2014-05-05 ~Tingsryds.~~ommun - Budget 2015 och pan 2016 2018 Investeringsäskande Förvaning Ansvarig för Investeringen (attest) nvestenngaobjek Kommunedningsförvatningen Informationschef (116) Förnyese nätverk Budget Pan Pan 2015 2016 2017 Utgift{+) 600 Inkomst(-) Nettoinvestering 600 o o Pan 2018 Beopp anges tusentas kronor (tkr) Syfte och må med Investeringen Syftet med utbytet är att uppdatera nätverksutrustning då garantitiden går ut. o Kapitakostnader Budget (beastar di/budge) 2016 Heår Avskrivning 60 120 Internränta 9 17 Summa 69 137 Beopp anges tusentas kronor (!kr) Bakgrund och beskrivning Utbyte av Care-nätverksutrustning då garantitiden går ut. Detta är den centraa nätverksutrustningen fot' servrar och den fårdear även nätved(straftken ikt en "huvudväxe" ti aa mter och dess arbetspatser. Specificering av investeringens utgifter nvesterin~ens effekt på drftbuq!:)eten De ökade kapitakostnaderna hanteras inom T -verksamhetens budgetram. En senareäggning av denna investering skue innebära att ga'anti- och serviceavta måste fårängas och då ti en ökad kostnad på cirka 40 tkr per år. Kontering kapitakostnader i driftbudgeten Tidspan för genomförande Budget2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec Pan Hijande år 2016 2017 2018 (markera med X) tj3 Datum och unders(rift bestäare Datum och underskrift utförare tf(rvv 43 56
Nöjda t Kvaitet på service och medborgare!tjänster med fokus på i kommunaa organisationen. kärnverksamheten Nöjd-Medborgar-Jndex, NMI (totat och per verksamhet), MBU Medborgaren i fokus Kvaificerat stöd och vä fungerande intern \ Nöjd-Intem-Kund-Index (intern enkät mot i ti den kommunaa organisationen ]poitiker och kommunorganisationen) J Hög tigängighet, god information, gott bemötande Index (NMI bemötande tigängighet kommunens persona), MBU Hur många av medborgarna som skickar in en enke fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur god är kommunens webbinformation jti! medborgarna? i Hur stör ande av medborga-rna får svar på. r. en enke fråga via teefon?! '! ----- ---- --,Nöjd-Infytande-Index, NI!! U. Medborgarinfytande Diaog, demokrati och deaktighet Medborgarna ser kommunen som en hehet i attraktivitetsarbetet hehetsbedömning, MBU mätningar. Hehetssyn vid förberedese av Fokus på kommunövergripande frågor panering av direkta möten med och samhäsaktörer i U PS PS PS u ~=Sq 1104%1 08=91% 10=79%\ 85%, C:a 11=74% 12=61% genomsnittet 113=84% ' J ' 10=76%, =83% ~ 80%, ca 12=78% 13=81% genomsnittet 1 ; ~öa=so% js0%,ca 10=52% =SS% jgenorf\.snittet 13=45% (97%),.J::> +:> 1 57
Styrkort KLF 2015 '"""'n~i<t Näringsivsrankingav kommunerna TM TM 12013=90% i M"inst '9o% r i [.'GC?da 1boendemöjigheter ivä utbyggd!infrastruktur j Fokus på utbidning!och kompetens Verka för att ha god panberedskap och bostadsförsörjning Verka för en. bättre infrastruktur (bredband, vägar och koektivtrafik) V~rk;; för goda uti ii d~ingsmöjigheter och kompetensförsörjning "! i Rikt föreningsiv och rka för ett rikt föreningsiv och!kuturutbud,kutururbud '! Håbar utvecking.-verka för en ekoogiskt och sociat håbar 1kommun 'Förskoor och skoor i 'aa sju kommundear j i Nöjd-Region-Index, NRI, Medborgarundersökning 2015,..1 j Inga mätningar. Hehetssyn vid iförberedese av besut. i -.L...,.,,,... ~ - -- "~=-~"~ =-"-~--,-.J.... ~----------- - ---.. --- --- -...1 u ~ 01 ~ 58 2
styrkort KLF 2015 \fprk~:.mhet i ng av panerings- och med goda ekonomiska uppföjningsprocessen förtiföritig marginaer redovisning och rapportering Skapa goda förutsättningar för att rekrytera och behåa 1 t kompetent arbetskraft! i i i j ~ skapa god arbetsmijö :och ökad frisknärvaro 'Göra rätt!kostnadseffektiv och j ändamåsenig iverksamhet God kostnadskontro och hög prognossäkerhet inom KLF _. kommun ska vara en arbetspats med bra anstäningsförhåanden, engagerade medarbetare och gott edarskap KLF ska vara en bra arbetspats med Iengagerade medarbetare och gott iedarskap! r och utvecking rantierna ska finnas och uppfyas sjäivfinansieri ng a~ investeringar i Minskning av äneskuden. KLF:s resutat med nettokostnader inom getramen medarbetarengagemang, HME (totaindex för hea kommunorganisation) [ Nöjd-Medarbetarindex (totaindex rår hea 1 kommunarga nisationen) j Håbart Medarbetarengagema~g, HME på IKLF!Nöjd Medarbetarindex KLF a ~. kommunövergripande verksamhetssystem: ekonomi-, HR-system, e-arkiv, teefoni, ärendehantering (inköp distribution?} DG DG OG 11=86% 12=155% 1 113=44% 2,0% 100% i MirSkning anta kronor ' u=s,3% 12=3,6% i 13=5,3%. r--h c 112=77, snitt 1s 2014=79 HC HC 1% mätnine i :Nästa mätnine 12016 2014=75.! Nästa miötning! 12016 1 i. HC 12012=4,1av5 j 'i! 2014 =4,0 av 5! Nästa mätning.! i2015 i,......-. ----------- i jtingsryds kommun ska ha en - -b-ra----~ sjukfrånvaro för hea kommunorganisation! HC j 2ou~s.s% j 2012=5,6% [arbetsmijö och frisk persona 12013=5,5% I KLF ska ha en. bra arbetsmijö o~h friska!sjukfrå nvaro för KLF j HC 12011=2,3%. 2012=3,0% medarbetare. 2013=1,7% u 5,5% 3% GL!Subjektiv bedönming med anays.. -~ c ) ~ 59 3
Protoko fört vid förhanding enigt 11 MBL Tid och pats: Parter: 7 maj 2014, Torggatan 12, Tingsryd Tingsryds kommun och Vision, Sv. Ingenjörer, SSR, Jusek, Nattu-vetarna Närvarande för a1 betsgivarparten: Närva1 ande för arbetstagarparten: Kaade men inte närvarande: Ärende: Arbetsgivarens forsa g: Arbetstagarpartens forsa g/yttrande/ erinran Laia J eppsson, kornimmchef Yvonne Martinsson, Vision, Thorbjörn Ahgren, Naturvetarna, Jens Stienbach, Sv. Ingenjörer, Anna Rosiakova, Jusek SSR Kommunstyresens budget 2015, Kommunchef Laia J eppsson redogör för Kommunstyresens budget2015 Närvarande har inget att erindra. Fö1 handingen 2014-05-07 förkarades avsutad Justeras får arbetsgivarparten ~!~r Kommunchef Justeras för arbetstagm-parten 'VDL~~~ vom1e Mrutmsson 60 47
Justeras for arbetstagarparten Justeras fdr arbetstagarparten ~1 'i!/ ( J t-< /jr( v &-~. Thorbjörn. Ahgren Naturvetarna J ens Steinbachr.?.- v Sv. ingenjörer 61 48
