Antagen av socialnämnden 2015-02-18

1 Antagen av socialnämnden 2015-02-18

2 Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 1 1.1 Planeringsförutsättningar... 1 1.1.1 Styrande dokument... 2 2 Kommunens strategiska områden, mål och nyckeltal... 3 2.1 Barn och unga vår framtid... 3 2.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd... 5 2.3 Demokrati och öppenhet... 7 2.4 Livsmiljö... 9 2.5 Personal... 11 2.6 Ekonomi... 11 3 4 Omvärldens påverkan på Stöd och omsorgs uppdrag... 12 Uppdrag... 14 4.1 Uppdrag från socialnämnd och förvaltningschef... 14 5 Ekonomiska förutsättningar... 18 5.1 Förändring av driftram - socialtjänsten... 18 5.2 Socialnämndens ramfördelning... 18 5.3 Investeringar - socialnämnden... 18 5.4 Internbudget Stöd och omsorg... 19 5.5 Budget i balans... 19 6 Kvalitetsplan... 20 6.1 Övergripande kvalitetstankar... 20 6.1.1 Socialt arbete/social omsorg... 20 6.1.2 Hälso- och sjukvård... 20 7 Verksamhetsbeskrivning... 21 7.1 Verksamhetsförändringar... 21 7.2 Verksamhetsbeskrivningar... 22 7.2.1 Avdelningsledning... 22 7.2.2 Verksamhetsbeskrivning Stöd till barn och familjer, BoF... 22 7.2.3 Verksamhetsbeskrivning Vuxna funktionsnedsatta, VF... 25 7.2.4 Verksamhetsbeskrivning Psykosocialt stöd till vuxna, PS... 26 7.2.5 Verksamhetsbeskrivning Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet, FöDa.. 28 7.3 Organisationsskiss... 30 7.4 Struktur och bemanning boende... 31 7.4.1 Bostäder med särskild service omsorgsboende... 31 7.4.2 Bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning... 31

1 1 Inledning Denna verksamhetsplan innehåller beskrivningar av vilka områden som den politiska organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera samt avdelningens mål kopplade till de strategiska områdena. Kommunfullmäktige (KF) har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. De strategiska områdena är: vår framtid Dessutom har KF antagit mål för nämnderna. Socialnämnden har även beslutat om egna mål för verksamheten. 1.1 Planeringsförutsättningar Stöd och omsorg ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet Vi ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inrikta oss på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Avdelningen Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd. Undantag är bostad med särskild service för personer med demens, oavsett ålder, som beslutas och verkställs inom äldreomsorgen. Verksamhetsområdet Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet samt verksamhetsområdet Psykosocialt stöd är ansvariga för att möta behov hos piteborna oavsett ålder, när det gäller försörjningsstöd respektive missbruksvård. Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer har ansvar för samtliga pitebor, oavsett ålder, vad gäller kvinnofrid och familjerådgivning. Samtliga verksamhetsområden har ett särskilt ansvar för att barns bästa ska komma i främsta rummet. Den övervägande delen av allt förändrings- och utvecklingsarbete under 2015 sker inom de olika verksamhetsområdena. Förändrings- och utvecklingsarbete som är gemensamma eller som berör flera verksamhetsområden eller externa samverkansparter ska genomföras och planeras som avdelningsgemensam utveckling på uppdrag av avdelningschefen.

2 1.1.1 Styrande dokument Dokumenten återfinns under: V:\SOC\VERKSAMHETER\SO\1_Kvalitetssystem\1_Verksamhetsplan\2015\ Planeringsförutsättningar VEP-principer socialnämnd Socialnämndens VEP Socialtjänstens övergripande verksamhetsplan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 Länsöverenskommelse om gemensamma riktlinjer för samverkan - samordnad individuell plan Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan staten och SKL 2015 samt länsöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Norrbottens län NORRBUS Länsöverenskommelse om gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga Överenskommelse om evidensbaserad praktik mellan staten och SKL 2015 gällande kunskapsutveckling av socialtjänsten och angränsande Hälso- och sjukvård samt länsöverenskommelse i Norrbottens län Riktlinjer - myndighetsutövning Riktlinjer för löpande dokumentation i genomförandeprocessen Internbudget Internkontrollplan SoL/LSS Internkontrollplan HSL Handlingsplan för den socialpsykiatriska verksamheten i Piteå kommun under 2015-2016 Handlingsplan för arbete med samordnad individuell plan SIP Överenskommelse om samarbete inom Missbruks- och beroendevård mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten (2014)

3 2 Kommunens strategiska områden, mål och nyckeltal 2.1 Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Kommunövergripande mål Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger Nämndens mål beslutade av KF Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt Nämndens mål beslutade av socialnämnden Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Antal barn och unga 0-17 år placerade utanför hemmet Avser familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård uppdelat efter Delårsrapport i BoF/VIVA Uppföljning Antal barn och unga 18-21 år placerade utanför hemmet Antal placerade ensamkommande flyktingbarn 0-17 år Antal placerade ensamkommande flyktingbarn 18-21 år Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga kön (inte EKB) Se ovan Avser familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård uppdelat efter kön Se ovan Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i Förstärkt månadsrapport i april, delårsrapport i BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA Uppföljning Uppföljning Uppföljning Trend

4 Andel ärenden SoL barn/unga 0-17 år med utredningstid > 4 mån Andel ärenden SoL barn/unga 18-21 år med utredningstid > 4 mån Andel barn/unga 0-17 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats - varav service Andel barn/unga 18-21 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats - varav service Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn- och familj - Varav anmälningar - Varav andel ansökningar - Varav andel övrigt t.ex. rådgivning, anhörigstöd Uppdelat på kön Uppdelat på kön Andel av totala antalet barn och unga med insats Andel av totala antalet barn och unga med insats Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Uppföljning Uppföljning Trend Trend Kontroll Kontroll Kontroll Kontroll Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser.

