns inte definierade från Universitetsstyrelsen utan ingår i den totala ramen för forskning/forskarutbildning. (I budgeten för 2009 angavs 18 912 000 kr som lokalmedel inom forskning, men denna summa var beräknad utifrån en äldre fördelning från universitetsstyrelsen där ett lokalanslag för forskning/forskarutbildning fanns angiven.) I budgeten har nu 14 000 000 kr avsatts för lokalfördelning inom forskning/forskarutbildning som fördelas till institutioner/verksamheter där det inte finns ALF/LUA-MI eller TUA-medel. I de fall det finns delvis finansiering via LUA-MI har en procentuell reduktion gjorts på samma sätt som för grundutbildning. Fördelningen har baserats på resultatpremien för forskning till institutionerna. Nämnden har utöver detta ökat resultatpremien med 5 000 000 kr, vilket ska kompensera för hyreskostnader som kan uppkomma på grund av sådana medel. 1.5 Fakultetsgemensam stödverksamhet Den fakultetsgemensamma stödverksamheten beräknas 2010 kosta 29 808 000 kr (Bilaga 8). Kostnaden för grundutbildningens stödverksamhet är 11 523 000 kr och för forskning/ forskarutbildningens stödverksamhet 18 285 000 kr. Budgeten följer den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, vilket innebär att inga avdrag för fakultetsgemensam stödverksamhet har gjorts innan anslagen fördelas till institutioner, utan kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner tas istället ut som fakultetspåslag från institutionerna. Kostnader som ej direkt går att hänföra till en specifik verksamhet, har fördelats till GU respektive FO enligt en förväntad bas (lön och drift) på 249 588 000 kr (35,9 %) för grundutbildning och 449 883 000 kr (64,1 %) för forskning/forskarutbildning. I budget 2010 har kostnader för programspecifik stödverksamhet motsvarande 1 564 000 kr (3,1 årsarbetare) flyttats från fakultetskansliets budget och kommer 2010 istället att läggas i budget för programrådens stödverksamhet och fördelas ut till institutioner och ingå i institutionsgemensamt påslag. De fakultetsgemensamma påslagen 2010 fastställs till 4,5 % för grundutbildning och 4,0 % för forskning/forskarutbildning. Anslaget till universitetsbiblioteket har räknats upp med 9,4 % jämfört med 2010 och uppgår till 9 242 000 kr eller 31 % av stödverksamheten. Om den intäkt som fakultetspåslagen genererar avviker mer än +/- 3 % mot kostnaden för fakultetsgemensam stödverksamhet, kommer en justering av procentsatsen att göras senast den 30 september 2010. 5
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 1 Budget för Medicinska fakulteten 2010 Budget 2010 exkl. påslag Summa FO/GU inkl. påslag Budget 2009 Ändamål GU totalt FO totalt Fakultetsgem. stödverksamhet Fakultetsnämnden 550 233 390 622 550 snämnd 815 961 0 961 815 Anställnings- och docenturnämnd 219 93 155 248 219 Forskningsnämnd 244 0 270 270 244 Forskarutbildningsnämnd 294 0 325 325 294 Jämställdhetsråd 50 21 35 57 50 Kommitté för etikfrågor 77 33 55 87 77 Kommitté för informationsfrågor 277 0 306 306 277 Fakultetskansliet 9 321 4 830 5 773 10 603 9 000 TUA-kommittén 0 0 0 0 102 Universitetsbiblioteket 9 242 3 314 5 928 9 242 8 445 Övriga gem kostnader 665 322 383 704 200 Avskrivningar 2 350 175 2 175 2 350 1 300 Ledningsarvoden 2 870 1 213 2 034 3 248 2 870 Försöksdjursverksamhet 75 0 83 83 75 Hyreskostnader 701 329 372 701 593 Fakultetspåslag -29 808-11 523-18 285-29 808 0 Fakultetsgem. stödverksamhet Totalt -2 056 0 0 0 25 113 Fakultetsgem. kärnverksamhet Universitetsgemensamt 0 0 0 0 55 495 Fakultetsgemensamt 4 118 2 835 1 283 4 118 1 118 Strategisk resurs 13 908 7 721 8 702 16 423 10 000 Rörlig resurs 10 000 0 11 450 11 450 10 000 Övriga avsättningar 5 000 1 240 3 760 5 000 0 snämnd 1 691 2 069 0 2 069 1 390 Anställnings- och docenturnämnd 800 351 588 939 800 Forskarutbildningsnämnd 4 500 0 5 153 5 153 4 500 Studiefinansierad forskarutbildning 