Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (ANM-koncernen) har som huvudsaklig uppgift att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamheten och företagen i Finland, arbets-, varu- och energimarknadens funktionsduglighet, arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och en balanserad regional utveckling i den globala ekonomin. Enligt ANM-koncernens vision är Finland ett land med en hållbar ekonomisk utveckling, stabil produktivitetstillväxt och hög sysselsättning. Också i internationella konkurrenskrafts- och välfärdsjämförelser placerar sig Finland i världstoppen. Denna framgång grundar sig på spetskompetens, innovationer, företagsamhet, kreativitet, en aktiv arbetskraftspolitik, utveckling av arbetslivet, en fungerande varumarknad, en medveten energi- och klimatpolitik, regional livskraft och internationalism. Omvärlden De internationella ekonomiska utsikterna är något ljusare och efterfrågan har börjat återhämta sig i många av Finlands viktigaste exportländer. I Finland kommer dock den ekonomiska tillväxten igång med en viss fördröjning och kommer fortfarande att vara blygsam åren och. Sysselsättningen fortsätter att försvagas. Arbetslöshetsgraden förväntas stiga till 8,7 procent år, varefter arbetslösheten förväntas sluta öka. Näringspolitiken och andra politikområden som stöder en för den ska utvecklas så att den ekonomiska tillväxten i Finland kan tryggas också när den ekonomiska volatiliteten ökar. Det är viktigt att vi positionerar oss i de globala värdekedjorna så att värde kanaliseras till vår egen samhällsekonomi och skapar så goda förutsättningar som möjligt även för inhemskt arbete. Viljan är att delta i den internationella arbetsfördelningen genom arbetsplatser och uppgifter med hög produktivitet hellre än låg produktivitet. Dessutom är det viktigt att det via ägande flyter in allt mer kapitalinkomster till samhällsekonomin. Åtgärder som ökar konkurrensen på marknaderna stärker för sin del tillväxtförutsättningarna och tryggar också konsumenternas intressen. Avregleringen av världshandeln och världsekonomin tillsammans med den tekniska utvecklingen formar kraftigt den allmänna verksamhetsmiljön. Digitaliseringens betydelse som sektorsgenomgripande teknik ökar. Också miljöoch energifrågorna och andra globala utmaningar formar verksamhetsmiljön. Efterfrågan på energi och råvaror växer. En central förändringstendens är att de globala värdenätverken splittras upp. Företagen decentraliserar och flyttar ut sina funktioner till de orter som befinns vara bäst och fördelaktigast. Samtidigt innebär nya produktionssätt att produktion delvis också börjar förläggas mer lokalt. Tjänstesektorn fortsätter att dominera ekonomin, och trenden ökar i takt med att produktion och tjänster sammanflätas. För att företagen ska ha framgång inom den globala ekonomin krävs allt större innovationsförmåga, specialisering och produktivitetsökning bl.a. genom digitalisering och införandet av nya arbetssätt. Dessutom krävs förmåga att snabbt och flexibelt övergå till nya uppgifter. Också individerna måste snabbt kunna ta till sig nya saker och arbetssätt. När utvecklingen mot immateriellt värdeskapande ökar accentueras förskjutningen mot alltmer högproduktiva uppgifter på arbetsmarknaden. Den globala bekämpningen av klimatuppvärmningen kräver allt större miljöhänsyn i all ekonomisk verksamhet. Ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och biobränslen samt investeringar i teknik kommer att vara snabbt växande delområden inom ekonomin under åren framöver. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mervärde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineralekonomin och vattenhushållningen. Samhälleliga effekt Arbets- och näringsministeriet genomför regeringens arbets- och näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. ANM-koncernen bygger upp verksamhetsbetingelserna för det finländska arbets- och näringslivet. Koncernens viktigaste är att skapa hög sysselsättning på hållbar grund. För att nå detta främjar koncernen tillväxt, produktivitet, kompetens och internationell konkurrenskraft inom ekonomin och i regionerna. Genom koncernens åtgärder är det viktigt att öka antalet privatfinansierade arbetsplatser. Arbets- och näringsministeriet har för sitt ansvarsområde ställt upp följande för samhälleliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins för : Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Företagsverksamhet med högt mervärde ökar. Ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskar och arbetslivets kvalitet förbättras. De strukturella hindren för konkurrens minskar. Finlands energisjälvförsörjning ökar. Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Genom effektiv arbetskrafts- och företagsservice uppmuntras arbetskraften och företagen till kompetensutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är av största vikt i synnerhet vid omstruktureringar. Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen var 43 % kvinnor åren Kvinnornas andel av dem som börjat delta i arbetskraftsservice var följande: inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning 40 % åren 2012 och 38 % år 2011, inom integrationsutbildning 60 % åren 2012 och 58 % 2011, inom lönesubventionerat arbete 48 % år och 50 % åren samt inom systemet med startpeng 47 % år och 45 % åren Av dem som inledde frivilliga studier var 63 % kvinnor åren Förbättring av produktiviteten En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen har ersatts med ett effektivitetsoch resultatprogram, där de som tidigare uppställts för ökad effektivitet i funktionerna förblir oförändrade i fråga om de ekonomiska helhetskonsekvenserna. Målet är att samtliga ämbetsverks produktivitet ska öka med 0,5 % år. Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro) ordinarie budget budgetprop Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) fullmakt för finansiering 399, , Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 14,786 9, Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 200, , Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 106, , Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 25,678 21, Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) fullmakt för upphandlingskontrakt 91,500 90, Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 4, Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag) 8,400 8,400 bevillningsfullmakt 0,034 0, EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 ordinarie budget budgetprop. bevillningsfullmakt 291, , Energistöd (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 60,000 35, Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 90, Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 4,800 - Förvaltningsområdets anslag År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 01. Förvaltning Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Civiltjänst (förslagsanslag) Produktivitetsanslag för arbetsoch näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) (87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) Närings- och innovationspolitik Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) (02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) (05.) Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) (07.) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år) Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) (44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år) (45.) Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) (63.) Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) (81.) Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) Lönegaranti (förslagsanslag) Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) (04.) Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) Regionutveckling och strukturfondspolitik (43.) Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) Energipolitik Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) (20.) Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) Energistöd (förslagsanslag) Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) Kyotomekanismerna (förslagsanslag) Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) Integration Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) Sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Det totala antalet anställda Förvaltning F ö r k l a r i n g : Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt utvecklandet av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättningsoch företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Vid arbets- och näringsministeriet pågår fem strategiska program (Cleantech, Skogsprogrammet, Välfärdsprogrammet HYVÄ, Strukturomvandling och arbetsmarknadens funktion samt Arbetsliv 2020), vilka syftar till att uppnå de arbets- och näringspolitiska en enligt regeringsprogrammet med hjälp av specifika åtgärder och ett brett förvaltningsövergripande samarbete. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TEbyråerna) av NTM-centralernas styrning. Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser. Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbetsoch näringsministeriet. 01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling 3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLIDfond. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. F ö r k l a r i n g : I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultat preliminärt upp för ministeriets verksamhet för : Verksamhetens resultat Produktion och kvalitetsledning Arbets- och näringsministeriet Regeringspropositioner (st.) Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 70 > 80 > 80 Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 2,8 0 0 Statsrådsförordningar (st.) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) 0,8 < 1,0 < 1,0 Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde uppskattning euro årsv euro årsv. uppskattning euro årsv. Koncernstyrning , Sysselsättning och företagsamhet , Arbetsliv och arbetsmarknad , Näring och innovationer , Energi , Utveckling av regionerna , Information , Ledningen och ministeriets gemensamma resurser , Strategiska projekt , Kommunikation , Personal och förvaltning , Granskning 360 4, Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå 591 7, Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia Sammanlagt Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklingen av årsverken Arbetstillfredsställelse totalt (1 5) 3,49 > 3,49 > 3,49 Beräknad användning av anslaget (euro) Försöks- och utredningsverksamhet Strategiska projekt Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader Övriga omkostnader Sammanlagt Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspo- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 litiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Löneutgifter och andra utgifter för kompetenscentrumet (överföring från moment ) 45 Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -284 Totalrenovering av ANM (återföring av ett avdrag av engångsnatur) 340 Överföring till moment Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -76 Indexhöjning av hyresutgifterna 73 Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment ) -5 Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) Löneglidningsinbesparing -90 Lönejusteringar 224 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -271 Sparbeslut Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -179 Ytterligare besparing i omkostnaderna -628 Sammanlagt budget I tilläggsb. budget bokslut Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens 2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter 3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 4) för utveckling och underhåll av portalen Företags- Finland 5) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter som främjar uppfinningsverksamheten samt för skaffande av de utredningar om uppfinningar som ska göras. F ö r k l a r i n g : I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultat för verksamheten för : Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 Effektivitet Regionernas livskraft sysselsättningsgraden (%, minst) 68, arbetslöshetsgraden (%, högst) 8,2 7,9 8,3 skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst) 6,5 6,0 4,2 befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%) - 64,1 66,5 andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%) mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (1 000 t/år) jordbrukets fosforbalans (kg/ha) - < 3,8 < 5,0 jordbrukets kvävebalans (kg/ha) - < 46 < 46 antal naturskyddsområden (1 000 ha) Näringslivets framgångsfaktorer andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst) näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1 5) 3,9 3,9 4,0 Befolkningens välbefinnande arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst) 19,9 15,6 15 Medborgarnas tillfredsställelse med resornas smidighet (skalan 1 5, allmän tillfredsställelse) 3,2 3,7 3,4 flyktingar som placerats i kommuner (antal) arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst) 28,4 17,9 20 andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst) olyckor som lett till personskador (antal) < < Utöver de preliminära effekt som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effekt som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga. Verksamhetens resultat Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%) ERUF-bindningar ESF-bindningar Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%) ERUF-betalningar ESF-betalningar Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1 5) 3,6-3,6 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklingen av årsverken Arbetstillfredsställelse totalt (1 5) 3,4 - > 3,4 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Offentligrättsliga prestationer Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnaderna Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den samfinansierade verksamheten finansiering från andra statliga ämbetsverk finansiering från EU annan finansiering utanför statsförvaltningen övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten Intäkter sammanlagt Totala kostnader för projekt Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) Självfinansieringsandel, % Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: , 51, 61 och 62, , , 31, 51, 62 och 77, , 50 och 76, och 64, , 45, 51 och 64, , , , och 52, , 22, 61 och 63 samt Effektivisering av regionförvaltningen (regeringsprogr.) Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) Valtori (överföring till moment ) -865 Valtori (överföring till moment ) -546 Överföring från moment (0,5 årsv.) 39 Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring från moment ) 144 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -294 Indexhöjning av hyresutgifterna 201 Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment ) -20 Löneglidningsinbesparing -477 Lönejusteringar Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna Sparbeslut Nivåförändring Sammanlagt budget I tilläggsb budget bokslut Civiltjänst (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av lönekostnaderna 2) för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats i enlighet med 46 3 mom. i civiltjänstlagen. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. F ö r k l a r i n g : Förstatligandet av civiltjänsten förändrade ställningen för dem som saknar tjänstgöringsställe, eftersom de tjänsteuppgifter som civiltjänstcentralen erbjuder numera endast kan vara sådana som hör till centralen, och inte såsom tidigare uppgifter som hör till Lappträsk kommuns ansvarsområde. Förändringen påverkar antalet personer som hemförlovas från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring. Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildnings- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 perioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats. Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade utbildningscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats så snart de fått en plats. uppskattning uppskattning Personer som ansökt om civiltjänstgöring Antal utbildade personer Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring till moment ) -144 Sammanlagt -144 budget budget bokslut Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster 2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. F ö r k l a r i n g : Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för att finansiera projekt som främjar produktiviteten. Genomförandet av REMIT-förordningen (2 årsv., överföring till moment ) -250 Sparbeslut Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) Sammanlagt budget budget bokslut Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment , till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment F ö r k l a r i n g : Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Mervärdesskatteutgifter för Centralen för turistfrämjande (överföring till moment ) Mervärdesskatteutgifter för Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen (överföring till moment ) Valtori (överföring till moment ) Sammanlagt budget budget bokslut Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992). Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. budget budget bokslut 66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer 2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. F ö r k l a r i n g : Beräknad användning av anslaget (euro) Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA) Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer Sammanlagt Sparbeslut -500 Sammanlagt -500 budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 20. Närings- och innovationspolitik F ö r k l a r i n g : Närings- och innovationspolitiken stärker förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Under de närmaste åren kommer man inom närings- och innovationspolitiken att lyfta fram sådana åtgärder som syftar till att stimulera nya källor för tillväxt genom att strukturerna läggs om och produktivitetsökningen snabbas upp. Målet är att främja sådan strukturomvandling som är inriktad på högt mervärde, dvs. på att företagen går in för nya växande affärsverksamheter, de anställda övergår till allt mer krävande uppgifter med högre inkomstnivå och att allt effektivare verksamhetssätt tas i bruk i företag och inom den offentliga sektorn. En konkurrenspräglad verksamhetsomgivning är en viktig förutsättning för att beredskap för förändring ska växa fram. Konkurrensen tvingar företagen till innovationer, till att ändra sina verksamhetssätt och söka nya marknader. På den öppna marknaden är det möjligt att få högre intäkter för att investera i utvecklandet av nya produkter och tjänster. Näringspolitiken ska möta utmaningen med den splittring av värdekedjor och globalisering av ekonomin som förändrar företagens verksamhetsmiljö. Genom närings- och innovationspolitiska åtgärder förbättras företagens skicklighet att anta utmaningar i konkurrenssituationer, såsom förmåga att utnyttja de möjligheter som globala värdenätverk skapar. Bl.a. de strategier som gäller bioekonomi, cleantech, de kreativa branscherna, livsmedel och hälsoteknik är väsentliga delar av industripolitiken. Själva definitionen av industriell verksamhet börjar förändras i takt med den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom serviceproduktionen. Den offentliga finansieringens instrument spelar en viktig roll när finansmarknadens funktionella brister ska hjälpas upp. Dessa instrument behövs främst för finansiering av nyetablerade företag med nya affärsverksamheter. Finland svarar på den utmaning till förnyelse som strukturomvandlingen i industrin för med sig genom att investera i tillväxt, internationalisering och omstrukturering av affärsverksamheten hos företagen, i synnerhet på nya tillväxtområden som cleantech, bioekonomi och naturresursekonomi, affärsverksamhet i Arktis och de möjligheter som digitaliseringen öppnar. Framgång för tillväxtföretagen är ett tecken på att den ekonomiska förändringsberedskapen, dynamiken, har it väl. En central åtgärd för främjandet av strukturomvandlingen är att förbättra internationaliseringen och andra verksamhetsförutsättningar för tillväxtföretagen. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande samhälleliga effekt för för resultatområdet för närings- och innovationspolitik: / uppskattning / uppskattning / uppskattning De närings- och innovationspolitiska åtgärderna inriktas på tillväxtorienterade företag som struktureras om Andelen nyetablerade företag av företagsbeståndet (%) Andelen nedlagda företag av företagsbeståndet (%) Riskinvesteringar i nyetablerade företag (mn euro) 280 > 150 > 350 Antalet arbetsplatser som tillväxtföretagen genererat under de 3 föregående årens tid > > Ökad risktagning för offentliga finansiella tjänster Bättre förmåga till internationalisering inom små och medelstora företag De små och medelstora företagens export (md euro) 7,5 > 7,7 > 7,9 Andel av hela exporten (%) 13 > 13 > 13 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 / uppskattning / uppskattning / uppskattning Innovationsverksamheten ökar och nyttiggörandet av den ökar inom näringslivet och den offentliga sektorn Andelen företag med innovationsverksamhet (% av företag med minst 10 anställda) > 56 > 56 > 56 Andelen företag som satsar på användarorienterad innovationsverksamhet (% av företag med minst 10 anställda) > 21 > 21 > 21 Andelen innovationer av den offentliga upphandlingen (%) Mängden ny affärsverksamhet som uppkommer till följd av att de offentliga datalagren och den offentliga informationen öppnas ökar ökar ökar Utgifterna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ökar (%/BNP) 3,8 3,8 4,0 Företagens export och internationalisering ökar och den internationaliserade företagsverksamheten blir mångsidigare Exportvolym (md euro) 72 > 72 > 76 Andelen export med offentligt stöd av den totala exporten (%) > 4,5 > 4,5 > 4,5 Andelen direkta utländska investeringar av BNP (%) Ny affärsverksamhet uppstår inom nya finska styrkeområden, främst inom bio- och naturresursekonomi och miljöområdet Omsättningen, exporten och förädlingsgraden samt antalet nya företag inom branschen ökar ökar ökar I genomförandet av närings- och innovationspolitiken deltar inte bara ministeriet utan även Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Finnvera Abp, Finlands Exportkredit Ab, Finlands Industriinvestering Ab, Finpro rf och flera andra statsbidragssammanslutningar. 