Sociaa projektet 2014-2015 Kommunstyresens presidium ser med oro på konsekvenserna av de besut som tagits i nämnderna om att det så kaade Sociaa projektet, som under det nuvarande äsåret 2013-2014 bedrivits av Barn- och Utbidningsnämnden och Socianämnden i samverkan med <uturverkstaden, ska upphöra. Projektet tikom ursprungigen för att på ett nytt sätt och utanför skoans okaer ge stöd åt en grupp eever med behov av särskida insatser. ~tt gränsöverskridande samarbete mean sko- och sociaförvatning är en nyckefaktor för ett framgångsrikt arbete med dessa ungdomar och mået är att fånga upp ungdomar i riskzonen innan det gått atför snett. Den mågrupp som var i b.ickpunkten för det nu avsutade projektet har i och för sig passerat högstadiet. Starka signaer tyder dock på att det föreigger ett fortsat behov av det arbetssätt som använts i det Sociaa projektet med medverkan av resurser utanför skoans verksamhetsområde. 1<6mmunstyresens presidium vi' samstämmigt föreså kommunstyresen att ta huvudmannaskapet för ett Sociat projekt för äsåret 2014-2015. Kommunstyresen är då huvudman för projektet_ och uppdrar åt Barn- och Utbidningsnämnden samt Socianämnden att medverka. Kommunstyresen föresås anså 500.000 kronor för projektets kostnader. Kostnaden fördeas med 250.000 kronor under år 2014 och 250.000 kronor under år 2015. Finansieringen får hanteras inom ramarna för KB2. Tänkt uppägg är att kommunstyresen som huvudman, tisammans med Barn- och Utbidningsn~mnden samt Socianämnden, tecknar ett samverkansavta med Kuturverkstaden om Sociaa projektet 2014-2015. Projektet utvärderas i apri månad och avsutas efter vårterminens sut 2015 (sutdatum 2015~06-30). projekthandingen ska parternas åtaganden preciseras samt tydig måsättning och formerför uppföjning och öpande utvärdering faststäas. KSAU föresås besuta att uppdra åt kommunchefen Laia Jeppsson att ta fram projektdokumentation i samråd med skochef Yngve Rehnström och tf sociachef Katarina Carzon samt att upprätta försag ti projektavta mean Kommunstyresen, Barn- och utbidningsnämnd-en och Socianämnden å ena sidan och Kuturverkstaden å andra sidan. Försaget ti Sociaa projektet bör komma upp ti behanding på kommunstyresen den 16 juni. Patrick Ståhgren Ks ordf Mikae Jeansson KS 1:e v ordf Ceciia Cato KS 2:e v ordf 62 49
~ Tingst-yds \!)kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-16 21 Ks 142 Dm 20 14/24 3 06 Besut om detagande i Framtid Kronoberg indusive ekonomisk mode Framtid Kmnoberg är ett änsprojekt som drivits m1der åren 2012-2014 med syfte att minska arbetsöshet och utanförskap för ungdomar och unga vuxna i ådersgruppen 16-29 år. Projektet har finansierats av mede fi:ån Europeiska sociafonden och änets kommuner. Styrgruppen för Framtid Kmnobergs föresår en fortsättning av projektet och har tagit fram en kostnadsfördening somäggs fram för besut i respektive kotrunun. : i{ Socianämnden har besutat att finansiera motsvarande 264 000 kr av Tingsryds kommuns ande, förtsatt att kommunstyresen medfinansierar med 180 000 kr samt att mede motsvarande 180 000 kr kan tas från fyktingkontot. Kommunstyresens arbetsutskott besutade 2014-05-26 att återremittera ärendet ti kommunchef Laia Jeppsson för fördjupad uh edning kring hur kmnmunstyresens ande ska finansietas. Kommunsty'esen besutade 2014-05-19 att de i budgeten avsatta mede som inte tas i anspråk i den skatteväxing som sker i samband med Regionbidning Kronoberg 2015 överförs ti komnmstyresens förfogande, reserverade för investeringar gäande administrativa system och IT-pattform., Kommunchefen föresår att kommunstyresens ande för detagande i Fi:amtid Kronoberg för år 2015 finansieras genom denna pott. Vid konununstyresens sammanttäde redovisas en minskad budget för Framtid Kron o berg baserad på 8 årspatser. Besutad budget justeras i enighet med därmed. Besutsunderag Socianämnden 133, 2014-05-20 Besutsunderag f ån styrgruppen för Framtid Kronoberg. Kmmnunstyresen 101,2014-05-19 Konununstyresens arbetsutskott 240, 2014-06-02 63
~Tingsryds ~kommun Kommunstyresen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-16 22 Ks 142 forts. Dnr 2014/243 106 Besut Kommunstyresen besutar att Tingsryds kommun ska deta i Framtid Kronoberg under 2015, samt att detagande i projektet finansieras genom socianämnden med 185 000 kr, konununstyresen med 127 000 kr genom de mede som står ti conununstyresens förfogande reserverade för investeringar gäande administrativa system och IT-pattfonn samt att mede motsvarande 127 000 kr tas fi:ån fyktingkontot Exp: " Styrgruppen för Framtid Kronoberg Socianämnden Ekonomiavdeningetr, r.,r Justeran e 64
GJTingsryds \:!:) kommun Samhäsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 ( 45) 2014-05-13 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDNEN. 76 Ekonomisk information ÄRENDE Caisa Leo-Mamberg, samhäsbyggnadskamrer, redogör för: o Budget 2015 - skattefinansierat, V A och renhåning o Månadsuppföjning apri- skatte- och tax.efinansienid Budget i baans 2014 Defu:sboksut - skatte:finansiexat, V A och renhåning KB2 NÄRVARANDE Utöver de personer som är omnämnda påförsta sidan, närvararföj ande: Annika Johansson, renhånigschef, Bengt Johansson, VA~chef och Lars- Gunnar Starck, städchef BESLUT Samhäsbyggnadsnämnden besutar att godkänna handingar enigt försag samt att översända biagda handingar (SBN 7 6A, B, C, D, E.20 14) ti kommtmstyresen Ex p Kommunstyresen Justerande 65 50. i
Budget 2015 SBN - skattefinansierad verksamhet 66 51
Innehåsförteckning U p p drag/ Ansvarsonuåde... 3. 2 Måg1upper........... 3 3 Omvärd och förutsättningar... 3 4 V erksarnhetens må och utvecding...... 4 4.1 Vision............. 4 4.1.1 v'iedborgare................................... 5 4.1.2 San1häe.................................... 6 4.1.3 Ekononti..........................................:......:...... 6 4.1.4 111edarbetare................... 6 4.1. 5 Process..................................:......... 6 5 Förändringar ti 2015...... :............ 7 6 Framtid... ~...:... 8 7 Paneringsmått........... 8 8 Biagor........ O " ;15.,.(1 SBN- skattefinansierad verksamhet, Budget 2015 4J "r('vj. 67 2(11) 52
