Mål och budget 2015 Kommunstyrelsen

Mål och budget 2015 Kommunstyrelsen 2014-11-24 Dnr KS/2014:514

Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppdrag beskrivs i reglementet och kommunallagen. Kommunstyrelsen har ansvar för att ha uppsikt över hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, utvärdering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen och har direkt ansvar för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om genomförs inom den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund kommunen är medlemmar i. Verksamheterna som arbetar direkt på uppdrag från kommunstyrelsen är avdelningarna ekonomi, kommunikation, stab, utveckling, personal, mark- och exploatering (organiserad inom samhällsbyggnadskontoret) samt näringslivskontoret. Verksamhetsförändringar och framtida utveckling Samverkan inom fyrkommunsarbetet (Strängnäs, Enköping, Eskilstuna och Västerås) fortsätter, tillsammans med den fördjupade samverkan med Eskilstuna. Det är viktigt att Strängnäs kommun fortsätter att medverka aktivt till en ökad samverkan i olika former. Vinsterna med ett ökat samarbete i form av ökad effektivitet, lägre kostnader och ökad rättssäkerhet uppmuntrar till att åtskilliga gemensamma projekt kommer att utvecklas. Ett exempel på samarbetet är den gemensamma karttjänst som har startats upp under 2014. Projektet avslutas i december 2016. Då ska karttjänsten ha en stabil drift och långsiktig organisation som tar över hela ansvaret. I Strängnäs kommun är det Samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för karttjänsten. För att främja näringslivsutvecklingen i kommunen har förbättringsprogrammet Topp 50-2017 tagits fram i nära dialog med företagen i Strängnäs kommun. Utvecklingsarbetet sker utifrån företagarens behov och arbetar med ständiga förbättringar i en anda av öppenhet och dialog. 2

År 2015 är kommunstyrelsens första verksamhets för mandatperioden 2015-2018. En stor utmaning är att förbereda organisationen inför den nya mandatperioden 2015-2018. Under 2015 kommer ett prioriterat område vara att fortsätta skapa en tydlig målstruktur där den politiska viljeinriktningen länkas ihop med förvaltningens styrdokument och arbetet med ständiga förbättringar. En viktig del i detta är att skapa en mer långsiktigt styrning, en bild av ett framtida tillstånd, Strängnäs vision 2030. Under 2015 kommer ett antal datasystem att uppgraderas och det är ett omfattande och resurskrävande arbete. Vidare sker fortsatt utvecklingsarbete med verksamhetssystemet Hypergene, som ska ge kommunen en effektivare och säkrare planerings- och uppföljningsprocess. För att ytterligare förbättra planerings- och uppföljningsprocessen sker ett utvecklingsarbete med verksamhetsplanerna. Syftet är att mål- och resultatstyrningen ska ges förutsättningar att bli bättre. Mark- och exploatering Strängnäs kommun äger cirka 3 000 hektar mark. Kommunens markinnehav ska förvaltas med en god ekonomisk hushållning och skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt i kommunen. Att kunna erbjuda bra boendemiljöer är en av kommunens framgångsfaktorer. Vad som menas med en bra boendemiljö varierar väldigt mycket utifrån olika grupper i samhället. Det är därför viktigt för kommunen att tillhandahålla attraktiva och alternativa boendemiljöer samt ett varierat utbud av olika upplåtelseformer för boende. Vid markexploatering för boende samt handel, kontor, industri är tätortsnära lägen prioriterade. Genom att planera en utbyggnad av tätorterna inifrån och ut, kan befintlig infrastruktur såsom gator, ledningar och annan kommunal service utnyttjas effektivt. Den mark som i närtid inte planeras för markexploatering ska förvaltas på ett effektivt sätt med hänsyn till ekonomi, landskapsbild och samhällsnytta. Detta sker genom att upplåta den produktiva jordbruksmarken med arrende och skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet genom bland annat upplåtelser för föreningsliv och jakt samt en regelbunden skötsel av stadsnära skogsområden. Arbetstillfällen och kommunikationer Det finns förhållandevis få arbetstillfällen i Strängnäs kommunen, 2012 fanns det 11343 st (11 259 2011) stycken. Samma var det 8956 personer (8 881 personer 2011) som både bodde och arbetade i kommunen. Det innebär att av den arbetsföra befolkningen som är 2012 var 15 878 personer (15 634 personer 2011)) pendlar 6 922 personer (6 753 personer 2011) eller 43,6 % till sitt arbete som i huvudsak finns i Stockholms län. Det sker även inpendling till kommunen, 2012 var det 2 387 personer (2 378 personer 2011) som i huvudsak pendlar från Eskilstuna kommun. När resecentrum är klart 2017 3

