Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna... 4 2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt... 5 2.4 Ekonomi och egen organisation... 5 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 6 3.1 Företagandet växer genom samverkan... 6 3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer... 6 3.3 Ekonomi och egen organisation... 6 4 Nämndens verksamhet 1... 7 4.1 Resultat... 7 4.2 Budgetavvikelse... 8 4.3 Verksamhetsanalys... 10 5 Verksamhetsmått... 15 5.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen... 15 5.2 Egen organisation... 17 Bilagor Bilaga 1: DB blanketter Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(17)
1 Inledning var ett händelserikt år. Förvaltningen ser att efterfrågan på våra tjänster ökar och att Borås Stad växer, vilket nämnden ser mycket positivt. Behovet av bostäder och industrimark är stort vilket visar att Borås är attraktivt. Samhällsbyggnadsnämnden har tredubblat antalet antagna detaljplaner jämfört med föregående år och utökning har skett personalmässigt för att möta den ökade efterfrågan. Samhällsbyggnadsnämnden har börjat med allmänhetens frågestund och vid några möten har allmänhet kommit och ställt frågor. 2015 kommer nämnden också att ha öppna sammanträden i de ärenden som inte är myndighetsutövande. Förvaltningen har arbetat med att ta fram en gemensam värdegrund som bygger på bemötande och vem vi är till för. Öppettiderna på förvaltningen har utökats för att tillgodose allmänhetens behov och öka tillgängligheten. Under har arbetet med Innovationsplattform Norrby fortsatt. Arbetet omfattar en rad olika aktiviteter i de olika arbetspaket där förvaltningens tjänstemän medverkat. För att få nyskapande stadsbyggnadsideér utifrån bjöd nämnden in två erfarna arkitektkontor under våren och sommaren till Borås för att arbeta tillsammans i så kallad charette (gemensamt skissarbete). Markavdelningen har flyttat tillbaka till Stadskansliet vilket i sig inte är ett hinder då samverkan är god och arbetet fortsätter utifrån ett "Borås Stads-perspektiv". Den allmänt goda konjunkturen för byggkonsultbranschen har medfört att det varit brist på utbildade ingenjörer, arkitekter, mark- och exploateringsingenjörer samt lantmätare. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för närvarande med många viktiga projekt för Borås utveckling. Behovet av bostäder är fortfarande inte täckt och under har produktionen av bostadslägenheter i flerbostadshus fortsatt på en relativt hög nivå. Precis som föregående år har arbetet präglats av entusiasm och intensiva diskussioner om aktuella stadsbyggnadsfrågor, några exempel på genomförda projekt: Kvarteret Asplyckan - den tidigare överklagade planen vann laga kraft och det blev byggstart för bostäder i detta centrala läge Simonsland - Färdigställdes och Textile Fasion Center invigdes i maj Studentlägenheterna i anslutning till Högskolan och Simonsland blev färdiga Viared, Västra respektive Norra - den första etableringarna färdiga och flera påbörjade Kv Nejlikan vid Druvefors - cirka 100 lägenheter inflyttningsklara i stadens (än så länge) högsta hus Södervallen - Bostadshus med drygt 40 hyreslägenheter klara och inflyttade Kv Kantaten - Detaljplan för 150 nya bostäder vid Hestra Sjukhem godkänd Sagavallen - Detaljplan för ny förskola godkänd Dammsvedjan - Detaljplan för förskola, LSS-boende och bostäder godkänd Planarbetet för Norrby, har fortsatt och som ett första steg har en markmiljöundersökning genomförts vilken ligger som grund för framtida sanering av området Rita Johansson Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(17)
2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Antal genomförda medborgardialoger. 