1 Uppdrag/Ansvarsområde Gatu- och vägunderhå Skötse av skog, park- och grönmmåden e Trafik Kart- och projekteringsverksamhet o Förvatningen av fastigheter, bestäarverksamhet e Lokavård och kost för skoa och omsorg o Bygg- och panvedcsamhet Mijö- och häsoverksamhet Livsmed~sskydd Samhäsbyggnadsförvatningen är ti stora dear en serviceorganisation med förvatning av kommunens fastigheter och tekniska mmåden. Största deen av emrummens investeringsbudget igger under fdrvatningens ansvar viket innebär att en hög projekt- och bestätarkompetens måste upprätthåas. Samhäsbyggnadsnämnden har det poitiska ansvaret för hea kommunens mijö- och häsoskyddsarbete samt bygg- och panvercsamheten. Vägedande är att samhäet ska ges en håbar och positiv utvecking på såvä kort som ång siet genom band annat fysisk panering och byggov. Verksamheterna som omfattar gator, vägar, grönområden, projektering samt kost, städ och fastigheter som servar främst skoa och omsorg är het shttefmansierade. Bygg-, pan-, mijöoch ivsmedesverksamheterna är ti en mindre de även fmansierade via taxa. 2 Mågrupper Ahnänhet/Medborgare Kund Näringsiv Övriga kanununa a fdrvatrri:ngar och boag Medarbetare 3 Omvärd och förutsättningar Samhäsbyggnadsförvatningen påverkas ti stor de av utveckingen i omvärden, t. ex. förändrade agar och förordningar, viket stäer krav på att snabbt kunna stäa om och anpassa verksamheterna. Från amänheten/medborgarna kommer ständigt krav på förbättring och utvecking av saniiäet och som samhäsbyggare är det förvatningens ansvar att driva på fömyesen i fonn av oika projeet men även att förvata de tigångar som redan finns. Det är dock viktigt att de krav och förväntningar som stäs är i reation ti de resmser som förvatningen har ti sitt förfogande. Förvatningens arbete med att hitta effektiva forn1er får den administrativa verksamheten kommer att fortsätta som en de av stmkturarbetet i fdrvatningen. Arbetet med att förnya en de administrativt IT stöd är en victig faetar för att bi effektivare. städavdeningen arbetar sedan 2013 med tydiga må för en högre effektivitet. Arbetet tog ett stort-steg 2014 och fortsätter under 2015. Inom gatu- och vägverksamheten f111s ett behov av beäggningsarbeten vars kostnader motsvarar ungefår det dubba av vad som är budgeterat år i015. Bannarksunderhået har de senaste åren drabbats hårt av besparingar och som det är nu bygger kommunen upp en ~ SBN - skattefinansierad verksa~het, Budget 2015,r~ 68 3(11) 53
underhåsskud som kan bi svår och dyr att hantera i framtiden. Med de mede som finns avsatta för gatu~ och vägunderhå kommer vägnätets standard inte emma upprätthåas utan en fårsänuing är att vänta. Fe1taet av kommunens fastigheter är uppförda 1mder samma tidsepok och de är nu i ett sådant skick att omfattande underhå behövs. Ett stmt bekymmer är att underhåsbudgeten endast är 40 cr/kvm viket är ångt ifrån tiräckigt får att åtgärda de behov som finns. Behovet och normabudget för underhåigger på 100 ti1120 h/kvm. En viktig faktor för att ångsiktigt åstadeorama minskade kostnader får okaer har varit besutet om att kommunens förvatningar har möjighet att utträda ur de av byggnad. Föjden är att förvatningen står med en de tomma byggnader som måste hyras ut, säjas eer rivas. Nya pan- och byggagen innebär ökade arbetsuppgifter inom administration och kontro för byggverksamheten men beräknas även ge ökade intäkter. Under 2014 kommer en ny taxa att tas :fi am för samtiga verksamheter. Detta för att få en stöne sjävfinansieringsgrad. Den nya taxru1 paneras att bötja gäa janumi 2015. Om vi sammanfattar hur omvärd och fömtsättningru kommer att påverka den skattefinansierade verksamheten så kommer ekonomin att vara mycket svag. Möjigheten ti investeringm är mycket begränsad. Investeringskontot måste därför fokuseras på underhå och vi bör undvika ny byggnationer och nyinvesteringru i det ängsta. 4 Verksamhetens må och utvecking 4.1 Vision VISION 2030 - Samhäsbyggru e. "Samhäsbyggruna tihandahåer god service av hög kvaitet med medborgaren i centrum för att göra Tingsryds kommun ti en attractivare pats att bo och verka på." styrkort Perspektiv Nämndsmå Mått Resutatmå 2015 Medborgare Väfungerande infrastruktur Korrekt myndighetsutövning - Anta överkagade ärenden som högst O st ändrats i högre instans Håbara tjänstegarantier Ande uppfyda jänstegarantier, % minst 100% Anta tjänstegarantier - minst 7 st Effektiv och kort Anta arbetsdagar från kompe högst 15 st ärendehandäggning ansökan ti besut- Byggov inom detajpaneagt område Anta arbetsdagar från kompett ansökan ti besut - Byggov utom - detajpaneagt område Anta arbetsdagar från kompett ansökan ti besut -Tistånd avoppsanordning Anta arbetsdagar från kompett ansökan ti besut - Inrättande av värmepump högst 20 st högst 20 st högst 20 st Anta arbetsdagar från kompett ansökan ti besut- Registrering av högst 25 st ~ SBN - Skattefinanserad verksamhet, Budget 2015 ~ ~ rrv 69 4(11) 54
Perspektiv Nämndsmå Mått Resutatmå 2015 ivsmedesanäggnii1g Nöjda kunder Nöjda matgäster i skoan Nöjda matgäster ädreomsorgen Samhäe Skapa god pan- och Anta antagna paner som stödjer minst 2 st markberedskap avseende byggnation av bostäder i attraktivt byggnation av bostäder i äge attraktivt äge Driva projekt som förbättrar infrastrukturen och/eer ökar attraktiviteten Anta genomförda projekt som ett ti förbättrad infrastruktur och/eer ökad attraktivitet Håbarhet ska beaktas vid Andeen ekoogiska ivsmede ska inköp, drift och hantering av vara minst 25% resurser i verksamheten Minskning av matsvinn Ekonomi Budget i baans städning avverkningsgrad förskoa städning avverkningsgrad Skoa städning avverkningsgrad förvatning produktion städning avverkningsgrad förvatning kontor Budgetavvikese inom skattefinansierad verksamhet, mkr O mkr Prognosavvikese inom högst 1% skattefinansierad verksamhet, % Medarbetare God häsa sjukfrånvaro, % högst 6% Utbidad och Ande medarbetare som genomgått minst 85% kompetensutveckad persona någon form av kompetensutvecking, % Process Korrekta besutsunderag Anta extraärenden i nämnden högst O st ~ Anta besutsunderag som ämna ~ högst O st ti nämnden vid "sittande bord" Optimat okautnyttjande Andeedig/outhyrd okayta högst 5% Ökad samverkan Anta samverkansprojekt minst 2 st 4.1.1 Medborgare Grundäggande samhäsfunktioner såsom vatten i kranen, tömning av sopor och säkra vägar att köra på igger under förvabungens ansvar. Medborgarna i ett samhäe förväntar sig en väfungerande infrastruktur viket för förvatningen innebär att antaet avbrott och fe behöver minimeras. Det är därfår av stor betydese att resurser avsätts ti arbetet med utbyggnad och underhå av ti exempe gator, vägar, grönområden, vatten och avopp. Utvecking och impementering av tjänstegarantier gentemot förvatningens kunder är av stor prioritet och syftar ti att säkerstäa en hög nivå på den service som förvatningen erbjuder. Idag finns tjänstegarantier fi'ämst inom pan- och mijöavdeningen men ska framöver även finnas inom fer avdeningar. För att garantiema ska få önskad effekt är tanken att de ska vam koppao-e ti någon fmm av sanktion som ska emruna kunden tigodo om garantin inte uppfys. (p t1 _:::::, SBN- skattefinansierad verksamhet, Budget 2015 5(11) ((w 70 55