18 170 5 359 15 792 21 150 17 581 Medfinansiering 1 622 0 1 666 1 666 0 WCN-plattformar 0 0 0 0 1 000 Forskningsstödjande enhet 2 700 0 3 092 3 092 2 700 Försöksdjursverksamhet 6 463 0 7 400 7 400 7 150 Hyreskostnader 1 541 0 1 541 1 541 7 809 Fakultetsgem. kärnverksamhet Totalt 70 512 19 575 60 424 79 999 119 543 Programgem. stödverksamhet Kognitionsvetenskapliga programmet 66 81 0 81 66 Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr. 422 517 0 517 302 Programråd Biomed. analytikerprogrammet 292 358 0 358 177 Programråd Biomedicinprogrammet 998 1 222 0 1 222 873 Programråd Logopedprogrammet 152 186 0 186 102 Programråd Läkarprogrammet 10 258 12 556 0 12 556 10 046 Programråd Public Health 337 413 0 413 102 Programråd Odontologiska utbildningar 949 1 162 0 1 162 449 Programråd Sjuksköterskeutbildningar 632 773 0 773 392 Institutionspåslag -17 268-17 268-17 268 0 Programgem. stödverksamhet Totalt -3 160 0 0 0 12 511 1 (2)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 1 Ändamål Budget 2010 exkl. påslag GU totalt FO totalt Summa FO/GU inkl. påslag Budget 2009 Programgem kärnverksamhet Programråd Läkarprogrammet 14 187 17 616 0 17 616 5 951 Programråd Odontologiska utbildningar 560 685 0 685 560 Programgem kärnverksamhet Totalt 14 747 18 302 0 18 302 6 511 Enhet stödverksamhet Försöksdjursverksamhet 500 0 573 573 0 Enhet stödverksamhet Totalt 500 0 573 573 0 Resurstilldelning Resurtilldelning GU 276 857 327 191 0 327 191 276 275 Resurstilldelning FO 159 644 0 180 762 180 762 135 301 Övriga avsättningar 6 850 0 7 843 7 843 6 850 Centrumbildningar 4 461 0 5 107 5 107 4 316 Ledningsarvoden 0 0 0 5 348 Resurstilldelning Totalt 447 811 327 191 193 712 520 904 428 090 Utgår 2010 Övriga gem kostnader 0 0 0 0 150 Ledningsarvoden 0 0 0 0 129 Utgår 2010 Totalt 0 0 0 0 279 Finansiering Universitetsstyrelsen -609 763-365 950-243 813-609 763-571 764 Universitetsgemensamt 1 231 883 348 1 231 0 Bioteknikmedel -4 291 0-4 291-4 291-4 152 Lokala Cancerforskningsfonden -1 350 0-1 350-1 350-350 Rättsmedicinalverket -248 0-248 -248-240 Budgetbalansering -5 355 0-5 355-5 355-15 541 Finansiering Totalt -619 777-365 068-254 709-619 777-592 047 Totalt -91 423 0 0 0 0 2 (2)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 2 Resurstilldelning enligt centrala prislappar 2010 Intäkt HST/HPR 2010, kkr Fördelas till lokaler, inr/utr, städ Fördelas till program Intäkt HST/HPR 2009, kkr Utbildningsprogram Antal HST Antal HPR Medicinska utbildningar Generella program Biomedicin 106 96 10 324 1 806 8 518 9 423 Folkhälsovetenskap 40 35 3 178 657 2 521 3 075 Idrottsvetenskap 0 0 0 0 0 0 Internationell kris- och konflikthantering 20 19 2 333 242 2 091 2 258 Kognitionsvetenskap 6 6 783 51 731 757 Vårdvetenskap 70 65 6 651 1 357 5 294 6 435 Yrkesinriktade program Idrottsvetenskap 0 0 0 0 0 0 Logopedutbildning 30 30 3 913 255 3 657 3 786 Läkarprogrammet 925 900 118 851 7 853 110 997 108 688 Psykoterapiutbildning 57 55 7 291 485 6 806 7 055 Tandläkarprogrammet 57 55 7 291 485 6 806 7 055 Fristående kurser, sommaruniv. 151 76 11 988 2 483 9 505 9 586 Medicinska utbildningar Totalt 1 462 1 337 172 602 15 675 156 927 158 121 Odontologiska utbildningar Yrkesinriktade program Tandläkarprogrammet 183 178 16 999 1 538 15 460 16 447 Tandtekn.programmet 65 62 5 976 546 5 429 5 782 Fristående kurser, sommaruniv. 