Huvudtitel 32 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån är enligt 4 i lagen om vissa räntestödslån av kreditinstituts medel (1015/1977) 4 %. Nya skyddsupplagringslån får godkännas till ett belopp av högst 8 409 000 euro. Upplagringsunderstöd enligt 7 i lagen om skyddsupplag (970/1982) får beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. F ö r k l a r i n g : Som sakkunnigorganisation inom näringspolitiken ansvarar handels- och industriministeriet enligt sin verksamhetsidé för företagens verksamhetsbetingelser, tryggandet av medborgarnas ställning på marknaden och skötseln av statens företagsinnehav. Enligt ministeriets vision är Finland ett land med en hållbar ekonomisk utveckling och hög sysselsättning. Framgången grundar sig på spetskompetens, kreativitet, företagsamhet, regional livskraft, en fungerande marknad och internationalism. Omvärld Globaliseringen av världsekonomin, den ökade betydelsen av kompetensbaserad ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling speciellt i fråga om att dämpa klimatförändringen reflekteras allt tydligare i näringslivets och företagens omvärld. Företagens beroende av förhållandena i sitt ursprungliga hemland har minskat och de kan därför lättare välja sin placeringsort. Detta minskar nationalstaternas betydelse och deras möjligheter att styra samhällsutvecklingen genom nationell lagstiftning. Speciellt i och med utvidgningen av Europeiska unionen rör sig arbetskraften lättare från ett land till annat. Globaliseringen medför också ökad oro för företagens samhälleliga ansvar. Innovationsmiljön skall stödja det finska näringslivets och samhällets möjligheter allt bättre och ta vara på de möjligheter som kompetensen och teknologin erbjuder för att utveckla konkurrenskraften och förbättra produktiviteten. Centrala utmaningar är tillväxtföretagsamheten samt förbättring av serviceföretagens villkor och skapande av förutsättningar för marknadsanpassad företagsverksamhet när det gäller offentliga tjänster. För att klimatförändringen skall kunna dämpas och produktions- och konsumtionsvanorna ändras i en mer hållbar riktning krävs nya prioriteringar som täcker de olika områdena av samhällspolitiken. Tyngdpunktsområden för finansieringen Forsknings- och utvecklingsfinansieringen inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde ligger på en fortsatt hög nivå och ökar i viss mån. I syfte att reformera och stärka näringslivet i Finland riktas finansiering speciellt till att skapa ny kunskap och kompetens samt till att öppna för innovativa affärstillfällen. Samhälleliga effekt Statsrådet har för handels- och industriministeriets förvaltningsområde ställt upp följande samhälleliga effekt för : Näringspolitiken främjar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, gör produktionsstrukturen mångsidigare, stöder en stabil regional utveckling och tryggar Finlands ekonomiska konkurrenskraft. Energipolitiken tryggar tillgången till konkurrenskraftig energi och fullgör de skyldigheter som följer av internationella miljöförpliktelser. Politikprogrammet för företagsamhet skapar en omvärld som främjar företagens tillväxt och internationalisering samt grundandet av företag och generationsväxlingar i dem. Ministeriet har självt för sitt förvaltningsområde preliminärt ställt upp följande samhälleliga effekt för som kompletterar de ovan nämnda en: Finlands internationella konkurrenskraft håller sig på toppnivå i global jämförelse. Företagsamhetens ställning stärks och tillväxtföretagens antal ökar. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1
Regionerna förmår nyttiggöra teknologi, kompetent arbetskraft och en fungerande marknad utifrån sina egna starka sidor. Finland har världens bästa innovationsmiljö. Konkurrensen på marknaden är öppen och fungerande och konkurrensbetingelserna enhetliga. Alternativen inom den offentliga serviceproduktionen ökar. Konsumenterna kan agera tryggt på marknaden. Finland uppfyller de nationella förpliktelser som syftar till att dämpa klimatförändringen. Energisystemen är fungerande och industrins konkurrensförutsättningar är opartiska. Statens företagsinnehav sköts så att det övergripande ekonomiska och samhälleliga resultatet är gott. Handels- och industriministeriet genomför regeringens näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen Att främja kvinnligt företagande spelar en central roll inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Politikprogrammet för företagsamhet innefattar också många åtgärder som frjämjar kvinnligt företagande. En finansieringsform med betydande könskonsekvenser är de kvinnoföretagarlån som ingår i Finnvera Abp:s speciallån. Kvinnoföretagarlån beviljas företag i vilka kvinnor är majoritetsaktieägare och som en av de kvinnliga aktieägarna leder som huvudsyssla. Kvinnoföretagarlån kommer enligt uppskattning att beviljas till ett belopp av ca 25 miljoner euro. Kvinnligt företagande är dessutom ett av kriterierna för tilldelningen av vissa understöd. Förvaltningsområdets anslag År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop. 1000 Ändring 1000 % 10. Förvaltning 154 952 154 294 158 094 3 800 2 21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 369 23 401 25 001 1 600 7 22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 77 127 78 318 79 423 1 105 1 (24.) Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 264 5 458-5 458-100 25. Produktivitetsanslag för handels- och industriministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 725 725 0 29. Mervärdesskatteutgifter inom handelsoch industriministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 37 650 36 000 40 000 4 000 11 66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 6 993 7 200 7 700 500 7 92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) 3 541 3 907 5 235 1 328 34 95. Jordägarnas andel av gamla utsavgifter (förslagsanslag) 8 10 10 20. Teknologi- och innovationspolitik 517 919 554 999 569 263 14 264 3 21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 410 40 315 40 450 135 0 22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 69 790 69 732 74 016 4 284 6 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2
