Delå rsråpport per åugusti 2015 Kompetensförvaltningen Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad Karin Mannström, Förvaltningsekonom September 2015 Dnr Kon 2015/75
2015-09-18, rev 2015-09-28 2(38) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 5 1. DRIFTBUDGET TOTAL... 6 1.1. Ansvarsområden... 6 1.2. Periodens resultat... 6 1.2.1. Tertialbokslut... 7 1.2.2. Årsprognosen... 7 1.2.3. Investeringsredovisning... 7 1.2.4. Investeringsredovisning... 8 1.3. Väsentliga personalförhållanden... 8 1.3.1. Personalstruktur 31 augusti... 8 1.3.2. Personalstruktur 31 augusti välfärdsjobb... 8 1.3.3. Personalstruktur 31 augusti OSA... 9 1.3.4. Sjukfrånvarostatistik... 9 1.3.5. Sjukfrånvarostatistik Välfärdsjobb... 9 1.3.6. Sjukfrånvarostatistik Jobbcenter OSA... 10 1.3.7. Lediga jobb januari-augusti... 10 1.3.8. Anmälda arbetsskador/tillbud januari-augusti... 10 1.3.9. Väsentliga personalaktiviteter... 11 1.4. Volymredovisning... 12 1.4.1. Järfälla ungdomar... 12 1.4.2. Järfälla gymnasieskolor... 12 1.4.3. Vuxenutbildning... 12 2. POLITIK... 13 2.1.1. Tertialbokslut... 13 2.1.2. Årsprognosen... 13 3. KANSLI OCH ADMINISTRATIVT STÖD... 14 3.1.1. Tertialbokslut... 14 3.1.2. Årsprognosen... 14 4. VUXENUTBILDNING... 15 4.1.1. Tertialbokslut... 15 4.1.2. Årsprognosen... 15 4.1.3. Viktiga händelser under perioden... 16 4.1.4. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser... 16 4.1.5. Måluppfyllelse... 17 4.1.6. Nyckeltal/volymer/kostnadsmått... 20 4.1.7. Åtaganden... 20 4.2. Järfälla lärcentrum... 21 4.2.1. Tertialbokslut... 21 4.2.2. Årsprognosen... 21 4.2.3. Investeringsredovisning... 21 4.2.4. Miljöredovisning... 21 4.2.5. Väsentliga personalförhållanden... 21 4.2.6. Viktiga händelser under perioden... 22
2015-09-28 3(56) 4.2.7. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser... 22 4.2.8. Måluppfyllelse... 22 5. GYMNASIEUTBILDNING... 26 5.1.1. Tertialbokslut... 26 5.1.2. Årsprognosen... 26 5.1.3. Viktiga händelser under perioden... 26 5.1.4. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser... 28 5.1.5. Åtaganden... 28 5.1.6. Måluppfyllelse... 29 5.1.7. Nyckeltal... 31 5.2. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion... 33 5.2.1. Tertialbokslut... 33 5.2.2. Årsprognosen... 33 5.2.3. Investeringsredovisning... 33 5.2.4. Miljöredovisning... 33 5.2.5. Väsentliga personalförhållanden... 33 5.2.6. Viktiga händelser under perioden... 34 5.2.7. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser... 34 5.2.8. Måluppfyllelse... 34 5.2.9. Nyckeltal... 35 5.3. Yrkestekniskt centrum (YTC)... 37 5.3.1. Tertialbokslut... 37 5.3.2. Årsprognosen... 37 5.3.3. Investeringsredovisning... 37 5.3.4. Miljöredovisning... 37 5.3.5. Väsentliga personalförhållanden... 37 5.3.6. Viktiga händelser under perioden... 37 5.3.7. Utvecklingstendenser... 38 5.3.8. Måluppfyllelse... 38 5.3.9. Nyckeltal... 40 5.4. Mälargymnasiet... 41 5.4.1. Tertialbokslut... 41 5.4.2. Årsprognosen... 41 5.4.3. Investeringsredovisning... 41 5.4.4. Miljöredovisning... 41 5.4.5. Väsentliga personalförhållanden... 41 5.4.6. Viktiga händelser under perioden... 42 5.4.7. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser... 43 5.4.8. Måluppfyllelse... 43 5.4.9. Nyckeltal... 45 5.6. KomTek... 47 5.6.1. Tertialbokslut... 47 5.6.2. Årsprognosen... 47 5.6.3. Investeringsredovisning... 47 5.6.4. Miljöredovisning... 47 5.6.5. Väsentliga personalförhållanden... 47 5.6.6. Viktiga händelser under perioden... 47 5.6.7. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser... 48 5.6.8. Måluppfyllelse... 48 6. ARBETSMARKNAD/JOBBCENTER... 49 6.1.1. Tertialbokslut... 49
2015-09-28 4(56) 6.1.2. Årsprognosen... 49 6.1.3. Investeringsredovisning... 49 6.1.4. Väsentliga personalförhållanden... 50 6.1.5. Miljöredovisning... 50 6.1.6. Viktiga händelser under perioden... 50 6.1.7. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser... 55 6.1.8. Måluppfyllelse... 56 6.2. Feriepraktik... 56
