Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Transkript

1 Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning Organisation Organisatorisk del: Deltagare: Utförare: Korpralsvägens gruppbostad Korpralsvägen,Hanna Eriksson Korpralsvägen,Daniel Lundh Rösvägen, Fotbollvägen,Johan Forsberg Fotbollvägen I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Åtgärdat Låg risk Medel risk Hög risk

2 Hög risk: Säkerhet Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för hot mot personal. På APT diskutera hur lågaffektivt bemötande minskar risken för hot mot personal.-vid introduktion av nyanställda skall utbildning av lågaffektivt bemötande ges på plats i Tid på APT- Aktivt engagemang från medarbetare. Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering (S) Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering (S) Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering (S) Daniel Lundh 2. Minska risken för brandskador -Uppdatera brandrutiner.-all personal skall känna till brandrutiner.-all personal skall gå brandutbildning Tid på APT- Planera och boka utbildning. Riskbedömning brand (socialtjänst och vård) (S) Riskbedömning brand (socialtjänst och vård) (S) Riskbedömning brand (socialtjänst och vård) (S) Michaela Skoghag Söderberg Minska risken för våld mot personal. På APT diskutera hur lågaffektivt bemötande minskar risken för hot mot personal.-vid introduktion av nyanställda skall utbildning av lågaffektivt bemötande ges på plats i Tid på APT- Aktivt engagemang från medarbetare. Riskanalys för boende i Riskanalys för boende i Riskanalys för boende i Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering (S) Riskbedömning säkerhet i lokaler (handläggare inom socialtjänst/vård) (S) Michaela Skoghag Söderberg

3 Medel risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 4. Minska risken för brott mot bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal. 5. Minska risken för mutor och bestickning Förankra pärmen om social dokumentation. Förankra pärmen om social dokumentation. Förankra pärmen om social dokumentation. Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef. Verksamhetschef ger information om hur medarbetare skall förhålla sig till mutor och bestickning. Michaela Skoghag Söderberg Minska risken för skadegörelse Riskbedömning egendomsskydd (S) Riskbedömning egendomsskydd (S) Riskbedömning egendomsskydd (S) Michaela Skoghag Söderberg Medel risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 7. Minska risken för mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling Sammanställ medarbetarenkät i mallen från Järfälla kommun och arbeta med den. Skyddsrond för organisatorisk och social arbetsmiljö: sammanställning (S) Stående punkt på APT att ta upp etik och arbetsmiljö

4 Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd (S) Daniel Lundh Hanna Eriksson Johan Forsberg Michaela Skoghag Söderberg Gå hem för dagen - checklista (S) Daniel Lundh Hanna Eriksson Johan Forsberg Michaela Skoghag Söderberg Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för ensamarbete (S) Daniel Lundh Hanna Eriksson Johan Forsberg Michaela Skoghag Söderberg Rutingenomgång: Miljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Riktlinje för fordon (S) Daniel Lundh Hanna Eriksson Johan Forsberg Michaela Skoghag Söderberg Sammanfattning av riskbedömning

5 Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 2. Hur stor är risken för att brandskador 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 8. Hur stor är risken för att skadegörelse 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador Hög - Hög - Hög - Medel - 5. Hur stor är risken för att rån 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 7. Hur stor är risken för att stöld av information 9. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 13. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 14. Hur stor är risken för att mutor och bestickning 10. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 11. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av brukares tillgångar 12. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto Medel Social dokumentation gäller som ett utvecklingsområde här. Medel - Arbetsmiljö - Organisatorisk & social arbetsmiljö Risk Notering 4. Hur stor är risken för att mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling 1. Hur stor är risken för att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 2. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 3. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 5. Hur stor är risken för att vi har alltför mycket att göra? (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.) 6. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 7. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Om ja, markera "hög risk". Vilka? Medel -

6 Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 8. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 9. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 10. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 11. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 12. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 13. Hur stor är risken för att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? 14. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt (vilotider, tidspress, påverkade förare etc.)? 15. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker med fordon som inte är i trafiksäkert skick (besiktigade och servade)? 16. Hur stor är risken för att riskfylld hantering av kemikalier förekommer (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? 17. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 18. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? 19. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 20. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Hur stor är risken för att omotiverad användning av energi förekommer (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)?

7 Miljö - Resursanvändning Risk Notering 2. Hur stor är risken för att omotiverad användning av resurser förekommer (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Hur stor är risken för att brister förekommer i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? Miljö - Kemiska ämnen och produkter Risk Notering 4. Hur stor är risken för att det förekommer inköp av kemiska ämnen och produkter som inte har riskbedömts? 5. Hur stor är risken för att det förekommer förvaring och hantering av kemikalier så att miljö- eller hälsorisker uppstår (utsläpp, reaktivitet eller tillgängligt för obehöriga)? 6. Hur stor är risken för att felaktig användning av kemikalier förekommer (dosering, metod, användningsområde etc.)? Miljö - Avfall Risk Notering 7. Hur stor är risken för att att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 8. Hur stor är risken för att transport av farligt avfall förekommer utan anmälan/tillstånd? Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 9. Hur stor är risken för att läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc 10. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekommer inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering 11. Hur stor är risken för att det förekommer spill eller utsläpp av kemiska ämnen och produkter till mark eller avlopp (inom- eller utomhus)? 12. Hur stor är risken för att läckage av drivmedel och oljor förekommer från fordon på uppställningsplatser? Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering 13. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? 14. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från tillståndsgivna evenemang/aktiviteter (högtalarljud, stora folkmassor etc.) eller genom exploatering? Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering 15. Hur stor är risken för att övrig indirekt påverkan på miljön förekommer genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad:

8 Miljö - Olyckor Risk Notering 16. Hur stor är risken för att kemikalieolyckor förekommer (utsläpp till luft, mark och vatten)?