År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop. 1000 Ändring 1000 % 23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 777 9 738 9 250-488 - 5 24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 944 1 945 1 922-23 - 1 25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 265 5 289 5 170-119 - 2 26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 752 27 991 29 218 1 227 4 27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) 141 141 157 917 164 770 6 853 4 28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år) 13 870 13 490 9 164-4 326-32 40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 140 648 158 419 161 637 3 218 2 41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 433 6 663 7 005 342 5 (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000-1 000-100 83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 60 889 62 500 66 661 4 161 7 30. Företagspolitik 200 515 215 854 232 485 16 631 8 21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 3 362 1 189 1 270 81 7 22. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 16 287 16 334 16 088-246 - 2 40. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 18 231 17 156 17 000-156 - 1 (41.) Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (fast anslag) 336 42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) 16 179 14 891 12 684-2 207-15 43. Ersättning för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 15 314 18 700 21 700 3 000 16 44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) 3 728 3 540 3 840 300 8 45. Stödjande av företagens investeringsoch utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 16 194 18 235 15 648-2 587-14 47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslutningar (reservationsanslag 3 år) 5 061 4 361 4 361 48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 2 724 12 600 35 000 22 400 178 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3
År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop. 1000 Ändring 1000 % (49.) Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab (förslagsanslag) 49. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag) 24 096 24 096 24 306 210 1 60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) 10 702 20 20 62. Statlig medfinansiering för handelsoch industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 68 302 84 732 80 568-4 164-5 40. Konsument- och konkurrenspolitik 18 043 15 890 16 171 281 2 21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 865 5 849 5 854 5 0 (24.) Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 120 26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 074 5 057 5 133 76 2 31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 5 311 4 311 4 511 200 5 50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 673 673 (50.) Internationaliseringspolitik 60. Energipolitik 62 092 31 819 35 756 3 937 12 21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 830 701 706 5 1 27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 3 400 3 400 40. Energistöd (förslagsanslag) 18 212 27 318 27 600 282 1 (41.) Understöd för byggande av försöksanläggningar (reservationsanslag 3 år) 9 600 (42.) Användning av Kyotomekanismerna (reservationsanslag 3 år) 30 000 350-350 - 100 43. Kyotomekanismer (förslagsanslag) 4 000 4 000 0 50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) 50 50 50 70. Ägarpolitik 15 433 1 382 1 382 (80.) Lån för Airbus-samarbetsprojektet (reservationsanslag 2 år) 2 551 (87.) Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag) 11 500 88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 382 1 382 1 382 Sammanlagt 968 954 974 238 1 013 151 38 913 4 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4
Det totala antalet anställda 6 740 6 860 6 870 1) F ö r k l a r i n g : Handels- och industriministeriet 10. Förvaltning Ministeriets och förvaltningsområdets strategiska anges i motiveringen till huvudtiteln för handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Utgångspunkten för ministeriets strategi är styrning av den politiska nivån, och riktlinjerna för detta ingår i regeringsprogrammet och regeringens strategidokument. Verksamheten styrs dessutom av ministeriets strategi och verkställighetsplanen för den. De uppgifter som anförtrotts ministeriet i olika författningar, med början i lagen om statsrådet, fastställer ramar för den strategiska sättningen. Arbetskrafts- och näringscentraler Arbetskrafts- och näringscentralerna (TE-centralerna) är statliga utvecklings- och servicecentraler som svarar mot näringarnas, arbetsmarknadens och landsbygdens föränderliga behov. TE-centralerna är verksamma som självständiga ämbetsverk inom regionförvaltningen. Handels- och industriministeriet ansvarar för ledningen av TE-centralerna när det gäller allmän förvaltning. TE-centralerna sköter de olika förvaltningsområdenas uppgifter under ledning av handelsoch industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbetsministeriet samt Teknologiska utvecklingscentralen. Resultaten för landsbygdsavdelningarna och arbetskraftsavdelningarna anges också i huvudtitlarna för jord- och skogsbruksministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden. TE-centralerna stöder de styrande ministeriernas att stärka företagsamheten och främja företagsverksamheten samt att stödja den regionala utvecklingen, bevara landsbygdens livskraft, förbättra arbetsmarknadens funktionsförmåga och förebygga utslagning. TE-centralernas gemensamma vision för utveckling av landskapen fokuserar på landskapens framgång och dragningskraft. För att uppnå dessa strävar man efter en hög sysselsättningsgrad och en god utkomst, en mångsidig näringsstruktur samt utveckling av internationellt sett konkurrenskraftiga företag med tillväxtpotential. I den gemensamma visionen betonas en omvärld som stöder kompetensutveckling och tillväxt av näringarna, kunnig arbetskraft, spetskompetens, en aktiv befolkning med företagaranda samt en livskraftig landsbygd. I visionen understryks även en ren och trivsam miljö. 