4.1.2 Samhäe Förvatningens arbete ska stärka k01mmmens profi och bidra ti ett attraktivt sam1äe. Däti igger att driva projekt som förbättrar infrastrukturen och ivsmijön samt ökar kommunens attraktivitet. Under 2015 paneras byte av trafikskytar efter hastighets~versyn samt trafikåtgärder på Torggatan. Markberedskap avseende byggnation av bostäder i attraktiva ägen ses som strategiskt viktigt för att kommunens negativa befomingstrend ska yända. En de i beredskapen är framtagande av detajpaner som stöder intentionema i den övergripande översietspanen 9ch som ger möjigheter for kommunen att snabbt kunna erbjuda intressenter attractiva boendemöjigheter. 4.1.3 Ekonomi På totanivån är budgeten i baans och med god ekonomisk hushåning bedöms det vara möjigt att håa budgeten, några marginaer finns emeertid inte. F ömtsättningarna är mycket strama för san1tiga verksamheter och det kommer att bi ett ansträngt år där en sänming av ambitionsnivån är att vänta inom en rad oika områden. God kostnadskontro och ekonomisk hushåning ger emeertid förutsättningar for en ekonomi i baans vid årets sut men det kommer kräva ytterigare effectivisering och förändring av verksamhetema for att ändrade behov och voymer ska kunna täckas. 4.1.4 Medarbetare Samhäsbyggnadsförvatningen har en hög medeåder och anstäningstiden är också betydande i många fa. Ett generationssdfte pågår sakteiga och det är därfor viktigt att ta tivara kunskaper i arbetsprocessema san1t tän<a nytt, förändra och rationaisera. Nya medarbetare stimuerar ti nya arbetssätt och bidrar aktivt ti en kostnadseffektivare organisation. Sjukfi:ånvaron har minskat de senaste åren och mået är att den ska förbi u'nder 6 procent. För att håa nere sjukfrånvaron och uppmuntra en sund ivssti är förvatningens häsoinspiratörer en viktig resurs, de kommer även fortsättningsvis erbjuda personaen föreäsningar och prova på aktiviteter med häsa som tema. Förvatningen är idag en organisation med hög teknisk kompetens. En reativt stor ande av de anstäda går årigen på någon form av kompetensutvecding inom sitt arbetsområde. Att den ensdda medarbetaren erbjuds möjigheter ti vidareutvecking är en victig de for att verksamheten ska fungera både effektivt och säkert. 4.1.5 Process För att få en ökad kostnadseffectivitet är samverkan såvä internt som externt en nyckefi:åga. Samarbete sker med Tingsrydsbostäder avseende fastighetsskötse och båda parter ser samordningsvinster i ti exempe en gemensam masånparc. Kvaitetssäkring av nämndens besutsunderag är betydesefut för att korrekta och vägnmdade besut ska kunna fattas. En de av detta är att de reger sin fixms för beredning och ärendehantering föjs. Utöver ovan nämnda måigger även att ha ett optimat okautnyttjande inom forv;;~tningens processperspectiv. Möjigheten för förvatningens hyresgäster att säga upp dear av okaer stäer stora krav på fastighetsförvatningen att snabbt kunna stäa om och finna nya vägar som kangenerera intäcter/sänka kostnaderna. Ett första steg i att optimera okautnyttjandet kommer att vara utvecdandet av okaförsö1jningspan. {J-s SBN - skattefinansierad verksamhet, Budget 20 1-5------ /{1~ 71 ---------6-(1_1_) 56
5 Förändringar ti 2015 Förvatningens budgetram är 35,7 ma och innehåer ett generet besparingsaav på 0,2 mkr samt prisökningskompensation motsvarande 0,3 mkr. -Budgetramen är, med hänsyn tagen ti ökade intemräntekostnader, med andra ord i stot sätt ofårändrade jämfårt med tidigare år viket innebär att det kommer bi ett ekonomiskt tufft år där fårändrade behov och voymer måste täckas genom besparing och effektivisering. Inom fdrvatningens administration, stabsavdeningen, kommer en utökning att ske av tjänsten som marc- och expoateringsingenjör med 70 procent. Tidigare har tjänsten varit bemannad ti 3 O procent men 1m der 2014 kommer -g änsten att tisättas ti1 00 procent under augusti. Förändringen är en föjd av att det inom kommunens verksamheter finns en stor efterfrågan av kompetensen, att det idag är en stor arbetsbeastning samt att det är svårt att rekrytera medarbetare på en ägre syssesättningsgrad. För samhäsbyggnadsförvatningen itmebär förändringen av tjänst att personakostnaderna ökar med den de av tjänsten som tidigare inte var tisatt. De ökade kostnaderna för ijånsten har beaktats så att de ryms inom tidead budgetram. Ett viktigt arbete som kommer fortsätta under budgetåret 2015 är effektiviseringen av rutiner och arbetssätt inom administrationen. Ökat sammarbete mean förvatningens avdeningar är en fömtsättning för att kostnaderna ska kunna sänkas. Gator och enskida vägar i kommunen är i stort behov av underhå då standarden på beäggningen bivit at sätme. I budgeten 2015 har inte utrymme funnits ti att avsätta ytterigare mede ti barmarksunderhået utan avdeningen kanuner att igga evar på den mycket åga nivån i förhåande ti behoven som man har haft de senaste åren. A vsacnaden av budgetmede är bekymmersam och det kommer därfår vara oerhöt viktigt att finna en aternativ ösning på finansieringen av barkmarksunderhået inom de nännsta åren. Det finns ett par orosmoment i budgeten som framförat berör fastighetsförvatningen men även städverksamheten ti viss de. Des är det att andeen edig okayta är hög viket innebär mindre intäkter samtidigt som dear av kostnaderna för driften cvarstår. Justering har gjois i budgeten men det kommer att bi svårt att sänka kostnaderna i nivå med det intäktstapp som uppsägningarna av okaer medför. Des är det att avsatta mede ti1mderhå är vädigt ågt och inte täcker kostnaderna för det underhåsbehov som finns på fastigheterna. En anpassning av hudgeten skedde 2013 ti att fastighetsavdeningen köper fastighetsskötse av Tingsrydsbostäder. Tidigare genomfördes fastighetsskötsen i egen regi. På sikt ser kommunen som hehet stora fårdear med att sama fastighetskompetensen i form av ingenjörer och vaetmästare tmder ett och sarruna boag. Ägandet av fastigheterna kvarstår emee1iid i kommunen och budgeten för fastigheterna igger fo'tsatt under samhäsbyggnadsförvatningens ansvar. Ett fortsatt samarbete måste dock ske för att samordningseffekterna ska reaiseras. Kostavdeningen har anpassat sina verksamheter efter voymförändringar inom skoans och sociafdrvatningens 01måden. Städvercsamheten har genomfört stora fårändringar inför och under 2014. Ytterigare effektiviseringar beräknas att genomföras under 2016. En revidering av förvatningens investeringspan har genomförts. Förvatningens arbete med inve~teringspanen kommer att intensifieras då kommunen går över ti att redovisa enigt K3. Va-avdeningen har tagit fi.'am en ånsiktigt investeringspan viken tydiggör investeringsbehovet fram ti. 2020. Detta imebär en omfördening av budget 2015 och även pan 2016 och 2017. Denångsiktiga budgeten inebär ökade investeringsvoyiner för va- SBN - skattefinansierad verksamhet, Budget 2015 7(11) 72 57