5 2.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling. Kommunövergripande mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Nämndens mål beslutade av KF Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Sbn, Sn) Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Nämndens mål beslutade av socialnämnden Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Antal ungdomar som återkommit från KAP till helt försörjningsstöd Bokslut Går inte att leverera. KAP förändrat och projekt Norrsken har upphört under Trend Antal ungdomar som återkommit från KAP till delvis försörjningsstöd Antal hushåll i försörjningsstöd Tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 2014 Bokslut Se ovan Trend Förstärkt månadsrapport i april, delårsrapport i Bokslut FöDa/VIVA FöDa/VIVA Trend Trend

6 Antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning Antal hushåll som omfattas av jobbstimulans Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Andel boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuell anpassad aktivitet per dag Personer som deltar i daglig verksamhet LSS där brukarna kan byta sysselsättning inom dagliga verksamheten Andel personer som bytt daglig verksamhet under året Andelen av alla ärenden som vi samverkat i med kommunens interna Kompetensförsörjning Förstärkt månadsrapport i april, delårsrapport i Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut FöDa/VIVA FöDa/VIVA FöDa/VIVA FöDa/VIVA FöDa/VIVA/ Befolkningsstatistik Trend Trend Resultat Uppföljning Trend Bokslut PS Uppföljning Bokslut Bokslut FöDa/VIVA FöDa/VIVA Uppföljning Resultat Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser.

7 2.3 Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Kommunövergripande mål Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen) I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Nämndens mål beslutade av KF Se under rubrik 4, Uppdrag Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina verksamheter Nämndens mål beslutade av socialnämnden Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader Redovisas varje kvartal er/ VIVA Kontroll Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader Andel brukare inom Stöd och omsorg (Handikappomsorg) som känner sig väl bemötta Andel anhöriga inom Stöd och omsorg (Handikappomsorg) som känner sig väl bemötta Andel brukare inom Stöd och omsorg (IFO) som känner sig väl bemötta Andel anhöriga inom Stöd och omsorg (IFO) som känner sig väl bemötta Redovisas varje kvartal Vart 3:e år Nästa gång 2015/2016 Vart 3:e år Nästa gång 2015/2016 Vart 3:e år Nästa gång 2015/2016 Vart 3:e år Nästa gång 2015/2016 er/ VIVA Verksamhetsutvecklare, er Se ovan Se ovan Se ovan Kontroll Uppföljning Uppföljning Uppföljning Uppföljning

8 Prioriterade kvalitetsnyckeltal av SN och förvaltningschef Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Tid från ärendets start tills beslut är taget Samma uppgifter avseende utredningstid som vi levererar till Kolada och Öppna Bokslut er/ VIVA Kontroll Tid från beslut till verkställighet jämförelser Andel av totala antalet beslut om insatser enligt SoL/LSS som verkställs inom 3månader. Gäller: - Kontaktperson - Ledsagare - Kontaktfamilj - Daglig verksamhet - Särskilt boende Antal insatser som verkställs: - < 3 månader - > 3 månader Bokslut er/ VIVA Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser. Kontroll

9 2.4 Livsmiljö Piteå erbjuder trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA. Kommunövergripande mål Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Nämndens mål beslutade av KF Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn) Kommunens äldsta ska utifrån behov och önskemål erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande (Sn, Mtn) Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter Nämndens mål beslutade av socialnämnden Med hemmet som vård- och omsorgsarena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/ Hur Antal som flyttar mellan våra boenden inom Stöd och omsorg Antal som flyttar ut från boenden inom Stöd och omsorg Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg Antal besök hos Alkohol- och narkotikagruppen Antal personer som Alkoholoch narkotikagruppen ger stöd till Uppdelat på omsorg/psykboende samt kön Samma som ovan Samma som ovan Uppdelat på kön Uppdelat på kön Bokslut Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i Delårsrapport i PS PS PS PS PS Syfte Trend Trend Trend Trend Trend

10 Antal anhöriga/närstående till missbrukare som Alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till Andel vuxna inom Stöd och omsorg som får stöd i ordinarie boende Antal med hemtjänst boendestöd, personlig assistans i förhållande till antal i SÄBO Bokslut Bokslut PS er PS och VF/VIVA Resultat Öka andel i ordinarie boende Prioriterade kvalitetsnyckeltal beslutade av SN och förvaltningschef Nyckeltal Syfte När Ansvarig/Hur Andel som får en kontaktperson/ kontaktpersonal i boendet/ hemtjänst/gruppbostaden Kontroll Bokslut PS/VIVA Antal som får stöd i öppenvård jämfört med slutenvård Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning Antal som får stöd i öppenvård i förhållande till antal som placeras i familjehem, förstärkta familjehem och institution Institutionsplaceringar unga/vuxna, familjehem, förstärkta familjehem, hemtjänst och personlig assistans Service: - Öppenvård missbruk - Personligt ombud - Familjebehandling Bokslut Bokslut Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser. PS, BoF/VIVA PS, BoF, VF/VIVA