kommer antalet avgångar, till följd av dubbelsp, från Strängnäs till Stockholm att öka. Detta borde gynna kommunen då intresset för bostadsbyggande och verksamhetsetableringar kan öka till följd av bättre turtäthet och fler människor är i rörelse. Den höga andelen arbetspendling ställer särskilda krav på samverkan med grannlänen och en gemensam syn på transportnäten inom och mellan länen. Regionförbundet Sörmland har antagit en vision om pendling med kollektivtrafik där målet är att hälften av arbetspendlingen på sikt ska ske med kollektivtrafik. Medborgardialog Medborgarna ställer allt högre krav på delaktighet och insyn i kommunens verksamheter och dess beslutsprocesser. Öppen, tillgänglig och relevant information är en självklar målsättning. Medborgardialogen stärks successivt, både via fysiska möten och på digitala arenor. Tjänster kommer i allt högre grad att utföras via webben och nya tekniska möjligheter att informera och kommunicera utvecklas hela tiden. Ledarskap Ledarna har stark påverkansgrad både att skapa riktning och ge stöd till förbättringsarbetet. Inte minst viktigt är det att vara en god förebild och leva som man lär. För att ge stöd och stärka kommunens chefer påg ett ledarutvecklingsprogram. Utvecklingsprogrammet, som kommer att pågå under flera, syftar till att stärka relationerna och samspelet mellan individer, ledningsgrupper och mellan de olika nivåerna och delarna i kommunens organisation. Det kommer också att ge cheferna konkreta verktyg och redskap som stöd i det vardagliga ledningsarbetet. Under 2015 kommer det att vara en fortsatt utveckling av ledarforum. Kommunens chefer träffas för att inspirera och lära av varandra, med syfte att stärka helhetsperspektivet och förändringsledningen. Ökat rekryterings- och kompetensbehov I samband med att fyrtiotalisterna g i pension kommer rekryteringsbehovet i kommunen att öka. För kommunen som arbetsgivare är det 153 personer av arbetsstyrkan som kommer att fylla 65 fram till 2017. Samtidigt är den generation som kommer in på arbetsmarknaden betydligt mindre än den som träder ut ur den. Eftersom situationen inte är unik för Strängnäs kan konkurrens uppstå om arbetskraften. Utifrån detta och att verksamheten fått ett särskilt uppdrag av kommunstyrelsen kommer personalavdelningen delta och stödja rekryteringsprocesserna inom förvaltningen. 4