SAMMANFATTNING 2015-09-28 5(56) Kompetensnämnden bildades 2015-01-01 vilket innebar att Arbetsmarknadsinsatserna kom över till gamla Utbildningsnämnden. Det har inneburit stora förändringar för förvaltningen. Det har bidragit till nya utmaningar och utvecklingsområden men också initierat ett bra samarbete mellan arbetsmarknad och vuxenutbildning inom våra egna verksamheter. Satsningen på Välfärdsjobb som innebär en anställning inom Kompetensförvaltningen med statligt anställningsstöd startade under våren. Förvaltningen har byggt upp ett gott samarbete med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen för att arbeta med de som idag är arbetslösa och uppbär försörjningsstöd. Feriepraktiksgarantin har genomförts och trots den korta tid som fanns till förfogande är vår bedömning att genomförande har varit lyckat. Svårigheten med denna insats har varit ekonomin då vi inte har kunnat planera och styra volymer och vilka kostnader de har genererat. Verksamheten fick också fler deltagare än prognostiserat. Vuxenutbildningen har inte haft medel för att möta antal sökande inom de prioriterade målgrupperna. Vuxenutbildningen har idag ett planerat underskott för att inte ställa prioriterade målgrupper utan utbildningsplats. Förvaltningen har under sommaren sökt aviserade statsbidrag och avvaktar beslut. Gymnasieutbildningen i vår egen regi visar på stora underskott enligt prognos. Mälargymnasiet är den enhet som står för en stor del av nämndens underskott. Arbetet med att organisera Mälargymnasiet till en skola med ekonomi i balans är igång. Kompetensnämnden kommer på sitt sammanträde i november ta beslut om Inriktningsplan för utveckling av Järfälla gymnasieskolor, där man också får beakta de problem som gymnasieskolan har idag. Annika Ramsell Utbildningsdirektör
2015-09-28 6(56) 1. DRIFTBUDGET TOTAL Utbildningsnämnden Ordförande: Christian Bengtzelius (S) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 299 (284,5 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad är kompetensförvaltningens ansvarsområden i kommunen. 1.2. Periodens resultat Tabell 1. redovisar tertialbokslut och årsprognos för rambudgeten som är tilldelad Kompetensförvaltningen Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 9 606 25 798 15 247 47 560 24899 Interna intäkter 0 4 804 0 10 843 0 Summa intäkter 9 606 30 602 15 247 58 404 24899 Kostnader exkl kapitalkostnad -352 434-257 203-216 225-405 245-329892 Kapitalkostnader 0-15 0-44 0 Summa kostnader -352 434-257 217-216 225-405 289-329892 Nettokostnad -342 828-226 615-200 979-346 885-304993 Kommunbidrag 342 828 228 552 206 109 342 828 309143 Resultat 0 1 937 5 130-4 057 4150 Eget kapital 15-01-01-2 972 Tabell 2. redovisar tertialbokslut och årsprognos för Järfällas gymnasieskolor och vuxenutbildning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 79 518 42 313 51 936 72 304 76553 Interna intäkter 120 437 85 255 95 443 120 198 189812 Summa intäkter 199 955 127 568 147 378 192 502 266365 Kostnader exkl kapitalkostnad -184 867-136 675-148 829-208 030-268777 Kapitalkostnader -1 502-1 074-860 -1 522-1517 Summa kostnader -186 369-137 749-149 690-209 552-270331 Resultat 0-10 181-2 311-17 050-12656 Eget kapital 15-01-01-39 813
2015-09-28 7(56) Tertialbokslut per augusti 2015 Tertial- Års- Tkr bokslut prognos Politisk ledning -76-120 Kansli 321 0 Varav Adm & stöd 195 0 Gymnasieutbildning -6 147-15 685 Varav NT-gymnasiet -2 888-3 000 YTC 364-50 Mälargymnasiet -6 585-14 000 KomTek 52 0 Omställning -91 Vuxenutbildning -1 489-3 802 Varav Lärcentrum -1 228 0 Arbetsmarknad/Jobbcenter -854-1 500 Summa -8 245-21 107 Beräknad volymreglering gymnasieutbildning -1 825 Beräknad volymreglering vuxenutbildning 1 812 Beräknat resultat efter volymreglering -21 120 1.2.1. Tertialbokslut Tabell 1. redovisar rambudget för Kompetensförvaltningen. Tertialbokslutet redovisar ett överkott om 1 937 tkr för rambudget. Tabell 2. redovisar Järfälla gymnasieskolor och vuxenutbildning. Tertialbokslutet redovisar ett underskott om -10 181 tkr. Tertialbokslutet redovisar totalt ett underskott om -8 245 tkr. 1.2.2. Årsprognosen Årsprognosen visar totalt ett underskott om -21 107 tkr. Förvaltningen förväntas återbetala -13 tkr. Nämndens egentliga resultat efter volymreglering är ett underskott om -21 120 tkr. Årsprognosen visar ett underskott om -17 050 tkr för våra egna gymnasieskolor. Se vidare under respektive redovisning. 1.2.3. Investeringsredovisning
