sida 1 23-11-08 Dnr: KS 23- KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget för Styrelsen för har 23-11-07 antagit förslag till driftbudget för 24 samt investeringsbudget 24, plan 25-26. Beslutet om driftsbudget innebär en höjning av brukningsavgifterna för 24 med 2,5%, främst som en följd av generella kostnadsökningar och köp av tjänster från Västvatten AB. Beslutet om investeringsbudget följer kommunens planering. Beslutet förutsätter flexibilitet och nära samarbete mellan Munkedals Vatten AB och Munkedals kommun. Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Munkedals Vatten AB för 24. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 24, plan 25-26. Mats Tillander Samhällsbyggnadschef Lars-Göran Berg Kommunchef 455 80 MUNKEDAL Telefon växel 0524-180 00 Fax 0524-181 74 www.munkedal.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 Organisationsnummer 21 20 00-1330
Investeringsplan För Munkedal kommun
Munkedal vatten Omläggning av VA-ledningar Inv nr 10000
Investeringsbudget 24 BALDERSVÄGEN beskrivning VA OMLÄGGNING 10024 År 24 25 26- Totalt Investering Kostnad Anl 3660 - - Kostnad Proj 40 - - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - - 3,7 milj Detaljplan - Planeringsläge - Beskrivning: Lokalgata/ villagata inom bostadsområde på Stale, Munkedal. Gamla ledningar och historiskt problem med mycket vattenläckor. - Kombinerat system. Byte av vatten och spillvattenledning samt lägga dagvatten. Gata ca 350 m lång. Utkast för projektering för egen regi finns. Planerad höst 24
Investeringsbudget 24 BRUKSVÄGEN beskrivning VA OMLÄGGNING 10025 År 24 25 26- Totalt Investering Kostnad Anl 400 - - Kostnad Proj - - - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - Nettokostnad - - - 630 kkr Detaljplan - Planeringsläge - Beskrivning: Byggnationen utförs höst 24. Bef. 150 Gjutjärn Vatten skall flyttas och bytas. Ca 200m ny ledning skall läggas. Flytt av ledning pga. ny gångväg
Munkedal vatten Kapacitetshöjning/säkerhet Inv nr 20000
HENSBACKA HÖGVATTENRESERVOAR Investeringsbudget 26 beskrivning KAPACITETHÖJNING /SÄKERHET Byggnation Vattenreservoar 20023 År 26 Totalt Investering Kostnad Anl 5200 - Kostnad Proj 800 - Intäkt - Kontroll, Adm. - Nettokostnad 6 milj Detaljplan - Planeringsläge - Beskrivning: 6 milj för vattenr. HVZ ska trygga vattenförsörjningen för Saltkällan, Hensbacka, Åsen samt områden däromkring. Placering osäker.
HOGA Investeringsbudget 25 beskrivning KAPACITETHÖJNING /SÄKERHET 20024 År 25 26 Totalt Investering Kostnad Anl 10800 - Kostnad Proj 700 - - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - 11,5 milj Detaljplan - Planeringsläge - Beskrivning: Lägga om matarledning av dricksvatten från Torp Vattentorn in till Munkedals tätort. Ledningssträcka: ca 3000 m över i huvudsak plan åkermark. Nu gammal 150 mm ledning, gjutjärn. Denna ej driftsäker längre. Alternativa ledningsdragningar bör övervägas, för att ta hänsyn till ny bebyggelse etc. På bild avses blå ledningsdragning.
Munkedal vatten VA-saneringar: Övrigt Inv nr 35000
Investeringsbudget 24 FÄRGAREVÄGEN beskrivning VA-SANERING ÖVRIGT 35020 Investering Detaljplan 23 24 25 Totalt Kostnad Anl 100 100 - Kostnad Proj - - Intäkt - - Kontroll, Adm. - - Nettokostnad - - 200 kkr Planeringsläge - Beskrivning: Lägga spillvattenledning efter föreläggande från Miljö. Två fastigheter (Nedre lycke 2:66 och 2:28) som ligger inom verksamhetsområdet som ej är anslutna. Befintlig inkoppling av 2:66 är tveksam, vatten ligger dåligt (över 2:65) och spillvattenledning i kartan bör ej finnas i verkligheten. Ny vatten- och spillvatten ledning skall läggas från vägkorsning fram till fastigheterna. LTA system aktuellt. Görs i egen regi.
TUNGENÄSET ETAPP 2 Investeringsbudget 24 VA-SANERING ÖVRIGT Överföringsledning, vatten och spillvatten 35021 År 24 25 26 Totalt Investering Kostnad Anl 2000 10900 - - Kostnad Proj 800 - - - Intäkt - - Kontroll, Adm. - - - - Nettokostnad - - - 13,7 milj Detaljplan - Planeringsläge Ej aktuellt BESKRIVNING: Överföringsledning ut på Tungenäset etapp 2. Etappen går fram till Bergsvik. Ledningen är förprojekterad. Ledningssträcka ca 3300 m + 1st pumpstation. Projektering planeras till våren 24. Byggnation höst 24 och vår 25 Exakt tidsplan beror på detaljplan förfarandet för Bergsvik by. Innan planen vunnit laga kraft är det ej troligt att byggnationen av ledning till området påbörjas. Munkedals kommun tar kapitalkostnaden. MÅL: Minska belastningen av näringsämnen till Natura 2000 klassade Gullmarsfjorden. Bostadsområden längs med kusten är s.k. Omvandlingsområden och Munkedals kommun har för avsikt att dessa ska övergå till permanentboenden samt möjliggöra för vidare exploatering.