21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 25 001 000 euro. En direktörstjänst slopas. Av anslaget får högst 17 000 euro användas för ett pris för publicering av konsumentinformation och högst 2 394 000 euro för ministeriets forsknings- och utredningsverksamhet. Anslaget får också användas för utgifter för projekt som godkänts av EU och som inte finansieras med medel ur strukturfonderna. Dessutom får anslaget användas till understöd som hänför sig till projekt med anknytning till politikprogrammet för företagsamhet. 1) Ökningen beror huvudsakligen på att antalet anställda vid VTT här ökat. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 394 000 euro i överföring från moment 32.10.(24) som utgifter för forsknings- och utredningsverksamheten och en omkostnadsdel på 58 000 euro för StPL-avgiften. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 515 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för elva personer till moment 23.02.21 i anslutning till att statens ägarstyrning koncentreras till statsrådets kansli från och med den 1 maj, 90 000 euro i överföring till moment 28.52.21 för utgifter för statistikföring och 94 000 euro för löneutgifter för en programdirektör och en sekreterare från och med 1 maj. Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom som avdrag beaktats 280 000 euro till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder och 14 000 euro som en allmän sparåtgärd inom statsförvaltningen. Av anslaget för forskning och utredning har 580 000 euro reserverats för behov inom ramen för politikprogrammet för företagsamhet. Avsikten är dessutom att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultat preliminärt upp för ministeriets verksamhet år : Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5
Effekt Företagens verksamhetsbetingelser förbättras och medborgarnas ställning på marknaden stärks (närmare i motiveringen till huvudtiteln). Resultatet av verksamheten Ministeriets och förvaltningsområdets resultat förbättras. Riksdagen får 80 % av de regeringspropositioner som ministeriet ansvarar för under en utlovad sessionsperiod (år : 63,2 %). Med forsknings- och utredningsverksamhetens resurser skaffas de forskningsdata som behövs som stöd för ministeriets strategiska planering och beslutsfattande. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklingen av årsverken 302 303 295 Personalens fysiska välbefinnande förbättras antalet sjukdagar/årsv. 9,2 7,3 < 7,0 Organisationens kompetens ökar utbildningsdagar/årsv. 4,8 7,0 7,0 andel anställda i % som avlagt minst högre högskoleexamen 57,8 58,0 58,2 Organisationens arbetsgivarprofil är lockande personalomsättning, % 6,9 5,0 < 5,0 arbetsansökningar/ledig arbetsplats 14,6 13 > 13 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter 24 470 24 001 25 501 Bruttoinkomster 311 600 500 Nettoutgifter 24 159 23 401 25 001 Poster som överförts överförts från föregående år 4 740 överförts till följande år 3 950 budget 25 001 000 budget 23 401 000 bokslut 23 369 000 22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 79 423 000 euro. Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av Teknologiska utvecklingscentralens uppgifter av projektnatur inklusive utveckling av personalens kompetens. Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter för de tjänster som arbetskrafts- och näringscentralerna ordnar för kompetensutveckling vid små och medelstora företag, för rådgivnings- och informationstjänster till små och medelstora företag samt för utveckling av dessa tjänster. Anslaget får även användas till köp av sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och till köp av tjänster som hänför sig till utbildning av personal som arbetar med företagsrådgivning samt till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6
renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregått lagen om gårdsbruksenheter. Av anslaget har 1 682 000 euro reserverats för kompetensutvecklingstjänster för små och medelstora företag. Av dem som deltar i kompetensutvecklingstjänster tas en finansieringsandel ut som är ungefär en sjättedel av de separata kostnader som föranleds av produktionen av tjänster. Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten och av samfinansierade projekt. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att politikprogrammet för företagsamhet skall finansieras med anslaget. Som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten har Europeiska socialfondens innovativa åtgärder enligt artikel 6, dvs. de inkomster som hänför sig till s.k. pilotprojekt, beaktats. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg till forskningsfinansieringen enligt regeringsprogrammet beaktats 350 000 euro för rekrytering av sakkunniga för teknologirelaterat kundarbete på regional och nationell nivå samt för genomförande av nationell teknologi- och innovationspolitik. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg dessutom beaktats 250 000 euro på grund av Nyckeltal som beskriver TE-centralernas effektivitet ökade uppgifter, 300 000 euro på grund av övergången till ett nytt lönesystem, 158 000 euro för löneutgifter och andra utgifter för två personer i överföring från moment 32.20.26 och en omkostnadsdel på 256 200 euro för StPL-avgiften. Vid dimensioneringen av anslaget har utöver detta som avdrag beaktats 690 000 euro till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (handels- och industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbetsministeriet) preliminärt upp följande resultat för arbetskrafts- och näringscentralerna för : Effekt Sysselsättningsgraden stiger och arbetslösheten minskar inom varje TE-centrals område. Förutsättningarna för kompetens och företagsamhet samt andra förutsättningar för tillväxt stärks inom varje TE-centrals område. Regionstrukturen är balanserad och landsbygden är livskraftig i Finland och inom varje TE-centrals område. Höjning av sysselsättningsgraden och minskning av arbetslösheten 1. Minskning av den strukturella arbetslösheten antalet svårsysselsatta personer, i genomsnitt högst 161 278 142 000 125 000 2. Tryggande av tillgången på kunnig arbetskraft andel verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem, högst % 27 25 25 Förstärkning av förutsättningarna för kompetens, företagsamhet och andra tillväxtförutsättningar 3. Förstärkning av företagsamheten och förnyelse av företagsbeståndet antal företag som inlett sin verksamhet genom finansieringsåtgärder (inkl. startpeng och småföretag på landsbygden) 8 038 5 800 6 400 4. Förstärkning av regionens innovationsmiljö inom samarbetsprojekt, % 70 75 75 En balanserad regionstruktur och en livskraftig landsbygd 5. Bevarande av en konkurrenskraftig och livskraftig landsbygd antal gårdsanslutna företags investerings- och utvecklingsprojekt 2 569 1 400 700 antal nya företag som grundats i glesbygderna och på den egentliga landsbygden 151 565 100 6. Tryggande av gårdarnas utvecklingsförutsättningar antal gårdar som driver investeringsprojekt av alla gårdar, % 13 12 12 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7
Resultat av verksamheten Resurshushållning (kostnader/prestation), euro uppskattning uppskattning Produktivitet (antal prestationer/årsv.) uppskattning uppskattning företagsstöd (HIM) 1 131 1 131 1 131 48 48 48 teknologiprojekt 3 080 3 080 3 080 21 21 21 ESF-projektarbete 9 9 9 5 768 5 768 5 768 verkställighet av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt gemensam anskaffning av utbildning 78 78 78 622 622 622 lönegaranti 745 745 745 61 61 61 invandrings- och flyktingärenden 1 320 1 320 1 320 36 36 36 program för landsbygdsutveckling 2 088 2 088 2 088 22 22 22 landsbygdsföretags företagsprojekt 675 675 675 67 67 67 kontroll av åkerarealen 1 335 1 335 1 335 32 32 32 / uppskattning uppskattning Lönsamhet inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer med full täckning enligt lagen om grunderna för avgifter till staten), euro 59 798 44 000 44 000 överskott av den avgiftsbelagda verksamheten, euro - - - kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet, % av inkomsterna - - - Prestationer HIM:s beslut om företagsstöd (exkl. Interreg), st. 4 585 3 700 4 300 beslut om teknologiprojekt, st. 1 479 1 575 1 800 personalutbildningsdagar inom ESF-projekten 1 300 358 1 080 000 700 000 personer som genomgått arbetskraftsutbildning, antal 62 211 55 000 50 000 beslut om lönegaranti, st. 4 844 5 700 5 000 förhandlade kommunplatser för flyktingar, st. 1 471 1 850 1 850 beslut om program för landsbygdsutveckling, st. 2 904 2 700 800 beslut om landsbygdsföretags företagsprojekt, st. 4 086 3 000 1 500 övergripande övervakning av gårdar (åkerstöd), st. 4 125 4 200 4 200 Serviceförmåga och kvalitetsledning nyttan av tjänsterna för kunderna (1 5) 4,4 4,5 4,5 tillräcklig information om tjänsterna för kunderna (1 5) 3,4 3,8 3,8 välkändhet inom den potentiella kundkretsen, % 60 76 76 kvalitetsnivå grundad på kundtillfredsställelse (4 10) 8,1 8,4 8,4 serviceimage (4 10) 7,1 7,7 7,7 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8
Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklingen av årsverken 1 484 1 515 1 505 Personalens fysiska välbefinnande förbättras antalet sjukdagar/årsv. 8,3 8,0 < 8,0 Organisationens kompetens ökar utbildningsdagar/årsv. 5,3 7,0 7,0 andel anställda i % som avlagt minst högre högskoleexamen 26 27 27 Organisationens arbetsgivarprofil är lockande personalomsättning (byte av arbetsgivare), % 2,1 2,0 < 2,0 Personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1 5) 3,3 3,4 3,5 ledarskap 3,1 3,3 3,3 arbetets innehåll och kravnivå 3,8 3,8 3,9 arbetsbelastning 3,7 3,7 3,8 arbetsklimat och samarbete 3,3 3,4 3,4 Tjänster för kompetensutveckling för små och medelstora företag I fråga om kompetensutvecklingstjänsterna prioriteras utvecklingen och internationaliseringen av företag i servicebranschen, speciellt påskyndande av tillämpningen och nyttiggörandet av informations- och kommunikationsteknologin (ICT) som en konkurenskraftsfaktor för företagen, förbättring av konkurrenskraften inom nya innovativa branscher och inom tjänstesektorer under utveckling samt kommersialisering av innovationer. Flexibla handlingsmodeller och en avancerad tillämpning av kompetens och teknologi i affärsverksamheten, inkl. internationalisering, ökar. Effekten för utvecklingstjänsterna framgår av kapitelmotiveringen till företagspolitik (32.30). De funktionella resultaten för den EU-delfinansierade verksamheten anges under moment 32.30.62. Resultat av verksamheten Tjänster för kompetensutveckling för små och medelstora företag (enbart nationell verksamhet) Antal företag som deltagit 648 550 500 Antal utbildnings- och konsulttjänstdagar 576 700 700 Dagsverken 2 529 2 600 2 600 Av dem som deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas en finansieringsandel ut som är ungefär en sjättedel av de separata kostnader som föranleds av produktionen av tjänster. I finansieringsandelar som tas ut av dem som deltar i kompetensutvecklingstjänsterna beräknas 300 000 euro inflyta under moment 12.32.10. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter 77 326 79 938 79 473 Bruttoinkomster 1 591 1 620 50 Nettoutgifter 75 735 78 318 79 423 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9