2015-09-28 8(56) tkr Projekt Budget 2015 Utfall 2015-08-31 Prognos 2015-12-31 Prognos avvikelse Järfälla lärcentrum 94010 0 0 0 0 NT-gymnasiet 94009 100 159 159-59 YTC 94306 500 0 400 100 Mälargymnasiet 94008 200 273 273-73 KomTek 94011 50 0 0 50 Jobbcenter 0 0 0 0 Summa utgifter 850 432 832 18 1.2.4. Investeringsredovisning Av alla enheter är det Mälargymnasiet och NT-gymnasiet som har investerat under perioden, 432 tkr. 1.3. Väsentliga personalförhållanden 1.3.1. Personalstruktur 31 augusti 15-aug 15-aug 14-apr 14-apr 13-aug 13-aug % antal % antal % antal Anställda personer 299 270 324 Omräknat årsarbetare 284,5 260,7 312 Kvinnor 63,5 190 59,6 161 60,2 195 Män 36,5 109 40,4 109 39,8 129 Tillsvidareanställda 77,9 233 86,7 234 84,6 274 Kvinnor 63,9 149 60,3 141 62,8 172 Män 36,1 84 39,7 93 37,2 102 Heltidsanställda 87,6 262 89,3 241 86,7 281 Kvinnor 59,5 156 57,3 138 57,7 162 Män 40,5 106 42,7 103 42,3 119 Medelålder 50,6 50,8 49,1 Kommentar: Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier. Endast anställda på AB-avtalet, d v s exklusive anställda på BEA-avtalet. Ökning av antal anställda personer beror på att Jobbcenter från och med den 1 januari 2015 organisatoriskt tillhör Kompetensförvaltningen. 1.3.2. Personalstruktur 31 augusti välfärdsjobb 15-aug 15-aug
2015-09-28 9(56) % antal Anställda personer 93 Omräknat årsarbetare 91,6 Kvinnor 45,2 42 Män 54,8 51 Medelålder 40,4 1.3.3. Personalstruktur 31 augusti OSA 15-aug 15-aug % antal Anställda personer 53 Omräknat årsarbetare 50,4 Kvinnor 30,2 16 Män 69,8 37 Medelålder 47,4 Kommentar: Exklusive Projekt 100 då Projekt 100 tillhör AB-avtalet. 1.3.4. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 aug respektive år % % % 15-aug 14-aug 13-aug Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,7 3,1 3,1 Kvinnor 6,1 4,2 4,3 Män 3,2 1,4 1,3 åldersgruppen till och med 29 år 2,0 2,5 4,1 åldersgruppen 30-49 år 5,7 2,2 2,1 åldersgruppen 50 år och äldre 4,9 3,7 3,8 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 53,0 - - Kvinnor 57,8 - - Män 37,6 - - Andel utan sjukfrånvaro 48,3 58,7 54,2 Kvinnor 41,4 53,5 65,8 Män 57,7 66,4 46,4 De kommunala externa måtten sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro. Inklusive BEA-anställda. - Det går inte att ta fram uppgiften. 1.3.5. Sjukfrånvarostatistik Välfärdsjobb Sjukfrånvarons mätperiod
2015-09-28 10(56) 1 jan tom 31 aug respektive år % 15-aug Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,2 Kvinnor 4,2 Män 2,5 åldersgruppen till och med 29 år 7,0 åldersgruppen 30-49 år 2,7 åldersgruppen 50 år och äldre 1,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - Kvinnor Män - - Andel utan sjukfrånvaro 75,5 Kvinnor 78,6 Män 73,1 1.3.6. Sjukfrånvarostatistik Jobbcenter OSA Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 aug respektive år % 15-aug Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 7,8 Kvinnor 10,4 Män 6,5 åldersgruppen till och med 29 år 1,8 åldersgruppen 30-49 år 6,8 åldersgruppen 50 år och äldre 9,5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - Kvinnor - Män - Andel utan sjukfrånvaro 36,2 Kvinnor 35,0 Män 36,8 1.3.7. Lediga jobb januari-augusti Under perioden har följande lediga jobb utannonserats: En skolkurator, fem studie- och yrkesvägledare, en lärare i Svenska och SO, två arbetsmarknadskonsulenter, en lärare i juridik och företagsekonomi, en samordnare för Sfx (Svenska för yrkesutbildade), en yrkeslärare Barn- och fritidsprogrammet, en lärare i naturkunskap, en projektledare för Barkarby College, en SFI-lärare/lärare i svenska som andraspråk samt en speciallärare, särskild utbildning för vuxna. 1.3.8. Anmälda arbetsskador/tillbud januari-augusti
2015-09-28 11(56) Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har totalt 26 arbetsskador anmälts. Av dessa är två stycken elevskador som skett på YTC, mindre allvarliga händelser. Arbetsskador som berör medarbetare: En mindre allvarlig händelse på Järfälla gymnasieskolors serviceenhet. En obetydlig händelse, två icke klassificerade händelser samt två allvarliga händelser på Jobbcenter. En icke klassificerad händelse, tre mindre allvarliga händelser samt en allvarlig händelse på Lärcentrum. Fyra icke klassificerade händelser, två mindre allvarliga händelser samt en allvarlig händelse på Mälargymnasiet. Två icke klassificerade händelser på Järfälla Vägledningscentrum. Tre mindre allvarlig händelser och en icke klassificerad händelse på YTC. 1.3.9. Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Utfallet för Kompetensförvaltningen var 2,23 %. Medarbetarakademin 2014-2015 Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällena genomförs som samarrangemang. Från Kompetensförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla Lärcentrum. Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Den åttonde omgången av Ledarskapsakademin startade i februari 2015 och pågår till sommaren 2016. Ingen medarbetare från Kompetensförvaltningen deltar.
