PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-10-18 LKD04388 106 Kullbergska sjukhuset - Ombyggnad av lokaler för kvinnokliniken, barn- och ungdomsmottagningen, paramedicin, barnoch ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Redovisning av kalkylhandling Landstingsstyrelsens beslut 1. Ombyggnaden av hus K9 vid Kullbergska sjukhuset för kvinnoklinik, barn- och ungdomsmottagning, paramedicin, barnoch ungdomshabilitering och vuxenhabilitering i huvudsaklig överensstämmelse med redovisad kalkylhandling med rev. datum 2004-09-03 godkänns. 2. Landstingsfastigheter Sörmland ges i uppdrag att, under förutsättning att Nordvästra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Nämnden för handikapp, habilitering och folktandvård godkänner hyreskostnaderna, genomföra ombyggnaden i enlighet med redovisat förslag och att kostnaderna får finansieras genom ianspråktagande av medel dels ur 2004 års investeringsoch underhållsramar dels genom beaktande av investeringsoch underhållsramar för 2005. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Bilaga 1. Fastighets- och servicedelegationens rekommendation till LS 2. Kalkyl Protokollsutdrag Fastighets- och servicedelegationen Nordvästra hälso- och sjukvårdsnämnden Akten Beslutet berör Fastighets- och servicechef älso- och sjukvårdschef NVSO Planeringschef NVSO besök tel fax e-mail ORG NR 232100-0032 g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 04\(10) okt 04\ 106 ksk\106kullbergska sjukhuset.doc Utskriftsdatum: 2004-10-27 10:18 SID 1(1)
Bilaga 1 106 ANDLÄGGARE Fastighets- och servicedelegationen BESLUT 1(2) DATUM DIARIENR 2004-09-20 LFS/N 00069 För kännedom Diarium, LFS Ekonomiavd Landstingsstyrelsen andläggare, LFS Del.sekreterare 2.1 Kullbergska sjukhuset, hus K9, ombyggnad av lokaler för kvinnokliniken, barn- och ungdomsmottagningen, paramedicin, barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Redovisning av kalkylhandling Bakgrund Refererande till tidigare redovisningar och beslut i Fastighets- och servicedelegationen 2003-12-02 resp 2004-06-16 redovisades kalkylhandling med rev.datum 2004-09-03. Projektering av förfrågningshandlingar har utförts och infordran av anbud pågår men är inte slutförd. Av bifogad presentationsbeskrivning framgår att kostnaden för ombyggnaden har kalkylerats till 28,6 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor är planerat underhåll. Därtill kommer kostnader för inredning och utrustning vilka med hänsyn till objektets storlek och planerad återanvändning uppskattas till ca 3 miljoner kronor. Utlåtande Förslås att ombyggnaden av hus K9 vid Kullbergska sjukhuset till lokaler för kvinnokliniken, barn- och ungdomsmottagningen, paramedicin, barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen får ske i huvudsaklig överensstämmelse med redovisad kalkylhandling med rev.datum 2004-09-03. Kostnaderna på 28,6 miljoner kronor för ombyggnaden, varav 22,6 miljoner är investering och 6 miljoner planerat underhåll, resp 3 miljoner kronor för inredning/utrustning föreslås få belasta dels anvisade investerings- och underhållsramar för år 2004 dels beaktas i investerings- och underhållsramarna för 2005. UVUDKONTOR 611 88 Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel 0155-24 50 00 fax 0155-24 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna besök Kungsvägen Mälarsjukhuset tel 016-10 30 00 fax 016-10 49 50 KUNDMOTTAGNINGAR tel 0155-24 50 33, 0155-24 75 76, 016-10 32 00 e-post huvudkontor lfs.hk@lfs.dll.se e-post filialkontor lfs.fk@lfs.dll.se ORG NR 232100-0032 G:\ENETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 04\(10) OKT 04\ 106 KSK\BILAGA KSK K9.DOC 2004-10-07 15:40