Poster som överförts överförts från föregående år 5 111 överförts till följande år 6 503 budget 79 423 000 budget 78 318 000 bokslut 77 127 000 (24.) Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att det anslag på 2 394 000 euro som beviljats för det i budgeten för överförs till moment 32.10.21. budget 5 458 000 bokslut 6 264 000 25. Produktivitetsanslag för handels- och industriministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas 725 000 euro. Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. F ö r k l a r i n g : Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningen och i fråga om vilka handels- och industriministeriet ingått avtal med ett ämbetsverk eller en ämbetsverksenhet inom sitt förvaltningsområde om förbättring av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsten. budget 725 000 29. (32.10.19) Mervärdesskatteutgifter inom handelsoch industriministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas 40 000 000 euro. budget 40 000 000 budget 36 000 000 bokslut 37 649 812 66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) Under momentet beviljas 7 700 000 euro. Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. F ö r k l a r i n g : Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget Nordiskt forskningssamarbete inom kärn- och strålsäkerhetsområdet 310 000 Medlemsavgifter till FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) 600 000 Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1 500 000 Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 746 000 Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 360 000 Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 45 000 Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) 2 800 000 Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 339 000 Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer 1 000 000 Sammanlagt 7 700 000 budget 7 700 000 budget 7 200 000 bokslut 6 993 440 92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) Under momentet beviljas 5 235 000 euro. Anslaget får användas till betalning av ersättning enligt 52 i kärnenergilagen (990/1987) till statens kärnavfallshanteringsfond. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Med stöd av kärnenergilagen har medel i statens kärnavfallshanteringsfond överförts till statsverket åren 1989 1996 till den del de inte har lånats ut till avfallshanteringsskyldiga. Från ingången av 1997 lånar staten upp medel ur fonden i stället för att göra överföringar från den. För de medel som överförts till statsverket skall till fonden årligen betalas en ersättning som till be- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10
loppet motsvarar räntan på de lån som kärnavfallshanteringsskyldiga beviljas ur fonden. Räntan är 2,243 % för tiden 1.1 31.3. och 3,065 % för tiden 1.4 31.12.. budget 5 235 000 budget 3 907 000 bokslut 3 541 113 Anslaget får användas till de andelar av försvarsavgifterna som enligt gruvlagen (503/1965) skall betalas till jordägarna. budget 10 000 budget 10 000 bokslut 8 000 95. Jordägarnas andel av gamla utsavgifter (förslagsanslag) Under momentet beviljas 10 000 euro. 20. Teknologi- och innovationspolitik F ö r k l a r i n g : Genom teknologi- och innovationspolitiken främjas det finska näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Uppmärksamhet fästs förutom vid teknologin dessutom speciellt vid stärkning av affärskompetensen, utveckling av tjänsteinnovationer, tillväxtföretagsamhet och stärkning av internationaliseringen av företag. Målet är att Finland skall erbjuda företagen en internationellt förstklassig innovationsmiljö, som lockar också utländska FoU-investeringar. De åtgärder som hänför sig till statsrådets principbeslut om strukturell utveckling av det offentliga forskningssystemet, i synnerhet spetskompetensklustrena, omläggningen av sektorforskningens struktur och effektiviseringen av den strategiska styrningen samt regeringens produktivitetsprogram ger riktlinjer för utvecklingen under de närmaste åren. Det horisontella teknologiförvaltningssamarbetet inom prognostisering och strategisk planering utvecklas. En innovationsmiljö i toppklass förutsätter effektivt nätverksbyggande och samarbete av aktörerna. Stödorganisationernas samverkan ökas så att den lokala, regionala och nationella innovationspolitiken stöder varandra. I syfte att förbättra tillgången på och effektiviteten hos offentliga innovationstjänster införs gemensamma servicemodeller för organisationerna. De offentliga forskningsorganisationerna intensifierar sitt samarbete och nätverksbyggande med teknologicenter, företagskuvöser samt lokala och regionala utvecklingsbolag. Särskild uppmärksamhet fästs vid internationalisering och nätverksbyggande. Av de organisationer som bedriver forsknings- och innovationsverksamhet och som stöder dessa organisationer förväntas att de allt aktivare strävar efter samarbete med Europas och världens bästa innovationscenter och kompetenscentra. Skapandet av en internationellt konkurrenskraftig omvärld för finska företag stöds också genom att lagstiftningen om teknisk säkerhet och tillförlitlighet utvecklas. Standardiseringsverksamheten