2015-09-28 12(56) 1.4. Volymredovisning 1.4.1. Järfälla ungdomar Antal Järfällaungdomar Budget Antal Prognos Av- (15 september) per aug helår vikelse Extern regi 1 552 1 755 1 765 213 Egen regi 940 739 730-210 Summa 2 492 2 494 2 495 3 Gymnasiesärskola 45,5 42 41-4,5 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Antal ungdomar 16-18 år 3 009 3 691 4 358 Antal ungdomar 16-18 år utfall Antal ungdomar 16-18 år prognos Utfall och prognos över antalet Järfällaungdomar 16-18 år under perioden 2000-2030 1.4.2. Järfälla gymnasieskolor Antal elever (15 september) 2015 2014 2013 2012 NT-gymnasiet 387 382 426 435 YTC 309 356 423 467 Mälargymnasiet 498 625 817 970 varav särskolan 20 18 27 33 Totalt Järfälla gymnasium 1 194 1 363 1 666 1 872 Redovisningen är antal elever som gick på respektive enhet i september för respektive period. Källa:UEDB 1.4.3. Vuxenutbildning Vuxenutbildning antal Antal Prognos Avhelstudieplatser Budget per aug helår vikelse Grundläggande 190 92 156-34 Gymnasial 190 158 279 89 Svenska f. invandrare 553 504 647 94 Svenska f. invandrare - flyktingar 0 85 126 126 Särvux (avser antal deltagare) 60 35 60 0
2015-09-28 13(56) 2. POLITIK Tabell 3. redovisar tertialbokslut och årsprognos för rambudgeten som är tilldelad Politik Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 42 0 42 0 Summa intäkter 0 42 0 42 0 Kostnader exkl kapitalkostnad -718-597 -393-880 -558 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -718-597 -393-880 -558 Nettokostnad -718-554 -393-838 -558 Kommunbidrag 718 479 474 718 690 Resultat 0-76 81-120 132 Eget kapital 15-01-01 0 2.1.1. Tertialbokslut Tabell 3. redovisar rambudget för Politiken. Tertialbokslutet redovisar ett underskott om -76 tkr. 2.1.2. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett underskott om -120 tkr. Under perioden har det varit fler nämndsledamöter som deltagit i sammanträden än föregående år. I budgetärendet kommer förvaltningen att äska pengar till verksamheten.
2015-09-28 14(56) 3. KANSLI OCH ADMINISTRATIVT STÖD Tabell 4. redovisar tertialbokslut och årsprognos för rambudgeten som är tilldelad Kansliet Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 0 0 2 061 0 3 706 Interna intäkter 0 189 0 0 0 Summa intäkter 0 189 2 061 0 3 706 Kostnader exkl kapitalkostnad -2 947-2 028-4 203-2 947-6 163 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -2 947-2 028-4 203-2 947-6 163 Nettokostnad -2 947-1 838-2 143-2 947-2 457 Kommunbidrag 2 947 1 965 1 945 2 947 2 918 Resultat 0 127-198 0 461 Eget kapital 15-01-01-2 972 Tabell 5. redovisar tertialbokslut och årsprognos för Järfällas administration och stöd Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 704 495 1 111 704 613 Interna intäkter 6 089 3 047 2 670 4 534 3 753 Summa intäkter 6 793 3 542 3 781 5 238 4 366 Kostnader exkl kapitalkostnad 6 793-3 347-3 674-5 238 4 345 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader 6 793-3 347-3 674-5 238 4 345 Nettokostnad 0 0 0 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Resultat 0 195 107 0 21 Eget kapital 15-01-01 1 596 3.1.1. Tertialbokslut Tabell 4. redovisar rambudget för Kansliet. Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 127 tkr för rambudget. Tabell 5. redovisar Järfälla gymnasieskolor och vuxenutbildning Administration och stöd. Tertialbokslutet redovisar totalt ett överskott om 195 tkr Tertialbokslutet redovisar totalt ett överskott om 321 tkr. 3.1.2. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett nollresultat för rambudget. Årsprognosen redovisar totalt ett nollresultat.
2015-09-28 15(56) 4. VUXENUTBILDNING Tabell 6. redovisar tertialbokslut och årsprognos för rambudgeten som är tilldelad Vuxenutbildning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 4 051 5 837 9 647 8 105 15 406 Interna intäkter 0 0 0 0 0 Summa intäkter 4 051 5 837 9 647 8 105 15 406 Kostnader exkl kapitalkostnad -45 672-33 845-34 904-53 528-56 261 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -45 672-33 845-34 904-53 528-56 261 Nettokostnad -41 621-28 008-25 257-45 423-40 855 Kommunbidrag 41 621 27 747 30 311 41 621 45 466 Resultat 0-261 5 054-3 802 4 611 Eget kapital 15-01-01 0 4.1.1. Tertialbokslut Tabell 6. redovisar enbart den rambudget Kompetensförvaltningen tilldelats för vuxenutbildning (d.v.s. för samtliga Järfällamedborgare). Tertialbokslutet redovisar ett underskott om -3 802 tkr för rambudget. Tertialbokslutet redovisar totalt ett underskott om -1 489 tkr, inklusive Lärcentrum -1 228 tkr som redovisas under enheten. Statsbidrag Järfälla vuxenutbildning 2015 - Lärlingsvux: 12,8 platser - Yrkesinriktad vuxenutbildning: 54,1 årsstudieplatser - Extra preliminär tilldelning: 13, 8 platser för kurser inom vuxenutbildning enligt Vårändringsbudgeten. Ansökan har kompletterats och slutligt besked beräknas komma i början på oktober. - Ansökan om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb enligt förordning SFS 2015:504 har lämnats in. 4.1.2. Årsprognosen Årsprognosen redovisar totalt ett underskott om -3 802 tkr för rambudget enligt tabell 6. Årsprognosen redovisar ett underskott om -3 802 tkr, inklusive Lärcentrum som redovisar ett nollresultat. Grundläggande vuxenutbildning kommer inte att använda de tilldelade platserna för året, utan kommer att understiga den med ca 34 årsstudieplatser och återbetala 1 319 tkr efter volymjusteringen. Gymnasial vuxenutbildning har intecknat nästan alla sina platser för året och efterfrågan av platser är större än de budgeterade. För att kunna erbjuda plats för de prioriterade grupperna antog kompetensnämnden på sitt extra möte den 17 juni 2015