3 3 Antal genomförda medborgardialoger. Samhällsbyggnadsnämnden genomförde under tre medborgardialoger. Vid det första tillfället deltog Samhällsbyggnadsnämnden i den gemensamma medborgardialogen om översiktsplanen, där politiker och tjänstemän under perioden 24 maj - 17 juni turnerade runt om i Borås. Med en buss fylld med information om översiktsplanering, kartor och frågor till medborgarna fick Borås Stad ytterligare ett underlag att använda i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen. Vid det andra tillfället genomfördes en medborgardialog som fokuserade på klimatsmart byggande. En viktig fråga i arbetet med att skapa en hållbar stad. I ett dialogcafé samlades politikerna och medborgarna kring ett bord och samtalade kring hur vi ska arbeta framöver, dels vid nybyggnation men också vid renoveringar. Vid det tredje tillfället genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas. Syftet med dialogen var att lyssna av medborgarnas åsikter inför arbetet med planprogrammet för området, P13/10 Ulysses med flera. I ett dialogcafé samlades politikerna och medborgarna kring ett bord och samtalade kring gator, parkering, trygghet, handel och bostäder. 2.2 Livskraftig stadskärna Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. 73 76 80 81 Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. En av flera viktiga faktorer för god service vid bygglovhanteringen är att hålla så korta handläggningstider som möjligt. Därför är det glädjande att ha överträffat fullmäktiges mål. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 4(17)
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. 0 0 2.4 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Utfall År Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 4,3 5,9 4 6,4 0,8 0,7 1 1,2 42,6 46 35,8 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Samhällsbyggnadsnämnden Sjukfrånvaron har ökat under. Några långtidssjukskrivningar har förlängts, men med hjälp av rehabiliteringsinsatser övergått till att vara deltidssjukskrivningar. Det har också tillkommit ny sjukfrånvaro. I vissa fall har ett par partiella långtidssjukskrivningar avslutats med full återgång i arbetet. Förvaltningen har sett att allt fler yngre medarbetare har drabbats av långtidssjukskrivningar. Viss sjukfrånvaro kan inte arbetsgivaren påverka, men tidiga signaler och flera korta sjuktillfällen bör uppmärksammas när det finns misstanke om ohälsa. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Samhällsbyggnadsnämnden Utfallet har ökat något men visar ändå en låg siffra. Nyblivna pensionärer har kallats in vid behov när specialkompetens efterfrågats och vid svårrekryterade tjänster. Praktikarbete ingår ofta som en del i högskolestudier och efterfrågan på praktikarbete från högskolan är stor. Under året har några elever som studerat inom förvaltningens yrkesområden erbjudits möjlighet till praktik och har då varit timavlönade. Förvaltningen ser en fördel med praktikanterna då de i senare skede eventuellt kan rekryteras till framtida tjänster. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Senaste 12-månaders period = 67 personer (beräknat som medeltal av antalet anställda under den senaste 12-månadsperioden), 24 ej sjuka. I relation till utfallet har målvärdet varit högt och inte kunnat uppnås. Resultatet beror på hög personalomsättning under året, bland annat pensionsavgångar och medarbetare som slutat under året. Detta har medfört att många medarbetare inte har arbetat under den 12-månadersperiod som mätningen avser. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 5(17)
3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 3.1 Företagandet växer genom samverkan 3.1.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Kapaciteten måste öka i exploateringsverksamheten Utveckla processerna vid samordning av exploateringsverksamheten Status År Delvis genomfört Delvis genomfört Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden Med hjälp av konsultinsatser har kapaciteten ökat. Samhällsbyggnadsnämnden Uppdraget är i ett initierande skede. 3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 3.2.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Utreda behovet av nya bussgator i staden Status År Delvis genomfört Kommentar Genom att tillsammans med Tekniska förvaltningen studera bussgatusträckningar samt tre alternativa bussterminaler i centrum. Under har aktiviteten varit mycket låg i detta uppdrag. I praktiken har arbetet med den kollektiva busstrafiken genomförts på Stadskansliet. 3.3 Ekonomi och egen organisation 3.3.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som möjligt utformas så att kunderna Status År Genomfört Kommentar Förvaltningen tillämpar en plan- och bygglovtaxa som bygger på ett underlag som utformats av SKL. Denna modell tillämpas av de flesta av landets övriga kommuner. Eftersom beslut om Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 6(17)