11 2.5 Personal Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Kommunövergripande mål Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Nämndens mål beslutade av KF Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Nämndens mål beslutade av socialnämnden Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten Stöd och omsorg ska ha attraktiva arbetsplatser. Personalen ska ha rätt kompetens och visa engagemang, för att vi ska klara framtidens krav och förväntningar. Socialnämnden förväntar sig därför att vi arbetar aktivt för goda anställningsvillkor i form av trygga anställningar och goda möjligheter för medarbetare att påverka sitt arbete och få vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Vi ska arbeta med ledaroch medarbetarpolicyn VÅGA LÅGA FÖRMÅGA. Alla medarbetare ska få årliga medarbetar- och lönesamtal samt riskbedömning av sin arbetsmiljö För att skapa intresse för våra yrken ska vi aktivt delta i olika aktiviteter och rekryteringsmässor Vi ska ta emot och erbjuda praktikanter en meningsfull tid hos oss under deras praktikperiod Regelbundna arbetsplatsträffar ska genomföras i alla personalgrupper Avdelningschef ska genomföra regelbundna samverkansträffar med de fackliga organisationerna 2.6 Ekonomi God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. God ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. Kommunövergripande mål Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Nämndens mål beslutade av KF Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Nämndens mål beslutade av socialnämnden Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad

12 Alla verksamheter ska genomsyras av ett medvetet kostnadstänkande Avdelningschef och ekonom träffar er månatligen för budgetuppföljning er ska ge underlag till månatlig rapportering för särredovisning av kostnader med analys och åtgärder för personlig assistans, försörjningsstöd, färdtjänst och placeringar av barn/unga samt vuxna utanför det egna hemmet er ansvarar för att underlag tas fram till månatlig rapportering av Ärendeflödet Enhetschef inom Psykosocialt stöd ansvarar för att verksamheten till varje AU rapportera aktuella institutionsplaceringar 3 Omvärldens påverkan på Stöd och omsorgs uppdrag Det är av stor vikt att verksamheten följer och kontinuerligt utvecklar sin verksamhet utifrån de omvärldsförändringar som sker. Generationsväxling Inom Stöd och omsorg gäller det såväl baspersonal som olika nyckelfunktioner. De närmaste fem åren kommer 44 personer (8 %) av personalstyrkan att uppnå 65 år, och blickar man ytterligare fem år fram i tiden så kommer ytterligare 81 personer (14 %) att uppnå pensionsålder. Det betyder att drygt 125 personer kommer att behöva rekryteras på grund av pensionsavgångar. Majoriteten av dessa arbetar som baspersonal, i våra gruppbostäder eller som personliga assistenter. När det gäller chefer uppnår tre personer pensionsålder de närmaste fem åren. Personalförsörjning Större konkurrens om arbetskraften försvårar rekrytering av rätt kompetens till socialtjänsten. En gemensam strategi inom socialtjänsten behövs för att säkra framtidens rekryteringsbehov av framförallt vård- och omsorgspersonal. Vi ska göra våra yrken intressanta och behöver samverka med utbildningsväsendet, kompetensförsörjning och personalkontoret. Kommunal, regional och statlig styrning ökar Nationella riktlinjer, föreskrifter, tillsyn och kontroll av verksamheterna ökar, liksom antalet länsöverenskommelser. Kraven på dokumentation höjs. Mängden statistik som ska levereras in ökar. Nya lagkrav och föreskrifter, nationella riktlinjer, länsöverenskommelser, kvalitetssäkring mm leder periodvis till att vi måste ta personalresurser från verksamheten som riktar sig direkt till brukare/klienter för att klara nya krav. Ökat lokalt, kommunalt och regionalt samarbete Samverkan intensifieras mellan huvudmännen och övriga intressenter. Lokala samverkansöverenskommelser runt psykisk funktionsnedsatta och barn/unga håller på att utarbetas. Ett länsgemensamt finansierat Beroendecentrum föreslås från 2015. Ett länsgemensamt finansierat skyddat boende för våldsutsatta kvinnor är under utredning.

13 Högre medvetenhet hos medborgarna om socialnämndens skyldigheter Massmedia och internet är viktiga verktyg som bidrar till en högre medvetenhet, samt en ökad individualisering av samhället. Vi behöver inta ett proaktivt förhållningssätt för att möta media, och samtidigt se de möjligheter som sociala medier kan vara som komplement till vår verksamhet. Information och kanske även vissa insatser kan utvecklas via webben. Krav på individuellt anpassade insatser Medborgarna ställer högre krav på anpassade och flexibla stödformer. Fokus har ökat på individuellt anpassade insatser. Detta kräver en lyhörd och förändringsbenägen organisation. I det långa perspektivet kommer inte professionen att kunna tillgodose alla individers behov, det kommer att krävas engagemang av lokalsamhället. Egenvård och vårdförskjutning Den snabba medicinska utvecklingen innebär att mycket av vård- och omsorgsarbetet kommer att ske i det egna hemmet. En utveckling som är bra för individen men kommer att påverka kommunens ekonomi. Insatser av medicinsk karaktär i ordinarie boende blir allt mer avancerade, vilket medför ökade krav på kompetens och ökade kostnader. Sjuka och arbetslösa Andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen ökar. Det innebär att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten. Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar i Piteå. Däremot ökar ohälsan bland kvinnor i Piteå. Den psykiska ohälsan ökar framförallt bland unga kvinnor. Allt fler äldre Den demografiska utvecklingen som innebär att antalet äldre över 80 år ökar, är en stor utmaning. Nuvarande kommunala åtaganden kommer att vara svåra att upprätthålla i framtiden. SO och ÄO har funnit en form för samverkan runt SOs omvårdnadskrävande brukare. De har efter aktualisering hos myndighetsutövningen och en bedömning lett till beslut om ändrad verkställighet till ett vård- och omsorgsboende. Integration och mångfaldsfrågor Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet för ett inkluderande samhälle. Många av de individer som SO kommer i kontakt med passar in under Piteå kommuns definition för Mångfald. Det innebär att vi är en aktiv del i det mångfaldsarbete som pågår. Våld i nära relationer Uppstramning av lagstiftningen ställer krav på ökad länssamordning. Större behov av skyddat boende. Se under rubriken Ökat lokalt, kommunalt och regionalt samarbete Missbruk och beroende Ökad konsumtion och tillgång av alkohol och andra droger får konsekvenser och kostnader i samhället. Lättillgängliga nätdroger har de senaste åren lett till allvarliga konsekvenser för många unga. Dödsfall bland unga med anledning av droger förekommer även i Piteå, en oroande utveckling. Vi ser en kraftig ökning av antalet unga som beretts tvångsvård på grund av sitt missbruk. Öppna och frivilliga insatser är många gånger inte tillräckliga.