TUNGENÄSET ETAPP 3 Investeringsbudget 26 VA-SANERING ÖVRIGT Överföringsledning, vatten och spillvatten 35022 År 25 26 Efter 26 Totalt Investering Kostnad Anl - 4500 9800 Kostnad Proj 200 500 Intäkt - - Kontroll, Adm. - - Nettokostnad - - 15 milj Detaljplan - Planeringsläge Ej aktuellt BESKRIVNING: Överföringsledning ut på Tungenäset etapp 3. Etappen går fram till Gårvik och avslutas med er spillvattenpumpstation. Ledningen är förprojekterad. Ledningssträcka ca 1700m + 2 pumpstation Projektering planeras höst 25 och vår 26. Byggnation start 26 Exakt tidsplan beror på detaljplan förfarandet för Gårvik by. Innan planen vunnit laga kraft är det ej troligt att byggnationen av ledning till området påbörjas. Munkedals kommun tar kapitalkostnaden. MÅL: Minska belastningen av näringsämnen till Natura 2000 klassade Gullmarsfjorden. Bostadsområden längs med kusten är s.k. Omvandlingsområden och Munkedals kommun har för avsikt att dessa ska övergå till permanentboenden samt möjliggöra för vidare exploatering.
Munkedal vatten Exploateringsområden Inv nr 60000
BERGSVIK BY Investeringsbudget 25 beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE OCH SANERING 60039 År 24 25 26- Totalt Investering Kostnad Anl - 6000 9400 - Kostnad Proj 800 - - - Intäkt - - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - - 16,2 milj Detaljplan - Planeringsläge - Beskrivning: Projektering planerad/påbörjad 24 Anläggning planerad 25-26 Total ledningssträcka inom området ca 2000 m. OBS kuperad terräng samt berg i dagen. Anslutning av befintliga 63 fastigheter samt nyexploatering av ca 50-100 nya fastigheter
CENTRUMPARKERING Investeringsbudget 24 beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE Omläggning VA vid byggnation 60040 År 24 25 26- Totalt Investering Kostnad Anl X - - - Kostnad Proj - - - - Intäkt - - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - - 0 Detaljplan Centrum FOSS 2:68 Planeringsläge - Beskrivning: Detaljplan laga kraft 23--02. Ombyggnad VA på Centrumparkeringen i samband med att Munkbo bygger nytt hyreshus, ombyggnad och kostnader ingår i projektet.(23-24) Budget: Exploatören bekostar omläggning
GLÄBORG / HÅBY LOGISTIKCENTRUM Investeringsbudget 24 beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE 60041 År 24 25 26 Totalt Investering Kostnad Anl - 2850 - Kostnad Proj 150 - - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - Nettokostnad - - - 3 milj Detaljplan Under framtagande Planeringsläge - Beskrivning: Projektering planerad andra halvan av 23. Anläggning planerad vår 24 För att området skall kunna byggas måste privat fastighet GLÄBORG 1:11 lösas in. Vatten och spillvatten byggs ut fram till området. Dagvatten tas han om lokalt genom anläggande av magasin och därefter avledande till dike. Ej kommunalt huvudmannaskap för dagvatten. Ledningssträcka fram till området ca 350m
HENSBACKA/SMEDBERGET Investeringsbudget 26 beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE Överförningsledning Vatten och spill 60042 År 25 26 Totalt Investering Kostnad Anl - 6380 - Kostnad Proj - 520 - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - 6,9 milj Detaljplan HENSBACKA 2:3, Smedberget Laga kraft 21-04-15 Planeringsläge - Beskrivning: VA ska bygga en huvudledning för vatten och spillvatten fram till exploateringsområdet. Området ansluts som en gemensamhetsanläggning enligt VA-utredningen som gjordes inom detaljplanearbetet. Detaljplan vunnit laga kraft vår 21. Planen medger byggnation av ca 60 gruppbyggda hus som kan vara friliggande villor, rad- eller kedjehus och flerbostadshus i mindre volym. lägenheter. Projektering klar 23. Enligt exploateringsavtal med Skanska skall anläggning, inkl. borrning under E6 ske under 24. Ledningslängd ca 800 m, inkl. borrning.