Bilaga 1 106 ANDLÄGGARE Fastighets- och servicedelegationen BESLUT 2(2) DATUM DIARIENR 2004-09-20 LFS/N 00069 Fastighets- och servicedelegationens rekommendation till Landstingsstyrelsen 1. att godkänna ombyggnaden av hus K9 vid Kullbergska sjukhuset för kvinnoklinik, barn- och ungdomsmottagning, paramedicin, barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering i huvudsaklig överensstämmelse med redovisad kalkylhandling med rev.datum 2004-09-03. 2. att uppdra till Landstingsfastigheter Sörmland, att under förutsättning att verksamheten godkänner hyreskostnaderna, genomföra ombyggnaden i enlighet med redovisat förslag och att kostnaderna får finansieras genom ianspråktagande av medel dels ur 2004 års investerings- och underhållsramar dels genom beaktande i investerings- och underhållsramar för 2005. UVUDKONTOR 611 88 Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel 0155-24 50 00 fax 0155-24 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna besök Kungsvägen Mälarsjukhuset tel 016-10 30 00 fax 016-10 49 50 KUNDMOTTAGNINGAR tel 0155-24 50 33, 0155-24 75 76, 016-10 32 00 e-post huvudkontor lfs.hk@lfs.dll.se e-post filialkontor lfs.fk@lfs.dll.se ORG NR 232100-0032 G:\ENETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 04\(10) OKT 04\ 106 KSK\BILAGA KSK K9.DOC 2004-10-07 15:40
Bilaga 2 106 LANDSTINGSFASTIGETER SÖRMLAND US K9, KULLBERGSKA SJUKUSET OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR KVINNOKLINIK, BARN- OC UNGDOMSMOTTAGNING, PARAMEDICIN, BARN- OC UNGDOMSABILITERING, OC VUXENABILITERING KALKYLANDLING 2004-06-02, rev 2004-09-03
Sid 2 av 22 INNEÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. SITUATIONSPLAN... 3 3. PERSONUPPGIFTER... 3 3. PERSONUPPGIFTER... 4 4. KALKYLANDLING... 4 5. FUNKTIONSPROGRAM... 5 6. PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR... 5 7 OBJEKTET... 7 8 MYNDIGETSKONTAKTER... 8 9 BESKRIVNINGAR... 8 10. AREOR... 11 11. KOSTNADER... 12 12 YRESKALKYL... 13 13 INREDNING OC UTRUSTNING... 13 14 PROVISORIER UNDER OMBYGGNADEN... 13 15 TIDPLAN... 14 16 RITNINGAR... 15
Sid 3 av 22 1. FÖRORD Kvinnokliniken är trångbodd och med verksamhet delad på två platser i sjukhuset. Anmärkningar från Arbetsmiljöinspektionen finns men går inte att åtgärda i de nuvarande arbetslokalerna. Barn- och ungdomsmottagningen har underdimensionerade lokaler i förhållande till sin verksamhet. På grund av arbetsmiljöproblem som föranleds av bla kaseinhaltigt flytspackel har avdelningen provisoriskt flyttats till andra lokaler. Paramedicin har gamla och slitna lokaler som inte är anpassade efter förändringar som bl a skett i samband med ädelreformen. I samband med att lokalerna i planet över ska byggas om krävs insatser även i paramedicins lokaler. Detta samt möjlighet till samutnyttjande av lokaler med habiliteringen och behovet av anpassning av lokalerna ger praktiska och ekonomiska fördelar med att genomföra åtgärderna samlat för byggnaden. När landstinget sålde Västangården till Katrineholms kommun blir barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringens lokaler externt förhyrda. Redan vid försäljningen klargjorde kommunen att man så småningom ville disponera hela Västangården för egna behov. Detta låg också i linje med landstingets policy att om möjligt utnyttja egna lokaler i första hand. Sedan ett par år tillbaka har planering därför gått ut på att flytta de aktuella verksamheterna till Kullbergska sjukhuset vilket förutom ianspråktagande av tomställda lokaler också ger möjlighet till samutnyttjande både med barn- och ungdomsmottagningen och paramedicin. 2. SITUATIONSPLAN