på europeisk och annan internationell nivå, inbegripet förenhetligande av tekniska bestämmelser, är ett led i utvecklingen av innovationsmiljön. Också kvaliteten är i allt högre grad en konkurrensfaktor för företagen. Teknologi- och innovationspolitikens regionala verkningsfullhet förbättras utifrån resultaten av utvärderingar. Sakkunskapen och tjänsterna hos inrättningar i teknologibranschen tillhandahålls regionalt i allt större utsträckning så att företagens och andra organisationers förmåga att nyttiggöra FoU-kompetensen förbättras. Hur en med teknologi- och innovationspolitiken nås och hur resultatrik verksamheten är följs och utvärderas. Ministeriet utvärderar också årligen verksamheten vid enheterna inom sitt förvaltningsområde i samband med förfarandet för resultatstyrning och genom att låta göra utomstående bedömningar. Enheterna utvärderar även själva sin verksamhet och dess effekter. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer handels- och industriministeriet preliminärt upp följande resultat för teknologi- och innovationspolitikens resultatområde för : Samhälleliga verkningar Ett effektivt och välfungerande innovationssystem stöder förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling. Investeringarna i innovationsverksamheten är fortsatt världsledande. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11
Antalet nya tillväxtorienterade kompetens- och innovationsbaserade företag ökar i allt snabbare takt. Allt fler företag bedriver forskning och utveckling, reformerar sin verksamhet med hjälp av innovationer och tillämpar nya affärsmodeller. Regionernas konkurrenskraft förbättras genom att teknik och innovationer nyttiggörs. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten bibehålls på en internationellt hög nivå i Finland. Företagens teknologiska konkurrenskraft förbättras genom standardisering. Företagens och andra aktörers förmåga att konkurrera med kvalitet förbättras. Resultatet av verksamheten Aktörerna i innovationsmiljön bildar nätverk både nationellt och internationellt. Sakkunskapen vid inrättningar i teknologibranschen utnyttjas allt effektivare i utvecklingsprojekt i regionerna. I genomförandet av teknologi- och innovationspolitiken deltar förutom ministeriet också Geologiska forskningscentralen, Statens tekniska forskningscentral, Säkerhetsteknikcentralen, Konsumentforskningscentralen, Mätteknikcentralen och Teknologiska utvecklingscentralen samt av de sammanslutningar som får statsunderstöd Uppfinningscentralen, Finlands Standardiseringsförbund SFS rf och Suomen Laatukeskus/Finlands Kvalitetsförening rf. 21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 40 450 000 euro. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats en omkostnadsdel på 114 200 euro för StPL-avgiften och som avdrag 210 000 euro på grund av produktivitetsfrämjande åtgärder. Geologiska forskningscentralen har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens verksamhet är att vara till nytta för samhället, intressegrupperna och framför allt näringslivet. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i naturtillgångar i jordskorpan och utnyttjandet av dem. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer handels- och industriministeriet preliminärt upp följande resultat för Geologiska forskningscentralen (GTK) för : Effekt Förutsättningarna för en hållbar användning av de råvarutillgångar i berggrunden och marken som samhället och näringslivet behöver förbättras. Markanvändningen är ekonomiskt och miljömässigt hållbar och den skapar förutsättningar för industriell utveckling av och sysselsättning i branschen. GTK:s verksamhet stöder den regionala utvecklingen. Resultatet av verksamheten Prospekteringen och utvärderingen av naturtillgångar är inriktad på ädel- och basmetaller, industriella mineraler, naturstenar samt torv-, stenmaterial- och grundvattentillgångar. Systemet för bokföring av stenmaterial färdigställs. Övriga för resultatet av verksamheten Ekonomiskt betydande malmanledningar som rapporterats till ministeriet 4 2 5 2 5 Kartering av torvtillgångar karterad torvmarksareal, km 2 308 300 300 rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, mn m 3 102 100 100 Regional berggrundskartering, täckningsgrad (%) 72 75 78 Flyggeofysikaliskt karteringsprogram, täckningsgrad (%) 89 93 97 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12
Allmän markkartering, 1 versionen, täckningsgrad (%) 35 55 75 Vetenskapligt refererade internationella publikationer, st. 127 60 60 Användning av nättjänster, antal externa besök (1 000 besök) 754 780 800 Samfinansierad verksamhet antal projekt 62 65 70 intäkter, % av finansieringen av annan verksamhet 6,7 3,7 3,8 Avgiftsbelagd verksamhet inkomster, mn euro 9,7 8,2 8,2 överskott, 1 000 euro 393 543 410 överskott, % av intäkterna 4 7 5 Kostnader resultatområdesvis, % geologisk kartering 16 22 19 forskning och utveckling 29 26 27 prospektering och utvärdering av naturtillgångar 41 37 40 informationshantering 13 15 14 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklingen av årsverken 794 795 784 Personalens fysiska välbefinnande förbättras antalet sjukdagar/årsv. 7,9 7,9 < 7,8 Organisationens kompetens ökar utbildningsdagar/årsv. 4,4 4,7 4,8 andel anställda i % som avlagt minst högre högskoleexamen 38,3 39,0 39,4 Organisationens arbetsgivarprofil är lockande personalomsättning, % 0,8 0,7 < 0,7 arbetsansökningar/ledig arbetsplats 30 32 > 34 Ledning (kommunikation och sporrande atmosfär) distribution och utnyttjande av information (1 5) - 3,0 3,0 organisationens sporrande atmosfär (1 5) - 2,9 2,9 Antal anställda och personalstruktur kvinnor, % 33,4 34,0 35,0 män, % 66,6 66,0 65,0 medelålder 48,8 48,0 47,5 index för utbildningsnivå (1 8) 4,8 5,0 5,2 andel visstidsanställda, % 8,7 7,7 7,7 Arbetskraftskostnader arbetskraftskostnader, 1 000 euro 33 433 33 400 32 890 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter 53 474 50 665 50 800 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13