14 Samsjuklighet Större komplexitet i individuella ärenden genom neuropsykiatriska diagnoser. Samsjuklighet kräver många gånger insatser från både landsting och kommun. Vi ser ett ökat antal personer som får olika diagnoser i kombination med utvecklingsstörning och/eller missbruk/beroende. För att kunna tillgodose behovet av stöd i vardagen för personer med samsjuklighet behöver vi bland annat utveckla våra lösningar för stöd i boendet och samverkan med landstinget. Personer med funktionsnedsättning Yngre generationer kräver ökade individuella lösningar och större mångfald i utbudet av stödformer för att kunna leva ett så självständigt och normalt liv som möjligt. Se under Samsjuklighet. Stödet till anhöriga och närstående Krav på kommunalt anhörigstöd ökar. De former av anhörigstöd som socialtjänsten erbjuder är nyligen beslutad. Kraven på ökat anhörigstöd framförs trots detta, inte minst av olika intresseorganisationer. Bostäder Stöd och omsorg saknar en kommunal boendestrategi som inkluderar det bostadsbehov människor har som söker bostad hos oss. Oaktat den brist på lägenheter som är för närvarande så är våra möjligheter att vara behjälpliga till anskaffning av en bostad begränsade. EU Vi är en del av EU. Inom SO behöver vi förbereda oss för att kunna klara av att driva utveckling i projektform med hjälp av EU-medel för att i framtiden kunna vara projektägare och ta större ansvar för nya EU-projekt. 4 Uppdrag Stöd och omsorg har flera omfattande och tidskrävande uppdrag att utföra under 2015. Implementering av länsöverenskommelser kräver ett gemensamt arbete tillsammans med lokala samverkanspartners. Vissa andra uppdrag kräver samverkan inom förvaltningen medan vissa uppdrag är riktade direkt till avdelningen. Varje verksamhetsområde ska planera och klargöra vilka förutsättningar som krävs för att genomföra uppdragen. 4.1 Uppdrag från socialnämnd och förvaltningschef Norrbus Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementering av reviderade riktlinjer, NORRBUS Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga samt upprätta lokal överenskommelse BoF 2015 BoF redovisar arbetet med att utforma lokala rutiner för samverkan

15 Samordnad individuell plan Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementering av Gemensamma riktlinjer för samverkan Reviderad 2013 Med fokus på samordnad individuell plan - SIP Avdelningschef 2015 Närsjukvårdsgruppen är styrgrupp för utarbetande av lokala samverkansrutiner inom områdena barn och unga och psykiskt funktionsnedsatta Psykiskt funktionsnedsatta Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementering av Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottens län Psykfältgruppen 2015 PS redovisar arbetet med att utforma lokala rutiner för samverkan Framtidens Stöd och omsorg. Vad/Mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Sakkunnig i politikernas arbete med Framtidens Stöd och omsorg Avdelningschef 2015 Löpande redovisning av arbetet i ledningsgruppen för Stöd och omsorg Evidensbaserad praktik (EBP) Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Utveckla en strategi för evidensbaserat arbete i socialtjänsten Kvalitetscontroller tillsammans med SO och ÄO 2015 Arbetet följs upp av socialtjänstens ledningsgrupp Införande av VIVA Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Fortsatt arbete med att införa verksamhetssystemet VIVA Kvalitetscontroller tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp 2015 Följs upp av styrgruppen för införandet Vårdhygien Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementera ny version av regionala riktlinjerna er PS, FöDa och VF i samarbete med MAS 2015 Årsredovisning

16 Information om Lex Sarah Vad/Mål Ansvarig Tidplan Hur Uppföljning Säkerställa att årlig information om föreskriften Lex Sarah når samtlig rapporteringsskyldig personal, enligt 2 kap. 2 SOSFS 2011:5 er Kvalitetscontroller sänder årligen ut informationsmaterial Årligen Datum för planerad eller genomförd information lämnas in. Info kan t.ex. ges vid APT Kvalitetscontrollern går årligen ut med en fråga om genomgång är inplanerad eller genomförd Riktlinjer myndighetsutövning och dokumentation antagna av SN 2013-11-20 Vad/Mål Ansvarig Tidplan Hur? Uppföljning Dokumentera rutiner och metoder för hur myndighetsutövningen ska bedrivas. Alla parametrar enligt riktlinjer för myndighetsutövning antagna av nämnden VOchefer Klart 30/9 2015 Redovisning av kvalitetsdokument som beskriver verksamhetsområdets rutin och metod, med tillhörande Lägesrapport årsredovisning 2014. Slutrapporteras till kvalitetscontroller Dokumenterad rutin för hur arbetet med genomförandeplaner ska genomföras. Alla parametrar enligt riktlinjer för löpande dokumentation i genomförandeprocessen antagna av nämnden Säkerställa att det finns en genomförandeplan för personer med beviljade insatser. Enligt riktlinjer för löpande dokumentation i genomförandeprocessen antagna av nämnden, (samt 6 kap. 2 SOSFS 2014:5 dokumentation) Säkerställa att kärnprocesserna är beskrivna och håller god kvalité, enligt SOSFS 2011:9 kap. 4 2, och Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete VOchefer Statistikuppgifter lämnas till kvalitetscontroller VOchefer Klart 30/9 2015 Klart 30/9 2015 Klart 30/9 2015 processkarta Redovisning av kvalitetsdokument som beskriver rutin i verksamheten för arbetet med genomförandeplaner Redovisning av andel planer av totalt beviljade insatser Redovisning av andel brukare som varit delaktig i upprättande Redovisning av verksamhetens kärnprocesser och tillhörande rutiner Lägesrapport årsredovisning 2014. Slutrapporteras till kvalitetscontroller VOchefer tillsammans med statistikansvariga Dokumentation som beskriver processer med tillhörande rutiner lämnas till kvalitetscontroller