3. PERSONUPPGIFTER 3.1 yresgäst yresgäst för lokalerna är: KSK, K9, PLAN 2-4 Sid 4 av 22 Nordvästra hälso- och sjukvårdsområdet, Kullbergska sjukhuset Kvinnokliniken Barn- och ungdomsmottagningen Paramedicin andikapp & habilitering Barn och ungdomshabiliteringen Vuxenhabiliteringen Samråd/information har hållits med representanter för verksamheterna. 3.2 Beställare Landstingsfstigheter Sörmland 611 88 Nyköping andläggare: J Niskanen 3.3 Konsulter Arkitekt A andläggare Konstruktör K andläggare Konstruktör V andläggare Konstruktör VS andläggare Konstruktör El andläggare Beskrivning, Kalkyl andläggare Jansson och Sedihn Arkitekter Staffan Jansson Structor, Eskilstuna Jan ögberg Kadesjös ingensjörsbyrå AB Carl Gelius Kadesjös ingensjörsbyrå AB Torgny Danielsson Elprojekt, Västerås Peter Ekström Structor, Eskilstuna Niclas Norrman 4. KALKYLANDLING I skisshandlingen ingår A-ritningar upprättade av AQ ARKITEKTER daterade 2003-10-30 och denna presentationsbeskrivning med samma datum samt tidplan.
Sid 5 av 22 5. Funktionsprogram Avdelnings- och rumsfunktionsprogram daterat enligt nedan är upprättade och godkända av hyresgästen / nyttjaren. Samråd med verksamhetsföreträdare har skett. Kvinnokliniken 2003-04-03 reviderad senast 040426 Barn- och ungdomsmottagningen 2002-09-11 reviderad senast 040503 Paramedicin 2002-08-13 reviderad senast 040426 Barn- och ungdomshabiliteringen 2002-09-11 reviderad senast 040430 Vuxenhabiliteringen 2002-09-16 reviderad senast 040430 6. Programförutsättningar 6.1 Kvinnokliniken Sedan 1995, när barnmorske- och gynekologmottagningen på Kullbergska sjukhuset slogs ihop till en gemensam enhet, har det funnits behov av att omdisponera verksamheten för bästa möjliga samordningsmöjligheter. Efter förlossningsavdelningens nedläggning 1998 har det behovet blivit ännu större, då även BB emvård, samt akuta barnmorskebesök (vilka tidigare gjordes på BB/förlossningsavd.) inkorporerats i den dagliga verksamheten. År 2001 gjorde Arbetsmiljö-inspektionen en inspektion av klinikens lokaler på Kullbergska sjukhuset, varvid de hade åtskilligt att anmärka på. Det ställdes krav på åtgärder som inte går att genomföra i nuvarande lokaler. Arbetsmiljöinspektionen inväntar någon form av besked för fortsatt planering för att inte sjukhuset skall få ett föreläggande om vite. Kvinnokliniken vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm har sedan länge påpekat behov av andra lokaler för sin verksamhet. Det finns olika anledningar till detta - ett av de viktigaste skälen är att många av arbetsrummen för barnmorskor, där de arbetar hela dagarna är utan fönster, en annan anledning är problem med ventilationen. 6.2 Barn- och ungdomsmottagningen Specifik barnverksamhet har funnits vid Kullbergska sjukhuset sedan 70-talet, initialt som Barnmottagning men från och med 1996 som Barn- och Ungdomsmottagning. Det vill säga att mottagningen är öppen för barn och ungdomar 0-18 år. Verksamheten är av bred allmän pediatrisk karaktär där handläggning sker i stort sett av alla upptänkliga tillstånd inom åldersgruppen. En mycket viktig del av arbetet består även i de familjesociala kontakter och stödbehov som utvecklas i samband med olika kontakter med mottagningen. Barn- och ungdomsmottagningen har idag underdimensionerade lokaler i förhållande till sin verksamhet. Omstrukturering har fått