verksamheten. Arbetet med att anpassa panen ti kommunens investeringstak och de personea resurser som krävs för att hinna med att genomfåra investeringama är ett viktigt steg i styrningen av kommunens uppåning. 6 Framtid Arbetet med att sätta orga:nisationsförändringar i verket kommer att präga de nåmsta åren och därmed påverka fe1taet av förvatningens verksamheter. Än så änge är det framforat den administrativa verksamheten, fastighets- och städavdeningen som har berörts men även kostavdeningen står inför förändringar. För kostavdeningen är det ett arbete som kommer att ta fera år då man är beroende av byggnationen av Örnen.. Byggnationen av nya kvarteret Ömen innebfu att ekonomistyrningen bir en än viktigru:e faetar för att få en så optima användning av förvatningens mede som möjigt. Projektet kommer att ta mycket av fastighetsavdehungens resurser under en ång tid framöver viket medför att andra project får stå tibaka. Energianvändningen kommer fotisatt att ha stor betydese för att få en så mijömässig och ekononrisk håbar fö1vatning som möjigt. Att bygga energieffectivt kanuner inte bara att vara en viktig parameter när Örnen ska uppföras utan även vara av största betydese i övriga fastighetsproj ekt. Ä ven år 2015 kommer förvatningen att igga kvar på en mycket åg nivå när det gäer mderhå, framförat avseende underhået på kommunaa gator och ensdda vägar men även inom fastighetsfö1vatningen. Dessa verksamheter bör prioriteras framöver för att standarden och värdet inte ska utannas.. Som en kvarvarande de i det stmkturarbete som pågått de senaste åren igger arbetet med underhåspaner för kommunens fastigheter. Detta är en victig de för att kunna rikta underhåsinsatser och på så sätt upprätthåa sideket på fastighetsbeståndet. Att optimera okaförsö1jningen är en process som kommer att fortsätta som en fåjd av möjigheten får skoa och omsorg att säga upp dear av en oka. Möjigheten ti uppsägning är ett mycket victigt redskap i att få en så ekonomisk fastighetsanvändning som möjigt och förvatningen kommer tisammans med Tingsrydsbostäder få arbeta intensivt för att nå dit i fi. amtiden. Ett första steg kanuner att bi att upprätta yn ocafårsö1jningspan. 7 Paneringsmått Avdening Paneringsmått Utfa2011 Utfa2012 Utfa2013 Budget Budget 2014 2015 Samtiga Driftbudget -38,6-38 -39,06-34,9 35,69 avd nettokostnader, mkr Samtiga Nettokostnad per 3,1 3,1 3,22 2,9 2,9 avd invånare, tkr ' Samtiga nvesterngsbudget, mkr 27,4 14,2 70 88,4 47,7 avd Samtiga Personakostnad, mkr 55,6 55,2. 47,1 47,2 46,1 avd Samtiga Personakostnad i % av 32 30 25,8 28 28 avd vht:s totaa kostnad Samtiga Anta årsarbeten 140,3 132,5. 132,8 105,6 104,2 avd Gata Park Gator- anta km 80 BO 80 80 80 15. SBN- skattefinansierad verksamhet, Budget 2015,~. 73 8(11) 58
Avdening Paneringsmått Utfa 2011 Utfa 2012 Utfa2013 Budget Budget 2014 2015 Gata och Gator - nettokostnad per 66,9 73,4 57,3 56,1 Park km,!kr Gata och Gator- nettokostnad per 437,7 483,7 377,3 369,9 park invånare, kr Gata och Enskida vägar - anta km 542 542 542 542 542 Park Gata och Enskida vägar w 5 6 6,7 4,6 Park nettokostnad per km, kr Gata och Enskida vägar- 220,4 266,5 299 204,5 Park nettokostnad per invånare, kr Gata och Lekpatser w anta 24 24 25 24 25 Park Gata och Lekpatser- nettokostnad 7 7,8 8,3 9,6 Park per ekpats, tkr Gata och Lekpatser- nettokostnad 13,7 15,4 17,1 19 Park per Invånare, kr Fastighet skogsdrift - virkesuttag 5 909 5 816 4 561 5300 skog, kbm Fastighet Fastighetsförvatning- 6,9 7 7,06 6,6 ekostnader, mkr Fastighet Fastighetsförvatning - 1,5 1,9 1,59 1,6 VA-kostnader, mkr Fastighet Fastighetsförvatning - 5,7 6,1 6,7 5,8 edningsoja, peets, fjärrvärme, mkr Fastighet Fastighetsförvatning - 6,2 4,4 3,8 3,7 underhå, mkr Fastighet Fastighetsförvatning - 29 633 28 735 29 091 28 735 yta skookaer, kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 29 380 29 380 29 380 29 380 yta servicehus, kvm Fastighet Fastighetsförvatning- 4667 4667 4667 4 667 yta Konga Ahus, kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 5428 5 541 5 541 5 541 yta förskoor, kvm Fastighet Fastighetsförvatning- 13 857 13 857 13 857 13 857 yta idrottshaar/isha, kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 2 759 2 759 2 759 2 759 yta brandstatione1ambuans, kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 9 582 10 367 10 367 10 367 yta edig/uppsagd, kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 726 705 681,7 638 kostnad skoo<aer, kr/kvm Fastighet Fastighetsförvatning- 763 725 792,9 632 kostnad servicehus, SBN - skattefinansierad ver<samhet, Budget 2015 9(11) 74 59
Avdening Paneringsmått Utfa2011 Utfa2012 Utfa2013 kr/kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 892 871 862,5 767 kostnad Konga Ahus, kr/kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 591 582 553,4 607 kostnad förskoor, kr/kvm Fastighet Fastighetsförvatning - 647 683 703,4 685 kostnad idrottshaar/isha, kr/kvm Fasighet Fastighetsförvatning - 517 60 '1 589,8 615 kostnad brandstationer/ambuans, kr/kvm Budget Budget 2014 2015 Kost Kostverksamhet - 432 390 443 872 458 511 468 816 515 660 försäjning portioner BUN, st Kost Kostverksamhet - 388 872 381 562 360 902 389 725 362 350 försäjning portioner SN, st Bygg och Byggverksamhet- 185 159 157 200 200 Mijö bevijade byggov, st Bygg och Panverksamhet - 8 4 4 4 4 Mijö antagna paner, st Bygg och Mijöverksamhet- 247 248 151 200 200 Mijö tistånd enskida avopp 8 Biagor Redovisning av moduer/sparåtgärder 2015 Modu inom verksam h et, mkr Beskrivning av åtgärd/verksamhet Så påverkas verksamhetens må, kvaitet och omfattning Så påverkas arbetsmijön för personaen Inga moduer paneras 2015. Förändring av tjänster 2015 Befattning TOTALT Ny tjänst Projekttja n Permane Indragen st nt tjänst tjänst TOTALT Ingen förändring av '9 ärrster paneras 2 O 15. {J S SBN - skattefinansierad verksamhet, Budget 2015.('orv 75 10(11) ' 60