17 Nya uppdrag till avdelningen Vad/Mål Uppdrag Ansvarig Tidplan Uppföljning Munhälsa Säkerställa att verksamheten upprättar rutiner för munhälsa i ordinärt och särskilt boende och arbetar systematiskt med: *riskbedömning som metod i ordinärt och särskilt boende * åtgärder * uppföljningar er PS och VF i samarbete med ÄO och MAS 2015 Årsredovisning Blåsdysfunktion/ inkontinens Fall, nutrition, trycksår Anhörigstöd Palliativ vård Missbruk och beroende Handlingsplan, socialpsykiatri Handlingsplan, SIP barn och unga Kvalitetssäkring genom egenkontroll Säkerställa att verksamheten upprättar rutiner för trycksår-, nutrition- och fallprevention i ordinärt och särskilt boende och arbetar systematiskt med: *riskbedömning som metod i ordinärt och särskilt boende *åtgärder *uppföljningar Implementera SNs riktlinjer för anhörigstöd Upprätta rutiner utifrån länsöverenskommelsen er PS, FöDa och VF i samverkan med ÄO och MAS er PS, FöDa och VF i samverkan med ÄO och MAS 2015 Internkontrollplan HSL 2015 Internkontrollplan HSL er 2015 Årsredovisning er PS och VF i samverkan med ÄO och MAS Avdelnings chef 2015 Internkontrollplan HSL Implementera länsöverenskommelse 2015 Årsredovisning Följa handlingsplanen PS 2015- Årsredovisning 2016 Följa handlingsplanen 2015 Årsredovisning BoF

18 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Förändring av driftram - socialtjänsten Förändringar i driftram 2015 jämfört med 2014. I tkr. Ramförändring på grund av förändring i generella statsbidrag ekonomiskt bistånd -452 Ramökning till stöd och omsorg 4 000 Arbetskläder, äldreomsorg 1 500 Föreningsbidrag, stöd och omsorg 200 Ramökning färdtjänst för medtagande av förskriven elrullstol stöd och omsorg Prisökning 2015 totalt 1 230 - Stöd och omsorg 862 - Äldreomsorg 368 Förändring 2015 jämfört med 2014, tkr 6 578 100 5.2 Socialnämndens ramfördelning Verksamhet Nettokostnader Politisk verksamhet 1 517,3 Administrativa enheten 9 402,1 Förvaltningsledning 5 505,9 Stöd och omsorg 290 285,4 Äldreomsorg 430 933,3 Totalt 737 644,0 5.3 Investeringar socialnämnden Investeringar (tkr, löpande pris) 2015 2016 2017 Nytt äldrecenter 22 500 Byte trygghetslarm ordinärt boende ÄO och SO 820 820 820 Nytt äldrecenter inventarier 2 500 Projekteringskostnad nytt vård- och omsorgsboende ÄO 1 000 VIVA till baspersonal 100 160 Totalt 1 920 25 980 820 Kapitalkostnad (avskrivning, int rta) 97 429 711 Internhyra 947 1 395 Driftkostnader (ny gruppbostad SO, samt VIVA till baspersonal ÄO) 800 4 600 3 500

19 5.4 Internbudget Stöd och omsorg Personal Övrigt Totalt Intäkter Netto Avdelningsgemensam verksamhet 5 462 3 480 8 942-917 8 025 Försörjningsstöd 20 209 25 016 45 225-4 095 41 130 Vuxna funktionsnedsatta 131 873 57 529 189 402-123 495 65 907 Barn och familjer 32 877 34 403 67 281-1 872 65 409 Psykosocialt stöd 94 158 18 121 112 279-2 465 109 814 Totalt 284 580 138 549 423 129-132 844 290 285 8 025 41 130 109 814 65 907 65 409 Avdelningsgemensam verksamhet Vuxna funktionsnedsatta Psykosocialt stöd Försörjningsstöd Barn och familjer 5.5 Budget i balans Bokslutet för 2014 visar på ett underskott på ca 6,4 miljoner, en avvikelse på ca 2,3 % gentemot budgetramen för 2014. Det är en kraftfull förbättring sedan år 2013, då underskottet var ca 13,2 miljoner. Trots budgetunderskottet görs bedömningen att verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning. Förutsättningarna för en budget i balans inom Stöd och omsorgs ansvarsområde har ökat inför 2015 då budgetramen har fått ett tillskott med 4 miljoner. En budget i balans kräver även fortsättningsvis att balans råder mellan lagkrav, mål, uppdrag och budgetram

