1 av 16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske årligen (AFS 2001:1 11). Uppföljningsprotokollet ska fyllas i av ansvarig chef och annan adjungerad person/funktion om sådan har utfört uppföljningen. Samverkansgruppen/skyddskommittén ska om möjligt medverka vid uppföljningen. För att arbetsplatsen ska kunna anses ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste arbetsplatsen kunna visa upp att det finns ett systematiskt tänkande kring arbetsmiljöfrågorna. Kontakta förvaltningens arbetsmiljö- och fastighetssamordnare eller personalkonsult om arbetsplatsen behöver stöd i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Frågeformuläret kan även användas för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltnings- och avdelningsnivå. Enhet Datum för uppföljningen 1a Har någon uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts tidigare på enheten? 1b Om 1a är besvarad med Ja, när gjordes den senaste uppföljningen? 2 Har förvaltningen någon policy och uppsatta mål för arbetsmiljöarbetet? 3 Har enheten någon policy och uppsatta mål för arbetsmiljöarbetet?
2 av 16 4a Har du som chef fått en tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter från överordnad chef? 4b Har du som chef fördelat arbetsmiljöuppgifterna, helt eller delvis, vidare inom din enhet? 5a Känner du som chef till att du kan återlämna arbetsmiljöuppgifterna, helt eller delvis, till överordnad chef? 5b Har du som chef återlämnat arbetsmiljöuppgifter, helt eller delvis, till överordnad chef vid något tillfälle? 5c Om 5b besvarades med Ja, användes blanketten Återlämnande av arbetsmiljöuppgift? 6a Förekommer arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal på enheten? 6b Om 6a besvarades med Ja, ingår arbetsmiljö som en fast punkt på ärendelistan? 7a Finns gällande arbetsmiljölagstiftning tillgänglig på enheten?
3 av 16 7b Får medarbetarna reda på nya/ändrade regler i arbetsmiljölagstiftningen? Hur? 8a Används kommunens personalenkät för kartläggning av arbetsmiljön? 8b Används kommunens personalenkät för uppföljning/analys av arbetsmiljö- och jämställdhets- /mångfaldsarbetet? 9a Anlitas företagshälsovården som stöd i arbetsmiljöarbetet? 9b Känner du som chef till vad som ingår i avtalet med företagshälsovården? 9c Känner medarbetarna till vad som ingår i avtalet med företagshälsovården? 10a Får medarbetarna information om arbetet och arbetets risker? 10b Får medarbetarna information om hur riskerna kan undvikas?
4 av 16 10c Får medarbetarna information om regler som har betydelse för arbetsmiljön? 10d Får medarbetarna information om arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö? 11a Finns det någon rutin för introduktion av personal? 11b Om svaret på 11a besvarades med Ja, känner medarbetarna till vilka rutiner som finns när det gäller introduktion? 11c Om svaret på 11a besvarades med Ja, används checklistan Introducera nyanställd, som finns på Intranätet under rubriken Anställning och arbetsmiljö? 12a Gör enheten regelbundna riskanalyser/riskbedömningar av arbetsmiljön? 12b Om svaret på 12a besvarades med Ja, används blanketten Riskanalys/-bedömning Handlingsplan? 12c I samband med förändringar i verksamheten, används blanketten Konsekvensbedömning av arbetsmiljön vid tillfällig förändring?
5 av 16 13 Har enheten rutiner för kontroll av att arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller gällande arbetsmiljökrav? (t.ex. skyddsronder, rutiner för felanmälan m.m.) 14a Gör enheten någon fysisk skyddsrond på arbetsplatsen? 14b Om svaret på 14a besvarades med Ja, hur ofta? 14c Om svaret på 14a besvarades med Ja, används blanketten Protokoll från skyddsrond? 14d Om svaret på 14a besvarades med Ja, deltar arbetsmiljöombud/skyddsombud/ elevskyddsombud i skyddsronden? 14e Om svaret på 14a besvarades med Ja, hur återförs resultatet till personalgruppen? 15a Gör förvaltningen/enheten/avdelningen någon psykosocial skyddsrond (ej samma som Personalenkäten!)? 15b Om svaret på 15a besvarades med Ja, hur ofta?
