~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET -08-17 Au 119 Dnr KS 0008/ lnvesteringsuppföljning per den 31 maj, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning Bergslagens kommunalteknik har inkommit med investeringsuppföljning per den 31 maj. Utfallet för perioden är investeringar uppgående till 1 081 685 kronor och prognosen för helåret investeringar med 10 526 000 kronor. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
~ - - -... p - -- - - - --~-...- - ~ - - ------- Dn1 t<s CfW<6 /dvo Uo / n3 BERGSLAGHJS{{;\ KOMMUNAU"EKNIK INVESTERINGSUPPFÖLJNING HÄLLEFORS Fnvesteringsbudge Gata Resecentrum Upprustning av Gatljusnätet Ny belysning Sikfors Broar Återställning efter VA Trafiksäkerhet Om bygg av gator efter VA-omlägg ering Klockarbäcken 5:4 ering Gillershöjden, projekterin vinvestering, nyinvest i träd Lekplatser och avetableringar Trädrad Schillingvägen Badplatser VA-ver l< SävsjönW Älvestorp W VA-nät Bergmästarevägen Saxhyttefallet Ospecade ledningsinvesteringar AVC Totalt Avc Gvltbo Budget Utfall 1105 652 800 000 14 698 435 000 6 500 1500000 3250 1000000 543 000 100 000 517S 000 1130 100 250 000 50 000 700 000 0 50 000 50 000 0 750 000 214 856 350 000 237 201 1 100 000 502 057 137 835 1 200000 1350 1 000000 2 700 000 139185 1 500000 11 228 000 1 771 342 Prognos per -05-31 Fakturerat Prognos Awlkelse Kommentar till prognosen Budc:i-Proqn 695 000 O Vi fakturera alla kostnader som kommer Arbeten beställda: Sikforsvägen, Brandinvägen, Martinvägen GCväg, Göransvägen 830 000-30 000 Hundrastgård, Grythyttan +30 tkr, Basvägen AVS, Stationsvägen, Kronhagsvägen 435000 O Ny belysning på trafikverkets väg i Sikfors. Byggstart april. Klart i juli. o Besiktning ska utföras innan åtgärder 1 O Billockvägen Bergmästarevägen. Klart under hösten 500 000 0 GC väg Basvägen, Start augusti. 0 Ev Linkällsvägen o Bergslagsgatan i Grythyttan 543 000 O Byggstart juni 100 000 0 ering påbörjas maj. 695 000 5208 000-30 000 250 000 0 Anläggning parkyta i korsning Stationsvägen/Sikforsvägen fortsattes. Hästplanteringar Planering/projektering inför 2017 efter sommam; färdigställande av gungstähning vid 50 000 0 Hurtigtorpet 0 Samtal med Jessica om ombudgetering till ev lekplats. 0 700 000 0.SO 000 0 Målar paveljongen vid Sångens badplats under våren. Är klart. 0 50 000 0 194 856 750 000 0 Total maskinupprustning. Beräknas starta i maj. 237 201 350 000 0 Total maskinupprustning. Beräknas klart i maj. 482 057 1100 000 0 137 835 0 Byte vattenledning och spillvattenledning samt nybyggnation dagvattenledning. 1200000 O Sjöledning 1 km och grävning 1-200 m. Förstudie pågår. o Förstudie huvudspilledning. Relining. 137 835 2700 000 0 1 500 000 0 Upphandlas under auousti 1314892 11 258 OOD -30 000 Go0 ~ -~~=~===- -~-~ - ---- - -
.-,,-,. BERGSLAGENstff: KOMMUNALTEKNIK INVESTERINGS UPPFÖLJNING UNDESBERG Prognos per -05-31 lnvesteringsor.ic:get Tillväxt 90031 Vibyn 90065 GC Gröna bron- Brotorpsskolan 90007 Gator o Vägar Djupdalsgatan 90075 Tivoliplan Belysning Djupdalsgatan 90059 Rondell FotboHsgatag/Stafettgatan 90070 Ny väg Frövi N:a Bangatan 90067 Bhpl södra infarten / Lassarettet 90076 Nytt villaområde Lindesberg 90078 Julbelysningen Utegym Linde arena BHLP Guldsmedshytt2n Korta ospecade för Tillväxt Summa TIiiväxt Budget Utfall Fakturerat 1560000 9730 1 374 000 48 902 10 884 000 9 790 600 000 11 050 220 000 100 000 7880 17 138 000 87 352 0 Prognos Avvikelse Kommentar till prognosen Budg-Progn 0 0 BM 4160503 0 BM 4160503 1 560 000 0 Går igång maj 1374000 o Klart i juni, slutbesiktning 160629 0 10 884 000 Väntar på detaljplan, är förtillfället stoppad 600 000 0 ering