RAPPORT. Värde Bedömningsgrund. Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Transkript

1 Verktygslådan SMART Aktivitet RAPPORT Datum Årlig utredning Den årliga utredningen ska genomföras av dig som enhetschef tillsammans med en eller flera representanter från medarbetarna, t.ex. skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste erna som finns i verksamheten och därmed lägga grunden för att vi arbetar med rätt frågor inom säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöområdet. En årlig utredning genomförs i syfte att: 1. Bedöma erna inom verksamheten. 2. Identifiera de rutiner som kan hjälpa verksamheten att arbeta förebyggande. 3. Sammanställa er i årsplanen så att det klart framgår vad som ska göras, när det ska göras samt vem som ska göra det. De allvarligaste erna ska också målsättas. Utredningen ska skapa engagemang och delaktighet hos alla chefer och medarbetare när det gäller att hantera erna i den egna verksamheten och i kommunen som helhet. Så här gör vi Nedanstående kan skrivas ut och användas som underlag vid genomförande av den årliga utredningen. Utredningen görs en gång per år, förslagsvis i anslutning till att en arbetsplan upprättas för enheten. Arbeta gärna i grupp med arbetsledare/chef, medarbetarrepresentant(er) och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Se till att ni har tillgång till resultatet från den senaste personalenkäten, statistik över sjukfrånvaro, skador och tillbud, avvikelser etc. Steg 1: Identifiera och värdera er. Detta steg är en grovscanning av erna i den egna verksamheten. Använd verksamhetens samlade kompetens och erfarenhet för ett så bra resultat som möjligt. Riskerna som identifieras bedöms med utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvens för att få ett underlag för hur de sedan ska hanteras. Sannolikhet Beskrivning Värde Bedömningsgrund Mycket låg sannolikhet 1 Inträffar troligen inte inom 10 år Låg sannolikhet 2 Kan inträffa inom 5-10 år Måttlig sannolikhet 3 Kan inträffa inom 2-5 år Hög sannolikhet 4 Kan inträffa under året Mycket hög sannolikhet 5 Kan inträffa flera gånger per år Konsekvens Beskrivnin g Värde Bedömningsgrund Försumbar 1 Saknar betydelse för verksamheten Måttlig 2 Liten betydelse för verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet Betydande 3 Påverkar verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet Allvarlig 4 Stor påverkan på verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet Katastrofal 5 Mycket stor påverkan på verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet

2 Steg 2: Identifiera rutiner. Gå igenom och identifiera de rutiner som enheten berörs av och som vi behöver tillämpa i förebyggande syfte, inom områden där erna har bedömts som låga. Steg 3: Målsätt de er från steg 1 som har bedömts som höga och medel, identifiera behovet av resurser och tidsbestäm aktiviteter/er.

3 1. Riskbedömning Huvudkategori: Säkerhet Låg Medel Hög Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet BROTTSLIGHET, BRAND OCH VATTENSKADOR 1. Kan bedrägeri/förfalskning förekomma? 2. Kan stöld av information förekomma? 3. Kan rån förekomma? 4. Kan skadegörelse förekomma? 5. Kan hot mot personal förekomma? 6. Kan våld mot personal förekomma? 7. Kan brandskador förekomma? 8. Kan fukt-/vattenskador förekomma? 9. Kan stöld av fysisk egendom förekomma, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? INTERNA OEGENTLIGHETER 10. Kan interna bedrägerier och/eller stölder förekomma? 11. Kan det förekomma att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 12. Kan otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto förekomma? 13. Kan mutor och bestickning förekomma?

4

5 1. Riskbedömning Huvudkategori: Arbetsmiljö Låg Medel Hög Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 1. Kan socialt ensamarbete förekomma (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 2. Kan mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma? 3. Har föregående års personalenkät, skadeoch olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Vilka? Stress på grund av hög arbetsbelastning, omorganisation, snabba omställningar, minskade stödfunktioner t ex gruppchef, assistent, kvalitetsutvecklare, 4. Kan det förekomma att vi har alltför mycket att göra (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.)? 5. Kan det förekomma att vi har små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 6. Kan det förekomma att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? T ex arbetsterapeut, avsaknad av avtal med Infosoc. 7. Kan det förekomma att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? Det kan hända att det är långa arbetspass vid datorn. FYSISK ARBETSMILJÖ 8. Har föregående års personalenkät, skadeoch olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra fysiska er? Vilka? Några medarbetare har skadat sig vid fall. 9. Kan det förekomma er i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador?

6 Se svar fråga Kan ljud- eller bullerproblem förekomma? 11. Kan problem med elsäkerheten förekomma (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 12. Kan problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning förekomma? 13. Kan felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft förekomma? 14. Kan ensamarbete som kan innebära för skada eller hotfull situation förekomma (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 15. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker på ett fyllt sätt? 16. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker med tjänstefordon som inte är i trafiksäkert skick? 17. Kan problem med luftkvalitet/ventilation förekomma? 18. Kan det förekomma att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? ÖVRIGT 19. Kan olyckor eller utanförskap förekomma för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet?

