Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0182-2 20/16 Delårsrapport 1, 2016 Primärvårdsnämnden Diarienummer: PVN16-0182 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Primärvårdsnämnden 2016-09-30 20/16 Beslut Primärvårdsnämnden godkänner delårsrapport 1 2016 och lägger den till handlingarna. Proposition Ordföranden ställer framskrivet förslag under proposition och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag Sammanfattning Delårsrapporten ger en återrapportering utifrån beslutad verksamhetsplan för året. I delårsrapporten redovisas det ekonomiska utfallet för perioden januari-juli samt en prognos för helårsutfallet. Primärvården redovisar ett resultat på -11 mnkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -11 mnkr. Inför 2016 har primärvården planerat för att nyttja det egna kapitalet. Totalt har primärvården en balanspost från tidigare års resultat på 35,1 mnkr. Den landstingsdrivna primärvården ökar andelen listade sörmlänningar, en orsak är den nyöppnade vårdcentralen, Mäster Olof i Strängnäs. Efter juli är andelen listade 72,1%(målet är 72 % under 2016). Att ytterligare en vårdcentral öppnats påverkar i stort samtliga parametrar som redovisas. Tillgängligheten både när det gäller telefonkontakt samma dygn och läkartid inom 7 dagar är god och målen nås på totalen. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka något. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som ökar. Primärvården har ökat antalet årsarbetare med 62,7 från juli 2015. Ökningen ses på BVC, psykolog och läkare. Den stora ökningen har skett i och med öppnandet av Mäster Olof Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)
Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0182-2 Samtliga vårdcentraler deltar aktivt i arbetet med att utveckla närvården, under våren har focus varit att skapa lokala flöden och rutiner så att vårdplanering fungerar mellan primärvård, sjukhus och kommunal sjukvård. Bilagor Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-09-07 Delårsrapport 1 2016 för Primärvårdsnämnden Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Aina Nilsson, divisionschef primärvården Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Malin Printz Enheten för Chefsstöd Ekonomi +46155247727 2016-09-07 PVN16-0182-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T U M Delårsrapport 1, 2016 Primärvårdsnämnden Förslag till beslut Primärvårdsnämnden godkänner delårsrapport 1 2016 och lägger den till handlingarna. Sammanfattning Delårsrapporten ger en återrapportering utifrån beslutad verksamhetsplan för året. I delårsrapporten redovisas det ekonomiska utfallet för perioden januari-juli samt en prognos för helårsutfallet. Primärvården redovisar ett resultat på -11 mnkr. För helåret prognostiseras ett resultat på -11 mnkr. Inför 2016 har primärvården planerat för att nyttja det egna kapitalet. Totalt har primärvården en balanspost från tidigare års resultat på 35,1 mnkr. Den landstingsdrivna primärvården ökar andelen listade sörmlänningar, en orsak är den nyöppnade vårdcentralen, Mäster Olof i Strängnäs. Efter juli är andelen listade 72,1%(målet är 72 % under 2016). Att ytterligare en vårdcentral öppnats påverkar i stort samtliga parametrar som redovisas. Tillgängligheten både när det gäller telefonkontakt samma dygn och läkartid inom 7 dagar är god och målen nås på totalen. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka något. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som ökar. Primärvården har ökat antalet årsarbetare med 62,7 från juli 2015. Ökningen ses på BVC, psykolog och läkare. Den stora ökningen har skett i och med öppnandet av Mäster Olof Samtliga vårdcentraler deltar aktivt i arbetet med att utveckla närvården, under våren har focus varit att skapa lokala flöden och rutiner så att vårdplanering fungerar mellan primärvård, sjukhus och kommunal sjukvård. Bakgrund Enligt landstingets reglemente för planering- och uppföljning ska delårsrapportering ske efter juli. Syftet är att ge Primärvårdsnämnden information om utvecklingen för innevarande år. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\pvn\2016\30 september\kallelse\2. Delårsrapport\Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 1, 2016 SID 1(2) Primärvårdsnämnden.docx Utskriftsdatum: 2016-09-22 09:25