6 Kvalitetsplan 20 Föreskrifterna i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete omfattar alla områden som socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialnämnden antog 2014-10-22 en reviderad version av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen skall utifrån detta utveckla ledningssystemet att även innefatta riskanalys och klagomålshantering. Utöver detta finns en internkontrollplan för SoL/LSS och en för HSL. Internkontrollplanerna revideras årligen. För att ytterligare säkra kvalitén i de uppdrag som åligger Stöd och omsorg följs alla våra uppdrag upp. Uppdragen är tidsatta, när och hur uppföljningarna ska utföras och vem som är ansvarig är tydliggjort. 6.1 Övergripande kvalitetstankar 6.1.1 Socialt arbete/social omsorg Då det gäller det sociala arbetet vill socialnämnden särskilt betona följande punkter som riktlinjer för våra verksamheter: Brukaren ska uppleva att vårt stöd bidrar till ett så självständigt och normalt liv som möjligt, genom att vårt stöd utformas så att brukaren kan ta ansvar för sitt eget liv och framtid Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete som är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och brukarens delaktighet Vid myndighetsutövning ska stödet till brukaren alltid utgå ifrån utredning av behov av stöd och brukarens egna förmågor att klara sina behov Övriga insatser är serviceinsatser 6.1.2 Hälso- och sjukvård Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar här till förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur nämnden avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen. Socialnämnden vill särskilt betona att förvaltningen ska beakta följande i sitt arbete med hälso- och sjukvård: Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och evidensbaserade metoder ska användas

21 7 Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans självbestämmande och integritet Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge säker vård och rehabilitering Verksamhetsbeskrivning 7.1 Verksamhetsförändringar Det ska projekteras för två nya gruppbostäder för funktionsnedsatta med uppstart under 2015/2016. En utökning av antalet gruppbostäder kräver förutom fler boendehandledare även en utökning med en chef och mer resurser till tjänsteköp av ÄO för rehab- och sjukskötersketjänster Avdelningschefen kommer under 2015 att utreda förutsättningarna för att inrätta en vikariepool som ska tillgodose personalbehovet vid korttidsfrånvaro inom personlig assistans och gruppbostäder Sysselsättningsprojektet för psykiskt funktionsnedsatta permanentas. Tjänsten som arbetsanpassare flyttas organisatoriskt till VO-området Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet där arbetsanpassare för LSS målgrupp redan finns En ny daglig verksamhet för LSS målgrupp startar. Boendepatrullen ska utföra vissa specifika arbetsuppgifter inom ÄOs vård- och omsorgsboenden En ny enhetschef anställs inom VO-området Stöd till försörjning och Daglig verksamhet med ansvar för Boendepatrullen och fyra dagliga verksamheter Inom VO-området Psykosocialt stöd kommer resurser att avsättas för att utveckla metodstödet till baspersonalen inom SoL och LSS-boenden. Det administrativa stödet till cheferna inom området kommer att förstärkas Det löneadministrativa arbetet inom SO och ÄO kommer att ses över i samverkan med personalkontoret. I början av 2015 kommer nästan all personal inom SO att vara inne i alla verksamhetssystem VIVA, Time Care, Time Care Pool och PS Självservice. Alla dessa system utom VIVA påverkar de löneadministrativa arbetsuppgifterna I samverkan med avdelningen för kompetensförsörjning ska vi se över hur vi bättre kan använda våra respektive avsatta resurser vid mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar Nygården kommer att drivas i egen regi och organiseras inom VO-området Psykosocialt stöd från och med 2015-10-01 Upphandling av köpt sysselsättning från Bryggan, drift av träffpunkterna Café Ernst och Öjebyn måste göras enligt LOU Arbetet med Framtidens Stöd och omsorg kommer sannolikt att leda till verksamhetsförändringar inom vissa verksamhetsområden

22 7.2 Verksamhetsbeskrivningar 7.2.1 Avdelningsledning Avdelningschef 1,0 tjänst Verksamhetsutvecklare 1,0 tjänst Ansvar verksamhet, ekonomi, personal Styrdokument och nyckeltal, utredningar, uppföljningar, information, POSOM, övergripande kvalitetsarbete Tjänsteköp av äldreomsorgen Rehabilitering: Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO. Samarbetar med 0,5 arbetsterapeut på VO vux funk. 2 tjänster (1 sjukgymnast + Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med 1 arbetsterapeut) 2014 Sjuksköterskor 2 tjänster Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO. Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med 2014 7.2.2 Verksamhetsbeskrivning Stöd till barn och familjer, BoF Administration Administratörer Se under Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet Myndighetsutövning mm Barn och ungdomsutredare 10,0 socialsekreterare Insatsstöd LSS 3,0 tjänster Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer upp insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och LVU. Två av tjänsterna avser ensamkommande barn och finansieras genom intäkter för utredningar LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till uppdragstagare LSS och SoL

23 Familjehemsgruppen 4,0 socialsekreterare Rekryterar, utreder och stöttar familjehem Ansvarar för uppföljning vid långvariga placeringar Mottagning - Tar emot anmälningar och ansökningar - Förhandsbedömning av anmälningar - Ger råd och stöd till medborgare och professionella i 1,5 socialsekreterare andra verksamheter Resurscentrum 0,5 socialsekreterare Familjerätt 2,0 socialsekreterare Verkställighet/insatser mm Våga Vilja 4,0 tjänster & 0,5 lärarresurs från skolan Familjebehandlare 6,0 familjebehandlare Kvinnofrid 2,0 tjänster Erbjuder skolpersonal och familjer råd och stöd i sociala och pedagogiska frågor. Målsättningen är att ge stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling Utredningar vårdnad, boende, umgänge, adoption, faderskap. Råd och stöd vårdnad, boende, umgänge Dagligt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer. I verksamheten bedrivs skola Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer 1,0 tjänst Kvinnojour 1,0 tjänst samordning av kvinnofridsfrågor samt myndighetsutövning och behandlingsinsatser till vuxna som utsatts för våld i nära relation