42 40 3 858 353 3 505 3 733 Odontologiska utbildningar Totalt 290 280 26 832 2 438 24 394 25 962 Vårdutbildningar Yrkesinriktade program Arbetsterapeutprogrammet 175 165 16 741 3 392 13 349 16 198 Biomed.analytikerprogrammet 95 90 9 107 1 841 7 266 8 812 Idrottsvetenskap 123 108 15 620 5 912 9 708 15 114 Sjukgymnastprogrammet 240 220 22 672 4 635 18 037 20 952 Sjuksköterskeutbildning inkl. Röntgensjuksköterskeutbildning, Specialistsjuksk.utbildning, Barnmorskeutbildning 985 940 94 742 19 042 75 700 87 612 Tandhygienistprogrammet 80 75 7 633 1 550 6 083 7 386 Vårdutbildningar Totalt 1 698 1 598 166 516 36 373 130 143 156 074 Totalt 3 450 3 215 365 950 54 486 311 464 340 157 1 (1)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 3 Resurstilldelning grundutbildning 2010 HST/HPR 2010 Varav lokaler, inr/utr, städ * Varav F-gem kärnverksamhet samt Idrottshögskolan Varav Budget ramanslag * programråd Varav programgemensam fördela till HST/HPR att kärnverksamhet institutioner medverkande * *) Fördelas till institutioner (Lokaler, ramanslag, Programråd/utbildningsprogram HST/HPR) snämnden Fristående kurser/lokala program 15 846 2 836 2 513 0 10 497 0 10 497 13 333 Kognitionsvetenskap 783 51 26 0 705 0 705 756 snämnden Totalt 16 628 2 887 2 539 0 11 202 0 11 202 14 089 PRAS Arbetsterapeutprogrammet 16 741 3 392 1 028 0 12 321 0 12 321 15 713 Sjukgymnastprogrammet 22 672 4 635 1 392 0 16 645 0 16 645 21 280 PRAS Totalt 39 413 8 027 2 420 0 28 966 0 28 966 36 993 PRBMA Biomed.analytikerprogrammet 9 107 1 841 559 0 6 707 0 6 707 8 548 PRBMA Totalt 9 107 1 841 559 0 6 707 0 6 707 8 548 PRB Biomedicin 10 324 1 806 346 0 8 172 0 8 172 9 978 PRB Totalt 10 324 1 806 346 0 8 172 0 8 172 9 978 PRPH Folkhälsovetenskap, master 3 178 657 0 0 2 521 0 2 521 3 178 PRPH Totalt 3 178 657 0 0 2 521 0 2 521 3 178 PRL Internationell kris- och konflikthantering 2 333 242 78 0 2 013 0 2 013 2 255 Läkarprogrammet 118 851 7 853 3 982 55 076 51 940 17 616 34 323 97 253 Psykoterapiutbildning 7 291 485 244 0 6 561 0 6 561 7 047 Idrottsvetenskapliga progr., inriktning idrottsmedicin och coaching 15 620 5 912 523 0 9 185 0 9 185 15 097 PRL Totalt 144 095 14 493 4 828 55 076 69 699 17 616 52 082 121 651 PRLP Logopedutbildning 3 913 255 131 0 3 526 0 3 526 3 782 PRLP Totalt 3 913 255 131 0 3 526 0 3 526 3 782 PRS Sjuksköterskeutbildning inkl. Röntgensjuksköterskeutbildning, Specialistsjuksk.utbildning, Barnmorskeutbildning 94 742 19 042 5 817 0 69 883 0 69 883 88 925 Vårdvetenskap, magisterprogram 6 651 1 357 0 0 5 294 0 5 294 6 651 PRS Totalt 101 392 20 399 5 817 0 75 177 0 75 177 95 575 PRO Tandhygienistprogrammet 7 633 1 550 469 0 5 614 138 5 476 7 027 Tandläkarprogrammet 24 289 2 024 814 11 055 10 397 439 9 957 23 036 Tandtekn.programmet 5 976 546 200 0 5 229 108 5 121 5 667 PRO Totalt 37 898 4 121 1 483 11 055 21 240 685 20 554 35 730 Totalt 365 950 54 486 18 122 66 131 227 210 18 302 208 909 329 525 1 (1)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 4 Programgemensam stöd- och kärnverksamhet 2010 Stödverksamhet Kärnverksamhet Summa budget 2010 exkl. påslag Summa budget 2010 inkl. påslag Budget 2009 Ändamål Programråd Läkarprogrammet Externa intäkter (överskott högskoleegen ALF) + VLL -1 120-1 120-1 120-3 000 Gemensamma kostnader kärnverksamhet 1 924 1 572 1 924 1 045 Gemensamma kostnader PU 514 2 982 2 856 3 496 2 300 Gemensamma kostnader UGL 80 3 195 2 675 3 274 1 575 Pedagogisk samordning kärnverksamhet 4 450 3 636 4 450 3 016 Regionaliseringskostnader kärnverksamhet 1 997 1 632 1 997 0 Resurser för impl. av U2007/utökning kärnverksamhet 4 189 3 422 4 189 1 500 Gemensamma kostnader stödverksamhet 6 465 5 282 6 465 6 392 Regionaliseringskostnader stödverksamhet 3 121 2 550 3 121 2 500 Ordförandearvode PRL+LKP 84 69 84 69 Kompensation ordförande PRL 734 600 734 600 Programsekreterare Läkarprogrammet (1,5 ÅA) 900 735 900 0 Fakultetssekreterare Läkarprogrammet (1,0 ÅA) 657 537 657 0 Programråd Läkarprogrammet Totalt 12 556 17 616 24 445 30 172 15 997 Programråd Biomedicinprogrammet avgår : Tek/Nat faks andel -71-58 -71-58 Ordförandearvode PRB + LKP 33 27 33 27 Programansvarig 454 371 454 371 Programgemensamma kostnader 175 143 175 143 Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA) 153 125 153 0 Studievägledare 116 95 116 95 Studievägledare, int utbyte 116 95 116 95 Kompensation ordförande PRB 245 