Konsekvenser För helåret prognostiseras ett resultat på -11 mnkr. Inför 2016 har primärvården planerat att nyttja det egna kapitalet. Totalt har primärvården en balanspost från tidigare års resultat på 35,1 mnkr. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Ekonomistaben. Beslutsunderlag Delårsrapport 1 2016 för Primärvårdsnämnden Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Aina Nilsson, divisionschef primärvården Akten ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\pvn\2016\30 september\kallelse\2. Delårsrapport\Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 1, 2016 SID 2(2) Primärvårdsnämnden.docx Utskriftsdatum: 2016-09-22 09:25
Diarienummer: Delårsrapport 2016 Primärvårdsnämnden Delår 2016 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 2(17)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Medborgarperspektivet - Övrig analys... 5 Personalperspektivet... 6 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 6 Personalperspektivet - Övrig analys... 7 Process- och förnyelseperspektivet... 8 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 8 Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys... 10 Miljöperspektivet... 11 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 11 Miljöperspektivet - Övrig analys... 11 Ekonomiperspektivet... 11 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 11 Ekonomiperspektivet - Övrig analys... 12 Intern kontroll... 14 Patientperspektivet... 14 Personalperspektivet... 15 Miljöperspektivet... 15 Ekonomiperspektivet... 16 Bilagor Bilaga 1: Samlad analys ek pers Bilaga 2: Lönekostnadsanalys Primärvården 2016-07 Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 3(17)
Inledning Sammanfattande analys Den landstingsdrivna primärvården ökar andelen listade sörmlänningar, en orsak är den nyöppnade vårdcentralen, Mäster Olof i Strängnäs. Efter juli är andelen listade 72,1%(målet är 72 % under 2016). Att ytterligare en vårdcentral öppnats påverkar i stort samtliga parametrar som redovisas. Tillgängligheten både när det gäller telefonkontakt samma dygn och läkartid inom 7 dagar är god och målen nås på totalen. Dock är det fyra vårdcentraler som ej når målet för telefontillgänglighet i juli. Satsningen på att klara telefontillgängligheten får vissa konsekvenser på de sköterskeledda mottagningarna. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka något. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som ökar. En ökning syns även på indikatorn andelen anställda med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen. Primärvården ökar antalet årsarbetare. Ökning från juli 2015 är 62,7 årsarbetare. Ökningen ses på BVC, psykolog och läkare. Den stora ökningen har skett i och med öppnandet av Mäster Olof. Samtliga vårdcentraler deltar aktivt i arbetet med att utveckla närvården, under våren har focus varit att skapa lokala flöden och rutiner så att vårdplanering fungerar mellan primärvård, sjukhus och kommunal sjukvård. I arbetet med att ha säker läkemedelsförskrivning samt aktuella och korrekta läkemedelslistor ges stöd från apotekare. Andelen av de listade som besökt akuten fler än tre gånger på sex månader har minskat något men har en avvikelse från det uppsatta målet. Stora lokala skillnader ses och det är framförallt boende