För att attrahera, behålla och utveckla engagerade medarbetare kommer fortsatta aktiviteter för det systematiska arbetsmiljöarbetet att utvecklas utifrån flera aspekter. Bland annat genom att utveckla samverkan, rapporteringssätt och få en systematik. Utarbeta aktuella, enkla policys och rutiner för chefer att arbeta utifrån. En viktig aspekt är den ökande sjukfrånvaron: inom kommunstyrelsen var sjukfrånvaron första halvet 2014 6.9%. Personalavdelningen kommer att skaffa stödsystem och intensifiera samarbetet med företagshälsovden för att underlätta både för chefer och medarbetare i arbetet och kommunikationen för högre frisknärvaro. Ekonomi och inköp Att förbättra kommunens uppföljningsprocess är ett fokusområde under 2015. Arbetet påbörjades 2014 och g nu vidare i implementeringsfas. Syftet är att skapa en effektiv process med tydliga roller samt utveckla uppföljningen av både ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat. Detta kommer att innebära ny organisationsstruktur på ekonomiavdelningen samt förändrade rutiner och arbetssätt. Ett nytt shjul ska implementeras och rapportstrukturen utvecklas. IT-stödet ska förbättras avseende budget och prognosverktyg samt vidareutveckling av verksamhetssystemet Hypergene, för att ge kommunen en effektivare och säkrare planerings- och uppföljningsprocess. Dessa system ska få en större betydelse ute på alla enheter så att mål- och resultatstyrningens förutsättningar blir bättre. Under 2015 kommer dessutom kommunens system för e-handel och e-fakturor (Proceedo) bytas ut mot Raindance inköpssystem så all ekonomisk hantering kommer att ske i Raindance. I samband med detta systemskifte kommer kommunen införa konceptet certifierade beställare som innebär en begränsad köprätt för anställda i hela kommunen samt inköpsutbildning för de medarbetare som ska göra inköp. Inköpsstödet till främst utbildningskontoret och socialkontoret kommer att stärkas upp genom att inköpsenheten rekryterar en anskaffare som i huvudsak ska hjälpa dessa kontor med deras direktupphandlingar. Vidare fortsätter arbetet med att ta fram långsiktiga strategier för olika inköpskategorier under 2015. Utmaningar inom ekonomi och inköp Att förändra uppföljningsprocessen påverkar roller och arbetssätt inte bara på ekonomiavdelningen utan i hela kommunen, vilket kommer att kräva engagemang från hela ledningen. Systembytet och inköpsutbildning av alla kommunens certifierade beställare (med tillhörande administration) kommer vara en utmaning att klara av samtidigt som två nyrekryterade medarbetare på inköpsenheten ska introduceras och alla ordinarie arbetsuppgifter ska genomföras. 5

Kommunstyrelsens mål Nedan redovisas nämndmålen på ett sådant sätt att det framg till vilket perspektiv och till vilket kommunfullmäktige mål det återkopplar till. Samhälle och miljö Mål 1. Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här. 1.1 Inflyttningen till kommunen ska ligen öka. Folkmängden i Strängnäs har i genomsnitt per ökat med 335 personer för perioden 2009-2013. Under samma period har nettoinflyttningen till kommunen varit i snitt 321 personer per. Befolkningsökningen beror till allra största delen av personer som väljer att flytta till Strängnäs, främst från Stockholmsregionen. Indikator Flyttnetto, antal personer. Mål 2. Företagsklimatet förbättras och förutsättningar för entreprenörskap ska utvecklas. 2.1 Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka. Under 2015 fortsätter näringslivskontoret utvecklingen inom verksamhetsområdena; näringslivsutveckling, besöksnäring, företagsetablering och Strängnäs Business park. Inom näringslivsutveckling fördjupas arbetet inom förbättringsprogrammet Topp 50-2017. Syftet med programmet är att bli en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner avseende företagsklimatet enligt Svensk Näringslivs kommunranking. Fem förbättringsområden är identifierade och 80 aktiviteter ska påbörjas och genomföras fram till 2017. Inom besöksnäringen arbetar näringslivskontoret tillsammans med företag i branschen att få fler besökare, framför allt från utlandet, till kommunen. Målet för länet och kommunen är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen till 2023. Under 2014 invigdes Strängnäs Business Park som drivs av näringslivskontoret i Strängnäs kommun. Syftet med verksamheten är att utveckla och stärka entreprenörskap och företagande i Strängnäs kommun och Mälardalen för att därigenom öka tillväxten i näringslivet. För att lyckas med det har vi samlat näringslivsaktörer, företagarorganisationer, entreprenörer och företag i vt 6