200 245 200 Programråd Biomedicinprogrammet Totalt 1 222 998 1 222 873 Programråd Odontologiska utbildningar Ordförandearvode PRO + LKP 85 69 85 69 Programgemensamma kostnader 233 190 233 190 Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA) 612 500 612 0 Studierektor preklin tandläkarutbildning 49 40 49 40 UGL/Internat T1 685 560 685 560 Kompensation ordförande PRO 184 150 184 150 Programråd Odontologiska utbildningar Totalt 1 162 685 1 509 1 847 1 009 Kognitionsvetenskapliga programmet Kognitionsvetenskapliga programmet 81 66 81 66 Kognitionsvetenskapliga programmet Totalt 81 66 81 66 Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr. Ordförandearvode PRAS + LKP 33 27 33 27 Programgemensamma kostnader 245 200 245 200 Programsekreterare AT/SG-programmet (0,25 ÅA) 147 120 147 0 Kompensation ordförande PRAS 92 75 92 75 Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr. Totalt 517 422 517 302 1 (2)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 4 Ändamål Stödverksamhet Kärnverksamhet Summa budget 2010 exkl. påslag Summa budget 2010 inkl. påslag Budget 2009 Programråd Biomed. analytikerprogrammet Ordförandearvode PRBMA + LKP 33 27 33 27 Programsekreterare BMA-programmet (0,25 ÅA) 141 115 141 0 Programgemensamma kostnader PRBMA 92 75 92 75 Kompensation ordförande PRBMA 92 75 92 75 Programråd Biomed. analytikerprogrammet Totalt 358 292 358 177 Programråd Logopedprogrammet Ordförandearvode PRLP + LKP 33 27 33 27 Programsekreterare Logopedprogrammet (0,1 ÅA) 61 50 61 0 Kompensation ordförande PRLP 92 75 92 75 Programråd Logopedprogrammet Totalt 186 152 186 102 Programråd Public Health Ordförandearvode PRPH + LKP 33 27 33 27 Programsekreterare Public Health (0,25 ÅA) 288 235 288 0 Kompensation ordförande PRPH 92 75 92 75 Programråd Public Health Totalt 413 337 413 102 Programråd Sjuksköterskeutbildningar Ordförandearvode PRS + LKP 51 42 51 42 Programgemensamma kostnader 245 200 245 200 Programsekreterare Sjuksköterskeutb. (0,5 ÅA) 294 240 294 0 Kompensation ordförande PRS 184 150 184 150 Programråd Sjuksköterskeutbildningar Totalt 773 632 773 392 Totalt 17 268 18 302 28 855 35 570 19 022 2 (2)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 5 Fakultetsgemensam kärnverksamhet 2010 Budget 2010 exkl. påslag Summa FO/GU inkl. Budget 2009 Ändamål GU totalt FO totalt Universitetsgemensamt Finansiering externa anslag institutioner 0 0 0 0-25 577 Gemensamma funktioner 0 0 0 0 74 342 Gemensamt Skellefteå/Ö-vik 0 0 0 0 117 Handlingsplan 2007-2009 0 0 0 0 3 843 Inredning/utrustning 0 0 0 0 2 770 Idrottshögskolan 2010 551 551 0 551 0 Justering ny redovisningsmodell U-gem 3 577 1 745 1 832 3 577 0 Ränteintäkter U-gem -2 898-1 414-1 484-2 897 0 Universitetsgemensamt Totalt 1 231 883 348 1 231 55 495 Fakultetsgemensamt Ränteintäkter 0 0 0 0-1 000 Räntekostnader 2 000 717 1 283 2 000 0 Språkstöd 2 118 2 118 0 2 118 2 118 Fakultetsgemensamt Totalt 4 118 2 835 1 283 4 118 1 118 Strategisk resurs Dekanus disposition 2 000 490 1 832 2 322 1 000 Fakultetsnämndens disposition 8 000 2 448 6 870 9 318 9 000 Strategisk avsättning GU 3 908 4 783 0 4 783 0 Strategisk resurs Totalt 13 908 7 721 8 702 16 423 10 000 Rörlig resurs Strategisk avsättning FO/Forskarassistent/klin ass 10 000 0 11 450 11 450 10 000 Rörlig resurs Totalt 10 000 0 11 450 11 450 10 000 Övriga avsättningar Amortering karriärbidrag 0 0 0 0 0 Justering av ny redovisningsmodell F-gem 3 500 1 240 2 260 3 500 0 Långtidsbudget US decentralicering läkarutbildning 1 500 0 1 500 1 500 0 Övriga avsättningar Totalt 5 000 1 240 3 760 5 000 0 Bioteknikmedel Finansiering av professur i med. Molekylärbiologi -1 150 0-1 150-1 150-1 113 Fördelas till projekt inom Medicinska fakultetetn -3 141 0-3 141-3 141-3 039 Bioteknikmedel Totalt -4 291 0-4 291-4 291-4 152 snämnd Gemensam studentutbildning 100 122 0 122 0 Genus, drift 0 0 0 0 50 