Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2013-06-03 Organisation Organisatorisk del: Plan Deltagare: Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Åtgärdat Låg risk risk Hög risk Hög risk: Arbetsmiljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för bländning och dålig allmän- och platsbelysning. Gardiner för avbländning som vi kan styra själva. 2013-06- Att vi får medel för detta datorarbetsplats datorarbetsplatsen Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond fysisk allmän Hög risk: Miljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 2. Minska risken för felaktig hantering av avfall. Att det finns möjlighet till sortering av samtliga avfallsfraktioner på varje plan. 2013-06- Fastighetsägaren måste tillse resurser. risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 3. Minska risken för brott mot bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal. Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef. Utbildning med kommunjurist risk: Arbetsmiljö
Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 4. Minska risken för fysisk ohälsa och problem som visat sig i föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser. 5. Minska risken för ljud- och bullerproblem. Kommunicera brister i personalenkät med HRavdelningen Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond fysisk allmän Gemensam diskussion kring beteende och hänsyn inom arbetsgruppen. Skyddsrond fysisk - ljud/buller Skyddsrond fysisk - ljud/buller Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond fysisk allmän 6. Minska risken för ensamarbete som kan innebära risk för fysisk skada eller hotfull situation. ensamarbete ensamarbetet ensamarbetet oplanerat ensamarbete oplanerat ensamarbete oplanerat ensamarbete Merja Merja 6. Minska risken för felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft. 7. Minska risken för psykosociala problem som visat sig i föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser. 8. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. Ergonom som kommer en gång om året. Ergonom som kommer en gång om året. datorarbetsplatsen datorarbetsplatsen Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond fysisk allmän Kommunicera bristerna i personalenkäten med HRavdelningen 4+4-metoden 4+4- metoden Kontroll av fuktproblem - checklista Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond städning Ta frågan med husrådet Ta frågan med husrådet Jenny Ahrling
9. Minska risken för utbrändhet. Förbättrade arbetsrutiner, aktivt skuggarbete m.m 4+4-metoden psykosocial arbetsmiljö4+4-metoden 10. Minska risken för avsaknad av rätt kompetens eller stöd. 2013-06-19 Lyfta frågan till ledningsnivå vid behov 4+4-metoden 4+4-metoden risk: Miljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 11. Minska risken för negativ miljöpåverkan från energianvändning. Rask Isak Jenny Åberg Magnus Martin Mansell Merja Nils Rundqvist Pia Forsell
12. Minska indirekt påverkan på miljön från verksamheten. 13. Minska risken för negativ miljöpåverkan från resursanvändning. Använda miljöchecklistan Rask Använda miljöchecklistan Använda miljöchecklistan Isak Använda miljöchecklistan Jenny Åberg Använda miljöchecklistan Magnus Använda miljöchecklistan Använda miljöchecklistan Martin Mansell Använda miljöchecklistan Merja Använda miljöchecklistan Nils Rundqvist Använda miljöchecklistan Pia Forsell Använda miljöchecklistan Minska onödiga utskrifter Rask Minska onödiga utskrifter Minska onödiga utskrifter Isak Minska onödiga utskrifter Jenny Åberg Minska onödiga utskrifter Magnus Minska onödiga utskrifter Minska onödiga utskrifter Martin Mansell Minska onödiga utskrifter Merja Minska onödiga utskrifter Nils Rundqvist Minska onödiga utskrifter Pia Forsell Minska onödiga utskrifter
Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Gå hem för dagen - checklista 2013-06- Åtgärdsplan vid hot, våld eller pågående skadegörelse Merja 2013-06- Åtgärdsplan vid behov av krisstöd Rask 2013-08- 27 Åtgärdsplan vid brand och utrymning Nils Rundqvist 2013-08- 27 Rutin gällande interna oegentligheter Isak 2013-09- 24 Rutin mot mutor och bestickning Isak 2013-09- 24 Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för att förebygga psykosociala arbetsmiljörisker Assienah Morosini 2013-06- 18 Rutin för ensamarbete 2013-06- 18 Rutin för att förebygga kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier Åtgärdsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen Pia Forsell 2013-11- 26 Pia Forsell 2013-11- 26 Rutin gällande sexuella trakasserier Magnus 2013-12- Riktlinje för fordon och trafiksäkerhet Nils Rundqvist 2013-08- 27 Rutin för tillgänglighet Jenny Åberg 2013-12- Rutingenomgång: Miljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för avfallshantering 2013-06- 18 Sammanfattning av riskbedömning Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 1. Kan bedrägeri/förfalskning förekomma? 2. Kan stöld av information förekomma? 3. Kan våld mot personal förekomma? 4. Kan skadegörelse förekomma? 5. Kan hot mot personal förekomma? 6. Kan stöld av fysisk egendom förekomma, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 7. Kan brandskador förekomma? 8. Kan fukt-/vattenskador förekomma?
Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 10. Kan det förekomma att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 9. Kan interna bedrägerier och/eller stölder förekomma? 11. Kan mutor och bestickning förekomma? 12. Kan otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto förekomma? Arbetsmiljö - Psykosocial arbetsmiljö Risk Notering 3. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Vilka? 4. Kan det förekomma att vi har alltför mycket att göra (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.)? 6. Kan det förekomma att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 1. Kan socialt ensamarbete förekomma (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 2. Kan mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma? 5. Kan det förekomma att vi har små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 7. Kan det förekomma att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? Bristfällig kännedom om kommunallagen. Förhållningssätt till kommunal bolagen är oklar. Personalenkät var för allmängiltig för bedömning. Alltid risk för arbetstoppar vid deadlines. Oplanerade akuta arbetsuppgifter förekommer då och då. Deltagande i projekt som ligger utanför avdelningens planering och kontroll. Kommunens ekonomiska situation innebär att tjänster inte tillsätts. Enheten är även beroende av andra enheters bemanning och kompetens.utbldningsstopp kan medföra kunskapsluckor.
Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 12. Kan problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning förekomma? 8. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra fysiska risker? Vilka? Hög Problem med bländning vid arbetsplatser och dålig platsbelysning. Personalenkät var för allmängiltig för bedömning. 10. Kan ljud- eller bullerproblem förekomma? Kontorslandskap och öppen anslutning mot publika ytor (som används för olika evenemang)innebär ljudstörningar. 13. Kan felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft förekomma? 14. Kan ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekomma (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)?. Kan problem med luftkvalitet/ventilation förekomma? 9. Kan det förekomma risker i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador? 11. Kan problem med elsäkerheten förekomma (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 15. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt? 16. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker med tjänstefordon som inte är i trafiksäkert skick? 18. Kan det förekomma att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering Ensidig arbetsställning vid terminalarbete. Rutiner för ensamarbete efterföljs inte, rutinerna ska ses över för att se om de behöver förbättras. Drag på vissa platser i kontorslandskapet och dålig ventilation i tysta rummen. Torr luft leder till ögonirritation mm. 19. Kan olyckor eller utanförskap förekomma för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Kan omotiverad användning av energi förekomma (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? Datorer tas inte alltid bort från arbetsplatsen, samt att inte stänga av skärmen. Stänga av kopiatorn till natten och helgen. Miljö - Resursanvändning Risk Notering 2. Kan omotiverad användning av resurser förekomma (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? Onödiga utskrifter förekommer. Miljö - Avfall Risk Notering 3. Kan det förekomma att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 4. Kan det förekomma att inget eller felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker? 5. Kan transport av farligt avfall förekomma utan anmälan/tillstånd? Hög Sorteringsmöjligheter på planen saknas.
Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 6. Kan omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekomma inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering 7. Kan läckage av drivmedel och oljor förekomma från fordon på uppställningsplatser? Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering 8. Kan det förekomma ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering 9. Kan övrig indirekt påverkan på miljön förekomma genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad: Indirekt påverkan av detaljplaner ex. buller och utsläpp. Miljö - Olyckor Risk Notering 10. Kan kemikalieolyckor förekomma (utsläpp till luft, mark och vatten)?