Bruttoinkomster 13 004 10 350 10 350 Nettoutgifter 40 470 40 315 40 450 Poster som överförts överförts från föregående år 2 808 överförts till följande år 3 748 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer 9 726 8 200 8 200 övriga intäkter 8 - - Intäkter sammanlagt 9 734 8 200 8 200 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 9 341 7 657 7 790 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 393 543 410 Kostnadsmotsvarighet, % (intäkter av kostnaderna) 104 107 105 budget 40 450 000 budget 40 315 000 bokslut 41 410 000 22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 74 016 000 euro. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för sådana forskningsprojekt som något annat statligt ämbetsverk finansierar i egenskap av uppdragsgivare. Av anslaget får högst 1 000 000 euro användas för tecknande av aktie- eller andelskapital i utvecklingsbolag, aktiebolag som utnyttjar teknologi eller andra sammanslutningar med begränsat ansvar samt i övertagande företag vid utläggning av funktioner på entreprenad. Statens tekniska forskningscentral (VTT) får för detta ända också utnyttja sina immateriella rättigheter såsom uppfinningar, patent och rättigheter till datorprogram samt forskningsutrustning och andra anläggningstillgångar. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att politikprogrammet för företagsamhet och informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 3 502 000 euro för finansiering av forskning och en omkostnadsdel på 462 000 euro för StPL-avgiften. Ombildningen av VTT till ett affärsverk bereds. I fortsättningen påverkas VTT:s statsfinansiering av de produktivitetskrav som regeringen fastställt i produktivitetsprogrammet. VTT producerar forskningstjänster för företag, samhället och andra kunder i alla faser av en innovationsprocess och skapar sålunda förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Genom att på ett kreativt sätt kombinera multiteknologiskt kunnande och sina affärspartners kompetens främjar VTT uppkomsten av innovativa lösningar och nya affärsverksamheter. Utöver sin egen strategiska forskning utnyttjar VTT i sin serviceverksamhet också resultaten av universitetens grundforskning och globala nätverksbyggande. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer handels- och industriministeriet preliminärt upp följande resultat för VTT för : Effekt Vetenskaplig och ny teknologisk forskning inom områden som är viktiga för Finlands konkurrenskraft ökar. Finlands dragningskraft som etableringsplats och investeringsobjekt för affärsverksamhet baserad på Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14
forskning, produktutveckling och innovationer ökar. Forskningsresultaten omsätts allt snabbare i lösningar och ny affärsverksamhet som gagnar industrin och samhället. Finska företags och forskningsenheters möjligheter att nyttiggöra globala nätverk och partner stärks. Nya teknologier och innovationer för företagen ökar och stöder den allmänna ekonomiska utvecklingen samt välfärds- och miljöaspekter. Försäljningen och licensieringen av IPR-rättigheter effektiviseras. Resultatet av verksamheten Av utgifterna täcks ca 65 % med externa inkomster med ett tillväxt på 4 %. Målet för överskottet från den avgiftsbelagda verksamheten är 3 000 000 euro. Budgetfinansieringen riktas huvudsakligen till utveckling av teknologier och skapande av kompetens i början av innovationsprocessen. Nyckeltal som beskriver verksamhetens effektivitet vid VTT VTT stärker sin roll i kundernas innovationsverksamhet genom att utveckla nya kundtjänster, teknologiöverföringen och den regionala tillgången på tjänsterna. VTT stärker sin roll som internationell aktör genom att öka inkomsterna från internationella teknologiföretag och genom en stark position inom den reformerade europeiska forskningsverksamheten, bl.a. inom EU:s sjunde ramprogram för forskning. Projektvolymen inom internationella offentliga projekt ökar samtidigt som volymen av deltagande minskar. Nya teknologibaserade företag grundas. Ett certifierat kvalitetssystem som täcker hela verksamheten tar fram för utvecklingen av serviceverksamheten. uppskattning uppskattning Internationella vetenskapliga artiklar, % av publikationerna 45 50 50 Anmälningar om nya uppfinningar och programvaror 149 140 160 180 200 Förnyelse av patentportföljen, % 27 27 30 Spin-off-företag som grundats 1 4 6 4 6 Antal internationella offentliga projekt 388 410 430 370 400 varav EU-projekt, % 74 77 75 Internationellt forskarutbyte, antal personer 134 150 155 Produktivitet, omsättning (1 000 euro)/årsv. 90,7 92,2 93 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalens kompetens förnyas i enlighet med strategiska val genom utveckling av såväl teknologifärdigheter som personalens innovations-, kundoch affärskompetens. Ledarskap och strategistödjande belöning effektiviseras. Utvecklingen av årsverken 2 482 2 510 2 550 Personalens välbefinnande förbättras. index för välbefinnande (skala 1 5) 3,5 3,8 3,8 samarbetsindex (skala 1 5) 3,5 3,6 3,7 Organisationens kompetens ökar utvecklingssamtal/-plan, % av personalen 64 100 100 andel forskare av alla anställda, % 63 63 65 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15