Genus, kompensation 30% 0 0 0 0 240 Marknadsföring av undersökta program 400 490 0 490 0 Pedagogisk utveckling 120 147 0 147 100 Datorlab, underhåll 350 428 0 428 1 000 Datorlab, personal 721 882 0 882 0 snämnd Totalt 1 691 2 069 0 2 069 1 390 Forskarutbildningsnämnd Bidrag till rekryteringsstipendier 200 0 229 229 200 Disputationsbidrag 3 000 0 3 435 3 435 3 000 Forskarutbildningskurser 1 000 0 1 145 1 145 1 000 UPC, projekt HandUm 300 0 344 344 300 Forskarutbildningsnämnd Totalt 4 500 0 5 153 5 153 4 500 Anställnings- och docenturnämnd Tillsättningskostnader ADN 800 351 588 939 800 Anställnings- och docenturnämnd Totalt 800 351 588 939 800 1 (2)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 5 Ändamål Budget 2010 exkl. påslag GU totalt FO totalt Summa FO/GU inkl. Budget 2009 Studiefinansierad forskarutbildning Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj. 18 170 5 359 15 792 21 150 17 581 Studiefinansierad forskarutbildning Totalt 18 170 5 359 15 792 21 150 17 581 Lokala Cancerforskningsfonden Delfinansiering av professur i exp. onkologi -350 0-350 -350-350 Delfinansiering av professur i molekylär onkologi -1 000 0-1 000-1 000 0 Lokala Cancerforskningsfonden Totalt -1 350 0-1 350-1 350-350 Rättsmedicinalverket Delfinansiering av professur i rättsmedicin -248 0-248 -248-240 Rättsmedicinalverket Totalt -248 0-248 -248-240 Medfinansiering Kompensation U-gem påslag VLL -2 865 0-2 865-2 865 0 Medfinansiering Baltics donationsstiftelse 116 0 116 116 0 Medfinansiering F-gem påslag karriärbidrag 720 0 720 720 0 Medfinansiering F-gem påslag US strategiska resurs 164 0 164 164 0 Medfinansiering forskarskolan 2010-2015 300 344 344 0 Medfinansiering U-gem påslag VLL 2 865 0 2 865 2 865 0 Medfinansiering US strategiska FO 2010-2014 322 0 322 322 0 Medfinansiering Totalt 1 622 0 1 666 1 666 0 Forskningsstödjande enhet Forskningsstödjande enhet (Med biobanken) 2 700 0 3 092 3 092 2 700 Forskningsstödjande enhet Totalt 2 700 0 3 092 3 092 2 700 Försöksdjursverksamhet Försöksdjursverksamhet avskrivningar UTCF 0 0 0 0 1 000 Försöksdjursverksamhet grundanslag 5 758 0 6 592 6 592 6 000 Försöksdjursverksamhet investeringsanslag 230 0 263 263 0 Försöksdjursverksamhet lönekompensation 50 0 57 57 150 Försöksdjursverksamhet, kompensation föreståndare 425 0 487 487 0 Försöksdjursverksamhet Totalt 6 463 0 7 400 7 400 7 150 Hyreskostnader Gem. funktioner, andel av lokalkostnader 0 0 0 0 7 809 Lokalkostnad f-gemensam kärnverksamhet (hyra, inr/utr, städ) 1 541 0 1 541 1 541 0 Hyreskostnader Totalt 1 541 0 1 541 1 541 7 809 WCN-plattformar Microarray-plattform 0 0 0 0 435 UTCF 0 0 0 0 390 Fly and worm transgene facility 0 0 0 0 175 WCN-plattformar Totalt 0 0 0 0 1 000 Budgetbalansering Disposition av balanserat kapital -5 355 0-5 355-5 355-15 541 Budgetbalansering Totalt -5 355 0-5 355-5 355-15 541 Totalt 60 498 20 457 49 528 69 985 99 260 2 (2)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 6 Resurstilldelning forskning/forskarutbildning 2010 Ändamål Budget 2010 exkl. påslag FO totalt inkl. påslag Budget 2009 Resurstilldelning FO Ramanslag forskning/forskarutbildning 93 454 107 004 93 513 Resultatpremie 40 000 45 800 30 000 Fördelning lokalanslag FO till institutioner 14 000 14 000 0 Bioteknikmedel 3 141 3 596 3 039 Kompetensutvecklingsresurs Odontologi 8 280 9 481 8 280 Särsk institutionsresurs för genusforskning 469 537 469 Forskarskolan i Allmänmedicin 300 344 0 Kompensation 13 prefekter FO 0 0 0 Prefektarvoden FO 0 0 0 Resurstilldelning FO Totalt 159 644 180 762 135 301 1 (1)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 7 Fördelning av resultatpremie 2010 Vetenskapliga Externa forskn- Forskar- Andel Andel i tkr U-gem F-gem Andel i tkr Institution/enhet publikationer anslag (tkr vkt) examina % exkl. påslag påslag påslag inkl. påslag Klinisk vetenskap 551 30 446 608 27 8,24 3 