göras på grund av arbetsmiljömässiga skäl vilket har påverkat verksamheten. En samlokalisering av Barnhabiliteringen och Barn- och ungdomsmottagningen skall ske med bibehållande av mottagningarnas integritet. Barn- och ungdomsmottagningen ser positivt på en samlokalisering. Verksamheten har idag drygt 3.000 läkarbesök per år och över dessa tillkommer sköterskebesök, lab och andra funktioner. Viss form av dagvård förekommer bland annat i form av tarmbiopsier, allergiska provokationer samt att akutfall behandlas under längre tid på
Sid 6 av 22 KSK, K9, PLAN 2-4 mottagningen då företrädelsevis astma och gastroenteriter. Något slutenvårdsbehov finns i övrigt ej utan inläggning sker vid dessa fall vid Barnkliniker främst i Eskilstuna men även i Nyköping. Verksamhetens målsättning är att genom tillkomst av nya lokaler få utrymme för funktionell verksamhet både för barn, föräldrar och personal. Vi vill skapa en miljö som är anpassad för detta och som bidrar till att skapa glädje och trygghet. Det är viktigt att väntrummet anpassas för olika åldrar och att man här har en god och trivsam miljö inte minst med tanke på att vissa barn och familjer kvarstannar under flera timmar. 6.3 Paramedicin Kullbergska sjukhusets paramedicinska enheter bedriver idag sina verksamheter koncentrerat till K8 plan4, K9 plan4, K9 plan2 samt i hus K19. Dessutom finns träningsrum i anslutning till vårdplatsenheten avd 2 A och avd 3. Paramedicins lokaler behöver både underhållas och funktionsanpassas. Lokalerna är inte funktionella efter att verksamheten ändrats bla i samband med ädelreformen. I samband med att habiliteringens verksamheter i Västangården skall flyttas in till sjukhuset finns flera fördelar med att samtidigt göra en översyn och upprustning av paramedicins lokaler bl.a. mot bakgrund av att i framtiden kunna samordna och samutnyttja vissa lokaltyper mellan paramedicin och habiliteringen, bl.a. gymnastiksal(större) samt ADL-enhet. Dessutom finns ett antal byggnadstekniska fördelar med att även se över den totala verksamheten i hus K9 dit habiliteringen planeras att flytta in. Både den paramedicinska och habiliteringens huvudfunktioner är, att i samarbete, möjliggöra en optimal resursanvändning vad gäller såväl personal som lokaler, samt att förenkla för patienter att hitta till de olika verksamheterna. Vi vet också att ett flertal av verksamheternas patienter har någon form av funktionshinder som gör att närhet mellan enheternas olika verksamheter måste prioriteras. 6.4 Vuxenhabliteringen Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande verksamhet med distriktsteam i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Vuxenhabiliteringen arbetar med vuxna i åldern 18-65 år. Med varaktiga funktionshinder som utvecklingsstörning, hjärnskador av olika slag, rörelsehinder mm. Teamet i Katrineholm har, förutom Katrineholm, även Vingåker och Flen som upptagningsområde. Verksamheten har idag lokaler på Bievägen 23, Västangården. Barn och Ungdomshabiliteringen har lokaler i samma byggnad och vissa utrymmen delas idag av verksamheterna. Vuxenhabiliteringen ska byta lokaler och flytta till Kullbergska sjukhuset. Verksamheten ska även fortsättningsvis vara samlokaliserad med Barn- och Ungdomshabiliteringen. Barn- och Ungdomsmottagningen ska dessutom vara samlokaliserad med habiliteringen. Samlokaliseringen innebär inga förändringar när de gäller det arbete som bedrivs. Idag finns ett visst samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringen som det finns planer på att förstärka.