Uppdrag betalar vad tjänsten kostar. Mäta kundnöjdhet Status År Genomfört Kommentar taxan endast får tas i kommunfullmäktige finns inget utrymme för egna förändringar eller tolkningar. Dock kan tilläggas att en ny taxemodell är under översyn och SKL kommer att hålla ett antal seminarier under 2015. Testperioden för "nöjdkundenkäten" gav tillfredsställande resultat och för 2015 ska en permanent enkätförfrågan bifogas till de beslut som utfärdas inom bygglovverksamheten. Öka kartdatabasens tillgänglighet och leverera rätt data Genomfört Under året har förvaltningen slutfört projektet "Extern Karttjänst", vilket innebär att det sedan i maj finns en publik karttjänst tillgänglig på Borås Stads hemsida. Denna innehåller en stor mängd kommunal information och byggs ständigt på med mer nyheter. Förvaltningen medverkar även i ett projekt som syftar till att ta fram en digital 3D-modell över Borås stad, där aktuella projekt och detaljplaner kan presenteras. Den skall bland annat finnas tillgänglig i Orangeriet. 4 Nämndens verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden 4.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr 2012 2013 Budget Avvikelse Statsbidrag 414 929 929 Avgifter och övriga intäkter 22 787 27 773 25 920 32 751 6 831 Summa intäkter 22 787 28 187 25 920 33 680 7 760 Personal -35 373-42 765-46 285-45 570 715 Lokaler -4 253-4 448-4 742-4 515 227 Övrigt -10 528-12 324-9 943-14 070-4 127 Kapitalkostnader -38 Summa kostnader -50 192-59 537-60 970-64 155-3 185 Buffert (endast i budget) -350 350 Nettokostnad -27 405-31 350-35 400-30 475 4 925 Kommunbidrag 32 150 32 700 33 400 33 400 0 Resultat efter 4 745 1 350-2 000 2 925 4 925 Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 7(17)
Tkr 2012 2013 Budget Avvikelse kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel 412 3 300 2 000 2 000 0 5 157 4 650 0 4 925 4 925 Ackumulerat resultat 11 882 13 232 11 232 16 157 4 925 Resultatanalys Samhällsbyggnadsnämndens resultat (mot ordinarie budget Kommunbidrag 33 400 tkr) är 2 925 tkr. Nämnden hade även godkända medel från ackumulerat resultat på 2000 tkr och i relation till detta är resultatet 4 925 tkr. Intäkterna budgeterades till 25 920 tkr och utfallet blev 33 680 tkr. Det är 7 760 tkr högre än budgeterat. Orsaken beror främst på några större industrietableringar. Under året fick projektet "Innovationsplattform Norrby" medel (statsbidrag) från Vinnova. Kostnaderna var budgeterade till -60 970 tkr medan utfallet blev -64 155 tkr. I utfallet ingår även kostnaderna för projektet "Innovationsplattform Norrby" 1 179 tkr samt 1 455 tkr för övriga projekt, som budgeterades att täckas via godkända medel (2 000 tkr) från tidigare överskott. Projektet Charette- "Nedre Norrby" är genomfört och avslutades, övriga projekt fortsätter men ingår numera i driftbudgeten. Kostnaderna för personal har ökat. Hög arbetsbelastning och pensionsavgångar har lett till nyanställningar och upphandlingar av konsult- och bemanningstjänster. Det har även införts en ny förvaltningschefstjänst. Förvaltningen har också köpt in en sattelitmottagare och en fotorealistisk 3D-modell, vilka inte varit budgeterade. 4.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Politisk verksamhet Intäkter 2012 2013 Budget Avvikelse Kostnader -753-1 115-1 088-1 059 29 Resultat -753-1 115-1 088-1 059 29 Gemensam administration Intäkter 569 723 50 1 031 981 Kostnader -9 308-10 441-10 318-11 847-1 529 Resultat -8 739-9 718-10 268-10 816-548 Bygglov Intäkter 9 282 10 936 9 900 13 070 3 170 Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 8(17)