295 346 132 3 773 Strålningsvetenskaper 505 53 391 115 16 7,57 3 028 318 121 3 467 Folkhälsa och klinisk medicin 1 541 172 843 448 52 23,96 9 585 1 006 383 10 975 Kirurgisk och perioperativ vetenskap 595 24 567 061 23 7,67 3 067 322 123 3 512 Samhällsmedicin och rehabilitering 289 18 080 491 12 4,13 1 650 173 66 1 889 Farmakologi och klinisk neurovetenskap 332 16 805 957 5 3,37 1 347 141 54 1 542 Medicinsk biovetenskap 528 65 781 381 24 9,37 3 747 393 150 4 290 Klinisk mikrobiologi 314 60 271 520 16 6,82 2 725 286 109 3 120 Omvårdnad 150 15 835 818 17 3,82 1 526 160 61 1 747 Medicinsk kemi och biofysik 147 73 280 312 11 5,79 2 314 243 93 2 650 Integrativ medicinsk biologi 246 32 852 522 10 4,27 1 707 179 68 1 955 Molekylärbiologi 208 86 573 812 15 7,23 2 894 304 116 3 314 UCMM 61 35 581 553 9 3,23 1 293 136 52 1 480 Odontologi 288 15 677 507 16 4,55 1 822 191 73 2 086 Totalt 5 755 701 989 106 252 100,00 40 000 4 200 1 600 45 800 1 (1)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 8 Fakultetsgemensam stödverksamhet 2010 Budget 2010 exkl. påslag GU totalt FO totalt Summa FO/GU inkl. påslag Budget 2009 Ändamål Fakultetsgemensamt Dekanus 242 102 172 274 242 Kompensation dekanus 970 410 688 1 098 970 Prodekanus, vice dekanus 208 88 147 235 208 Kompensation vice, pro dekanus 1 450 613 1 028 1 641 1 450 Intern och extern representation 50 21 35 57 50 Driftskostnader kansli 600 331 354 684 600 Kansli FO/FO-utb. (1,0 ÅA) 516 0 570 570 0 Kansli GU (3,15 ÅA) 1 363 1 607 0 1 607 0 Kansli GU/FO adm. (1,05 ÅA) 588 249 417 665 0 Kansli ledning, övrig adm (9,75 ÅA) 6 254 2 644 4 433 7 077 8 400 Promotionshögtider 300 127 213 339 300 Resor, konferenser, material 200 85 142 226 200 Utbildningsbevakning Med Studkåren 220 259 0 259 200 Fakultetsgemensamt Totalt 12 962 6 535 8 198 14 733 12 620 Kommittéer Ordförandearvode TUA + LKP 0 0 0 0 27 Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP 55 12 50 61 55 Programverksamhet Etikkommittén 50 21 35 57 50 Programverksamhet Jämställdhetsrådet 50 21 35 57 50 Projektkostnader Informationskommittén 250 0 276 276 250 Kompensation ordförande TUA 0 0 0 0 75 Kommittéer Totalt 405 54 397 451 507 Infrastrukturkostnader för forskning Universitetsbiblioteket, litteratur och tidsskrifter 9 242 3 314 5 928 9 242 8 445 Webbplats djurforsok.info 75 0 83 83 75 Infrastrukturkostnader för forskning Totalt 9 317 3 314 6 011 9 325 8 520 Lokaler Gemensam service Kemihuset 250 63 188 250 0 Lokalkostnad f-gem stödverksamhet (hyra, inr/utr, städ) 701 329 372 701 593 Säkerhetshuset 150 0 150 150 0 Unimeg 45 0 45 45 0 Avskrivningar 2 350 175 2 175 2 350 1 300 Lokaler Totalt 3 496 567 2 929 3 496 1 893 Nämnder/råd Kompensation, ordförande ADN 150 63 106 170 150 Kompensation, ordförande FON 150 0 166 166 150 Kompensation, ordförande FUN 150 0 166 166 150 Kompensation, ordförande GUN 150 177 0 177 150 Ordförandearvode ADN+LKP 69 29 49 78 69 Ordförandearvode FUN+LKP 69 0 76 76 69 Ordförandearvode GUN + LKP 69 82 0 82 69 Orförandearvode FON+LKP 69 0 76 76 69 Övriga gemensamma projekt FON 25 0 28 28 25 Gemensamma projekt GUN 10 12 0 12 10 Informationsbroschyr GUN 105 124 0 124 105 Studentrekrytering GUN 281 331 0 331 281 Internationalisering GUN 200 236 0 236 200 Driftskostnader FUN 75 0 83 83 75 Nämnder/råd Totalt 1 573 1 054 750 1 804 1 573 Intäkter Intäkter fakultetspåslag -29 808-11 523-18 285-29 808 0 Intäkter Totalt -29 808-11 523-18 285-29 808 0 Totalt -2 056 0 0 0 25 113 1 (1)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Resurstilldelning GU samt FO/FOU till institutioner/enheter 2010 Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Institution/enhet Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet 1 347 141 54 1 542 1 056 Ramanslag FO/FOU 3 990 419 160 4 569 4 077 Lokalanslag 0 0 0 0 0 Ramanslag grundutbildning 2 807 502 126 3 436 2 693 HST/HPR 1 