2015-09-28 16(56) förvaltningens förslag att överskrida den gymnasiala vuxenutbildningsbudgeten 2015 med 89 heltidsstudieplatser motsvarande 3 000 tkr. Detta för att klara av den stora efterfrågan. På samma möte föreslog nämnden kommunstyrelsen att bevilja kompetensnämnden att överskrida budget för gymnasial vuxenutbildning 2015 med 3 000 tkr. Under sommaren gavs möjlighet att söka extra tilldelning av statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning enligt vårändringsbudgeten. Förvaltningen har ansökt om 94 yrkesvuxplatser och 70 allmänna ämnen. Förvaltningen är väl medveten om att verksamheten inte kan förvänta sig att bli beviljade alla de platser som ansökts, men förhoppningen är att få en del av dem. SFI kommer att överskrida de budgeterade platserna med ca 94 årsstudieplatser och efter volymjustering ska förvaltningen kompenseras med 3 130 tkr. Kansliet har lämnat förslag till budget för 2016-2017 där det föreslås ett tillskott till gymnasial vuxenutbildning, för att kunna matcha efterfrågan. 4.1.3. Viktiga händelser under perioden Under hösten 2014 och våren 2015 har Vuxenutbildningen genomfört en ny upphandling, som tyvärr efter en överprövning fick avslag i Förvaltningsdomstulen vilket resulterade i en ny upphandling under sommaren 2015. Resultatet har presenterats i augusti och målsättningen är att nya avtal kan tecknas med start den 1 januari 2016. På grund av ett stort antal sökande under hösten 2014 och våren 2015 har verksamheten varit tvungen att vara restriktiv med antagning till kurser. Platserna har reserverats till de prioriterade grupperna. Vuxenutbildningen har också påbörjat samarbete med kommunens arbetsmarknadsinsatser inom kompetensförvaltningen, där verksamheten bl a samarbetar i projektet Välfärdsjobb med studie- och yrkesvägledning. 4.1.4. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser Systematiskt kvalitetsarbete Under 2015 har tillsynsbesök hos de 24 utbildningsanordnarna genomförts och det har skett i samarbete med rektorer inom Vux18. Extra tillsynsbesök har gjorts hos Medlearn för att säkerställa deras APL(Arbetsplatslärande). När det gäller uppföljning av de externa utbildningsanordnarna följer Vuxenutbildningen det kvalitetshjul som är utarbetat inom Vux18-gruppen. Utöver detta har rektor för kommunens vuxenutbildning deltagit i ett tillsynsbesök på Lernia Utbildningar AB. Tillsynsbesöket ingår i en länsöverskridande tillsyn av all vuxenutbildning i länet. Rapport finns på KSLs hemsida.
2015-09-28 17(56) Studerandeenkät 2014 En gemensam studerandeenkät har genomförts under april-maj månad i samarbete med KSL och länets alla 26 kommuner, i år ingick även Sfi. Kommunerna var överens om att enkäten inte skulle innehålla för många frågor och att den skulle kopplas till hur anordnarna uppfyller i läroplansmålen. 65 % av de studerande som svarat är i åldern 20-35 år, den stora gruppen är 20-24 år (26%). 68% av de som svarat var kvinnor och 32% män. Inför KSL studerandeenkät 2016 kommer Järfälla vuxenutbildning att lägga till två kommunspecifika frågor som gör det möjligt att mäta andelar och därmed kunna besvara effektmålen inom kvalitativ välfärd. 4.1.5. Måluppfyllelse Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd Effektmål Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen känner sig nöjda ska ligga över länssnittet Resultat 2015 Gy 4,4 Gr 4,4 Sfi 4,2 Sfx 4,2 Gy 4,1 Gr 4,1 Sfi 65% Sfx 65% 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? Gy 4,3 Gr 4,3 Sfi 4,2 Sfx 4,2 Gy 3,8 Gr 3,8 Sfi 54% Sfx 54% Gy 4,3 Gr 4,3 Sfi 4,3 Sfx 4,3 Gy 4,3 Gr 4,3 Sfi 59% Sfx 59% Kommungemensamt mål: Framtida tillväxt Effektmål Andelen elever som avslutar kurs i svenska, matematik och engelska med minst betyget godkänt ska öka Resultat 2015 Ma 1 69 % En 5 77 % Sv 1 91 % 3,9 3,6 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? Ma 1 70% En 5 68 % Sv 1 72 % Ma 1 81 % En 5 79 % Sv 1 72 % Ma 1 En 5 Sv 1 Andelen elever med godkänt i Sfi (uppdelat per nivå) ska ligga över länssnittet Uppföljning sker i januari 2016 Sfi D 44 % (49 %) Sfi A,B,C Se tabell nedan Sfi D 38 % (47 %) Sfi A,B,C Se tabell nedan Sfi D 46 % (48 %) Sfi A,B,C Se tabell nedan
2015-09-28 18(56) Andelen elever som ett år efter avslutad yrkesutbildning har arbete eller studerar ska öka. Uppföljning sker i januari 2016 92 % 90 % 85 % Variabler Kursdeltagare på 1A, andel (%) som fått godkänt Kursdeltagare på 1B, andel (%) som fått godkänt Kursdeltagare på 2B, andel (%) som fått godkänt Kursdeltagare på 2C, andel (%) som fått godkänt Kursdeltagare på 3C, andel (%) som fått godkänt Kursdeltagare på 3D, andel (%) som fått godkänt Källa: Skolverkets statistik Järfälla Stockholms län 2014 2013 2012 2014 2013 2012 39 50 26 35 32 10 16 20 21 20 20 30 29 32 29 19 16 30 34 34 33 40 45 43 32 34 31 44 38 46 49 47 48 Kommentarer till målen (uppföljningsmetod, hur analysen gjorts, varför det gått som det gått, åtgärder) Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka Av tradition har vuxenutbildningen ett gott rykte och den positiva trenden tycks bestå. I årets KSL studerandeenkät har förvaltningen utgått ifrån frågeställningen Jag kan rekommendera min skola till andra för att mäta detta effektmål. Utvärderingen görs på en skala 1-5 och därför kan inte andelen redovisas. Inför KSL studerandeenkät 2016 kommer Järfälla vuxenutbildning att lägga till en kommunspecifik fråga för att kunna mäta och redovisa detta effektmål på ett korrekt sätt. Rektor har haft återkommande tillsyn hos våra utbildningsanordnare, och där det uppstått problem har åtgärdsplaner begärts in och följts upp. Allt för att säkerställa att de upphandlade verksamheterna arbetar efter de avtal som tecknats.