Tkr 2012 2013 Budget Avvikelse Kostnader -9 944-11 991-11 690-12 628-938 Resultat -662-1 055-1 790 442 2 232 Mark och exploatering Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -4 191-5 643-6 973-7 265-292 Resultat -4 191-5 643-6 973-7 265-292 Detaljplanering Intäkter 3 137 5 568 5 900 7 455 1 555 Kostnader -7 025-9 235-9 592-10 405-813 Resultat -3 888-3 667-3 692-2 950 742 Mätningsverksamhet Intäkter 2 890 2 484 2 650 3 754 1 104 Kostnader -6 824-7 130-6 754-7 131-377 Resultat -3 934-4 646-4 104-3 377 727 Kartverksamhet Intäkter 2 598 3 335 3 620 3 518-102 Kostnader -7 001-6 949-6 027-6 738-711 Resultat -4 403-3 614-2 407-3 220-813 Lantmäteri Intäkter 4 311 5 141 3 800 4 852 1 052 Kostnader -5 147-7 034-6 528-5 627 901 Resultat -836-1 893-2 728-775 1 953 Buffert Intäkter Kostnader -350 350 Resultat -350 350 Flygfotografering Intäkter Kostnader -200-258 -58 Resultat -200-258 -58 Extern karttjänst Intäkter Kostnader -300-149 151 Resultat -300-149 151 Servitutsutredningar Intäkter Kostnader -500-511 -11 Resultat -500-511 -11 Charette- "Nedre Norrby" Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 9(17)
Tkr Intäkter 2012 2013 Budget Avvikelse Kostnader -1 000-537 463 Resultat -1 000-537 463 Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter 22 787 28 187 25 920 33 680 7 760 Kostnader -50 193-59 538-61 320-64 155-2 835 Resultat -27 406-31 351-35 400-30 475 4 925 4.3 Verksamhetsanalys 4.3.1 Politisk verksamhet Nämndsammanträdena har förändrats i och med införandet av "allmänhetens frågestund", som ett steg på vägen att öka tillgängligheten för medborgarna. I april genomförde nämnden en studieresa till Oslo, som ett led i löpande kompetensutbildning. Nämnden har även genomfört tre medborgardialoger. 4.3.2 Staben/Gemensam administration Staben har under haft till uppgift att stödja, utveckla och samordna Samhällsbyggnadsförvaltningens olika processer. Detta arbete berör bland annat planering och uppföljning av ekonomi, stöd åt medarbetare och chefer i personalfrågor, utvecklande av rutiner för god dokumenthantering, datateknisk support, underhåll och systemutveckling samt ledning och utveckling av användningen av GIS i Borås Stad. Staben har också till uppgift att ge både Samhällsbyggnadsnämnd, förvaltning och allmänhet god service genom kundmottagningen, att producera relevant och tydlig extern och intern information och genom nämndadministrationen. Analys av budgetuppföljning Intäkterna blev 981 tkr högre än budgeterat. Till största del beror det på statsbidraget för projektet "Innovationsplattform Norrby". Kostnaderna blev -1865 tkr i budgetavvikelse. Främst beror det på att projekten utanför ordinarie budget redovisas här. Dessa är Innovationsplattform Norrby, Charette Nedre Norrby och Extern Karttjänst. En ny förvaltningschefstjänst har införts, vilket har medfört högre lönekostnader. Analys av verksamheten Under året har staben slutfört projektet "Extern Karttjänst", som gör information tillgänglig genom ett Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 10(17)
enkelt sökverktyg på Borås Stads hemsida. Avdelningen har även medverkat i ett projekt som syftar till att ta fram en digital 3D-modell över Borås, där aktuella projekt och detaljplaner kan presenteras. Modellen kommer att finnas tillgänglig i Orangeriet. Arbetet med att utveckla Bygglovavdelningens ärendehanteringsprogram ByggR har också fortsatt kontinuerligt. Avdelningen har under året fokuserat på kvalitetsarbete och utvecklande av en digital ärendehanteringsprocess. Förvaltningen har arbetat med e-arkivet internt och arbetar löpande med att ladda upp allt relevant material. En ny dokumenthanteringsplan har tagits fram, och utgör nu grunden för förvaltningens fortsatta arbete med allmänna handlingar. Planen ska revideras årligen. Stabsavdelningen ansvarar också för förvaltningens digitala styrsystem VerkSam. Arbetet med att hålla rutiner uppdaterade är ständigt pågående. Avdelningen har vidare gett administrativt stöd (projektledning, projektadministration, ekonomi och kommunikation) i samband med projekt som förvaltningen deltar i, exempelvis projektet "Innovationsplattform Norrby". Staben har arbetat med att ta fram ett miljöledningssystem, som kommer att lanseras under våren 2015. Förvaltningen genomgår en generationsväxling, vilket har inneburit ett omfattande arbete med rekryteringar och dess administration. Friskvårds- arbetsmiljö- samt jämlikhetsarbete har bedrivits enligt de planer som finns. För att öka servicen för allmänheten har kundmottagningen fått utökade öppettider. 