internationellt forskarutbyte, antal personer 134 150 155 Organisationens arbetsgivarprofil är lockande index för total personaltillfredsställelse (skala 1 5) 3,1 3,3 3,4 Ledning (kommunikation och sporrande atmosfär) index för ledarskapskultur (skala 1 5) 2,9 3,2 3,3 chefsindex (skala 1 5) - 3,8 - Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter 225 564 230 132 237 516 Bruttoinkomster 149 139 160 400 163 500 Nettoutgifter 76 424 69 732 74 016 Poster som överförts överförts från föregående år 22 305 överförts till följande år 15 671 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer 72 578 76 682 79 749 övriga intäkter 357 400 416 Intäkter sammanlagt 72 935 77 082 80 165 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 66 604 74 082 77 165 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 6 331 3 000 3 000 Kostnadsmotsvarighet, % 110 104 104 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Inkomster av den samfinansierade verksamheten finansiering från andra statliga ämbetsverk 36 808 39 992 41 592 finansiering från EU 17 870 20 137 20 942 annan finansiering utanför statsförvaltningen 17 239 16 746 17 416 Inkomster sammanlagt 71 917 76 875 79 950 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16
Totala kostnader för projekt 113 440 118 875 121 950 Kostnadsmotsvarighet (inkomster - kostnader) -41 523-42 000-42 000 Kostnadsmotsvarighet, % 63 65 66 budget 74 016 000 tilläggsb. 9 500 000 budget 69 732 000 bokslut 69 790 000 23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 9 250 000 euro. Vid nettobudgeteringen beaktas den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats en omkostnadsdel på 19 800 euro för StPL-avgiften och som avdrag 500 000 euro som allmän sparåtgärd inom statsfinanserna samt 55 000 euro på grund av produktivitetsfrämjande åtgärder. Säkerhetsteknikcentralen (Tukes) har till uppgift att övervaka och främja säkerheten i fråga om elapparater och elutrustning, tryckkärl, industriell hantering och lagring av farliga kemikalier, anordningar inom räddningsväsendet, explosiva varor, gruvor, CE-märkta byggprodukter och transport av farliga ämnen samt service av kylaggregat. Dessutom övervakar och främjar centralen tillförlitligheten i fråga om mätinstrument och ädelmetallprodukter samt anläggningarnas energieffektivitet. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare. Genom verksamheten främjar man en hög teknisk säkerhetsnivå i näringslivet i Finland och säkerställer lika konkurrensförhållanden för näringsidkarna. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer handels- och industriministeriet preliminärt upp antal följande resultat för Säkerhetsteknikcentralen för : Effektivitet De skador på person, miljö och egendom som beror på brister i hanteringen av säkerhetsrisker minskar på sikt inom Tukes verksamhetsområden; i fråga om skador med dödlig utgång (år 2012) med 10 % (år 2004 med 8,3 % och år 2012 < 7,5 %) och i fråga om död förorsakad av elbrand med 25 %. Säkerheten i företagens och medborgarnas handlingssätt förbättras. I synnerhet mycket bristfälliga kemikalie- och sprängämnesproduktionsanläggningars andel av alla övervakningsobjekt minskar. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i fråga om produkter, anläggningar och inrättningar förbättras. Fem års medeltalet för allvarliga brister som påträffats hos elprodukter på marknaden sjunker på sikt och kommer att ligga under 40 stycken om året (år 2012). Resultatet av verksamheten Verksamheten vid inrättningar och driften av anläggningar samt produkterna och installations-, service- och kontrollverksamheten svarar mot kraven. Importörernas beredskap att lansera kravenliga, tillförlitliga och energieffektiva produkter på marknaden förbättras. Tjänsterna är rätt riktade och tillgängliga vid rätt tidpunkt. uppskattning uppskattning Övervakningsbesök 3 780 3 700 3 500 Tillstånd, anmälningar och registreringar 19 300 17 900 17 000 Förfrågningar och utredningar 1 200 1 200 1 100 Antal besökare på ingångssidan www.tukes.fi/dag 630 700 800 Pressmeddelanden 54 60 55 Broschyrer, publikationer och andra tryckalster (nya upplagor) 21 15 10 Andelen ärenden som behandlats inom utsatt tid (%) 90 90 90 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17
Konsumenter och innehavare av anläggningar har på ett synligt sätt informerats om säker användning av produkter och anläggningar och om risker i samband med den. Nya nättjänster och de grundläggande delarna av kemikalietillståndsregistret har huvudsakligen införts. Utöver de ovannämnda primära uppgifterna genomförs följande effektivitetsprogram som täcker flera verksamhetsområden: främjande av europeiskt samarbete inom marknadsövervakningen främjande av riskhanteringen minskning av elbränder främjande av underhåll av anläggningar samarbete mellan myndigheterna för att främja gemensamma säkerhetsfrågor utveckling av beslutsprocesser avseende planläggning och tillstånd främjande av nätverksbaserad säkerhet Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklingen av årsverken 117 124 124 Personalens fysiska välbefinnande förbättras antalet sjukdagar/årsv. 5,1 4,8 < 4,8 Organisationens kompetens ökar utbildningsdagar/årsv. 7,3 7,3 7,3 andel anställda i % som avlagt minst högre högskoleexamen 41,1 41,0 41,0 Organisationens arbetsgivarprofil är lockande personalomsättning, % 4,9 2 < 2,5 Ledning (kommunikation och sporrande atmosfär) organisationens eget index (1 5) - 3,7 3,7 Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter 9 206 9 754 9 266 Bruttoinkomster 47 16 16 Nettoutgifter 9 159 9 738 9 250 Poster som överförts överförts från föregående år 1 115 överförts till följande år 1 733 budget 9 250 000 budget 9 738 000 bokslut 9 777 000 24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 1 922 000 euro. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 6 000 euro på grund av övergången Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18