TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. för uppförande av Furuborgskolan anvisa ytterligare 39 300 000 kr utöver redan anvisade 64 000 000 kr, totalt 103 300 000 kr för etapp 1, att finansieras genom upptagande av lån TJÄNSTESKRIVELSE 2. det underlag till ny skola som presenterats för nämnden under hösten 2014 överensstämmer med verksamhetens och utbildningsnämndens behov av skollokaler 2016 2018 och som redovisats i tjänsteskrivelsen KS/2014:39 3. en skola byggs enligt den prioritering som utbildningsavdelningen redovisat 4. ny skola ska färdigställas under hösten 2016 5. skolan byggs i etapper med start av etapp 1 6. utbildningsnämndens ram utökas med motsvarande ökad driftkostnad som den nya skolan medför Sammanfattning av ärendet Frågan om uppförande av en ny skola (Furuborgskolan ej antaget namn) har diskuterats i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden vid ett flertal tillfällen. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013 95 bland annat att anvisa investeringsmedel på totalt 64 Mkr, inklusive projekterings- och inventariekostnader. Utbildningsnämnden har senast behandlat frågan den 23 april 2015 och föreslår därvid kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(6)
1. Det underlag till ny skola som presenterats för nämnden under hösten 2014 överensstämmer med verksamhetens och utbildningsnämndens behov av skollokaler 2016-2018 och som redovisats i tjänsteskrivelsen KS/2014:39 2. En skola byggs enligt den prioritering som utbildningsavdelningen redovisat. 3. Ny skola ska färdigställas under hösten 2016 4. Skolan byggs i etapper med start av etapp ett 5. Utbildningsnämndens ram utökas med motsvarande ökad driftkostnad som den nya skolan medför 6. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela 92,7 miljoner kronor för byggnation av etapp 1. I utbildningsnämnden reserverade sig socialdemokraterna mot beslutsmening 1. Jörgen Runholm (S) och Lillemor Garbenius-Källström (S) reserverade sig mot beslutsmening punkt 4. TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltningen har beräknat investeringskostnaden för Furuborgskolan till 103 300 000 kr enligt redovisad kalkyl. Förvaltningen har också beräknat driftskostnaden för den nya skolan. Beslut om ny driftbudget tas i samband med kommande årsbudgetar. Ekonomiska konsekvenser Den totala kostnadsbilden för etapp 1 ser ut enligt följande Investering: Bygge Markinlösen Konsultkostnader för Förfrågningshandlingar Inventarier Konst/utsmyckning Anslutningsavgift VA Anslutningsavgift El Byggledning Besiktning Bygglov Oförutsett Summa 85 500 000 kr 5 000 000 kr 2 500 000 kr 2 000 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 200 000 kr 500 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 5 000 000 kr 103 300 000 kr Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(6)
Drift: Från driftstarten, beräknad till år 2017, tillkommer följande driftskostnader Avskrivning (ej markköp) 50 år 2 000 000 kr Ränta 3,2% 3 210 000 kr Lokalvård 390 000 kr Elkostnader, värmekostnader, vatten 500 000 kr Sophantering 45 000 kr Larmkostnader 80 000 kr Flytt av elljusspår 200 000 kr Den ökade kostnaden för undervisningsverksamheten förutsätts täckas av skolpengen, som beräknas per elev. Från den nuvarande driftkostnaden ska dras den kostnad som kommunen nu har för två paviljonger vid Björkestaskolan. Dessa paviljonger kommer att forslas bort när Furuborgskolan startar. Hyran, som utgår, uppgår till cirka 1 050 000 kr per år. Övriga driftkostnader kan uppskattas till totalt cirka 200 000 kr per år. Dessutom har kommunen en avskrivning för paviljongerna på cirka 770 000 kr (slutavskrivning år 2015). TJÄNSTESKRIVELSE Barnkonventionskonsekvenser Inför utbildningsnämndens ställningstagande har barnchecklistan genomförts. Eleverna har medverkat/närvarat vid arbetsprocess och informationstillfällen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-05-08 Utbildningschefens tjänsteskrivelse 2015-02-17 Utbildningsnämnden 2015-04-23 28 Skriftlig reservation till utbildningsnämndens protokoll Ärendet Bakgrund Nykvarns kommun är en tillväxtkommun och antalet barn och ungdomar i föreskoleoch grundskoleåldern förväntas öka under åren framöver. Som grund för prognosen ligger den planerade bostadsbyggnationen och en förväntad fortsatt inflyttning till kommunen, som en del i Stockholms län. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(6)