861 333 84 2 277 2 187 Lokalanslag 67 0 0 67 0 Prefektresurs 0 0 0 0 192 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt 10 072 1 396 424 11 891 10 205 Folkhälsa och klinisk medicin Resultatpremie forskningsverksamhet 9 585 1 006 383 10 975 6 954 Ramanslag FO/FOU 13 656 1 434 546 15 636 13 507 Lokalanslag 496 0 0 496 0 Ramanslag grundutbildning 8 124 1 454 366 9 944 7 479 HST/HPR 9 482 1 697 427 11 606 11 843 Lokalanslag 1 460 0 0 1 460 0 Prefektresurs 0 0 0 0 440 Folkhälsa och klinisk medicin Totalt 42 802 5 592 1 722 50 115 40 223 Integrativ medicinsk biologi Resultatpremie forskningsverksamhet 1 707 179 68 1 955 1 201 Ramanslag FO/FOU 9 553 1 003 382 10 938 9 628 Lokalanslag 2 433 0 0 2 433 0 Ramanslag grundutbildning 5 732 1 026 258 7 016 5 618 HST/HPR 8 846 1 584 398 10 828 8 435 Lokalanslag 5 441 0 0 5 441 0 Prefektresurs 0 0 0 0 262 Integrativ medicinsk biologi Totalt 33 713 3 792 1 106 38 611 25 144 1 (6)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet 3 067 322 123 3 512 2 119 Ramanslag FO/FOU 8 550 898 342 9 790 8 004 Lokalanslag 0 0 0 0 0 Ramanslag grundutbildning 5 499 984 247 6 731 4 925 HST/HPR 9 863 1 766 444 12 073 16 651 Lokalanslag 5 425 0 0 5 425 0 Prefektresurs 0 0 0 0 271 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt 32 404 3 970 1 156 37 530 31 970 Klinisk mikrobiologi Resultatpremie forskningsverksamhet 2 725 286 109 3 120 2 244 Ramanslag FO/FOU 4 698 493 188 5 379 5 199 Lokalanslag 0 0 0 0 0 Ramanslag grundutbildning 2 814 504 127 3 445 3 021 HST/HPR 8 634 1 545 389 10 568 10 300 Lokalanslag 2 713 0 0 2 713 0 Prefektresurs 0 0 0 0 269 Klinisk mikrobiologi Totalt 21 584 2 829 812 25 225 21 033 Klinisk vetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet 3 295 346 132 3 773 2 468 Ramanslag FO/FOU 12 465 1 309 499 14 272 13 014 Lokalanslag 0 0 0 0 0 Ramanslag grundutbildning 8 526 1 526 384 10 436 8 606 HST/HPR 14 790 2 647 666 18 103 14 703 Lokalanslag 1 456 0 0 1 456 0 Prefektresurs 0 0 0 0 312 Klinisk vetenskap Totalt 40 532 5 828 1 680 48 040 39 103 2 (6)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Medicinsk biovetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet 3 747 393 150 4 290 3 037 Ramanslag FO/FOU 6 660 699 266 7 626 7 190 Lokalanslag 0 0 0 0 0 Ramanslag grundutbildning 4 711 843 212 5 766 4 797 HST/HPR 4 390 786 198 5 373 3 854 Lokalanslag 1 132 0 0 1 132 0 Prefektresurs 0 0 0 0 279 Medicinsk biovetenskap Totalt 20 640 2 722 826 24 188 19 157 Medicinsk kemi och biofysik Resultatpremie forskningsverksamhet 2 314 243 93 2 650 1 673 Ramanslag FO/FOU 4 176 438 167 4 782 4 365 Lokalanslag 3 299 0 0 3 299 0 Ramanslag grundutbildning 2 409 431 108 2 949 2 354 HST/HPR 4 216 755 190 5 160 3 526 Lokalanslag 2 327 0 0 2 327 0 Prefektresurs 0 0 0 0 260 Medicinsk kemi och biofysik Totalt 18 740 1 867 558 21 165 12 178 Molekylärbiologi Resultatpremie forskningsverksamhet 2 894 304 116 3 314 2 061 Ramanslag FO/FOU 6 295 661 252 7 208 6 542 Lokalanslag 2 475 0 0 2 475 0 Ramanslag grundutbildning 3 514 629 158 4 302 3 443 HST/HPR 3 949 707 178 4 833 3 338 Lokalanslag 2 002 0 0 2 002 0 Prefektresurs 0 0 0 0 274 Molekylärbiologi Totalt 21 129 2 301 703 24 134 15 658 3 (6)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Odontologi Kompetensutvecklingsresurs Odontologi 4 140 435 166 4 740 8 280 Resultatpremie forskningsverksamhet 1 822 191 73 2 086 1 306 Ramanslag FO/FOU 11 940 1 254 478 13 671 11 853 Lokalanslag 495 0 0 495 0 Ramanslag grundutbildning 6 313 1 130 284 7 727 5 899 HST/HPR 17 113 3 063 770 20 946 18 943 Lokalanslag 2 769 0 0 2 769 0 Prefektresurs 0 0 0 0 306 Odontologi Totalt 44 592 6 073 1 770 52 435 46 587 Omvårdnad Resultatpremie forskningsverksamhet 1 526 160 61 1 747 1 264 Ramanslag FO/FOU 2 952 310 118 3 380 2 742 Lokalanslag 1 958 0 0 1 958 0 Ramanslag grundutbildning 0 0 0 0 0 HST/HPR 57 808 10 348 