på sjukhusorterna som väljer att besöka akuten. Genom att följa måttet Undvikbar slutenvård så kan vi se att det skett en tydlig förskjutning från slutenvård till öppen vård. Andelen ligger på 0,07 % i juli (0,11% vid årsskiftet). Det ekonomiska resultatet tom med juli är -11,0 mnkr. Prognosen för året är också -11 mnkr. Det planerade resultatet är -10 mnkr. Primärvården har en balanspost sedan tidigare år på +35,1 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budget beror på satsningen på en ny vårdcentral, vilket initialt ger mer kostnader än intäkter. Vi ser en något högre kostnad för hyrläkare än beräknat. Vi satsar även på rekryteringsinsatser och kompetensutveckling. Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 4(17)
Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Trygga patienter: En god, säker och jämlik vård som är kvalitativ, patientsäker och där patienten känner trygghet och omhändertas med ett gott bemötande. Ingen Nationell patientenkät 2016. Åtgärdsplaner på vårdcentralsnivå är framtagna och arbetas med utifrån resultat NPE 2015. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Patienter som känner sig bemötta med respekt och värdighet Patienter som skulle rekommendera kliniken/vårdcentralen till vänner och bekanta 90 % Ingen Nationell patientenkät 2016. 90 % Ingen Nationell patientenkät 2016. Trygga patienter: En personcentrerad verksamhet i en bra vårdmiljö. Informationsinsatser pågår för att visa på möjligheten att boka via webben. Flera nya möjligheter till direktbokning har skapats på vårdcentralerna. Arbetet fortsätter. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel vårdenheter som erbjuder invånare att direktboka tid via Mina Vårdkontakter Patienter som känner sig delaktig i beslut beträffande sin vård/behandling. 100% Redovisning efter helår 2016. 85 % Ingen patientenkät under 2016. Medborgarperspektivet - Övrig analys Vi ökar listade framförallt beroende på att det har öppnats en ny offentlig vårdcentral i Strängnäs, dessutom ökar befolkningen i länet. I Nyköping ses en liten minskning av listade då ny privat vårdcentral öppnat. Antal besök ökar som en följd av detta. Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 5(17)
Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt tillvaratar och utvecklar kompetens. Rekrytering av bristyrkesgrupper sker kontinuerligt, gäller framförallt distriktsläkare och ST-läkare. Vårdcentralen Tunafors har fått ett uppdrag att arbeta som utbildningsvårdcentral, målet är att ha 10-15 ST-läkare. Dessutom har samtliga vårdcentraler idag ST-läkare, vilket är det säkraste sättet att rekrytera färdig specialist, förutsatt att vi upplevs som ett attraktiv arbetsgivare, med målet att minska behovet av hyrläkare. Primärvården satsar även på att anställa fler psykologer och deltar i Landstingets PTP-program. För att möta framtidens behov av distriktsköterskor ges stöd till vidareutbildning. Varje chef erbjuds handledning och ledarskapsutbildning. Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 6(17)
Samtliga vårdcentraler kommer att göra en organisationsöversyn för att optimera och anpassa den interna organisationen till uppdraget på varje enhet. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen engagerade medarbetare (HME index) 80 % Medarbetarenkät görs i slutet av året. Resultatet redovisas efter helår 2016. Prestationsindex 70 % Medarbetarenkät görs i slutet av året. Resultatet redovisas efter helår 2016. Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Varje chef har ansvar för att årligen genomföra medarbetarsamtal med kompetensutvecklingsplan. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Andel medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen 6,4 % Max 5 % Andel sjuktid av ordinarie tid har ökat från 6,1 % till 6,4 % motsvarande tid föregående år. Det framförallt den långa sjukfrånvaron som har ökat. Ansvarig chef jobbar med rehabplaner i de fall där det är möjligt. Minst 75 % Medarbetarenkät görs i slutet av året. Resultatet redovisas efter helår 2016 8,5 % 6 % Andel med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen har ökat från 7,2 % till 8,5 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet redovisas varje månad och följs upp enligt rehabiliteringsrutinen. Personalperspektivet - Övrig analys Fortsatt satsning på rekrytering av nya ST-läkare. Behovet är ca 30 färdiga allmänspecialister. Fortsatt rekrytering av psykologer. Pga det stora antalet asylsökande har vi möjlighet att förstärka med BVC-sköterska, rekrytering pågår på samtliga vårdcentraler. Till lediga dsk/ssk-tjänster finns sökande, vissa delar av länet har dock svårare att hitta rätt kompentens. Anställda Antalet årsarbetare har ökat från 753,0 (juli 2015) till 815,7 (juli 2016). Ökningen har skett främst inom BVC, psykolog/ptp, läkare. Den stora ökningen av årsarbetare har skett i och med öppnandet av ny vårdcentral. Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 7(17)
Arbetade timmar och frånvarotimmar Den arbetade tiden ökar samtliga kategorier som en följd av att vi utökat underlaget med en vårdcentral. Se bilaga "Samlad analys ek pers". Kostnad för den arbetade tiden Vi har en ökad kostnad för månadslön (10,86%) vilket förklaras av volymökning (8,81%) framförallt beroende på öppnandet av en ny vårdcentral samt lönerevision (3,51%). Se bilaga "Lönekostnadsanalys Primärvården 2017-07". Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Smidig resa genom vården: Såväl akuta som elektiva flöden ska planeras och styras så att patienten ges en smidig resa genom vården. Vårdcentralerna i västra länsdelen deltar i att forma verksamheten inom "Närvård i väster". Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 8(17)
Avtal gällande läkarmedverkan i kommunal sjukvård följs upp årligen. Kommunvisa möten VC-kommun flera gånger per år. Samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun sker kontinuerligt inom Närvårdsstrukturen. Produktions- och kapacitetsplanering pågår. Fördjupade läkemedelsgenomgångar sker på SÄBO och i hemsjukvård. Enkla sker vid planerade läkarbesök på vårdcentralen. Stöd ges från klinisk apotekare. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel mångbesökare på akutmottagningarna i relation till antal listade Andel oplanerade återinskrivna inom 30 dagar i relation till antal listade Andel undvikbar slutenvård i relation till antal listade Vårdcentraler som har hjärtsviktsmottagning Vårdcentraler som regelbundet bedriver Artrosskola samt registrerar i BOA-registeret Andel förskrivning av olämpliga läkemedel >= 75 år 0,21 % 0,15 % En svag minskning kan ses från tidigare år. Samarbete med akutmottagningarna sker. 0,16 % 0,15 % Andel återinskrivna ligger på samma nivå som dec 2015. Kontinuerligt arbete sker för att förbättra vårdplaneringarna. 0,07 % 0,1 % Andel undvikbar slutenvård har minskat till 0,07% från 0,11% vid årsskiftet. Det betyder att insatserna sker i öppenvård och kräver ej slutenvård. Ja 18 st På grund av sjukdom och personalomsättning har 15 av 18 hjärtsviktsmottagning. Patienterna tas hand om av läkarna på de vårdcentraler som saknar hjärtsviktsmottagning. Ja 18 st Alla vårdcentraler bedriver regelbundet Artrosskola samt registrerar i BOA-registret. Smidig resa genom vården: Vårdprocesserna ska vara säkra. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 7 % Utfall 2016-04 är 6,9%. Sörmland har näst lägst värde i landet. 100 % Mätresultat ej tillgängliga för 2016. Rätt nyttjade resurser: Kapacitets- och resurs-utnyttjandet ska optimeras i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel patienter som fått läkarbesök med primärvården inom 7 dgr Andel patienter som fått kontakt med primärvården inom 1 dygn 93 % 85 % 93 % 90 % Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 9(17)
Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Fortsatt högt tryck gällande läkarbesök och telefon. Alla vårdcentraler klarar läkartillgängligheten och fyra klarar inte tillgängligheten i telefon i juli. Under året har fokus varit att förbättra telefontillgängligheten vilket påverkat mottagningsverksamheten negativt. Andel patienter med läkarbesök inom sju dagar Telefontillgänglighet Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 10(17)
Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram. Miljöarbetet löper på som tidigare. Resfria möten genomförs då det är möjligt. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Antibiotikaförskrivning inom öppenvården, antal recept/1000 invånare Verksamheter som under året har genomfört kemikalieinventering Antal utfasade kemiska produkter utifrån utfasningslistan 290 recept/100 0 invånare Inget utfall föreligger. 18 st Inget utfall föreligger. 4 st Inget utfall föreligger. Miljöperspektivet - Övrig analys Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr -11 000 tkr 0 Resultat tom juli: -11,0 mnkr. Budgetavvikelse tom juli: -15,9 mnkr. Helårprognos efter juli: -11,0 mnkr. Balanspost sedan tidigare år: +35,1 mnkr. Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 11(17)
Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Den negativa avvikelsen mot budget när det gäller prognos och utfall beror på satsning på ny vårdcentral. I nuläget har vi mer kostnader än intäkter trots pålistning. Generellt något mer hyrläkare än beräknat. Rekryteringsinsatser och sämre tillgänglighet än beräknat. Resultaträkning - tabell (delår) Perioden 2016-07 Helår Tkr Utfall 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning Landstingsbidrag Patientavgifter och andra avgifter 6287 1729 6300 14800 8935 2848 2538 4400 4400 4003 Övriga intäkter 439 263 415 556 751 500 759 000 725 327 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 448398 419823 762200 778200 738265 Personalkostnader -320 635-286 835-533 100-554 100-507 521 Köpt verksamhet -69168-65085 -110400-115400 -113797 Läkemedelskostnader -2741-2286 -5000-5500 -4114 Lokalkostnader -28 558-27 263-47 000-48 000-48 044 Övriga kostnader -38 155-38 447-66 400-65 900-68 650 Avskrivningar -539-479 -1 000-1 000-833 Summa verksamhetens kostnader -459 796-420 395-762 900-789 900-742 959 Finansiella intäkter 467 222 800 800 631 Finansiella kostnader -59-43 -100-100 -72 Årets resultat -10 990-393 0-11 000-4 135 Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 12(17)
Avvikelser resultat/budget/prognos Resultatutvecklingen över året åskådliggörs i diagrammet och visar tydligt att första halvan av året uppvisar sämre resultat än andra halvan. Det beror framför allt på att hälsovalsintäkterna betalas ut per listad per månad. Under sommaren minskar kostnaderna medan intäktsnivån ligger kvar som under terminerna. Resultatet tom juli 2016 är -11,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget på -15,9 mnkr. Helårsprognosen är satt till -11 mnkr i efter juli, vilket en försämring med 1 mnkr jämfört mot maj. Förbättring har gjorts på intäktssidan med 3 mnkr då mer intäkter prognostiseras. På kostnadssidan har prognosen istället försämrats med 4 mnkr framförallt beroende på högre personalkostnader än beräknat under juni och juli. Den underliggande prognosen ligger på -13 mnkr. Differensen ligger på intäktssidan där den officiella prognosen har 1 mnkr högre intäkter och på personalkostnaderna där den underliggande prognosen räknar med 1 mnkr högre kostnader. Verksamhetens intäkter Posten uppdragsersättning/landstingsbidrag avser ersättning