Försag ti investeringsbudget 2015 och pan 2016-2018 Totat Arsbudge Budget Investering Pan 2016 Pan 2017 Pan 2018 (2014 t2014 2015 2018) Se bifogad investeringssammanstäning. {J5 SBN - skattefinansierad verksamhet, Budget 2015 11 (11) 76 61
Investeringspan SBF Senast uppdaterad 2014 05-08 Gatuavdeningen 4001------- 1501------- 1501---- -1 EastighetsavdeJni_ngen _ 77 62
Investeringspan SBF Senast uppdaterad 2014 05-08 Budget 2015 Pan 2016 Pan 2017 Pan 2018 Pan 2019 VA-åvden'ing eri ';:::/::'..: :...... ".. '1. ~.. 1 - ' ' ~.... -~_.)1 -.-...,. '.Sammanstäning ~totat -... - rnen. u SBF exk kv: Örnen 78 2 63
Förvaning SBF, Gi!tuavd Tingsryd s ~ommun Ansvarig för investeringen (ae st) Oa Karsson 20.14-05-16 Budget 2015 och pan 2016-2018 Investeringsäskande Investeringsobjekt Snöredskap Budget Pan Pan Pan Kapitakostnader Budget 2016 2016 2017 2018 (beastar.cfrfbudge/) 2015 )-e! år.utgift(+) 160 150 150 150 Avskrivning 5 30.n<nmst (-) nternrna 2 4 Nettoinvestering 150 150 150 150 Summa 7 "34. Beopp anges Itusentas kronor (tkr) Beopp anges tusentas kronor ( kr) Syfte och må med investeringen Investeringen syftar ti att vidmakthåa en acceptabe standard på den utrustning som används i verksamheten. Bra utrustning är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Bakgrund och beskrivning Avsatta investeringsmede räckerti i ti2 nya snöredskap per säsong viket ger en förnyesetakt på utrustningen på 30 år. Sammanagt-är cirka 60 maskiner syssesatta j vinterväghåningen och aa sandspridare samt merparten av pogutrustningen ägs av Tingsryd s kommun. Teknisk<! förvatningen ansvarar för snöröjning och sandning av kommunens gator och enskida vägar samt för snöröjningen av privata utfartsvägar. Specificering av investeringens utgifter Shöredst<ap (poga", sandspridare j ri<öpsprs 150000 kr Investeringens effe<t på driftbudgeten Investeringens kapitakostnader beiastar vert<saniheterna 541/302 oqh 542/302 dvs vinterväghåning på gator och enskida väg;:~ r. Eftersom investeringen edertiägre kostnaderför reparationer och reservdear beräknas de tikommande kapitakostnaderna att rymmas inom budgeten för vinterväghåning. Om inte investeringsmede för nya snöredskap avsätts tvingas verksamheten ta mede från väg- ocb gatuunderhået för att täcka kostnaderna för snöredsk\peh Vfi\et får ti föjd att g<!tu:standarcj"en.sänks. Kontering kapitakostnader i driftbudgeten Ansvar Vercsamiet Atti it t Probjokf. ~ 1541/5421 [~~] 1 Tidspa11 för ~enomförande Jndgct 205 Jan J.'eb Mar Apr Mij Jun. Jut Ag Sep O<.t Nåv Dec y PJan föjande år 2016 2017 2018.-X X X 11>- Datum och und.efskt'ift.utförare. 79 64
2014-05-19 r.tingsryds \:!:) {.ommun Förvatning SBF, Gatuavd Ansvarig för investeringen (aes!) Christer (aisajunti Budget 2015 och pan 2016w2018 Investeringsäskaride Investeringsobjekt Trafiksä<erhetsåtgärder Budget Pan Pan Pan Kapitkostnader Budget 2015 2016 2017 2018 (beastar driftbudget) 2015 Heår Utgift(+) 100 100 100 100 Avskrivning 1 6 Inkomst( ) Internränta 1 3 Nettoinvestering 100 100 100 100 Summa 2 8 Beopp anges Itusentas kronor ( kr) Beopp anges tusenats krono {!kr) Syfte och må med investeringen Investeringen syftarti att genomföra åtgärder som höjer trafiksäkerheten. Mået är att sänka hastigheten på fordon samt göra gator och vägar säkrare får gående och cykister.! Bakgrund och beskrivning Det kommer årigen fram önskemå om att åtgärder brister och förbättra gatm och vägar. Investeringsmeden kommer att användas ti mindt e åtgärder som t. ex, mfuger, stopat' och kantsten. Specificering av investeringens utgifter Trafiksäkerhetsåtgärder Entreprenad samt eget arbete utfåttvia arbetskontoret 100 000 kr Investeringens effekt på driftbudgeten Investeringens kapitakostnader beastar verksamhet 541 gator och kommer eda ti ökade kostnader får denna verksamheten. Någon direkt besparing eder inte investeringar ti så effekten bir minskat 11trymme får övriga kostnader inom verksamheten. Gatuverksamheten är idag redan hått beastad och det är därför oerhöti viktigt att kunna öka ansagen för denna verksamhet framöver. Kontering kapitakostnader i driftbudgeten Tidspan för ~en omförande Budget2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec x x x x x x~ (markera med X) }>Jan fojande år 2016 2017 2018 x x x~ Datum och underskrift bestäare ~~ 80 Datum och underskrift utförare 65
Förvaning SBF, Gatuavd Tingsryds {ommun Ansvarig förinvesteringen (aes!) Oa Karsson 2014-05-19 Budget 2015.och pan 2016~2018 Investeringsäskande Investeringsobjekt Utbyte av Iransportbi Budget Pan Pan Pan Kapitawstnader Budget 20'16 2016 2017 2018 (beasar d/11/bdge) 2015 H e åt U\gft ( ~) 250 150 150 150 AVskrivning 42 50 Inkomst (-) nternränfa 6 7 Nettoinvestering 250 150 150 150 Summa 4D 57 Beopp anges usenajs. kronor (tkr) Beopp anges tusenas kronor (kr) Syfte och må med investeringen Investeringen syftar ti att vi dinakthåa en acceptabe standarc på de fordon som används i verksmi1hefen. Bra utrstning är en forutsättning for att verksamheten ska kunna bedrivas på etteffektivt sätt. Ba<grund och beskrivning Gatu- samt parkavdeningen bedriver verksamhet på många ohka patser -i communeji viket innehär att vä fungerande transpo11biar är en förutsättning för att verksamheterna ska knnna utf6ra sitt arbete. Den fordö~.spark som man ida:g har utnyttjas fitigt och en uppntstning av fordonen bör dätför ske for att undvjca dyra reparationer och stiastående fordon. Med hänsyn ti komrotmens trafikpoicy ska förnyese nv fordonsparken ske kontinue1'igt (ur såvä ett ekonomiskt soru mijömässigt perspektiv). En styck uansponmuvses ått eopas m ti arbetskontoretsforuonspanc. Specificering av investeringens utgifter Transportbi Inköpspris 250 000 kr Inbytespris 20 000 kr i. nvesterin~:~ens effekt på driftbud~eten De transpottbiar som anvä1~ds idag b!)ijar bi sitna viket h~r ettti att costnadema :for reparatione"ocu reservdear har ökat. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan den totaa driftkostnaden sänkas om fordonsparken förnyas, detta eftersom kapitaucostnade1:na.för investeringen bir ägre än de nuvarande kostnadema för att håa de g~na fordonen i skck. Kontering kapitakostnader i driftbudgeten Ausvat. V ericsamilet DA!diVItot (' obje<t ~~ 1 Tidspan föt' genomförande Budget2015 Jan ~eb MiJr Apr Mnj Jun J1.1I Aug Sep Okt Nov Dec (mnrkern med X) Pan f61jande år 2016 2.017 2018 X X X~;> Datum och unders(rift utförare 81 BB