HÅBY KÖPCENTRUM Investeringsbudget 24 beskrivning Omläggning VA 60043 År 24 25 26- Totalt Investering Kostnad Anl X - - - Kostnad Proj - - - - Intäkt - - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - - 0 Detaljplan - Planeringsläge - Beskrivning: Planarbete har påbörjats. Nu gällande detaljplan från 2007 skall ändras. Köpcentrumet är placerat mellan nya och gamla E6, fastighet HÅBY-LYCKE 1:53 m.fl. Ledningar finns i området men behöver läggas om för att köpcentrummet skall kunna byggas. Ledningar i befintligt läge skulle hamna under byggnader alt. Skadas vid annat schaktarbete. Mats Tillander: Exploatören projekterar, lägger om VA och uppdaterar pumpstation Budget: Exploatören bekostar omläggning
DANSBANA HÄLLEVADSHOLM Investeringsbudget 25 beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE Utbyggnad av vatten- och spillvatten 60044 År 25 26- Totalt Investering Kostnad Anl 400 - - Kostnad Proj 100 - - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - Nettokostnad - - 0,5 milj Detaljplan Vässje 2:4 m.fl. Laga kraft 22-10-15 Planeringsläge - Beskrivning: Detaljplan klar sedan oktober 22. Projektering:? Anläggande planeras till 25 3 villatomter skall byggas i anslutning till befintlig bebyggelse, strax söder om Hällevadsholm centrum. Projektet kräver 70-80m ny vatten- och spillvattenledning. Dagvatten?
KORPÅS ETAPP 1 Investeringsbudget 25 beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE Utbyggnad VA 60045 År 24 25 26- Totalt Investering Kostnad Anl - 1370 - - Kostnad Proj - 130 - - Intäkt - - - - Kontroll, Adm. - - - - Nettokostnad - - - 1,5 milj Detaljplan - Planeringsläge - Beskrivning: Utbyggnad av VA fram till tänkt exploateringsområde (KORPÅS ETAPP 2, planerad efter 26). Läggning av VA görs i samband med byggnation av GC-väg- Ta med VA upp i backen mot tänkt bostadsområde, men avvakta byggnation till intresse av exploatör. Ledningssträcka fram till området ca 200 m. Pengar till arbetet ligger nu i budget för gata, men ska flyttas till VA- budget
Investeringsbudget 24 Smedberg E4 beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE 60046 År 24 27- Totalt Investering Kostnad Anl 200 - - Kostnad Proj - - - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - 0,2 milj Detaljplan - Planeringsläge På gång Beskrivning: Smedberg E4 Projektering klar utbyggnad 24, våren enligt avtal med Skanska som anlägger Gata och VA.
Investeringsbudget 26 ÅSEN beskrivning EXPLOATERINGSOMRÅDE 60047 År 26 27- Totalt Investering Kostnad Anl 2000 - - Kostnad Proj - - - Intäkt - - - Kontroll, Adm. - - - Nettokostnad - - 2 milj Detaljplan - Planeringsläge På gång Beskrivning: Område i anslutning till Hensbacka (väster om) Samma huvudledning används som till Hensbacka. Ca 50 lägenheter skall byggas. Anslutning vid exploateringsområdets fastighetsgräns Planarbete på gång
INVESTERINGSBUDGET MUNKEDAL VATTEN 24-26 VÄSTVATTEN 23-09-03 Inv nr Investeringsobjekt (Belopp i kkr) Tidigare sep-dec 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 Totalkost Kostnader Totalkost Anm. kostnader Budgetkostnad Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto 24-26 efter 26 för objektet 10000 Omläggning av VA-ledningar 10024 Baldersvägen 3 700 3 700 3 700 10025 Bruksvägen 400 400 400 0 0 Delsumma 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 4 100 20000 Kapacitetshöjning/säkerhet 20023 Hensbacka Högreservoar 6 000 6 000 6 000 20024 Hoga 11 500 11 500 11 500 Delsumma 0 0 0 0 0 11 500 0 0 6 000 0 0 17 500 17 500 35000 VA-saneringar: Övrigt 35020 Färgarevägen 100 100 100 200 Egen regi 35021 Tungenäset etapp 2 överföringsledning 2 800 10 900 13 700 13 700 35022 Tungenäset etapp 3 överföringsledning 200 5 000 5 200 9 800 15 000 Delsumma 0 100 2 900 0 0 11 100 0 0 5 000 0 0 19 000 9 800 28 900 60000 Exploateringsområden 60039 Bergsvik 800 6 000 9 400 16 200 16 200 60040 Centrumparkeringen 0 0 0 Exploatör utför och bekostar 60041 Gläborg / Håby logistikcentrum 150 2 850 2 850 3 000 60042 Hensbacka 6 900 6 900 6 900 60043 Håby köpcentrum 0 0 0 Exploatör utför och bekostar 60044 Hällevadsholm Dansbana 500 500 500 60045 Korpås etapp 1 1 500 1 500 1 500 60046 Smedberg E4 200 200 200 60047 Åsen 2 000 2 000 2 000 0 0 Delsumma 0 150 3 850 0 0 8 000 0 0 18 300 0 0 30 150 0 30 300 70000 Vattenverk Processförbättringar & säkerhet 1 500 1 500 1 500 Flödesmätning nätet 500 500 500 Delsumma 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 80000 Avloppsreningsverk 80005 Maskinbyte ARV & Pumpstationer 1 000 1 000 1 000 Processförbättringar 1 500 1 500 1 500 0 0 Delsumma 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 TOTALSUMMA 15 350 0 0 30 600 0 0 29 300 0 0 75 250 75 250