2 601 70 757 74 473 Lokalanslag 17 611 0 0 17 611 0 Prefektresurs 0 0 0 0 415 Omvårdnad Totalt 81 855 10 818 2 780 95 453 78 894 Samhällsmedicin och rehabilitering Resultatpremie forskningsverksamhet 1 650 173 66 1 889 1 229 Ramanslag FO/FOU 3 366 353 135 3 854 2 752 Lokalanslag 1 000 0 0 1 000 0 Ramanslag grundutbildning 1 480 265 67 1 812 1 038 HST/HPR 28 476 5 097 1 281 34 855 35 622 Lokalanslag 8 823 0 0 8 823 0 Prefektresurs 0 0 0 0 296 Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt 44 795 5 889 1 549 52 233 40 937 4 (6)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Strålningsvetenskaper Resultatpremie forskningsverksamhet 3 028 318 121 3 467 2 508 Ramanslag FO/FOU 3 291 346 132 3 768 2 834 Lokalanslag 0 0 0 0 0 Ramanslag grundutbildning 2 099 376 94 2 569 1 704 HST/HPR 1 250 224 56 1 530 1 007 Lokalanslag 85 0 0 85 0 Prefektresurs 0 0 0 0 225 Strålningsvetenskaper Totalt 9 753 1 263 403 11 419 8 278 UCMM Resultatpremie forskningsverksamhet 1 293 136 52 1 480 880 Ramanslag FO/FOU 1 862 196 74 2 132 1 804 Basanslag 4 461 468 178 5 107 4 316 Lokalanslag 1 843 0 0 1 843 0 Ramanslag grundutbildning 0 0 0 0 0 HST/HPR 0 0 0 0 0 Lokalanslag 0 0 0 0 0 Prefektresurs 0 0 0 0 0 UCMM Totalt 9 459 800 305 10 563 7 000 Totalt 432 070 55 138 15 794 503 002 396 369 5 (6)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 6 (6)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 10 Fördelning av lokalanslag GU samt FO/FOU till institutioner/enheter 2010 Institution/enhet Hyra Inr/utr Städ Summa anslag lokaler Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Lokaler FO/FOU 0 0 0 0 Lokaler GU 57 3 6 67 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt 57 3 6 67 Folkhälsa och klinisk medicin Lokaler FO/FOU 424 25 47 496 Lokaler GU 1 250 73 137 1 460 Folkhälsa och klinisk medicin Totalt 1 674 98 184 1 956 Integrativ medicinsk biologi Lokaler FO/FOU 2 083 122 229 2 433 Lokaler GU 4 657 272 512 5 441 Integrativ medicinsk biologi Totalt 6 739 394 741 7 874 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Lokaler FO/FOU 0 0 0 0 Lokaler GU 4 643 272 511 5 425 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt 4 643 272 511 5 425 Klinisk mikrobiologi Lokaler FO/FOU 0 0 0 0 Lokaler GU 2 322 136 255 2 713 Klinisk mikrobiologi Totalt 2 322 136 255 2 713 Klinisk vetenskap Lokaler FO/FOU 0 0 0 0 Lokaler GU 1 246 73 137 1 456 Klinisk vetenskap Totalt 1 246 73 137 1 456 Medicinsk biovetenskap Lokaler FO/FOU 0 0 0 0 Lokaler GU 969 57 107 1 132 Medicinsk biovetenskap Totalt 969 57 107 1 132 Medicinsk kemi och biofysik Lokaler FO/FOU 2 823 165 310 3 299 Lokaler GU 1 991 117 219 2 327 Medicinsk kemi och biofysik Totalt 4 814 282 529 5 626 Molekylärbiologi Lokaler FO/FOU 2 119 124 233 2 475 Lokaler GU 1 713 100 188 2 002 Molekylärbiologi Totalt 3 832 224 421 4 477 1 (3)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 10 Institution/enhet Hyra Inr/utr Städ Summa anslag lokaler Odontologi Lokaler FO/FOU 424 25 47 495 Lokaler GU 2 370 139 261 2 769 Odontologi Totalt 2 794 163 307 3 265 Omvårdnad Lokaler FO/FOU 1 676 98 184 1 958 Lokaler GU 15 072 882 1 657 17 611 Omvårdnad Totalt 16 748 980 1 842 19 569 Samhällsmedicin och rehabilitering Lokaler FO/FOU 856 50 94 1 000 Lokaler GU 7 551 442 830 8 823 Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt 8 407 492 924 9 823 Strålningsvetenskaper Lokaler FO/FOU 0 0 0 0 Lokaler GU 73 4 8 85 Strålningsvetenskaper Totalt 73 4 8 85 UCMM Lokaler FO/FOU 1 578 92 173 1 843 Lokaler GU 0 0 0 0 UCMM Totalt 1 578 92 173 1 843 Gemensamma lokaler GU Lokaler FO/FOU 0 0 0 0 Lokaler GU 718 42 79 839 Gemensamma lokaler GU Totalt 718 42 79 839 Strategisk avsättning lokaler GU Lokaler GU 2 335 2 335 Strategisk avsättning lokaler GU Totalt 2 335 2 335 Totalt 58 948 3 312 6 225 68 486 2 (3)
Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 10 3 (3)