pågår, Byggnation efter semestern 0 Troligen projekterig 220 000 o Klart 11 maj 100 000 O ering pågår 0 4 254 000 12 884 000 Gata 90055 Upprustning Gatljusnät 90053 Dagvatten i centrala Lindesberg 90082 Prästbron 90081 Hammarskogsån - Guldsmedshyttan 90074 Tillgänglighetsanpassning 90054 GC-väg ihopbyggnad projektering 90052 Ombyggnad gator med VA 'i 000 000 63 583 4355 1 700 000 29250 5 97188 0 O Lia, Banvägen, Löa & Guldsmedshyttan blanktråd. Byggstart april 1 ooo ooo O Utredningsförslag presenteras senast aug + Djupdalsgatan 0 ering beställd 600 000-100 000 Upphandling klar. Byggstart juni/juli, byte till valvbågar + 100 tkr 500 000 O Investering görs under försommar. Åtgärdas under hösten 200.000 100 000 1 700.000 O Efter samråd med VA 5 0 90056 Föryngring av träd, planteringar 93027 Lekplatser 3 575 800 000 3 575 0 0 Höstplanteringar 100 kkr dränering och fallunderlag Aviksvägen F-bro; upphandling o lekplats Ängeby F-bro påbörjat 800 000 0 93043 ldrottsinvesteringar 1 213 053 1 213 053 0 1 O Kylkompressor, Omläggning tak, Nya våtrum Undehov, Målning fasad 0 1500000 0 -.... - - - -- -------
~.-:.. BERGS LAGENS 'tf P: KOMMU NALTEKNIK!NVESTERINGSUPPFÖLJNING LINDESBERG Prognos per -05-31 lnvesten ngsbudget Budget Utfall Fakturerat Prognos Awikelse I Kommentar till prognosen Budg-Progn VA-verk 91037 Frövi RV 91031 Säkerhet W 91009 Rya Vattenverk 91011 Fellingsbro RV 91037 LöaRV 91037 Ramsbergs RV 91029 Ombyggnad Ldg RV 91032 VA fastigheter reinvestering VA-nät 91036 Resta Ramsberg - Dagvatten budget 91006 Råsshallen - RV Storå, avloppsledn 91039 Norevägen, utv verksamhetsområde 91006 Mindre!edningarbeten, Folkestorp 350 000 3 000 000 700 000 830 000 6 880 000 380 000 1 2 880 000 412 887 95 1i3 515 150 991 759 991 759 210 151 1 709 910 1506909 54925 48 563 519 602 623 090 0 350 000 3 000 000 700 000 991-759 830 000 6 871 759 3 0 Nytt tak läggs, klart i juni. O Vasselhyttans W UV-ljus. Start sommar, klart under hösten. 0 Materialbest pågår. Renov av sandfilter samt ny elutrustning. Klart dec. O Tak och fasad, avslutas aug. 0 Kemtank installeras i juni, klart aug. 0 Kemtank o elstyming. Påbörjas v23, klart dec. 8 241 Slamskarpor. Klart och fakturerat. 0 Frövi RV vent och fasad. Till- o frånluft till processanläggningen. Klart akt. 8241 - Påbörjas hösten/vintern. Spillvattenedning o pumpstation. O Spillvattenledning. Frän 2015. - i 20 000 Dagvattenlednig klart, äterställningskostnader, asfalt. Folkestorp. Ny spillvattenledn. Start sept, klart dec. -620 000 Återvinning & Avfall Totalt 34 698 000 2 734168 1 506 909 22 425 759 12 272 241 - ---=' - - -- - -- -------. -- --- ',-, --=======- ===-
,::~:::'(: BERGSLAGENS i'.;:::...,.::- KOMMUNALTEKN!K!NVESTER INGS UPPF ÖLJNING LJUS NARS BE RG Prognos per 2015-05-31 tnvesterings!:ludg_et - - Budget Utfäll Fakturerat Prognos Awikelse Kommentar till prognosen Budg-Progn GATA Asfaltering och dikning 1 950000 28870 1950000 0 Urgrävning enligt 2015 års beslut (Herrhagen), beläggning en! plan Rydbergsdal GC väg belysning 0 Byggstartjuli Reinvestering gatubelysning 200 000 200 000 O Logebacken, ombyggnad anläggning. Byggstartjuli Trafiksäkerhet 50 000 50 OÖO O Inventering under sommaren 2 700 000 23 870 0 2 700 000 0 Lekplatser 586 000 586 000 0 Upphandling för lekplats Riggards och kompisgunga till Malmtorget är påbörjat utrustning samt träd/plantering 200 000 200 000 O Soffor kommer att handlas upp. Höstplantering 786 000 0 0 786 000 0 Olovsvallen 50 000 50 000 0 Belysning och 5 mannamål Badplatser 40000 3 790 40 000 0 Klart och utlagda (Hörken) 90 000 3 790 0 90 000 0 VA-anläggningar Finnhyttans W 126 832 0 Nytt reservkraftverk, är beställt Mindre W o Pumpstationer 250 000 250 000 0 Tryckstegring och UV-ljus, är beställt. 