4.3.3 Bygglov Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, anmälan, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) olovligt byggande och andra ingripandeärenden, hissanordningar samt lämplighetsbedömning i frågor om energiförsörjning och energihushållning. En viktig del är information och rådgivning till allmänheten och byggbranschen. Analys av budgetuppföljning Intäkterna blev nära 3 200 tkr högre än budgeterat. Uppdragsvolymen ligger antalsmässigt lägre än de budgeterade men ändå blev intäkterna högre. Troliga skäl till de ökade intäkterna är att många av de utfärdade byggloven blev mer omfattande än vad som kunnat förutses. Fler större bostads- och industriprojekt och större tillbyggnader har bidragit till ökningen. Kostnader för personal och inhyrda bemanningstjänster samt andra inköp och tjänster blev cirka 900 tkr över budget. De ökade kostnaderna kan förklaras av en ökad arbetsbelastning, vilket på kort sikt har lösts genom att anlita ett bemanningsföretag. Det har också anställts en trainee för att förebygga kommande pensioneringsavgångar. Traineetjänsten övergår sedan i en tillsvidare antällning inom byggnadsinspektionen. Totalt har ekonomiska resultatet för avdelningen givit ett överskott strax över 2 200 tkr. Analys av verksamheten Den 2 maj 2011 infördes en ny Plan- och bygglag (2010:900) och vid halvårsskiftet kompletterades lagen med möjlighet till bygglovbefriade åtgärder, bland annat det så kallade Attefallshuset. Ett av skälen till ett lägre verksamhetsmått för antal bygglov är att det som tidigare var bygglovpliktigt har blivit ersatt av en "attefallsanmälan". Det handlar om cirka 50 bygglovbefriade komplemetbyggnader och tillbyggnader. Förbättringsarbete för effektivare och tryggare arbetsrutiner har systematiskt genomförts. Detta arbete är ständigt pågående för att kunna svara upp emot nya situationer och krav. Avdelningen har under Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 11(17)
hösten haft två utvecklingsdagar för förbättringsarbetet i syfte att effektivisera handläggningsarbetet och därmed sträva efter kortare handläggningstider. Genom förstärkning från bemanningsföretag har avdelningen börjat komma ikapp för OVK-arbetet. Skälen till att utfärdade slutbesked överskridit budgeten är också en forcerad genomgång för avslutning av äldre ärenden. Avdelningen har utfört en "nöjdkundenkät" vilken gav tillfredsställande resultat, och för 2015 ska en permanent enkätförfrågan bifogas till de beslut som utfärdas inom bygglovverksamheten. 4.3.4 Mark och exploatering Markavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde rör exploatering, köp och försäljning av fastigheter samt fastighetsförvaltning (mark). Sedan 1 november tillhör Markavdelningen, numera Markenheten, Strategisk samhällsplanering på Stadskansliet. Analys av budgetavvikelse Personalansvarig har genom upphandling av konsulttjänster kunnat lätta och stödja verksamheten och befintlig personal. Den främsta förklaringen till att kostnaderna är högre än budgeterade är att tjänster på avdelningen ersatts med konsulttjänster. Analys av verksamheten Arbetet med att få en tydligare struktur i planeringen av kommande exploateringsprojekt har påbörjats tillsammans med Planeringsavdelningen. I vissa planer, där kommunen är en betydande markägare ska Markenheten ta ett större ansvar i genomförande av planen. För att detta ska fungera krävs en personell balans mot Planavdelningen. Markavdelningen har haft en ansträngd personal- och arbetssituation. Sedan januari har enheten haft en tillförordnad markchef, vilket resulterat i en ökad stabilitet och trygghet på enheten. Vakanta tjänster på enheten kommer under våren att tillsättas. Arbetsförhållandena på avdelningen beskrivs nu som bättre och sjukskrivningarna har minskat i antal. 4.3.5 Detaljplanering Planavdelningens huvuduppgift är att upprätta detaljplaner. Analys av budgetuppföljningen Planavdelningens resultat för visar på en positiv budgetavvikelse. Det positiva utfallet beror framförallt på högre intäkter än budgeterat. Detta förklaras genom avsevärt högre intäkter från planavgifter vid bygglov än beräknat. På kostnadssidan har avdelningen fått högre utgifter än budgeterat, det beror framförallt på konsulttjänster och tillsättningar av fler tjänster. Med ett högre flöde av detaljplaner ökar också behovet av att upphandla tillhörande utredningar till exempel geoteknik och bullerutredning, likväl att anlita plankonsulter