2015-09-28 19(56) Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen känner sig nöjda ska ligga över länssnittet I årets studerandeenkät har verksamheten utgått ifrån frågeställningen Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått för att mäta detta effektmål. Utvärderingen görs på en skala 1-5 och därför kan inte andelen redovisas. Inför KSL studerandeenkät 2016 kommer det att läggas till en kommunspecifik fråga för att kunna mäta och redovisa detta effektmål på ett korrekt sätt. Under våren och sommaren har ny personal rekryterats och en förstärkning av studieoch yrkesväglednigen skett, vilket medför bättre och snabbare service. Det finns en del kvarstående åtgärder som ska ses över, det är en ständig process att bli bättre på att bemöta våra kommunmedborgare. Andelen elever som avslutar kurs i svenska, matematik och engelska med minst betyget godkänt ska öka Det finns en stark uppåtgång i kurserna Engelska 5 och Svenska 1, medan Matematik har en svag nedåtgång. När det gäller Sv1 kan statistiken vara något missvisande för underlaget är litet eftersom flertalet läser Svenska som andra språk 1. Resultaten i matematik har trots olika insatser inte ökat andel godkända betyg. Andelen elever med godkänt i Sfi (uppdelat per nivå) ska ligga över länssnittet Målet redovisas av Järfälla Lärcentrum som har de flesta eleverna som studerar inom Sfi. Andelen elever som avslutar Sfi med godkänt ökade under 2014 i jämförelse med året innan. Lärcentrum ligger däremot under länssnittet. Andelen elever som ett år efter avslutad yrkesutbildning har arbete eller studerar ska öka Uppföljning görs vid årskifter och redovisas i verksamhetsberättelsen 2015. Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer att ske dels genom uppföljning av effektmålen, dels genom redovisning av nyckeltal, volymer och kostnadsmått.
4.1.6. Nyckeltal/volymer/kostnadsmått 2015-09-28 20(56) Följande nyckeltal kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen: Grundläggande vuxenutbildning antal heltidsstudieplatser kostnad per plats Svenska för invandrare (Sfi resp. Sfx) antal heltidsstudieplatser kostnad per plats (Källa: Skolverket, statistik, kommunblad) Gymnasial vuxenutbildning - antal heltidsstudieplatser kostnad per plats Yrkesutbildning för vuxna - antal heltidsstudieplatser kostnad per plats Särvux - antal heltidsstudieplatser kostnad per plats Betygsresultat på flera betygsnivåer (Källa: Skolverket, Jämförelsetal) Andel elever som avbryter sin kurs uppdelad per verksamhet (Gruv, Gy & Yrkesutbildning) Statistik och nyckeltal kommer, så långt det är möjligt, att redovisas med ett genusperspektiv. 4.1.7. Åtaganden Åtaganden för vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) Som vuxenstuderande skriven i Järfälla kan du välja bland ett flertal olika anordnare i länet. I Järfälla finns egen regi i Järfälla Lärcentrum. Utbildningen är avgiftsfri. Vi åtar oss Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av allmänna ämnen och yrkesinriktade utbildningar. - Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning. - Studierna läggs upp utifrån en individuell studieplan. Undervisningen är flexibel och anpassas till eleverna. Carin Dahlin Verksamhetschef Kirsti Jolma Programchef
4.2. Järfälla lärcentrum 2015-09-28 21(56) Tabell 7. redovisar tertialbokslut och årsprognos för Järfälla Lärcentrum Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 4 234 1 997 2 847 4 234 4 345 Interna intäkter 32 742 21 493 23 704 32 742 37 824 Summa intäkter 36 976 23 490 26 551 36 976 42 169 Kostnader exkl kapitalkostnad -36 976-24 718-27 035-36 976-41 853 Kapitalkostnader 0 0-17 0-27 Summa kostnader -36 976-24 718-27 052-36 976-41 880 Nettokostnad 0 0 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 Resultat 0-1 228-502 0 289 Eget kapital 15-01-01 7 431 4.2.1. Tertialbokslut Järfälla lärcentrum redovisar ett underskott på -1 228 tkr. 4.2.2. Årsprognosen Trots ett underskott mot budgeterat utfall räknar Lärcentrum med att göra ett nollresultat. 4.2.3. Investeringsredovisning Järfälla Lärcentrum har 2015 en investeringsbudget på 0 tkr 4.2.4. Miljöredovisning Järfälla Lärcentrum har miljödiplom guld. 4.2.5. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 2015 56,9 42,55 36,08 48,4 8,5 2014 50,38 39,63 34,63 43,98 6,4 2013 46,05 37,17 30,37 39,9 6,15 Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum haft ca 5 heltidstjänster på tidsbegränsade förordnanden. Enheten har ökat antalet anställda de senaste åren till följd av den stora ökningen av antalet sfi-elever.