6.5 Barn- och ungdomshabiliteringen Sid 7 av 22 Barn- och Ungdomshabiliteringen, distriktsteam i Katrineholm har idag sin verksamhet förlagd till den s k Västangården, Bievägen 23 i Katrineholm. Fastigheten är sedan årsskiftet såld till Katrineholms kommun som planerar annan verksamhet i lokalerna. Barn- och Ungdomshabiliteringen är en länsövergripande verksamhet med ett habiliteringscentrum i Eskilstuna inkl en behandlings- och utredningsavdelning. Varannan veckohelg är avdelningen öppen för korttidstillsyn enligt LSS. Distriktsteam som erbjuder vardagshabilitering finns i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Verksamheten regleras av de mål och riktlinjer som fastställts av landstinget utöver det som regleras enligt lag och förordning. abilitering är en specialresurs avsedd för personer med kvarstående funktionshinder där det finns ett behov av specialister i samverkan. abilitering innebär en utveckling av befintliga och nya förmågor. Den innehåller en kombination av professioner för att kunna: - utreda - diagnostisera - bedöma behov och funktioner - behandla/träna - informera - stödja individ, familj och nätverk. Barn- och Ungdomshabiliteringen, distrikt Katrineholm erbjuder idag vardagshabilitering till ca 210 barn och ungdomar boende i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun. Barn- och Ungdomshabiliteringen inriktar sin verksamhet på barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år med rörelsehinder, flerhandikapp, sen utveckling exempelvis psykisk, motorisk, tal- och språkmässig. Perioden mellan 0-7 år är intensivast beträffande behandling, utredning och träning. Barn- och Ungdomshabiliteringens verksamhet ska där samlokaliseras med Barn- och ungdomsmottagningen och Vuxenhabiliteringen. Organisatoriskt ska dock respektive verksamhet även fortsättningsvis vara separata och verksamhetsinnehållet för Barn- och ungdomshabiliteringen bedrivas som tidigare. Samarbetet mellan Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen kommer dock att öka och fördjupas enligt nya direktiv. 7 Objektet us K9, Kulllbergska sjukhuset i Katrineholm byggs om för att uppfylla de krav som verksamheterna ställt. Plan 2 innehåller lokaler för Paramedicin. Plan 3 innehåller lokaler för Barn- och ungdomsmottagning, Barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Plan 4 innehåller lokaler för Kvinnokliniken samt gemensamma konferensrum. Befintlig verksamhet på plan 5 är Psykiatrisk akutvårdsavdelning.
8 Myndighetskontakter KSK, K9, PLAN 2-4 Sid 8 av 22 Bygglov är sökt för ny parkering. Bygglov kommer att sökas för fasadförändring. Kvalitetsansvarig meddelas i samband med bygganmälan. 9 Beskrivningar 9.1 Mark Ny parkering med infart anordnas för besökande och personal. Parkeringen asfalteras och komplettering med växter kring parkeringsyta. 9.2 us Ytterväggar Ytterväggar är prefabricerade element. Elementen är isolerade och utvändigt beklädda med betong och frilagd ballast. Fönsterband med plåtbeklädnad. En del av fasaden är helt beklädd med plåt. Fogmassa mellan beklädnadselement av betong innehåller PCB och saneras. Befintliga plåtbeklädnader rivs inklusive bakomliggande isolering. Ny isolering som putsas, monteras. Gavelvägg tilläggsisoleras invändigt där det inte redan är gjort. Fönster Nya fönster och fönsterdörrar av trä med utsida av lackerad aluminium monteras. Fönster glasas med isolerruta alternativt byts fönster till nya treglasfönster. Entrépartier och ytterdörrar utförs av stål. Befintliga glaspartier i trapphus mot norr behålls. Innerväggar Befintliga, äldre innerväggar, är av tegel som putsats. Bärande innerväggar är av betong som putsats. Även bärande pelare av betong förekommer. Nya innerväggar utförs med stomme av stålplåtsreglar som bekläds med gipsskivor. Igensättning av öppningar i murade eller gjutna väggar utförs med tegel som putsas. Samtliga innerdörrar byts mot nya av trä. Dörrbladen bekläds med plastlaminat. Glaspartier utförs av trä, inkl. glasade dörrar. Golv Befintlig golvbeläggning av sten i trapphus och hisshall behålls. Övriga golvbeläggningar rivs. Ny golvbeläggning av plastmatta med uppdragen sockel. Innertak Befintliga undertak rivs.