i högre utsträckning än tidigare. Analys av verksamheten Under har de personalförstärkningar som genomfördes under 2013 börjat ge resultat för antalet antagna detaljplaner. Under året antogs 15 detaljplaner, vilket kan jämföras med tidigare år då motsvarande siffra varit cirka fem stycken. För att ytterligare möta upp den stora efterfrågan som råder på byggbar mark i kommunen har plankonsulter upphandlats via ramavtal för att arbeta med små och medelstora uppdrag, som annars riskerar att hamna sist när prioriteringar av uppdrag görs. Likaså har de fasta planarkitekttjänsterna utökats med en ny tjänst. Under året har stadsantikvarietjänsten flyttats till bygglov och den vakanta trafikplanerartjänsten har flyttats till Tekniska förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 12(17)
4.3.6 Mätning Mätningsavdelningens uppgifter är att mäta in geografisk information som ligger till grund för den kommunala kartan, ansvara för stomnäten i plan och höjd, och sambanden mellan lokala och nationella koordinat och höjdsystem. Avdelningen utför även utsättning vid bygglov samt viss uppdragsverksamhet. Analys av budgetuppföljning Intäkterna ligger över budget vilket beror på ett större antal bygglov för industri som kräver mer omfattande utsättning samt större nybyggnadskartor. Under året har det även varit ett ökat antal bygglov för nyproduktion av villor. Kostnaderna är högre än budgeterat på grund av att avdelningen har gjort ett inköp av nya satellitmottagare för att förbättra den ergonomiska arbetsmiljön. Analys av verksamheten Under året har det varit en ökning av antalet stora bygglov så som industrier och villor, vilket gjort att intäkterna ökat. Antalet nybyggnadskartor och utsättningar avdelningen levererat har varit något färre än budgeterat. Antalet enkla bygglovkartor har minskat kraftigt delvis på grund av de nya bygglovregler som började gälla vid halvårsskiftet, då vissa typer av byggnation blev bygglovbefriat, samt att antalet enklare bygglov blivit färre. Avdelningen kommer att fortsätta arbeta med att byta höjdsystem till det riksanpassade RH 2000. 4.3.7 Kartor Kartavdelningen är kommunens huvudleverantör av kartprodukter och digitala kartdata. Hög aktualitet och kvalité är två faktorer som inte kan frångås. Vid en försämring av dessa faktorer minskar användbarheten snabbt. Kartdatabasen är grunden till vårt GIS-system IntraMap som kan nås av alla användare inom Borås Stad. I IntraMap och via Boråskartan på Borås Stads externa webbplats kan man ta del av ett ständigt utökat utbud av information. Analys av budgetuppföljning Genom att ha tecknat GEOdataavtal (avtal mellan kunder av kartdata- geodata, tidigare MBK) har budgetmålen för avtal uppnåtts. Antalet planavtal har inte nått budgeterat mål. Ökade kostnader beror på ombyggnationer och en beställning av en fotorealistisk 3D-modell som kommer att användas för presentationer av kommuninformation i Orangeriet. Dessa kostnader var inte budgeterade och har kostnadsförts på Kartavdelningen. Analys av verksamheten Under 2011 påbörjades ett projekt där aktualiteten i kartdatabasen och beredskapen för framtida uppdrag ökas. Detta har genom projektpengar kunnat fortsätta 2012, 2013 och. Genom att använda fotogrammetri (bearbetning av flygfoton) och färska flygbilder kan traditionella fångstmetoder av kartdata rationaliseras. 1/4 av kommunen har varje år flygfotograferats från låg höjd vilket möjliggör kartdatafångst av hög noggrannhet. Leveranstiden av kartprodukter sker mycket snabbt vilket beror på kartbasens höga aktualitet och en erfaren personal. Inom avdelningen finns en reprofunktion som utöver plottning (utskrift av dokument och kartor) Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 13(17)