7 1. Riskbedömning Huvudkategori: Miljö Låg Medel Hög Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet ENERGIANVÄNDNING 1. Kan omotiverad användning av energi förekomma (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? RESURSANVÄNDNING 2. Kan omotiverad användning av resurser förekomma (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Kan brister förekomma i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? AVFALL 4. Kan det förekomma att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? Det förkommer ibland felaktig avfallssortering. 5. Kan det förekomma att inget eller felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker? 6. Kan transport av farligt avfall förekomma utan anmälan/tillstånd? UTSLÄPP TILL LUFT 7. Kan omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekomma inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? BULLER OCH VIBRATIONER

8 8. Kan det förekomma ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? INDIREKT PÅVERKAN 9. Kan övrig indirekt påverkan på miljön förekomma genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad:

9 2. Rutininventering I detta steg identifieras de rutiner som är kopplade till era låga er och som ni bör gå igenom i förebyggande syfte. I nästa steg (3. Årsplan) planeras vem som ska gå igenom rutinerna samt när detta ska vara gjort. Säkerhet Brottslighet, brand och vattenskador Åtgärdsplan vid hot, våld eller pågående skadegörelse Åtgärdsplan vid behov av krisstöd Rutin för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Åtgärdsplan vid brand och utrymning Kontroll av fuktproblem - checklista Interna oegentligheter Rutin gällande interna oegentligheter Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Rutin för att förebygga kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier Åtgärdsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen Rutin gällande sexuella trakasserier Rutin för att förebygga psykosociala arbetsmiljöer Fysisk arbetsmiljö Riktlinje för fordon och trafiksäkerhet Övrigt Rutin för tillgänglighet Miljö Avfall Rutin för avfallshantering

10 3. Årsplan I detta steg ska de er som identifierats i steg 1 och 2 målsättas, och aktiviteter ska planeras och fördelas. När du är färdig klickar du på knappen "Skapa rapport", varvid den årliga utredningen stängs och blir låst för redigering. Välj : -- Alla -- HÖG RISK: SÄKERHET 1. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline brott mot bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal. Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef. 2. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline hot mot personal. Riskbedömning hot och våld - Avsnitt 1: Riskinventering Spara Höga er HÖG RISK: ARBETSMILJÖ 3. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline psykosocial ohälsa på grund av ensamarbete. Riskbedömning vid ensamarbete 4. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline

11 ensamarbete som kan innebära för fysisk skada eller hotfull situation. Riskbedömning vid ensamarbete Riskbedömning vid oplanerat ensamarbete 5. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline psykosociala problem som visat sig i föregående års personalenkät, skadeoch olycksstatistik eller andra händelser. Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö 4+4-metoden 6. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline utbrändhet. Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö 4+4-metoden 7. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline avsaknad av rätt kompetens eller stöd. Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö 4+4-metoden

12 Spara Höga er HÖG RISK: MILJÖ 8. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline negativ miljöpåverkan från energianvändning. Miljöutredning Spara Höga er Medel : Säkerhet 9. Åtgärd Ansvarig Deadline interna bedrägerier och/eller stölder. Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef. 10. Åtgärd Ansvarig Deadline stöld av information. Riskbedömning egendomsskydd 11. Åtgärd Ansvarig Deadline skadegörelse. Riskbedömning egendomsskydd 12. Åtgärd Ansvarig Deadline

13 stöld av fysisk egendom. Riskbedömning egendomsskydd Spara Medel er Medel : Arbetsmiljö 13. Åtgärd Ansvarig Deadline fysisk ohälsa och problem som visat sig i föregående års personalenkät, skadeoch olycksstatistik eller andra händelser. Skyddsrond fysisk allmän 14. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska er i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador. Skyddsrond fysisk allmän 15. Åtgärd Ansvarig Deadline bländning och dålig allmän- och platsbelysning. Skyddsrond för datorarbetsplatsen Skyddsrond fysisk allmän

14 16. Åtgärd Ansvarig Deadline felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft. Skyddsrond för datorarbetsplatsen Skyddsrond fysisk allmän 17. Åtgärd Ansvarig Deadline problem med luftkvalitet/ventilation. Kontroll av fuktproblem - checklista Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond städning Spara Medel er RUTINER ATT GÅ IGENOM: SÄKERHET Åtgärdsplan vid hot, våld eller pågående skadegörelse Åtgärdsplan vid behov av krisstöd Rutin för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Åtgärdsplan vid brand och utrymning Spara Rutiner RUTINER ATT GÅ IGENOM: ARBETSMILJÖ Ansvarig

15 Rutin för att förebygga kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier Rutin för att förebygga psykosociala arbetsmiljöer Riktlinje för fordon och trafiksäkerhet Rutin för tillgänglighet Spara Rutiner