:2014 0Q 15 r.ti:ngsryds ~~~ommun Förvaning Ansvarig ror Investeringen (aes t} Budget 2015 och pan 2016M2018 Investeringsäskande nveserngsobjek SBF, Parkavd Andreas Carsson Badpatser Budget Pan Pan Pan Kapitakostnader Budget 2015 201.6 2017 2018 (be~sta r driftbudget) 20.16 Heår. Utgift('~-) 200 o 200 200 Avskrivning 16 20 Inkomst(-) nternräna 6 6 _Nettoinvestering 200 o 200 200 Summa 24 26 Beopp anges f usentas kronar (kr) Beopp anges 1 usentas kronor (kr) Syfte ö ch må med investeringen Investe'ingeu syftarti att vidmakthäa en acc(;}ptabe1 standard på badbryggornaa och badpatserna. Bakgrund och beskrivning Befintiga bryggor äd många. fa i dåigt skick. B1yggorna är viktiga ur säkedetssynpunkt då d~ ganar Qn gränsmatkeringar v.id badpatserna. Attraktiva badpatser är viktigtför (;}11 kommun som satsar på tmism och friuftsiv. Specificering av investeringens utgifter 200.000 o å1'2015 och 2017 Investeringens effekt på driftbudgeten Iny(;}ster.ingen bedörns påverca driftbudgeten positivt eftersom 1costnaderna för attreparera och underhåa befintig utrnstning kommer att minska. Kontering capitakosfnader i driftbudgeten An.vor Ver~"nhot A<ti>i<t ('_ obj<< ~G. D Tidspan för:genomför.ande BJ~dgct 201S Jan Feb Mar Apr Maj v Jun J! Aug Sep Okt Nov Dec (mnrkera med X) Pan föjande åt 2016 2017 2018 XLJ. ---1> D_atumoch underskrift utför~re 82 67
2014-05-19 ~Tingsryds \:!J ~ommun Förvaning Ansvarig för ovestojingen (attest) Investeringsobjekt Budget 2015 och pan2016w2018 Investeringsäskande SBF, Gatuavd Christer Kaisajunfti Byte av trafikskytar efter hastighetsöversyn Budget Pan Pan Pan Kapitakostnader Budget 2015 2016 2017 2018 (be/a siar dritbudge) 2015 Heår Utgift{+) 650 o o o Avskrivning 7 43 Inkomst(-) Internränta 3 20 Nettoinvestering 650 o o o Summa 10 63 Beopp anges t usentas kronor ( kr) Beopp anges r tusentas kronor ( kr) Syfte och må med Investeringen Under år 2011 och 2012 genomfördes en översyn av trafid1astigheten 1 kommunens tätorter. Översynen syftar ti att få en s!i erare trafikmijö och konsekvenserna av detta är att nya trafikskytar behöver sättas upp på fertaet patser i kommunens tätorter. Bakgrund och beskt ivning Samhäsbyggi1adsförvatningen arbetar med en översyn av trafikhastigheten i vån-1 tiitorter enigt metoden "Rätt fmt i staden". Tankenmed översynen och I>åföjande åtgärder är at få en sikrare trafianijö med hastigheter anpassade efter förhåandena. Specificering av investeringens utgifter Trafiksky tar ~ materia, arbete m.m 650 000 kr. Investeringens effekt på driftbudgeten Investeringens kapitakostnader beastar vei1csamhet 541 gator och kommer ed~ ti ökade kostnader for denna verksamheten. Någon direkt besparing eder inte investeringar ti så effekten bir minskat utryjnme får övriga kostnader inom verksamheten. Gatuvedcsamheten är idag redan hå1t beastad och det är därför oerhört viktigt att kunna öka ansagen får denna verksamhet framöver. Kontering kapitakostnader i driftbudgeten Tidspan för «enomförande Budget2015 Jnn Feb Mm Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec y (markerh med X) Pan föjmtdc åt 2016 2017 2018 ~ Datum och underskrift bestäare Datum och unders<rift utförare ~~ 83 68
2014 05-19!)Tingsryds {_ommun Budget 2015 och pan 2016M2018 nvesteringsäskande FÖrvaning Ansvarig för inveserngen (<J!es i) Investeringsobjekt SBP, Gatuavd/Par<avd ö F<arsson/A Cmsson Arbatsreds<ap tör röjning, <ppnng nun. 13Udget Pan Pan Pan Kapitakostnader Budget 2015 2016 2017 2013 (be/as far drif/budge) 2015 Heår Utgift(+) 160 150 150 150 Avskrivning 20 3.0 nko(nst H Internränta 3 4 Nettoinvest~rng 150 150 HiO 150 Summa 23 34 Beopp anges 1 tusentas kronor (<r) Beopp anges t usentas kronor (t<r) Syfte oah m_~ med investeringen Investeringen syftar ti att vidmaethåa en acceptabe standard på den ntrustning som används I vercsamhetyn. Avsikten är att kontonen anviindas för inköp av arbetsredskap och mindre maskiner, d.v:s. utrustning som Inte ät upptagen i' iuvesterngsbudgeten meh som inte heer knh beasta df'iicontot. Bra utrustnh~g är en förutsättning för att verk11anihete11.f>ka wnna beddvas p~ ett c;jffektivt sätt. Ba(<grund och bes<rivning Park- och Gatusida'n har ett stort behov av att förqya diverse arbetsredskap och mindre maskiner som används. den dagiga vedcsamheten. Exempe på detta ä1': Motorsåg11r, röjsågar, supvagoar, skopa!',!u'betsredscap tiredskaps bärare, verktyg m.m Specificering av Investeringens tttgifter Arbet:;redscap för röjning 1 kippning m. m.. I1köpspris 150 000 kr nvesterint~ens effekt på driftbudgeten Dessa inköp har idag beastat driftbudgeten. Önseemået är att de istäet äggs som en i.nv.estering. Driftsbudgeten påvercas då även positivt i form av minskade kostnader för reparationer av gamma, siten utrustning. Kontering capitakostnader i 'driftbudgeten Budget2015. Jf!u Feb Mar A{;r Maj Jun Ju Aug Sep Od Nov Deo (mnrkern med X) Ph\11 f_janie J\r 2016 2017 2018 x x x > Datum och unders<rft utförare 84 69
2014-06 21 r.itingsryds \:!:i~ommun Budget 2015 och pan 2016-2018 Investeringsäskande Förvatning Ansvarig för investeringen (ates) Investeringsobjekt SBF, Gatuavdenngen Oa <arsson Truck Budg~t Pan Pan Pan Kapitakostnader Budget 2015 2016 2017 2018 (beastar drbudge/) 2016 Heår Utgift(+) 150 Avskrivning o 15 n<omst (-) Internränta 2 6 Nettoinvestering 150 o o o Summa 10 20 Beopp anges t tusentas <ronor (tkr) Beopp anges r usentas < ron or (kr) Syfte och må med investeringen Investeringen syftar ti au v kimakthåa en acceptabe standard på de maskiner som används i verksamheten. Detta är en fö'tsättning för att verksamheten ska Jmnna bedrivas på ett effektivt sätt. Bakgrund och besk'ivning Trucken är pacerad på arbetskontorets verkstad, Pogvägen, och används av verkstadspersona vid diverse arb~ten då utmstning behövet fyttas in och ntfrån vercstaden. Trucken används även vid diverse terminahantering som t ex. ossning av materia fi ån astbi. Specificering av investeringens utgifter Truck Inköpspris 150 000 kr Investeringens effed på driftbudgeten Investeringar i nya fordon får en positiv effekt på driftsbudgeten då kostnader för reparationer, service ocj1 reservdear minskar. Kontering kapitakostnader i driftbudgeten Tidspan för ~enomförande Budget2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun v Ju Aug Sep Okt Nov Dec (markera med X) Pan föjande år 2016 2017 2018! tie Datum och underskrift bestäare / "N 85 Datum och underskrift utförare 70