regionala nätverk av samarbetspartners. I dagsläget har Strängnäs Business Park drygt 30 samarbetspartners men målsättningen är att det ska fördubblas under 2015. Indikator Andel öppet arbetslösa %. Företagsklimat, kommunranking enligt Svenskt Näringsliv. 2.2 Besöksnäringen ska öka i hela kommunen. Besöksnäringen är en sektor som förväntas bidra till att antalet arbetstillfällen ökar i takt med att omsättningen i näringen ökar. Genom Regionförbundet Sörmland påg projektet Destinationsutveckling. Det är en satsning på att utveckla Sörmland och Strängnäs kommun till en av Sveriges nya internationella destinationer. Målet är att skapa nya produkter och paket som ska säljas på den internationella marknaden. Syftet med projektet är att företag i Strängnäs kommun som vill och kan utveckla produkter, erbjudanden och affärer ska få större möjligheter att göra detta. Målsättningen är att få fler internationella besökare till Sörmland och Strängnäs. Indikator Omsättning i besöksnäringen, mkr. Mål 6. Tryggheten ökar och hälsan förbättras. 6.1 Kommuninvånare känner sig trygga och säkra. Barn, ungdomar, vuxna och äldre ska alltid kunna känna sig trygga i kommunen. Ett tryggare Strängnäs är ett gemensamt arbete med många aktörer där kommunen har ett ansvar att samordna arbetet. Kommunens brottsförebyggande arbete och att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för ungdomar, tillhör åtgärder som bidrar till en ökad trygghet. Klotter och skadegörelse av offentliga byggnader och privata fastigheter är ett trygghetsproblem. Öka medvetenheten och delaktigheten bland kommuninvånarna om det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i Strängnäs kommun. Indikator Antalet anmälda brott om skadegörelse Anmälda stöld- och tillgreppsbrott Anmälda våldsbrott Mål 7. Medborgarna ska ges ökade möjligheter till dialog och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling. 7.1 Medborgardialogen ska utvecklas. 7

Viktiga förutsättningar för dialog är tydliga kontaktvägar och att dialogen erbjuds genom fler kommunikationskanaler. De indikatorer som mäts är dels SKL:s informationsindex, som visar kvaliteten på kommunens webbplats, och delaktighetsindex inom ramen för Kommunernas kvalitet i korthet. Medborgardialogen ska stärkas genom att ge invånarna möjligheter till dialog med kommunens företrädare. Detta i syfte att ta till sig medborgarens synpunkter och önskemål. Indikator Informationsindex, webbgranskning (index 1-100). Delaktighetsindex (index 1-100, KKiK). Brobygget Mål 8. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare. Både på kort som lång sikt st vi inför stora utmaningar. På kort sikt är det viktigaste målet att få en budget i balans i va kärnverksamheter. På lång sikt är det att skapa en effektiv organisation som kan säkerställa och utveckla kvalitén för de som vi är till för. De grundläggande strukturerna för ett systematiskt förbättringsarbete är nu byggda. Det är medarbetarna som har ansvar och befogenhet att driva ständiga förbättringar. Med stöd från sina chefer ska medarbetarna synliggöra förbättringar, föreslå lösningar samt genomföra och följa upp dessa. Det är en utmaning att skapa de förutsättningar och attityder som behövs för att detta ska lyckas. Stödverksamheterna kommer på olika sätt stödja kärnverksamheterna i omställningsarbetet där socialkontorets förändringsarbete är prioriterat. Som stöd till det kommunövergripande utvecklingsarbetet har en extern utvärdering genomförts av SKL, Kommunkompassen. Resultatet kommer att bli ett viktigt hjälpmedel att synliggöra va viktigaste styrkor och förbättringsområden i jämförelse med andra kommuner. En viktig framgångsfaktor för det fortsatta utvecklingsarbetet är v förmåga att lyfta fram resultat och framgångar. Under 2015 kommer arbetet med att synliggöra förbättringar via Brobyggets nyhetsbrev och intranätet att fortsätta. Internkonsulterna Brobyggarna och cheferna kommer ha en central roll i spridandet av framgångar och erfarenheter. 8