01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till betalning av internationella medlemsavgifter 2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. F ö r k l a r i n g : Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultat för Geologiska forskningscentralen för : Effektivitet Gruv- och utvinningsindustrin och samhällenas råvaruförsörjning stärks som en vital del av ekonomin för hållbar utveckling. Förutsättningarna för hållbara energilösningar och markanvändningsplaneringen förbättras. Geoinformation som en dellösning i fråga om utmaningarna för samhället och den globala utvecklingen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 Verksamhetens resultat Funktionell effektivitet Resultatområdenas andel av kostnaderna, % mineraltillgångar och råvaruförsörjning 59, energiförsörjning och miljö 20, markanvändning och byggande 20, Produktion och kvalitetsledning Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden prognoser och nya tolkningar som gäller malmpotentialen, st övriga rapporter och utredda ämnen, st Kartläggning av torvtillgångar kartlagd torvmarksareal, km rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh Regionala stenmaterialsutredningar, st Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st Maringeologisk kartläggning kartlagd areal, km Publicering internationella, vetenskapligt granskade publikationer, st Serviceförmåga och kvalitet interna auditeringar, st Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklingen av årsverken Arbetstillfredsställelse totalt (1 5) 3,44 3,5 3,5 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnaderna Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -942 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -51 Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment ) -177 Indexhöjning av hyresutgifterna 48 Löneglidningsinbesparing -69 Lönejusteringar 171 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -184 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment ) -98 Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment ) -20 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -127 Ytterligare besparing i omkostnaderna -427 Sammanlagt budget budget bokslut (02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet slopas i budgeten. Enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT, som träder i kraft, upphör Teknologiska forskningscentralen VTT:s verksamhet den 31 december Verksamheten fortsätter i form av ett bolag med specialuppgifter från och med den 1 januari. Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -177 Statsunderstöd för VTT Ab:s verksamhet (överföring till moment ) Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment ) Forskningsinfrastrukturer (regeringsprogr.) Löneglidningsinbesparing -115 Lönejusteringar 217 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment ) -789 Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment ) -158 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -104 Sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 I tilläggsb budget bokslut (05.) Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet slopas i budgeten. Statsrådet antog den 5 september ett principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering. Enligt principbeslutet slås Teknologiska forskningscentralen VTT (VTT) och Mätteknikcentralen (MIKES) samman och den enhet som bildas bolagiseras. Som ett led i reformen kommer Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet (FINAS) att omplaceras och bli en del av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Ackrediteringstjänsten FINAS (överföring till moment ) -420 Statsunderstöd för VTT Ab:s verksamhet (överföring till moment ) Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment ) -35 Löneglidningsinbesparing -12 Lönejusteringar 32 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment ) -19 Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment ) -4 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -29 Sammanlagt budget bokslut Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamhet samt aktiveringsverksamheten 2) till omkostnaderna för prognostiseringsnätverket Team Finland och för utvecklande och genomförande av prognosmodellen. F ö r k l a r i n g : Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknologi, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer. I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultat för Tekes för : Effektivitet uppskattning Produktiviteten och den internationella affärsverksamheten ökar och näringslivet förnyas särskilt med hjälp av radikala innovationer och sektorsövergripande innovationsverksamhet Unga företag med snabb tillväxt Antalet unga företag med finansiering Företagens prognostiserade omsättning/tekes finansiering, koefficient Företagens realiserade/prognostiserade omsättning, koefficient 0, Tillväxtföretag som internationaliseras Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/tekes finansiering, koefficient Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19

20 uppskattning Realiserad/prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient 0, Offentliga forskningsorganisationer Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt 15, Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet Tillväxtföretag som internationaliseras Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0 100) Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning Storbolag Tekes-penningflöde inom stora bolag, % Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt, % Offentliga forskningsorganisationer Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt) Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välstånd Specialteman som gäller flera kundsegment Antalet anställda som drar nytta arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st Andelen cleantech av Tekes-finansieringen (%) Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljö I arbetet med att nå Tekes resultat deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment I syfte att nå resultaten används också anslagen och fullmakterna under moment , , och Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs Uppnåendet av effekten för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum samt genom indikativa uppföljningsmätare som publiceras årligen. Funktionell effektivitet Verksamhetens resurshållning De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, % 4,2 < 5,0 < 5,0 Produktivitet Värdet av projekt som inleds, mn euro/årsv. 3,3 > 2,7 > 2,7 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 20