Undertak utförs av mineralfiberskivor i bärverk. Sid 9 av 22 Rumskompletteringar I kök och personalrum monteras nya snickerier och vitvaror av bostadsstandard. I toaletter, duschar och vid tvättställ monteras för verksamheten normal inredning. Övrig inredning och utrustning som tillhör verksamheten ingår ej. 9.3 VVS-anläggningar Vatten och avlopp Vatten och avloppsinstallationer anpassas till den nya layouten i planen. Nya vatten och avloppsledningar ansluts till befintliga ledningar inom planet alternativt underliggande plan. Alla stammar för avlopp byts. Allt sanitetsporslin, blandare etc. bytes. Det finns inga befintliga VVS-schakt som kan utgå då alla är i drift, några schakt flyttas inom planen för att fungera med ny rumslayout. I plan 4 skall befintliga installationer ovan undertak lyftas upp mot bjälklag för att skapa maximal undertakshöjd. Vid nya parkeringsplatser utomhus anordnas avvattning av parkeringsyta med nya brunnar. Ledningarna ansluts till det kommunala nätet i Fredsgatan. Gas I plan 3 installeras nya gasuttag i kombination med el. Tryckövervakare för medicinska gasinstallationer installeras på planet. Värmesystem Endast utbyte av radiatorer där befintliga radiatorer är i konflikt med nya väggar. Luft Befintlig fläkt i tidigare ombyggt fläktrum används för till- och frånluft i denna ombyggnad. Samtliga kanaler och don demonteras. Nytt kanalsystem och nya don monteras. Asbest saneras i schakt på samtliga plan samt på och i kanaler på plan 1,2 och 4. Kyla Ny kylmaskin installeras för kylning av luft för hela byggnaden. Styr- och övervakning Styr och övervakningsanläggning kompletteras i fläktrum.
Sid 10 av 22 9.4 El-anläggningar Omfattning Elanläggningar omfattar ny anläggning för ombyggnad och anpassning till redan gjorda ombyggnader byggnaden. Kanalisation Kanalisation utförs med separata utrymmen för tele/data och kraft. Kanalisationssystemet utgörs av ett huvudstråk med kabelstege ovan undertak. I övrigt utgörs kanalisation av infällda rör samt av fönsterbänkskanaler. Belysning Vid datorarbetsplatser anordnas reglerbar anpassad för respektive arbetsplats. Generellt så används armaturer med F-don för ett flimmerfritt ljus och en lägre energikostnad. I korridorer kompletteras allmänljuset med miljöbelysning i form av lampetter. Kraftförsörjning Fördelningscentral i pl 1 är förberedd för 5-ledarsystem Nya huvudledningar installeras till ny centraler på plan 2-4. I samband med installationen av huvudledningar får hela hus K9 sk. 5-ledarsystem (TN-S). Även huvudledningar till hiss och skyddsrum byts. Nya centraler för favoriserad och allmän kraft anordnas. Eluttag skall vara petsäkra. Uttag för datakraft läggs på separata grupper. Uttagsgrupper ska föregås av jordfelsbrytare. Åskskydd Åskskyddsanläggning anordnas i form av takledare, nedledare, ringledare i mark samt jordtag. Idag saknas åskskyddsanläggning för hus K9: 9.5 Teletekniska anläggningar Teleanläggningarna omfattar; Telefon Snabbtelefon Passersystem (verksamhetsutrustning) Kallelsesignalsystem Rikstelefonnät Överfallarmanläggning Brandlarm Kanalisation för kabel-tv och TV och video.