Sjukfrånvaron har ökat de senaste en, sedan 2011 har sjukfrånvaron ligen ökat med cirka 0,8 procentenheter. Den negativa utvecklingen kräver åtgärder för att kommunen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Konkreta åtgärder för att minska sjukfrånvaron är personalavdelningens satsning på inköp av tjänster där sjuk- och friskanmälningstjänst, diagnosstatistik och rådgivning ing. Indikator Målstyrningstavlans resultat på: - Andel (%) som känner sig engagerade på jobbet (enhet). Målstyrningstavlans resultat på: - Andel (%) som har kontroll på sin arbetssituation (enhet). Hållbart medarbetarengagemang (HME) Sjukfrånvaro i %. Mål 9. Kommunens service och tjänster ska hålla hög kvalitet och resurser användas på ett effektivt sätt. 9.1 Effektiv handläggning och verkställighet. Under 2015 är målsättningen att kommunens samtliga enheter har ett systematiskt förbättringsarbete med stöd av förbättringsgrupper och målstyrningstavlor. Förbättringsgrupperna kommer att sätta mål, mäta och följa upp kvalitén och effektiviteten i de viktigaste arbetsprocesserna. Utifrån resultaten ska förbättringsgrupperna själva besluta om och driva förbättringsaktiviteter för att hela tiden bli lite bättre. I syfte att utveckla och förbättra verksamhetsstödet ska kontinuerligt genomföras nöjdhetsmätningar av de interna stöd- och serviceverksamheterna. Indikator Antalet genomförda förbättringar. Alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp. Nöjdhetsgraden med internt stöd och service. 9.2 Minska lokalkostnaden i förhållande till den totala verksamhetskostnaden. Indikator Andel (%) lokalkostnader av verksamhetens kostnader. 9

Ekonomi Mål 10. Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en långsiktigt god ekonomisk hushållning. 10.1 Kommunstyrelsen ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Den rådande konjunkturen i samhället kommer alltid att påverka förutsättningarna för verksamhetens ekonomi. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär också att handlingsberedskap finns om något oförutsett skulle inträffa, ju större osäkerheter i omvärlden desto större beredskap för att kunna agera snabbt när så krävs. I syfte att säkerställa kvalitet och effektivitet på inköp samt i inköpsprocessen ska kommunens inköp från leverantörer med avtal öka de kommande en. Styrning och uppföljning av verksamhetens ekonomi är en självklarhet. Inom exploateringsverksamheten ställs i fortsättningen krav på en lig avkastning på tio procent. Indikator Andel (%) köp från leverantörer med avtal ska öka. Budgetföljsamhet, avvikelse i %. Exploateringsprojekt, lig avkastning i %. 10

Ekonomi Driftbudget Tabell 1. Ramprotokoll Kommunstyrelsen (tkr) Beslut Budget Budget 2014 KF 2013-11-25, 130 111 523 Tekniska justeringar KF 2002-08-26, 115 3 942 Budget 2014 115 465 Kollektivtrafik och näringsliv 3 672 Löne- och 1 700 priskompensation Inköpseffektiviseringar -500 Generella effektiviseringar -11 400 och politisk organisation Budget 2015 KF 2014-11-24, 139 108 937 Budget 2015 108 937 Kommunstyrelsens samlade budget uppg till 108,9 miljoner kronor. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det kollektivtrafiken, näringslivskontoret och stabsavdelningen som fått ett tillskott till 2015. o Kollektivtrafiken f 2,4 miljoner kronor för ökade kostnader för kollektivtrafik. o Näringslivskontoret f 0,7 miljoner kronor för att driva Strängnäs Business Park. o Stabsavdelningen f 0,05 miljoner för licenser för e-tjänstportal. 11