kopiering och montage även är involverad i uppbyggnaden av digitala registrerings- och dokumentationssystem. Uppgiften är i första hand att bistå med skanning. En lamineringsmaskin har ersatts och möjliggjort lamineringar i större format. 4.3.8 Lantmäteri Verksamheten Lantmäteriavdelningens verksamhet omfattar handläggning av lantmäteriförrättningar som kommunal lantmäterimyndighet, förande av fastighetsregister med tillhörande digital registerkarta och arkivservice mot såväl allmänhet som andra förvaltningar. Avdelningen ansvarar för adress-, plan-, byggnads- och lägenhetsregister, liksom ajourhållning av baskartan avseende bland annat gränser, fastighetsbeteckningar och servitut. Även beredning av namnärenden för den kommunala namnberedningen utförs. Avdelningen upprättar fastighetsförteckningar till detaljplaner med mera och medverkar vid upprättande av förslag till detaljplan avseende nya, ändrade eller upphävda fastighetsindelningsbestämmelser. Avdelningen har också en övrig uppdragsverksamhet till exempel upprättande av avtalshandlingar för lagfart och gränsutvisning. Analys av budgetuppföljning Intäkterna uppgick till 4 852 tkr och översteg budgeterade 3 800 tkr. Det avslutades 15 % fler ärenden jämfört med förra året. Kostnaderna uppgick till 6 138 tkr, vilket är något lägre än budget. Kostnaderna för projektet "Servitutsutredningar" på Lantmäteriavdelningen ingår. Analys av verksamheten Avdelningens intäkter härrör främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från Lantmäteriet enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation, samt viss uppdragsverksamhet. Avdelningens nettokostnad, som finansieras genom kommunbidrag, avser ersättning för avdelningens service till allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor med mera. Självfinansieringsgraden blev 79 %, jämfört med ca 73 % för år 2013. Under inkom 148 fastighetsbildningsärenden, vilket är högre än genomsnittet för åren 2012-2013 (123). Under avslutades 159 lantmäteriförrättningar, vilket är högre än genomsnittet för åren 2012-2013 (134). Ärendebalansen minskade från 105 till 94 ärenden. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 14(17)
5 Verksamhetsmått 5.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 5.1.1 Bygglov Verksamhetsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Budget Utfall Bygglov, förhandsbesked 704 902 900 798 Ingripandeärenden 65 92 80 86 Beslut om kontrollplan, kontrollansvarig mm 204 435 450 564 Brandfarlig vara 48 66 0 0 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 207 4 100 271 Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 15(17)
Verksamhetsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Budget Utfall Slutbesked 400 719 750 1 320 5.1.2 Detaljplanering Verksamhetsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Budget Utfall Förstudier 6 5 0 19 Programsamråd 3 0 2 1 Program godkänns / avbryts 0 3 0 Plan med enkelt förfarande, samråd Plan med enkelt förfarande antas / avslutas Samråd normalt planförfarande Utställning normalt förfarande Plan med normalt förfarande antas / godkänns 2 3 3 2 1 2 4 3 8 4 15 9 5 5 16 12 5 4 16 12 Utredning 2 2 1 1 Yttrande 12 11 10 11 5.1.3 Mätning Verksamhetsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Budget Utfall Projekt Mätningsuppdrag 220 259 220 192 Utstakningar / lägeskontroll 160 137 200 184 Nybyggnadskartor 89 115 160 167 Bygglovskartor 99 191 160 144 Enkla bygglovskartor 302 274 320 160 5.1.4 Kartor Verksamhetsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Budget Utfall Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) Ajourhållning kartdatabasen (antal ha) Kartuppdrag övriga special (antal ha) 1 350 1 500 24 300 24 300 950 225 1 500 1 600 120 50 50 45 Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 16(17)
5.1.5 Lantmäteri Verksamhetsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Budget Utfall Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 130 138 100 159 Ärendebalans 31/12 126 105 110 94 Nybildade fastigheter 84 103 85 138 Markerade gränspunkter 516 582 400 778 Berörda befintliga fastigheter 534 516 500 574 Berörda befintliga rättigheter 211 241 200 202 Fastighetsrättsliga uppdrag mm 39 60 50 80 Övriga registreringsåtgärder 298 473 400 687 Nya / ändrade gatu- och kvartersnamn 13 4 20 22 Nya / ändrade adresser 139 180 200 391 5.2 Egen organisation Verksamhetsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Budget Utfall Andel personer som har heltidsanställningar. 94,8 94,9 94 I stort sett har all personal heltidsanställningar. Anledningen till förkortad anställning beror på egen önskan och partiella sjukersättningar. Alla tjänster som utlyses är heltidstjänster. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 17(17)