Utbildningsnämnden gav därför under år 2012 förvaltningen i uppdrag att utreda Skolbyggnation för ett växande Nykvarn. Utredningen presenterades för utbildningsnämnden under år 2013. I utredningen redovisas att i första hand en F till 3-skola (två-parallellig) byggs, men med möjlighet till att bygga ut skolan att omfatta F till 6, två-parallellig (etapp II). Utredningen uppdaterades under år 2013 och anpassades till givna direktiv. Den 30 maj 2013 beslutade utbildningsnämnden bland annat att en ny skola för barn/elever från och med förskoleklass till och med årskurs tre byggs i området Furuborg, Betongen 1, att anvisa investeringsmedel på totalt 92,5 Mkr för byggnation och inventarier Under kommunstyrelsens beredning av frågan ändrades förslaget till fullmäktige så att investeringsanslaget skulle uppgå till 64 Mkr, inklusive projekterings- och inventariekostnader. Fullmäktige tog detta beslut den 21 november 2013. Under vintern/våren 2013/2014 genomförde förvaltningen en process med delaktighet från skolorna i kommunen, genom en särskild arbetsgrupp. En kostnadsberäkning av det förslag som togs fram av arbetsgruppen inom skolan visade under sommaren 2014 på en kostnadsnivå på 95 Mkr, plus inventarier 2 Mkr och markinlösen 5 Mkr. Detta avsåg etapp I. För etapp II beräknades kostnaden till 55 Mkr. Kostnadsnivåerna togs fram med hjälp av utomstående konsult. TJÄNSTESKRIVELSE Detta kostnadsläge redovisades för kommunstyrelsen i december 2014. Tillkommande kostnad för uppdelning av etapperna i tiden beräknades till 2,2 4,5 Mkr. Vid informationen togs också upp en schablonberäknad kostnad för omläggning av elljusspåret samt eventuellt för konstnärlig utsmyckning. Samtidigt redovisades ett behov av upprustning av Trädgårdsvägen, omfattande VA och vägkropp. Behovet av detta projekt gäller oavsett om skolan byggs eller ej, men måste tidsmässigt kopplas till skolbygget, då det är en förutsättning för infrastrukturen kring skolan. Projektet är också en förutsättning för den fortsatta exploateringen av området. Frågan om väg/va, Trädgårdsvägen utgör ett särskilt ärende. Under processens gång har också utbildningsnämnden och förvaltningen diskuterat frågan om Furuborgskolan vid ett flertal tillfällen. Bland annat var ärendet uppe för behandling i utbildningsnämnden den 30 oktober 2014, då nämnden uppdrog till förvaltningen att utreda en rad frågor om behov och ekonomi kring den tänkta nya skolan. Markinlösen har skett under vintern och är nu klar. Detaljplanefrågan har handlagts samtidigt och ny detaljplan för fastigheten kommer att antas av kommunfullmäktige i juni 2015. Därefter ska lantmäteriet avstycka fastigheten och göra fastighetsbildning. Detta arbete pågår. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 4(6)
Projektering har skett under hösten/vintern 2014/2015.Upphandling av bygget har skett i februari - april 2015. Upphandlingen gäller totalentreprenad och lägsta anbud uppgår till 84,8 Mkr. Därtill kommer en beräknad kostnad för reglering av fiktiv ÄTA (ändringar/tilläggsarbeten) enligt självkostnadsprincipen på 0,7 Mkr. Totalt 85,5 Mkr. Förslag från utbildningsnämnden Utbildningsnämnden har behandlat frågan den 23 april 2015 och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Det underlag till ny skola som presenterats för nämnden under hösten 2014 överensstämmer med verksamhetens och utbildningsnämndens behov av skollokaler 2016-2018 och som redovisats i tjänsteskrivelsen KS/2014:39 2. En skola byggs enligt den prioritering som utbildningsavdelningen redovisat. 3. Ny skola ska färdigställas under hösten 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 4. Skolan byggs i etapper med start av etapp ett 5. Utbildningsnämndens ram utökas med motsvarande ökad driftkostnad som den nya skolan medför 6. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela 92,7 miljoner kronor för byggnation av etapp 1. Ola Edström Kommundirektör Thomas Jansson Kanslichef Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Weine Johansson T f Utbildningschef Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 5(6)
Beslutet expedieras till Akten Utbildningsnämnd Kommundirektör Utbildningschef Samhällsbyggnadschef Fastighetschef TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 6(6)