Tabell 2. Budget per verksamhetsområde Verksamhetsområde, tkr Utfall Budget Prognos Budget 2015 2013 2014 2014 Intäkter Kostnader Netto Kommunstyrelsen -10 368-11 952-11 552 0-8 379-8 379 Kommunledning -3 383-4 234-4 434 0-2 687-2 687 Näringslivskontoret -11 210-8 326-8 026 360-7 555-7 195 Stabsavdelningen -10 615-9 570-9 570 0-7 806-7 806 Kommunikationsavdelningen -4 883-5 624-5 374 0-4 711-4 711 Utvecklingsavdelningen -5 490-5 602-4 802 0-3 984-3 984 Ekonomiavdelningen -14 131-15 077-14 877 280-16 503-16 223 Personalavdelningen -13 631-17 169-16 769 4 549-22 041-17 492 Mark och exploatering 204-748 -548 7 216-7 335-119 Lokalplanering -3 479-7 306-7 306 0-8 061-8 061 Kollektivtrafik -25 420-27 900-28 200 0-30 322-30 322 Svealandsbanan -5 084-3 984-3 984 0-3 984-3 984 Arrende och overheadintäkt 2 026 2 027 2 027 2 027 0 2 027 Summa intäkter 16 361 16 706 16 706 14 432 14 432 Summa kostnader -121 826-132 171-130 121-123 369-123 369 Nettokostnad -105 465-115 465-113 415 14 432-123 369-108 937 Kommunstyrelsen f till 2015 en minskad budget med 3,5 miljoner kronor. Minskningen utgörs främst av medel för särskilda insatser samt den politiska organisationen då det blir färre kommunalråd till 2015. Kommunledning f en minskad budget med cirka 1,5 miljoner kronor som beror på minskade konsultmedel. Näringslivskontoret f en minskad budget med 1,1 miljoner kronor. Näringslivskontoret har gjort besparingar på 2 miljoner kronor inom turism och näringslivsverksamhet. Därefter har man fått 0,7 miljoner kronor för att driva Strängnäs Business Park. Stabsavdelningen f en minskad budget med 1,8 miljoner kronor där den största utgörs av personal. Stabsavdelningens fokus under 2015 blir att stödja kärnverksamheterna och att hantera ärendeprocessen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunikationsavdelningen f en minskad budget med 0,9 miljoner kronor. Detta innebär bland annat att utgivningen av tidningen Aktuellt upphör samt en minskad utveckling av intranät och hemsidan. 12

Utvecklingsavdelningen f en minskad budget med 1,6 miljoner kronor där minskningen främst best av minskad budget för konsulttjänster då kommunens utvecklingsarbete sköts internt. Ekonomiavdelningen f en utökning av budget med 1,1 miljoner kronor som främst g till inköpsverksamheten för att effektivisera kontorens inköp. Personalavdelningen f en utökning av budget med 0,3 miljoner kronor. Utökningen best av kompensation för pris- och löneökningar. Kollektivtrafiken f ett tillskott på 2,4 miljoner kronor för ökade trafikkostnader och lägre intäkter från främst landsbygdstrafik. Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget uppg till 5,9 miljoner kronor. I ITinvesteringar ing system för beslutsstöd samt personalsystem. Investeringar i anläggningar uppg till 3,1 miljoner kronor där köp av mark uppg till 0,9 miljoner kronor, ombyggnad av hamnplan samt båtuppläggningsplats och småbåthamn utgör 2,2 miljoner kronor. För investeringar i kommunens lokaler avsätts 0,3 miljoner kronor. Investeringar i Visholmen minskas helt och investeringar i nya Resecentrum uppg till 1,7 miljoner kronor. Tabell 4. Investeringar Investeringar, tkr Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 IT-investeringar 800 1 500 1 000 Anläggningar, övrigt 3 100 3 700 3 000 varav båtuppläggningsplats och småbåtshamn 700 700 1 000 varav ombyggnad hamnplan Mariefred 1 500 2 000 1 000 varav Inlösen av mark Jagbacken 500 0 0 varav bryggor Nabbviken 0 1 000 1 000 varav mark Lagmannen 400 0 0 Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen 300 300 300 Visholmen 0 1 000 2 000 Resecentrum 1 700 20 500 28 500 Summa 5 900 27 000 34 800 13