2014-05-19 r.tingsryds \.:!:1 kommun Förvaning Ansvarig för investeringen (atas) Budget 2015 och pan 2016-2018 Investeringsäskande Investeringsobjekt SBF, Gatuavd Christer Kasajuntt Trafikåtgärd&r Torggatan Tingsryd Budget Pan Pan Pan Kapitakostnader Budget 2015 2016 2017 2010 (beastar drtbudgot) 2015 He~r Utgift(+) 200 Avskrivning 1 6 Inkomst(-) Internränta 1 3 Nettoinvestering 200 o o o Summa 2 o Beopp anges tusentas kronor (t kr) Beopp anges r tusentas kronor (kr) Syfte och må med investeringen Syftet med investeringen är att förbättra trafikmijön på Torggatan efter ombyggnaden för 7-8 år sedan I?O inte bev bra. Ba<gt und och beskrivning Torggatan byggdes om för 7-8 år sedan då hastigheten var hög och boende ängs gatan vie ha tistånd en sänkning av hastigheten. Ombyggnaden bev emeertid inte bra och åtgärder påbötjades 2013 då befintiga hindertogs bort, ny kantsättning och asfatering gjordes av hindrens före detta yta. Under 2015 kommer chikaner att anäggas, parce'ingar kommer endast bi tiåten på v!! sira sidan av gatan och gatans hastighet kommer att sänkas ti130 eer 40 km/h efter att hastighetspanen ät kar. Specificering av Investeringens utgifter Botttagning av asfat och anäggning av chikaner samt om och nyskytning av gatan. Investerin!ens effekt på drftbud!eten Investerh1gens kapitakostnader beastar verksamhet 541 gator och kommer eda ti ökade kostnader för denna verksamheten. Någon diniet besparing eder inte investeringar ti så effecten bir minskat utrymme för övriga kostnader inom verksamheten. Kontering kapitakostnader i driftbudgeten Tidspan för r:~enomförande Budget 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec v- v (nrrrkernmed X) Pan fujunde år 2016 2017 2018 o& Datum och underskrift bestäare Datum och underskrift utförare 71,f~ 86
2014-05-21 r."~ Tingsryd s \;!!J ~ommun Budget 2015 och -pan 2016-2018 nvesteri ngsäskande FöNaining Ansvarig för Investeringen (attest) Investeringsobjekt SBF, renhåningsavd Annika Johansson Sopbi, sidastare Budget Pan Pan Pan Kapitakostnader Budget 2016 2016 2017 20"18 (beastar dr/fbudge) 2015 Heår Utgift (' ) 1 600 2500 Avskrivning o 160 Inkomst( ) Internränta o 49 Nettoinvestering 1 600 2500 o o Summa o 209 Beopp anges r usentas kronor (!kr) Beopp anges ttusentats kronor (<r) Syfte och må med investeringen Nuvarande sidastare är i behov uv utbyte, enigt pan skue bytet skettrec!an2014.isk för stora mparationskostnader då sopbien ruar fem dagar i veckan, 52 veckor om året med en körning som siter mycket på fordonet. Bakgrund och beskrivning Framfyttat panerat utbyte av sopbi. Specificering av investeringens.utgifter Då det tar tid att upphanda samt att det är ång everanstid är det inte rimigt att forvänta sig everans förrätt i sutet av året. nvesterin~ens effekt på driftbudgeten Finansieras inom befintig budget. Kontering <apitakostnader i driftbucgeten Ansvar Verksamhet ~ ~ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec ------------------------------------------~~ (markera med X) Pan föjande iir 2016 2017 2018 Datum och underskrift bestäare 87 Datum och underskrift itförare 72 i i '!
2014-04-24 r.tingsryds ~~ommun Budget 2015 och pan 2016.. 2018 nvesteri ngsäskande Förv~npg SBF; renhåningsavd Ansvarig för investeringen (aes!) Annika Johansson ' nvesertngsobjek Upprustn Ave Ryd. Bucjget Pan Pan 2(116 2016 2017 Utgift(+) J (O -. Inkomst(-) PI!in 20111 Nettoinvestering 160 o o o Beopp anges i ust;!ntas ~ronor (!kr) Syfte och må med investeringen- {api.a!~osinacjer.bu(ige (beastar drirtbudge) 2015 Heår Avskrivning 3 16 Internränta ' 1 5 Summa 4 21 Betopp <~n ges IIIIsentas kr.onqr (<r) Hårdgörj marken fi:k ätt 1m derhitta ~tädnii1g och töniii'ng.av oonti)jni [Jr samt sätta tipp e stängse t:u\t området för att rtinsm risken fd~ 1nbrott. 13akgrund ooh bes<rvnng Atervitmirigsceni'aen j Ryd iir i behov a. V' en inoderniserng som \Udedättrw för personaensoniska städa och tönuna containrar. Centraen har oftn besök av tjuvar och föt att minska stölderna föresås ett.estängse1 sättas upp runt området. Specificering av investeringens utgifter Asfatering oa 11 O tkt samt e Istängse ca 50 ta hiv~steringens effe<t på ctrftbudgeten 1tveste1 htgm finansieras inom befiitig budgetmm. <onterirfg ~apitako~tnat!~r i driftbudgeten Tid~pan för genomförande indget 20.15 Jan :Feb Mar Apt Mfj J1m Ju Aug Sep Oki Nov Dec Pan föjande å1 2016 2017 2018 (mark cm med X) Datum och unders<rift utförare 88 73
~Tingsryds \;:::J {.ommun FÖrvaning Ansvarig för Investeringen (ae st) 2014-06 21 Budget 2015 och pan 2016-2018 nvesteringsäs<:ande Investeringsobjekt "! Samhäsbyggnadsförvatningen BengtJohansson Verk: åtgärder ARV Ryd Budget Pan Pan 2015 2016 2017 Ugft (+) 5000 Pan 2018 Kapitakostnader Budge (beastar dr/i budget) 2015 Heår Avskrivning o 250 nwms (-) Internränta o 156 Nettoinvestering 5 000 o o o Summc~ o 406 Beopp anges Itusenafs kronor (tkr) Beopp anges usen<~ s kronor ( kr) Syfte och må med investeringen Investeringen syfte är att genomföra åtgärder för att minska beastningen på Ryds avoppsreningsverk 3akgrund och beskrivning Avoppreningsvedcet i Ryd har återkommande överskridit Länsstyresen tistånd. Åtgärder måste vidtas för att verket ska uppfya tiståndet. Specificering av investeringens utgifter Ombyggnad i reningsverket Entreprenad 5 000 000 kr nvesterin!=ens effekt r>å driftbudgeten Kapitakostnaderna från investeringen kommer att beasta verksamhet 1522 avoppsverk. Kontering mpitakostnader i driftbudgeten Tidspan för genomförande Budget2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec x x x x x... (morkem med X) Pan föjande ir 2016 2017 2018 Datum och underskrift bestäare Datum och underskrift itförare 89 74