6 av 16 15c Om svaret på 15a besvarades med Ja, används kommunens elektroniska enkät i Excel? 15d Om svaret på 15a besvarades med Ja, hur återförs resultatet till personalgruppen och hur hanteras resultatet efteråt? 16a Upprättas någon handlingsplan för att tidsplanera de arbetsmiljöåtgärder som inte kan ske omedelbart med anledning av de risker och brister som framkommit vid olika kartläggningar, såsom skyddsronder, enkäter m.m.? 16b Om svaret på 16a besvarades med Ja, framgår det tydligt vem som ansvarar för att något sker? 16c Om svaret på 16a besvarades med Ja, följs handlingsplanen upp? 16d Om svaret på 16a besvarades med Ja, används blanketten Handlingsplan Arbetsmiljö Jämställdhet? 17a Har enheten rutiner och uppföljnings-instrument för att förhindra kränkande särbehandling?
7 av 16 17b Känner medarbetarna till vilka rutiner och regler som gäller angående kränkande särbehandling? 18a Finns det någon rutin för rapportering av tillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar? 18b Om svaret på 18a besvarades med Ja, utreds orsakerna till arbetsskadan/tillbudet så att skadan/tillbudet inte händer igen? 19a Följer enheten upp sjukfrånvaron och arbetsskade- /tillbudsanmälningarna? 19b Om svaret på 19a besvarades med Ja, görs någon analys? 20a Har enheten en rutin för arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning? 20b Om svaret på 19a besvarades med Ja, används kommunens rehabiliteringråd som finns på Intranätet? 20c Känner medarbetarna till vilka regler och rutiner som gäller kring sjukdom och rehabilitering?
8 av 16 21a Har enheten rutiner för att förebygga att hot- och våldssituationer uppstår? 21b Har enheten rutiner för att hantera en akut hot- och våldssituation? 21c Har enheten rutiner för att följa upp en hot- och våldshändelse? 21d Känner medarbetarna till vilka regler och rutiner som gäller angående hot och våld? 22a Har enheten rutiner för psykologiskt omhändertagande av personal som varit med om en allvarlig händelse i arbetet? 22b Om svaret på 22a besvarades med Ja, känner medarbetarna till vilka rutiner som finns för psykologiskt omhändertagande? 23a Har enheten rutiner för hantering av alkohol- och drogproblematik? 23b Om svaret på 23a besvarades med Ja, känner personalen till kommunens policy och rutiner för alkohol- och drogfrågor?
9 av 16 24 Finns det någon rutin för att klara samordningsansvaret vid entreprenader, reparationsarbeten och när flera arbetsgivare permanent delar lokaler? 25a Åtgärdas risker och brister i arbetsmiljön? 25b Följs åtgärderna upp? 26a Har enheten någon samverkansgrupp/skyddskommitté? 26b Om svaret på 26a besvarades med Ja, hur ofta avhandlas arbetsmiljöfrågorna? 26c Om svaret på 26a besvarades med Ja, följs statistiken för arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro upp? 26d Om svaret på 26c besvarades med Ja, görs det en analys av sjukfrånvaromönster och arbetsskador samt tillbud? 26e Om svaret på 26a besvarades med Ja, diskuteras personalstatistik, t.ex. övertidsuttag, personalomsättning m.m.?
10 av 16 26f Om svaret på 26a besvarades med Ja, följs enhetens anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet upp? 26g Om svaret på 26a besvarades med Ja, behandlas den upprättade handlingsplanen över risker och brister i arbetsmiljön? 26h Om svaret på 26a besvarades med Ja, diskuteras företagshälsovården insatser och avtal? 26i Om svaret på 26a besvarades med Ja, följs kommunens personalpolitiska handlingsplan upp? 26j Om svaret på 26a besvarades med Ja, har samverkansgruppen tagit del av resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 27a Används Intranätet för att hitta information och ny kunskap? 27b Används Arbetsmiljöverkets webbplats för att hitta information och ny kunskap? 27c Används andra kanaler för att hitta information och ny kunskap? I så fall, vilka?