24 Familjerådgivare 2,0 tjänster Ungdomsmottagningen 1,0 kurator Korttidsvistelse Solrosen 8,85 tjänster Familjerådgivning och samarbetssamtal Samverkan med landstinget Kurativa behandlingsinsatser till unga i åldern 13-23 år Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt funktionsnedsatta barn Insatsen verkställs i verksamheterna: Solrosens korttids, Wåhlinsgatan 2 B. Öppet veckans alla dagar Korttidstillsyn/korttidsvistelse Föräldrar kan ansöka om tillsyn före och efter skola samt lov för sin funktionsnedsatta ungdom 12-23 år om behov Korallen 8,67 tjänster finns vid föräldrars förvärvsarbete/utbildning. Korttidstillsyn verkställs i verksamheten: Korallens ungdomsgrupp, Nils Edéns väg 2 Korttidsvistelse verkställs på Korallen fredag måndag Vårdsamordning 1,0 tjänst Externt köpt stöd Total kostnad ca 35 mkr Arbetsledning Chefer 4,0 tjänster Samordning av interna och externa vård- och behandlingsinsatser. Målsättningen är att hitta kostnadseffektiva insatser på hemmaplan för att undvika placeringar Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare t ex kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård HVB-hem och SIS-institutioner medling, ungdomstjänst uppdragstagare LSS mm Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi

25 7.2.3 Verksamhetsbeskrivning Stöd till vuxna funktionsnedsatta, VF Administration Administratörer 6,0 tjänster Myndighetsutövning mm LSS-handläggare 4,0 tjänster Handläggare av Bostadsanpassningsbidrag 0,5 tjänst Personlig assistans 260 tillsvidare/månadsanställda + 24 PAN-anställda 2015-01-01 samt 110 timanställda vikarier Vikarieanskaffning för personlig assistans, boenden och korttids/fritidsverksamheten i SO. Differentierad administration, flexkorrigeringar, färdtjänst- och riksfärdtjänstbiljetter, vissa matavgifter, ekonomiska transaktioner inom personlig assistans, sekreterarskap i KTR och facklig samverkansgrupp, statistik, hemsidan, fakturahantering, IntraPhone, Time Care Pool, schemaläggning Utredningar enligt SoL, LSS, Lagen om Färdtjänst och Lagen om Riksfärdtjänst Verkställighet av insatser/bistånd Bostadsanpassning till personer 0-64 år Tillgänglighetsombud I Piteå är 129 personer beviljade insatsen personlig assistans (4 LSS samt 125 SFB 51), varav 47 valt Piteå kommun som utförare. Av de som valt kommunen som anordnare är 46 personer beviljade assistans enligt SFB 51 och 1 person enligt LSS Trygghetstelefon Ca 0,20 % Dövblindombud 0,55 tjänst Utryckning på larm gör hemtjänsten + nattpatrullen ÄO till personer under 65 år med hemtjänstbeslut i botten. Övriga larm till personer under 65 år åker Kollektivet + nattpatrullen ut på. Dövblindombudet installerar och underhåller larmen Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och dövblinda

26 Rehabilitering 0,5 tjänst Externt köpt stöd Total kostnad ca: 37 mkr Arbetsledning, chefer för personlig assistans 8 tjänster Arbetar över hela SO. En stor del av brukarna bor både i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Hemtjänst, ca 5,5 mkr, köps av ÄO. Ca 430 timmar/vecka Privat personlig assistans, ca 25 mkr, berör 15 privata företag. Avser de 20 första timmarna i samtliga ärenden, tillfälliga utökningar samt sjuklönekostnader Kontaktperson/Kontaktfamilj/Anhörigvårdare/ Avlösarservice/Ledsagare, ca 3,3 mkr Färdtjänst/Riksfärdtjänst, ca 3,6 mkr Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se helhet och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom sina respektive ansvarsområden samt mellan varandras ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, personal och budget 7.2.4 Verksamhetsbeskrivning Psykosocialt stöd till vuxna, PS Administration Administration Se mer under Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet Myndighetsutövning, verkställighet/insatser mm Myndighetsutövning Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med beroendeproblem 2,0 socialsekreterare Öppenvård missbruk 3,0 drogterapeut 3,0 behandlare Myndighetsutövning 1,0 socialsekreterare Behandling i öppenvård för personer med missbruks- eller beroendeproblem och deras anhöriga Myndighetsutövning enligt SoL och LSS för personer med psykiska funktionsnedsättningar

27 Boendestödjare (psyk) 5,0 tjänster Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i vardagslivet till personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar kvarboende i det egna boendet Boendestödjare (omsorg) 4,0 tjänster Personligt ombud 3,0 tjänster SoL-insats som kan ges morgon, dag, kväll, helg 1-2 gånger per vecka Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att personerna ska klara sin egen livssituation med befintligt stöd från samhället och nätverket. Bemannar ingången för råd, stöd och ansökan om hjälp för personer med psykiska funktionsnedsättningar 19 Gruppbostäder (omsorg) Grupperade i 5 enheter med 3-4 gruppbostäder i varje. Dag och nattpersonal jour respektive vaken natt. 110,68 boendehandledare Hel/Del gäller 110 boendeplatser 4 Gruppbostäder (psyk) Totalt 45 platser 28,69 boendehandledare 45 boendeplatser Externt köpt stöd Total kostnad ca: 17 mkr Arbetsledning Chefer 1,0 1,0 Enhetschefer 6,0 Boendechefer Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Kontaktperson/Ledsagare Hemtjänst Träffpunkter Missbruksboenden Öppenvård - missbruk Slutenvård - missbruk Ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi Myndighetsutövning för hemtjänst, åtgår 0,15 % av enhetschefstjänst