2 250 000 126 882 0 2 250 000 0 Va utbyggnad Silverhöjden 200 000 200 000 0 Utvidga~ verksamhetsområde. ering. Vårdcentralen - Kyrkvägen 1000000 O Utbyte huvudspillvattenledning, projektering pågår. Ttrolig start under hösten. Huvudledning Bångbro 1500000 384430 361 439 3 000 000-1 Pågår. Beräknas klart i augusti. 1 500 t1<r ur fonden. Omb ledning till Bryggeriet 537 713 503266 0 Trygga leveransen av vatten. Pågår. 3 200 000 922 143 864 7051 4 700 000-1 Totalt 9 026 000 1 081 685 864 705 -.o 526 000-1
BERGSLAGENS~j~ KOMMUNALTEKNfK lnvestaringsbudget - GATA ÄS ombyggnad etapp 3 92527 Pendlarparkering Herrgårdsgatan 92510 ering ombyggnation Srnedgården Dagvattenhantering Upprustning Gatljuset Vinterljus, 100% Beläggningsarbeten en! plan 92101 Cykeltak Resecentrum, 100% Bryggeriet, skyltning Ti!lgänglighetsanpassning 92524 GC-vä9 till Pershyttan, 100% 92522 Torget Kungsgatan 92170 Trafiklösning Hagbyängar 9210i Vindskydd resecentrum, 100% Hagbydammen Diverse små projekt lärkesdammen Lekplats Klotstigen utrustning, träd, planteringar Allmänt lekplatser i Nora ldrottsinvesteringar Fotbo(Jsplaner, utredning Digerberget belysning INVESTERINGSUPPFÖLJNING NORA Budget Utfall Fakturerat 1500000 64650 360 000 2600 31 560 350 000 23427 285 000 200 000 182 000 14 904 12 090 800 000 491 750 497 750 1400000 51 904 200 000 5 200 150 0001 9 427 000 698 085 497 750 1~3 000 28 929 600 000 171 031 240 000 600DO 1 013 000 199 960 0 250 000 120 000 120 000 240 000 890 000 120 000 120 000 Prognos per -05-31 Prognos Awikelse Kommentar till prognosen Budg-Progn 1 460,,000 40000 Beläggning efter VA arbeten utförs vecka 27-40 000 Är i gång, färdig juli. 500000 0 Start v.16. Klartjuni. 350 000 o Ätgärder efter va-utredningar O Björkbackavägen, centrala Nora o Villagatan. 285 000 O Köpmannaföreningen samråd juni. 0 Enllgt beläggningsprogram för 200 000 0 Start under hösten. Bygglov söks under våren 182000 O Skyltar klart O [nventering under sommaren 800 000 O Färdigställs i juni 1400000 0 Byggstart april, klart juni 200 000 0 ering pågår 0 Bygglov under varen, bygg under hösten 0 0 150 000 Redan klart via Lars Skoghäll 9 277 000 150 000 lnformation om medborgardialog kommer att läggas ut efter 113 000 0 granskning av material, den fortsatta processen är ännu oklart 660 000-60 000 Ökade arbetstimmar pga av nytt byggmaterial. Invigning 22 juni. 240 000 0 Höstplantering, en del p-korgar och möbler kommer att handlas upp 60~000 0 Tre gungställningar handlas upp i nästa upphandling 1073000-60 000 290 000-40 000 Klart 240 ODO 0 Geoteknik Ängarna Klart. Utredning Hagby fortsätter. 0 Påbörjas september 930 000-40 000 I ------ -- - - - ---.- -. - --... ----- -- -..... -- ---.. -----
.,.,-~...._.: /.. ~ BERGSLAGEN S",};r;:::- KOMMUNALTEKNIK /nvesteringsbudg_et VA-nät INVESTERINGS UPPFÖLJNING NORA Budget Utfall Fakturerat Prognos per -05-31 Prognos Awikelse Kommentar till prognosen Budg-Progn VA-verk Östra stranden Lämåsvägen - Skyttevägen Ledning vid Tahiti 92605 Svinamotabacken Nora RV 17 000 000 13 625 432 10 000 000 53300 34 890 20 13 713 622 10 000 000 1000000 0 0 17 000 000 0 Nybyggnation av VA-ledningar till Lejonbacken. 3 000 000 - Byte av befintliga VA-ledningar. Start i juni. 2 ooo oon - Utbyte av tryckspillvattenledning. Start i aug. 1 000 tkr ur fonden. -1 Byte vattenledn o spillvattenledn samt pumpstation. 1 500 tkr ur fonden 24 000 000-3 0 Förstudie, påbörjas i sommar. 0 Återvinning & Avfall Asfalt Nora ÅVC 100 000 100 000 0 Klart Totalt 32 930 000 14 731 667 10 617 750 36 380 000-3 450 000 - --~-..