Exploateringsbudget För helet 2015 beräknas exploateringsverksamheten redovisa ett positivt resultat på 8,0 mkr, som härrör till Hammarängen. Inkomsterna för et budgeteras till 30,8 mkr och utgifterna till 16,2 mkr. Inkomster från markförsäljningar bedöms under et ske inom projekten; Hammarängen (8,5 mkr), Sidöparken (8,1 mkr), Kilen-Lunda (2,3 mkr), Tallåsen (1,1 mkr) samt Malmby industriområde (1,0 mkr). Inom projekt Eldsund 6:6 m.fl., Kasernområdet, kommer en utbyggnad av allmänna anläggningar att pågå under perioden 2014-2016. Kommunen erhåller enligt avtal ett bidrag för övergripande infrastruktur på 9,1 mkr under 2015. Utgifterna för de allmänna anläggningarna bedöms under en 2015-2016 uppgå till 6,7 respektive 3,5 mkr. Även inom projekt Strängnäs 2:1, Norra Finninge, kommer utbyggnad av allmänna anläggningar att pågå under 2015-2016. Utgifterna för de allmänna anläggningarna bedöms under en 2015-2016 uppgå till 6,0 respektive 3,5 mkr. I efterföljande text finns kommentarer till större pågående projekt under 2015 och i tabell 4 redovisas sbudgeten för varje exploateringsprojekt. 14

Projekt Kommentar Strängnäs Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde Strängnäs 2:3, Sidöparken Strängnäs 3:1, Tallåsen Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge Strängnäs 3:1, Kilen- Lunda Slakteriet 9 m.fl. Strängnäs 2:1, Resecentrum Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet Detaljplanelagd kommunal industrimark ca 40.000 kvm. Gata och VA utbyggt. Anvisad mark till Folkhem genom markanvisningstävling. Beräknad intäkt i ursprungligt förslag ca 22 Mkr. Detaljplaneläggning påg. I projektet ing även 2-3 kommunala tomter. Kommunal exploatering om 7 småhustomter. Allmänna anläggningar är utbyggda och försäljning av tre småhustomter påg. Ombyggnad av Finninge trafikplats till cirkulationsplats är slutförd. Ny detaljplan för bostäder, kontor och centrumverksamhet har vunnit laga kraft. Utbyggnad av gata, marksanering och nyproduktion av 32 bostäder planeras för genomförande 2014. Kommunal mark planlagd för kontor-, handel och lager. Återst ca 5.000 kvm mark industrimark. Projektet har finansierat ombyggnation för del av väg 900. Gemensamt projekt för bostadsbebyggelse mellan kommunen och SSM. Kommunen avser att sälja sitt markinnehav till SSM. Detaljplan klar. Kommunen har erbjudit sig att förvärva 8 fastigheter som berörs av byggnationen av nytt resecentrum. Under 2013 förvärvades tre fastigheter. Budget 26 mkr fram till 2016. Första etappen av utbyggnaden av norra staden. Detaljplanearbete påg, beräknas färdig början 2014. Inga kommunala byggrätter ing i ny detaljplan. Mariefred Mariefred 2:11 m.fl. Hammarängen Kommunal mark vid före detta idrottsplats. Markanvisningsavtal och exploateringsavtal är tecknat med Derome för exploatering av ca 200 bostäder. Detaljplan antagen. Utbyggnad av etapp 2 påg. 15

Tabell 4. Exploateringar Exploateringsbudget 2015 Exploateringsprojekt (tkr) Inkomster 2015 Utgifter 2015 Resultat 2015 Strängnäs inkl Tosterö E01200 Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik 0 50 0 E01204 Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde -1 000 500 0 E02210 Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 0 300 0 E03205 Strängnäs 2:3, Sidöparken -8 151 500 0 E03212 Strängnäs 3:1, Tallåsen -1 050 100 0 E06203 Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 0 6 000 0 E07201 Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 0 400 0 E07202 Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda -2 300 100 0 E07203 Västertull 1 0 50 0 E07205 Slakteriet 9 m.fl. -550 50 0 E04220 Bresshammar 1:1, Stavlund 0 200 0 E13201 Strängnäs 2:1, Resecentrum -100 200 0 E13202 Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet -9 100 6 700 0 Summa -22 251 15 150 0 Stallarholmen E07230 Toresunds-Sundby 1:30, Källarbacken 0 100 0 Summa 0 100 0 Mariefred E01247 Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 0 200 0 E02240 Mariefred 2:11 m.fl. Hammarängen -8 500 50-8 000 E07243 Gripsholm 4:124, Tredje backe 0 100 0 E07246 Mariefred 2:1, Hammaren Nedre 0 300 0 E07247 Mariefred 2:33, Fågelsången 0 300 0 Summa -8 500 950-8 000 Summa exploateringsbudget -30 751 16 200-8 000 16