10. AREOR Byggnationen omfattar: KSK, K9, PLAN 2-4 Sid 11 av 22 3 st plan 1 220 m 2 /plan BTA Totalt 3 660 m 2 BTA Kvinnokliniken Barn- och ungdomsmottagning Paramedecin Barn- och ungdomshabilitering Vuxenhabilitering ca 940 m 2 LOA ca 450 m 2 LOA ca 950 m 2 LOA ca 410 m 2 LOA ca 135 m 2 LOA
Sid 12 av 22 11. KOSTNADER Sammandrag av investeringskostnader bygg och fördelning. Exklusive moms och verksamhetens egna kostnader för inredning och utrustning Projekt KSK, K9, pl 3-5. Omb för Kvinnokliniken, Barn- och ungdomsmottagning, Paramedicin, Barn och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen Kostnadsuppskattning Datum 04-06-02 Grov kalkyl Projekttid 12 Kalkyl X Kreditivränta 6% Offererat SUMMA Varav Varav TOTALT Investering Underhåll 0 Sammansatta kostnader 3 550 000 1 Markkostnader 650 000 2 Konsult 2 500 000 3 uskostnader 12 500 000 4 Indirekta produktionskostnader 200 000 5 Kostnader för VVS, VA i 3 500 000 byggnad 6 Kostnader för EL i byggnad 3 000 000 7 Kostnader för transportanläggning 8 Kostnader utrustning bygg 650 000 SUMMA 0-8 26 600 000 9 Internkostnader 2 000 000 SUMMA 0-9 28 600 000 22 600 000 6 000 000 0
Sid 13 av 22 KSK, K9, PLAN 2-4 12 YRESKALKYL Nuvarande areor och hyror Kvinnokliniken disponerar idag 1007 m2 i hus K1 och K8 till en sammanlagd hyreskostnad av 1 198 424,- kr/år (2003). Barn- och ungdomsmottagningen disponerar idag 298 m2 i hus K15 till en hyreskostnad av 400 501,-kr/år (2003). Paramedicin disponerar idag 1.161 m2 i hus K9, varav (16 m2 i plan 1, som ej påverkas av ombyggnaden) till en sammanlagd hyreskostnad av 1 063 516,-kr/år (2003). Barn- och ungdomshabiliteringen disponerar idag 445 m2 i Västangården till en hyreskostnad av 356 293,-kr/år (2003). Vuxenhabiliteringen disponerar idag 92 m2 i Västangården till en hyreskostnad av 114 181,-/år (2003). Ny hyra Med en beräknad preliminär investeringskostnad av 22 600 000,- kr som fördelas på respektive verksamhet beräknas hyran preliminärt till: Kvinnoklinikens preliminära area är ca 940 m2 och hyreskostnaden blir preliminärt 1 268 000,- kr/år (2004). Barn- och ungdomsmottagningens preliminära area är ca 450 m2 och hyreskostnaden blir preliminärt 593 000,- kr/år (2004). Paramedicins preliminära area är ca 950 m2 och hyreskostnaden blir preliminärt 1 152 000,- kr/år (2004). Barn- och ungdomshabiliteringens preliminära area är ca 410 m2 och hyreskostnaden blir preliminärt 464 000,- kr/år (2004). Vuxenhabiliteringens preliminära area är ca 135 m2 och hyreskostnaden blir preliminärt 166.000,- kr/år (2004). 13 INREDNING OC UTRUSTNING Inredning och utrustning har ej projekterats och kostnadsuppskattats. Lokalerna är inredningsmässigt illustrerade på ritning. Kostnaderna för inredning och utrustning finansieras av respektive verksamhet. 14 PROVISORIER UNDER OMBYGGNADEN Ombyggnaden av paramedicins lokaler kommer att ske i 2 3 etapper. Paramedicins verksamhet i sina egna lokaler i hus K9 kommer att påverkas av ombyggnaden. Verksamheten kommer att omdisponera sin verksamhet dels genom att utnyttja egna tillgängliga lokaler i sjukhuset samt genom en provisorisk evakuering för delar av verksamheten till hus K15. Evakueringskostnader har medtagits i kostnadsuppskattningen med 200 000,- kr. Kostnaderna för överflyttning av verksamheterna från nuvarande läge till hus K9 bedöms inrymmas inom verksamhetens ordinarie driftbudget och har ej kalkylerats.
15 TIDPLAN KSK, K9, PLAN 2-4 Sid 14 av 22
16 RITNINGAR Markritning Planritning plan 2-4 Fasadritningar dat 2003-10-30 KSK, K9, PLAN 2-4 Sid 15 av 22
Sid 16 av 22
Sid 17 av 22
Sid 18 av 22
Sid 19 av 22
Sid 20 av 22
Sid 21 av 22
Sid 22 av 22