för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen som bla. täcker vårdcentralernas kostnader för rehabkoordinator och sakkunnig läkare. Från 2016 har rehabiliteringsgarantin, vars utfall 2015 och budget 2016 redovisats under övriga intäkter, tagits bort och övergått som en del i ersättningen för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Helårsprognosen är satt till +8,5 mnkr. Övriga intäkter (exkl. Hälsoval) prognostiseras till -3,5 mnkr för helåret. Dels pga. att det är budgeterat för rehabgaranti här men också för att det finns en justeringspost på 10 mnkr då det i budgetarbetet räknades med en totalbudget på -10 mnkr pga. satsning av en ny vårdcentral och rekryteringsinsatser. Ersättning för asyl och extra bidrag moms förväntas generera mer intäkter än budget. Prognosen är en förbättring med 1 mnkr sedan maj. Ersättning från Hälsoval väntas ge en positiv avvikelse mot budget på +11,0 mnkr, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört mot prognosen i maj. Tilläggsersättningen väntas ge mest positiv avvikelse mot budget pga. ersättning för utbildningsvårdcentral, extra satsning på BVC, ersättning för ST-läkare samt att Hälsoval nu ersätter de vårdcentraler som anställt psykoterapeuter från RMS. Även listersättningen väntas ge en positiv avvikelse mot Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 13(17)
budget. Besöksersättningen, den socioekonomiska ersättningen samt täckningsgraden väntas ge negativa avvikelse mot budget. Personalkostnader Personalkostnaderna prognostiseras till 21,0 mnkr på helåret jämfört mot budget, vilket är en försämring med 2,0 mnkr sedan prognosen i maj. Försämringen beror på högre kostnader för månadslön och inhyrd personal för juni och juli. Avvikelsen mot budget beror på högre nivåer av inhyrd personal och timlön än budgeterat. Köp av verksamhet och tjänster Prognosen för köpt verksamhet är satt till -5,0 mnkr vilket är en försämring med 1,5 mnkr sedan prognosen i maj. Kostnader för lab, radiologi, klinfys, avdrag tillgängligheten och besöksersättning till privata vårdgivare visar negativa avvikelser. Lokalkostnader Lokalkostnader prognostiseras med en negativ avvikelse mot budget på 1 mnkr pga. att det i budget räknats med hyressänkningar på helåret som endast kommer att få delårseffekter Övriga kostnader Övriga kostnader prognostiseras ge en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr. Investeringar Tom juli har det inom Primärvården gjorts investeringar för ca 573 tkr jmf mot budget på 1,7 mnkr. Huvuddelen av utfallet fördelar sig på VC Mäster Olof 96 tkr, VC Skiftinge 109 tkr, VC Mariefred 86 tkr samt VC Oxelösund med 81 tkr. I nuläget är bedömningen att helårsprognosen också hamnar i linje med årsbudgeten eller troligen något under. Intern kontroll Patientperspektivet Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Rutiner för styrkortens mål gällande patient- och processperspektiven Redovisning Redovisas i verksamhetsberättelsen Säkerställa att befintliga rutiner leder till att rapporterade resultat för styrkortens mål är tillförlitliga Kontroll omfattande hela den administrativa kedjan från registrering till rapportuttag för de rutiner som omfattas av styrkorten Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 14(17)
Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Uppföljning medicinsk kvalitet Redovisning Redovisas i verksamhetsberättelsen Verksamheterna ska delta i relevanta kvalitetsregister Verksamheterna rapporterar vilka kvalitetsregister de deltar i och rapporterar hur resultaten återkopplats och följts upp Personalperspektivet Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Rehabilitering av sjukskriven personal Redovisning Redovisas i verksamhetsberättelsen Rehabiliteringssamtal ska hållas med alla som uppnått en sjukfrånvaro om 40 dagar. Stickprovskontroll av hur många sjukfall som uppfyllt kravet. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Rutin för hyrpersonal Redovisning Redovisas i verksamhetsberättelsen Säkerställa att beslut om anlitande av hyrpersonal sker i enlighet med beslutad rutin. Stickprovskontroll av godkända dispenser. Resultatet sammanställs i antal granskade fall och antal som följt fastställd rutin. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Personalens kompetens Redovisning Redovisas i verksamhetsberättelsen Säkerställa att Hälso- och sjukvården har rätt kompetens i rätt mängd för uppdraget genom att alla beslut om anställning föregåtts av omprövningsprocedur enligt modell. Stickprovskontroll av anställningar. Resultatet sammanställs i antalet fall och antal som följt omprövningsmodellen. Miljöperspektivet Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Miljö Rutiner för betydande miljöaspekter (1. Är dessa beslutade och införda? 2. Är dessa kända av personalen?) Stickprovskontroll av X antal enheter (ledningsprotokoll och minnesanteckningar, APT). Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 15(17)
Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Redovisning Redovisas i verksamhetsberättelsen Ekonomiperspektivet Granskade enheter redovisar dessa dokument. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Attestkontroll Redovisning Fungerande attestrutin som ska förhindra oberättigade misstankar. Kontraattest ska alltid ske när en beslutsattestant är i jävsituation. Stickprovskontroll av 50 fakturor där kostnaden berör beslutsattestanten. Resultatet redovisas i antal identifierade fall av jäv och antal av dessa som har fullgod kontraattest. Stickprovskontroll av 64 fakturor där kostnaden berör beslutsattestanten har genomförts. Resultatet visar att 58 fakturor följde anvisningarna. Samlad redovisning har kontaktat berörda verksamheter och begärt komplettering av attest. Resultatet 91 % följsamhet ligger i nivå med 2015 och visar på en förbättring jämfört med 2014 då 76 % av stickprovskontrollerna följde rutinen. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Syfte och deltagare Redovisning Fungerande rutin för dokumentation kring olika former av extern representation, såväl representation som utbildning och konferens ska förhindra felaktig hantering Stickprov av fakturor där kostnaden berör extern representation, såväl representation som utbildning och konferenser. Resultatet visas i antal fakturor som saknar syfte och deltagare. Redovisas i delårsrapport 2 och årsbokslut. Stickprovskontroll av 70 fakturor. Resultatet visar att 64 fakturor följer anvisningarna. Rutinen bedöms fungera tillfredsställande. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Fullständiga fakturor Redovisning Regelverk och krav på innehåll i faktura ska följas för att förhindra misstankar om felaktig utbetalning Stickprov av fakturor inom kostnadsområden köpta konsulttjänster och inhyrd personal. Resultatet redovisas i antal ofullständiga fakturor. Redovisas i delårsrapport 2 och årsbokslut Stickprov av 70 fakturor har genomförts på konton för inhyrd personal och konsulttjänster för att säkerställa att fakturorna följer gällande regelverk. Resultatet visar att 66 fakturor följer gällande regelverk. Vanligaste bristen var avsaknad av mervärdesskattesats. Övriga brister som noterades var bl.a. avsaknad av korrekt adress och referenskod. Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 16(17)
Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Handkassor Redovisning Rutinen kring hantering av handkassor ska följas Stickprov av verifikationer med redovisning av handkassor. Resultatet redovisas i antal identifierade felaktigheter. Redovisas i delårsrapport 2 och årsbokslut. Hitills under 2016 fanns inga verifikat att kontrollera som avsåg redovisning av handkassor. Primärvårdsnämnden, Delårsrapport 2016 17(17)