4.2.6. Viktiga händelser under perioden 2015-09-28 22(56) Lärcentrum startade i början av året en sfi Bas-utbildning som är en utbildning för kortutbildade och analfabeter. I slutet av augusti startade en fortsättningskurs Bas 2. I början av augusti anställdes ytterligare en studie- och yrkesvägledare för att förstärka vägledningen på sfi. Vägledaren ska vara halvtid på Bas för att ansvara för arbetsmarknadsintroduktionen som är en viktig del av Bas. Lärcentrum startade hösten 2015 inga kurser i matematik och samhällskunskap på gymnasial nivå. Skälet är ett för litet elevunderlag. Skolan fick två nya förstelärare i augusti, båda i svenska som andraspråk. Skolan har nu totalt sex förstelärare. Diskussioner för på Kommunförbundet Stockholms län, KSL, om att göra Lärcentrums köksutbildning till en utbildning med länsintag liknande Sfinx. Arbetet fortsätter under hösten. 4.2.7. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser Ett sviktande elevunderlag på framför allt vissa kurser inom den gymnasiala och grundläggande vuxenutbildningen medför ett ansträngt ekonomiskt läge. Ökningen på sfi har däremot varit kontinuerlig. Lärcentrum behöver vara uppmärksam på utvecklingen och planera utifrån den. Lärcentrum kommer att arbeta mot en profilering av yrkesutbildning och yrkesspår inom sfi. 4.2.8. Måluppfyllelse Andelen studerande som är nöjda med kvaliteten på sin utbildning ska öka. Bedömningen är att enheten har god måluppfyllelse när det gäller elevernas nöjdhet med kvaliteten på undervisningen. KSLs elevenkät 2015 innehåller fem påståenden om lärandet, se tabeller nedan. Medelvärdet på skalan 1-5 anges där 5 är högst. Majoriteten av eleverna är nöjda. Lärcentrum ligger över 4 i alla medelvärden. Lärarna på Lärcentrum genomför varje halvår enkäter i sina elevgrupper. Även i denna enkät är resultaten goda. Eleverna är nöjda med sin undervisning, de menar att läraren förklarar så att hon/han förstår och att läraren är bra på att väcka intresse och att få eleven att vilja lära mer. Lärcentrum ligger generellt lägre när det gäller förståelsen av mål och hur långt kommit mot målen, stöd i undervisningen samt möjlighet att påverka, varför ett större fokus måste läggas på dessa delar i skolans fortsatta utvecklingsarbete.
2015-09-28 23(56) Frågor ur elevenkäten Sfi/Sfx Frågor från enkäten: Andel elever som instämmer helt eller ganska mycket 2015 2014 2013 Mina lärare förklarar så att jag förstår. 4,4 4,5 4,6 Mina lärare gör så att jag vill lära mig 4,4 4,4 4,5 mer. Mina lärare berättar vad jag måste kunna 4,3 4,2 4,3 för att få betyg. Jag är nöjd och kan rekommendera min 4,2 4,2 4,3 skola till andra. Jag får den hjälp jag behöver. 4,4 4,4 4,4 Källa: KSLs årliga elevenkät i länet. Frågor ur elevenkäten Grund/Gy Frågor från enkäten: Andel elever som instämmer helt eller ganska mycket 2015 2014 2013 Mina lärare förklarar så att jag förstår. 4,5 4,5 4,6 Mina lärare är bra på att väcka intresse 4,5 4,4 4,5 och får mig att vilja lära mig mer. Mina lärare berättar vad som krävs för att 4,4 4,4 4,5 uppnå olika betyg. Mina lärare ger mig snabbt besked efter 4,3 4,3 4,4 inlämningsuppgifter och prov. Jag kan rekommendera min skola till 4,5 4,2 4,2 andra. Jag får det stöd jag behöver. 4,3 4,3 4,4 Källa: KSLs årliga elevenkät i länet. För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning instämmer de flesta i att deras lärare förklarar så att de förstår, att läraren är bra på att väcka intresse och får en elev att vilja lära mer samt att läraren berättar vad som krävs för att uppnå vissa betyg. Majoriteten tycker också att de får snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov samt att de får det stöd de behöver. Majoriteten är också beredd att rekommendera sin skola. För sfi/sfx vuxenutbildning instämmer majoriteten i att deras lärare förklarar så att de förstår, att läraren gör så att elever vill lära mer samt att man får den hjälp/det stöd man behöver. Majoriteten instämmer också i att läraren berättar vad man ska uppnå för att kunna få ett betyg. Majoriteten är också beredd att rekommendera sin skola. Andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt ska öka. Statistik över andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt (E): Grundläggande vuxenutbildning 2015 2014 2013 Vårtermin 99 % 96 % 100 % Hösttermin 96 % 89 %