11 av 16 Uppföljning av miljöarbetet Miljöarbetet ska följas upp årligen av enheten. Uppföljningsprotokollet ska fyllas i av miljöombud samt annan person i ledande ställning Samverkansgruppen/skyddskommittén kan medverka vid uppföljningen. När svarsalternativet Nej eller Vet ej kryssas i, ska planerad åtgärd skrivas i kommentarsfältet. Kontakta förvaltningens miljösamordnare om arbetsplatsen behöver stöd i sitt miljöarbete. 1. Miljöorganisation och information 1a Finns det minst ett ansvarigt miljöombud? 1b Har miljöombudets roll, ansvar och befogenheter definierats? 1c Finns det en miljögrupp? 1d Genomförs ledningens genomgång regelbundet? Minst en gång om året ska miljöombud tillsammans med verksamhetschef se över miljörutiner och redovisa miljömål.
12 av 16 1e Har enhetens personal fått information om Barn- och ungdomsförvaltningens miljöarbete, miljörutiner och miljömål? 1f Följs samtliga av Barn- och ungdomsförvaltningens miljörutiner? 1g Har enheten tagit fram egna miljörutiner utöver Barnoch ungdomsförvaltningens miljörutiner? 1h Kommuniceras enhetens miljöarbete utåt? (miniminivå är att miljöpolicy och miljödiplom sitter synlig på väggen för besökare) 1i Har verksamhetschef och miljöombud informerats om förvaltningens miljölaglista för uppfyllelse av lagkrav? 1j Har minst en av personalen gått utbildning för miljöansvarig? 1k Har all tillsvidareanställd personal gått kurs i grundläggande miljökunskap? 1l Finns en utbildningsplan för att säkerställa att all personal går grundläggande miljöutbildning och för att identifiera andra eventuella utbildningsbehov inom miljöområdet?
13 av 16 2. Kemikalier 2a Är de miljö- och hälsofarliga kemikalierna som finns på enheten tydligt märkta? (de kemikalier som har ett faropiktogram eller en farosymbol på förpackningen) 2b Förvaras kemikalierna så att det inte finns risk för att spill och utsläpp? 2c Finns uppdaterad kemikalieförteckning för samtliga miljö- och hälsofarliga kemikalier? 2d Finns aktuella säkerhetsdatablad för samtliga miljöoch hälsofarliga kemikalier? 3. Avfall 3a Sorteras avfall i möjligaste mån? 3b Är kärl för farligt avfall tydligt uppmärkt? 3c Förvaras det farliga avfallet så att det inte finns risk för spill eller utsläpp? 3d Transporteras det farliga avfallet bort med godkänd transportör? (Gula lådan är godkänd)
14 av 16 5. Miljömål, nyckeltal och redovisning 5a Arbetar enheten efter Barn- och ungdomsförvaltningens miljömål? 5b Har ni deltagit i någon/några aktiviteter som finns angivna i Barn- och ungdomsförvaltningens miljömål? Om Ja beskriv aktiviteten i kommentarer. 5c Har enheten tagit fram egna miljömål? Om Ja beskriv målen och resultat. 5d Redovisas och presenteras enhetens miljöarbete och miljöförbättringar i en årlig sammanställning? Om Ja bifoga sammanställningen. 6. Styrande dokument som berör miljödiplomsarbetet 6a Arbetar enheten efter Handlingsplan för giftfria föroch grundskolor? 6b Arbetar enheten utifrån Järfälla kommuns Personalpolicy 2016-2019? 6c Arbetar enheten efter Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete?
15 av 16 6d Upprättar enheten lokala likabehandlingsplaner? 6e Arbetar enheten efter Trygghet och arbetsro handlingsplan för god arbetsmiljö i förskola och skola? 6f Följer enheten kommunens resepolicy? Uppföljningen utförd av: Underskrift Namnförtydligande och funktion/titel Underskrift Namnförtydligande och funktion/titel Medverkande vid uppföljningen: Underskrift Namnförtydligande och funktion/titel Underskrift Namnförtydligande och funktion/titel Underskrift Namnförtydligande och funktion/titel Underskrift Namnförtydligande och funktion/titel
16 av 16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och verksamhetens miljöarbete En kopia på verksamheternas uppföljningsprotokoll, samt eventuella bilagor, ska årligen (senaste den 31 december) skickas in till Barn- och ungdomsförvaltningens arbetsmiljö- och fastighetssamordnare. Verksamheternas protokoll analyseras sedan på en förvaltningsövergripande nivå och analysen återrapporteras på samverkan/mbl. Uppföljningsprotokollet i original diarieförs på enheterna. Åtgärder som har föreslagits i föregående års uppföljningsprotokoll ska utvärderas för att säkerställa att man har kommit till rätta med tidigare uppmärksammade brister.