SAMLAD ANALYS - PERSONAL OCH EKONOMI Januari t.o.m. December 2016 Företag: Landstinget Sörmland Verksamhetsområde: Hälso- och sjukvård Division: Primärvården Basenhet: Alla 1. TIMMAR NÄRVARO Egen personal Inhyrd personal Timavlönade Summa arbetad tid 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Vanlig tid tillsvidare 539 706 583 807 539 706 583 807 Vanlig tid visstid 62 467 63 753 30 843 37 858 25 260 27 278 118 569 128 889 Övertid 6 465 5 350 6 465 5 350 Jour/beredskap läkare 2 480 2 804 2 480 2 804 Summa 611 117 655 714 30 843 37 858 25 260 27 278 667 219 720 850 FRÅNVARO Egen personal 2015 2016 Sjukfrånvaro 50 803 58 053 Semester 104 478 102 074 Föräldraledighet 55 374 65 499 Utbildning 2 730 4 753 Övrig frånvaro 48 268 48 380 Summa 261 654 278 759 Sidan: 1 av 3 Skapad: 2016-08-10
SAMLAD ANALYS - PERSONAL OCH EKONOMI Januari t.o.m. December 2016 Företag: Landstinget Sörmland Verksamhetsområde: Hälso- och sjukvård Division: Primärvården Basenhet: Alla 2. ÅRSARBETARE NÄRVARO Egen personal Inhyrd personal Timavlönade Summa arbetad tid 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Vanlig tid tillsvidare 544 589 544 589 Vanlig tid visstid 63 64 31 38 25 27 120 130 Jour/beredskap läkare 2 3 2 3 Övertid 7 5 7 5 Summa 616 661 31 38 25 27 673 727 FRÅNVARO Egen personal 2015 2016 Föräldraledighet 56 66 Semester 105 103 Sjukfrånvaro 51 59 Utbildning 3 5 Övrig frånvaro 49 49 Summa 264 281 Sidan: 2 av 3 Skapad: 2016-08-10
SAMLAD ANALYS - PERSONAL OCH EKONOMI Januari t.o.m. December 2016 Företag: Landstinget Sörmland Verksamhetsområde: Hälso- och sjukvård Division: Primärvården Basenhet: Alla 3.% NÄRVARO Egen personal Inhyrd personal Timavlönade Summa arbetad tid 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Vanlig tid tillsvidare 81% 81% 81% 81% Vanlig tid visstid 9% 9% 5% 5% 4% 4% 18% 18% Jour/beredskap läkare Övertid 1% 1% 1% 1% Summa 92% 91% 5% 5% 4% 4% 100% 100% FRÅNVARO Egen personal 2015 2016 Föräldraledighet 21% 23% Semester 40% 37% Sjukfrånvaro 19% 21% Utbildning 1% 2% Övrig frånvaro 18% 17% Summa 100% 100% Sidan: 3 av 3 Skapad: 2016-08-10
LÖNEKOSTNADSANALYS Förvaltning/Bolag: Primärvården Period: Delår 2016 Kostnad, tkr Timmar, 1 000-tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2016 Utfall 2015 Månadslön, totalt 170 474,0 154 018,0 Reducering ev uppbokning 274,0 Förändring mot 2015 % Förändring mot 2015 tkr Utfall 2016 Utfall 2015 Förändring mot 2015 % Förändring mot 2015 1 000-tal Månadslön, totalt exkl uppbokning 170 748,0 154 018,0 10,86 16 730,0 650,4 679,3-4,25-28,9 - varav nytt avtal, (kostnad period) 3,51 5 406,0 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,16 246,4 - varav löneförändring pga personalomsättning -1,62-2 495,1 - varav volymförändring 8,81 13 572,6 Externt inhyrd personal (Endast HoS) 42 020,0 38 057,0 10,41 3 963,0 37,9 30,8 23,05 7,1 Timlön 9 557,0 8 431,0 13,36 1 126,0 27,3 25,3 7,91 2,0 Intjänad övertid 2 038,0 2 242,0-9,10-204,0 5,4 6,5-16,92-1,1 Uttagen komptid -471,0-438,0 7,53-33,0-2,7-2,4 12,50-0,3 Intjänad jour 3 004,0 2 388,0 25,80 616,0 2,8 2,5 12,00 0,3 Uttagen jour -737,0-870,0-15,29 133,0-3,5-4,0-12,50 0,5 Summa grundlön 226 159,0 203 828,0 10,96 22 331,0 717,6 738,0-2,76-20,4 Övriga kostnader arbetad tid 537,0 664,0-19,13-127,0 Semester 3 218,0 1 503,0 114,11 1 715,0 102,0 105,0-2,86-3,0 Lönekostnad ej arbetad tid 4 492,0 4 769,0-5,81-277,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) 612,0 588,0 4,08 24,0 Övriga personalkostnader 4 175,0 3 191,0 30,84 984,0 Summa exkl PO 239 193,0 214 543,0 11,49 24 650,0 PO 81 438,0 72 125,0 12,91 9 313,0 Reducering ev uppbokning 145,0 #DIVISION/0! 145,0 SUMMA 320 776,0 286 668,0 11,90 33 963,0