Målbilaga: Nämndens mål och indikatorer 17

Målbilaga: Kommunstyrelsens mål och indikatorer 2014 KFs mål Kommunstyrelsens mål Indikatorer Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 1.Hållbar tillväxt 1.1 Inflyttningen till kommunen ska ligen öka. Flyttnetto, antal personer. 341 (30 sept) 310 315 320 2.Företagsklimat 2.1 Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka. Andel öppet arbetslösa % 3,4 % Strängnäs 4,2 % riket okt 2014 Lägre än riket Lägre än riket Lägre än riket Företagsklimat, kommunranking enligt Svenskt Näringsliv. 203 150 100 50 6.Trygghet 2.2 Besöksnäringen ska öka i hela kommunen. 6.1 Kommuninvånare känner sig trygga och säkra. Omsättning i besöksnäringen, mkr. Antal anmälda brott om skadegörelse antal/ 100 000 invånare Resultat mars/april 2015 Kvartal 1-3 639 än 2014 s resultat lika eller lägre än 2014 s resultat 7.Dialog och delaktighet 7.1 Medborgardialogen ska utvecklas. Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/100 000 inv Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Informationsindex, webbgranskning (index 1-100). Kvartal 1-3 2962 Kvartal 1-3 827 Lika eller lägre än 2014 s resultat Lika eller lägre än 2014 s resultat 81 81 eller bättre Delaktighetsindex 39 (index 1-100) 39 eller bättre \\spfront\davwwwroot\teams\ks chefsgrupp\delade dokument\ks Målbilaga 2015 1(3)

KFs mål Kommunstyrelsens mål Indikatorer Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 8.Ledarskap och medarbetare 8.1 Ledare och medarbetare trivs på jobbet. Målstyrningstavlans resultat på: - Andel (%) som känner sig engagerade på jobbet (enhet) 89 (del 2) 90 Målstyrningstavlans resultat på: - Andel (%) som har kontroll på sin arbetssituation (enhet) 65 (del 2) 70 9.Kvalitet och effektivitet 9.1 Effektiv handläggning och verkställighet. Hållbart medarbetarengagemang (HME) Inget resultat Strängnäs Riket 78 (index 1-100) Sjukfrånvaro i %. 7,2% jan-juni. Kommunen Antalet genomförda förbättringar Mäta nuläge Lika eller lägre än 2014 s resultat - 70 9.2 Minska lokalkostnaden i förhållande till den totala verksamhetskostnaden. Alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp Nöjdhetsgraden med internt stöd och service (skala 1-4). Andel (%) lokalkostnader av verksamhetens kostnader. 3,1 (del 2) 11,6 (del 2) 1 än 2014 s resultat än 2014 s resultat \\spfront\davwwwroot\teams\ks chefsgrupp\delade dokument\ks Målbilaga 2015 2(3)

KFs mål Kommunstyrelsens mål Indikatorer Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 10.Ekonomisk hushållning 10.1 Kommunstyrelsen ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Andel (%) köp från leverantörer med avtal ska öka. 60 (del 2) KS resultat del 2, 40 % än 2014 s resultat Budgetföljsamhet, avvikelse i %. 0 0 Exploateringsprojekt, lig avkastning i %. Anmärkningar *) Ingen bedömning har skett. 14 (del 2) 10% **) Ju högre värde, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 betraktas som inte godkänt, gränsen för nöjd g vid 55, betyg 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. \\spfront\davwwwroot\teams\ks chefsgrupp\delade dokument\ks Målbilaga 2015 3(3)