Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014
Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag i privat sektor. Dialog med KLT om tankställe för kollektivtrafik. Klimatkompensation för tjänsteresor. Nya tjänstefordon är fossilbränslefria. Årets Tillväxtkommun 2014 (SYNA). Årets Företagarkommun 2014 (Företagarna). Breddad arbetsmarknad. Fler arbetstillfällen. Årets Tillväxtkommun 2014 (SYNA). Årets Företagarkommun 2014 (Företagarna). Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitet Ökad tillgänglighet för kommunala tjänster. Samarbete inom Tekniknod LTC. Tillgänglighetsanpassning kommunhus. E-handlingar. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Ökad satsning på landsbygdsutveckling. Ökat antal kollektivresor. Nytt bostadsområde. Uppdrag via Plangruppen att ta fram Attraktivt bostadsområde. Utbyggnad av bredband. Framtaget arbetsmaterial till policy. Utredning av egen organisation kring bredbandsutbyggnad. Länets tryggaste kommun. Kvalitetsgarantier för invånare. Ökat medborgarinflytande. Samverkansavtal med Polismyndigheten.
Effektiv organisation, medarbetare Organisationen skall kännetecknas av trygga arbetsplatser och ett öppet klimat. Kommunens mål skall vara kända i verksamheten. Informationsmöten med samtlig personal. Förslag till Ledar- och medarbetarpolicy. Översyn av samtliga styrdokument inom HRområdet inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete. Införande av chefsstöd MedHelp. Ökad frisknärvaro. Utbildning av chefer i rehab. Seminarium för politiker, chefer och fack kring sjukfrånvaro. Förvaltningen skall uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Sker löpanade. Stärkt informationsarbetet via nyrekrytering. Planerad kompetensutveckling. Effektiv organisation, verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för olika händelser. Månatlig uppföljning ger handlingsberedskap. Budgeterade reserver finns inom finansförvaltningen. Budgetföljsamhet. Månatlig uppföljning. Övriga uppdrag Uppföljningssystem som underlättar jämförelser med andra kommuner. Översyn av på marknaden förekommande system inför anskaffning. Upphandling av nytt ekonomisystem.
Kommentarer till resultat och väsentliga händelser 2014 Resultat Kommunstyrelsens ekonomiska resultat blev ett överskott motsvarande 3,5 procent eller 2,3 Mkr. De främst bidragande orsakerna Kommunstyrelsen -0,9 Mkr Utredningar, ipads med programvara, arvoden Detaljplaner +0,9 Mkr Mer planarbete i egen regi Markreserv +1,1 Mkr Merparten utgörs av markaffär med Svenska Kyrkan där det bokförda värdet understeg det värderade. Förvaltningslokaler +0,9 Mkr 0,7 Mkr avseende projektering Torskolan Näringslivsverksamhet + 0,3 Mkr Hela beloppet avseende Leader Gymnasieförbundet +0,7 Mkr Minskat elevunderlag Socialförvaltningen -0,5 Mkr Rekrytering och utredning Väsentliga händelser Kommunstyrelsen inrättade i september en tillfällig tjänst som asylsamordnare för att arbeta med kommunens del av det nystartade asylboendet på Möre hotell. Denne var organisatoriskt placerad på BIN men ekonomiskt redovisad under KS. I bokslutet uppgick det ekonomiska nettoutfallet till -0,3 Mkr. Merparten av kostnaderna har ersatts via statsbidrag. Under året har personalsituationen varit svår. Personalchefen var sjukskriven från årets början för att tyvärr inte återkomma. Lösning via bemanningsföretag med ny chef i augusti. Vakant tjänst som HR-strateg löstes via bemanningsföretag. Ny socialchef tillträde i juli. Inom ekonomiavdelningen slutade en ekonom, en blev föräldraledig och två andra medarbetare gick i pension. Utredning och omstrukturering av socialförvaltningen präglade året både personellt inom förvaltningen och i projektkostnader vilka delvis betalades av kommunstyrelsen. Därutöver har utredningar genomförts avseende eventoch kulturskola, administrativa resurser, simhallen, krisledningsplats kommunhus, e-arkiv täckningskollen, Servicepunkt samt Energideklarationer. Papperslösa sammanträden introducerades. Året omfattade val till Riksdag, EU-parlamentet samt Fullmäktige. Verksamheten påverkades av skifte på kommunstyrelsens ordförandepost som skedde i juni. Valresultatet medförde majoritetsskifte i fullmäktige från och med oktober.
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 Vad ska följas upp? Säkerhet och tillgänglighet Representation Användande av grafisk profil Beredskapens aktualitet Beslut och verkställighet i KS och KF Att anställningsbevis är korrekt ifyllda och har rätt uppgifter Hur ska uppföljningen ske? Kontroll och genomgång av behörighet till passage- och larmsystem Stickprov för att se om regler och anvisningar följs Stickprov Uppföljning av alla aktiviteter och styrande underlag som anges i beredskapsplanen Stickprov av verkställighet av de beslut KS och KF fattar Stickprov Genomförda åtgärder Genomfört med mindre avvikelser. Brister påtalade. Genomfört med anmärkning. Revidering pågår. Genomfört med anmärkning. Brister påtalade.