28 7.2.5 Verksamhetsbeskrivning Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet, FöDa Administration Administration 6,10 administratörer varav 0,5 Psykosocialt stöd 1,5 Barn och familj Myndighetsutövning mm Utredare av försörjningsstöd 11,50 socialsekreterare Verkställighet/insatser mm Daglig verksamhet 8,25 tjänster SAVO 5,0 arbetsinstruktörer Arbetsanpassare 3,0 arbetsanpassare Daglig verksamhet 2,0 tjänster Receptionen för hela avdelningen Stöd och omsorg. Administrativt stöd till verksamhetsområdena Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet, Stöd till barn och familj samt Psykosocialt stöd till vuxna. Bland annat följande ansvarsområden, kassafunktion, personalredovisning, socialregister, förmedlingsmedel, fakturahantering, posthantering, handkassa, administrativt arbete kring uppdragstagare, barnplaceringar och familjerätt, m.m. Dödsboanmälningar Socialsekreterarna ansvarar för att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd för olika hushållstyper, samt stödja och hjälpa försörjningsstödstagare till självförsörjning och självständigt liv Verksamheter enligt LSS: Onyxen, Oasen, Kullen och Gästgivaren SAVO är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS och SoL) Här utförs beställningsarbeten till olika företag Verksamheten är indelad i två delar, wireobindning och legoarbeten Personer som erhållit beslut om daglig verksamhet/sysselsättning kan få beslutet verkställt på ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare Boendepatrullen, det vill säga personer med beslut om daglig verksamhet utför sysslor på äldreboenden

29 Köp av sysselsättningsverksamhet Total kostnad ca: 1 mkr Övrigt EU-samordnare 1,0 tjänst Arbetsledning Chefer 4,0 tjänster Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Bryggan, sysselsättningsverksamhet för i genomsnitt 16 personer/månad (heltid) Repris återvinningsmarknad, daglig verksamhet/sysselsättning för 10 personer/månad EU-projekt inom Stöd och omsorg Ansvar för verksamhet, personal, ekonomi

30 7.3 Organisationsskiss Avdelningschef Verksamhetsutvecklare Kommunala tillgänglighetsrådet Kommunala förebyggande rådet VO Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet VO Stöd till vuxna funktionsnedsatta VO Stöd till barn och familjer VO Psykosocialt stöd till vuxna Egen verksamhet Myndighetsutövning Administration Daglig verksamhet Sysselsättning Egen verksamhet Myndighetsutövning Administration Personlig assistans Stöd till dövblinda Rehab Egen verksamhet Myndighetsutövning Resurscentrum Familjehemsgrupp Korttids/Fritids Våga vilja Familjebehandlare Familjerådgivning Ungdomsmottagning Kvinnofrid Egen verksamhet Myndighetsutövning Alkohol- och narkotikagrupp Särskilda boenden Kategoriboenden Boendestöd Personligt ombud Köpt verksamhet Daglig verksamhet Sysselsättning HSL-verksamhet Köpt verksamhet Avlösarservice Ledsagarservice Kontaktperson/familj Hemtjänst Familjehem Färdtjänst Riksfärdtjänst Bostadsanpassning Trygghetslarm Matservice Anhörigvård Köpt verksamhet Institutionsvård Familjehem Arvodesanställda Ledsagarservice Avlösarservice Kontaktperson/familj Köpt verksamhet Institutionsvård Boenden Kategoriboenden Öppenvård Kontaktperson Familjehem Hemtjänst Träffpunkter Arvodesanställda HSL-verksamhet

31 7.4 Struktur och bemanning boende 7.4.1 Bostäder med särskild service omsorgsboende Gränden Öjebyn Antal årsarb 7.12 Antal platser :4 Närboende lgh: 2 Birkarlen Öjebyn Antal årsarb 5.59 Antal platser 5 Kanalgatan Öjebyn Antal årsarb 4.41 Antal platser 9 * * Hummerstigen Djupviken Antal årsarb 5.52 Antal platser 4 * * Liljan Centrala stan Antal årsarb 5. 67 Antal platser 4 Närboende lgh: 2 Leoparden Centrala stan Antal årsarb 5.57 Antal platser :5 Närboende lgh: 1 Hamnplan Centrala stan Antal årsarb 5.04 Antal platser : 2 Närboende lgh: 4 Strömnäs Antal årsarb 5.08 Antal platser 6 Lönnen Centrala stan Antal årsarb 5.25 Antal platser 5 Närboende lgh: 1 Opalen Centrala stan Antal årsarb 5.96 Antal pl 6 Blå Bågen Öjebyn Antal årsarb 4.27 Antal platser 4 * Kronbodsvillan Öjebyn Antal årsarb 8.20 Antal platser 8 Kullen II Öjebyn Antal årsarb 5.52 Antal platser 4 Gärdet Roknäs Antal årsarb 4.94 Antal platser 4 Videvägen Munksund Antal årsarb 5.96 Antal platser 6 Dag/kväll Renen Centrala stan Antal årsarb 5.93 Antal platser 5 Närboende lgh: 1 Kollektivet Centrala stan Antal årsarb 8.10 Antal platser 4 Anslutninglgh 1 Närboende lgh 3 Ankargrund Djupviken Antal årsarb 6.09 Antal platser 4 Närboende lgh 1 Munksund Antal årsarb 6.46 Antal platser 4 Dygnet runt/journatt Dygnet runt/vaken natt * Servas av Kullen 2 natt Totalt 110 boendeplatser 7.4.2 Bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning * * Är inte anpassad för personer som är rullstolsburna Kombitjänster finns på Gränden, Hummerstigen, Liljan, Opalen, Videvägen, Kullen 2, Renen och Ankargrund med sammantaget 3,71 åa Linnéboendet Öjebyn Antal årsarb 9.19 Antal platser 12 Närboende lgh3 ** Saxofonen Öjebyn Antal årsarb 6.75 Antal platser 14 Närboende lgh 2 Berggatan Munksund Antal årsarb 5.75 Antal platser 7 Närboende lgh 1 ** Småstugegränd Öjebyn Antal årsarb 7 Antal platser 5 Sviktplats 1 Totalt 45 boendeplatser