2015-09-28 24(56) Gymnasial vuxenutbildning 2015 2014 2013 Vårtermin 84 % 81 % 91 % Hösttermin 81 % 76 % Andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt (E) ökade under våren 2015 mot våren och hösten 2014 för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Alla lärare på skolan deltar under hela 2015 i en kurs i Betyg och bedömning från Karlstads universitet. Skolans Pedagogiska forum och arbetslag har tydligt fokus på att tydliggöra kunskapskraven, formativ bedömning och gemensam bedömning. Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Nedan redovisas andelen satta betyg för kurs D som är den avslutande kursen för sfi. 2014: 44 % av eleverna har tagit betyg för kurs D och avslutat sfi (Länssnitt 49 %) 2013: 38 % av eleverna har tagit betyg för kurs D och avslutat sfi. (Länssnitt 47 %) 2012: 46 % av eleverna har tagit betyg för kurs D och avslutat sfi (Länssnitt 48 %) 50 % av eleverna har tagit betyg för kurs D och avslutat sfi på Sfinx. Andelen elever som avslutar sfi med godkänt har ökat i jämförelse med 2013. Lärcentrum ligger däremot under länssnittet. Resultat för 2015 finns ännu inte tillgängliga. Andelen elever som ett år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. Lärcentrum har intervjuat 126 elever som för två år (2012) sedan slutade på Lärcentrum. I urvalet fanns 168 personer och målsättningen var att nå alla. För några saknades tillförlitliga kontaktuppgifter, några ville inte delta och andra svarade inte trots flera försök. 2014 års resultat visar att dem som svarade hade 80 % en sysselsättning i form av arbete (36 %), studier (19 %) eller arbete och studier (23 %). Av övriga 16 % (25 personer) var 5 arbetssökande, 11 föräldralediga, 3 sjukskrivna och 6 personer angav annat. 2013 års resultat visade att av dem som svarade hade 84 % en sysselsättning i form av arbete (28 %), studier (33 %) eller arbete och studier (25 %). Målet har inte uppnåtts. Det var motsvarande 84 % som hade arbete och/eller studerar 2013 mot 80 % 2014. Resultatet ovan presenterades i bokslutet 2014. Lärcentrum kommer att följa upp resultatet i slutet av 2015.
2015-09-28 25(56) Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete eller andra studier ska minska För 2014 finns 219 avbrott registrerade (motsvarande siffra 2013 var 392). Av dessa har 14 % angivit att skälet är att de fått arbete. Motsvarande siffra 2013 var 12 %. Vad gäller övriga avbrott anger 12 % att skälet är att de börjat annan utbildning, 14 % personliga skäl, 11 % tidsbrist och 5 % sjukdom. Vad gäller statistiken kring skälet till att elever avbryter kurs är underlaget bristfälligt. I 40 % av fallen vet Lärcentrum inte skälet. För våren 2015 finns 165 avbrott registrerade. Av dessa har 17,5 % angivit att skälet är att de fått arbete. Motsvarande siffra 2014 var 14 %. Vad gäller övriga avbrott anger 14,5 % att skälet är att de börjat annan utbildning, 17,5 % personliga skäl, 5 % tidsbrist och 3 % sjukdom. Vad gäller statistiken kring skälet till att elever avbryter kurs är underlaget bristfälligt. I 40 % av fallen vet Lärcentrum inte skälet. Under hela 2014 och våren 2015 är andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete högre än för 2013 och målet har sålunda nåtts. Under 2014 uppgick avbrotten, enligt Skolverkets jämförelsetal, till 22 % på grundläggande nivå. Det är en högre andel jämfört med Stockholms län (15,7 %) och riket (21,1 %). Andelen kursdeltagare som avbryter en kurs inom gymnasial vuxenutbildning uppgick 2014 till 12,8 %, att jämföra med länet där avbrotten uppgick till 17,2 % och riket 17,6 %. Andelen som har avbrutit kurs i Järfälla har ökat för såväl grundläggande vuxenutbildning (2013 var andelen avbrott 11,1 %) och för gymnasial vuxenutbildning (2013 var andelen avbrott 5,5 %). Ulrika Grönqvist Rektor/Enhetschef
2015-09-28 26(56) 5. GYMNASIEUTBILDNING Tabell 8. redovisar tertialbokslut och årsprognos för rambudgeten som är tilldelad gymnasieskola Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 2015-08-31 2014-08-31 2015-12-31 2014 Intäkter Externa intäkter 9 606 25 798 15 247 47 560 24899 Interna intäkter 0 4 804 0 10 843 0 Summa intäkter 9 606 30 602 15 247 58 404 24899 Kostnader exkl kapitalkostnad -352 434-257 203-216 225-405 245-329892 Kapitalkostnader 0-15 0-44 0 Summa kostnader -352 434-257 217-216 225-405 289-329892 Nettokostnad -342 828-226 615-200 979-346 885-304993 Kommunbidrag 342 828 228 552 206 109 342 828 309143 Resultat 0 1 937 5 130-4 057 4150 Eget kapital 15-01-01-2 972 5.1.1. Tertialbokslut Tabell 8. redovisar enbart den rambudget Kompetensförvaltningen tilldelats för gymnasieskola (d.v.s. för samtliga Järfällaungdomar). Tertialbokslutet redovisar ett underskott om 1 937 tkr för rambudget. Tertialbokslutet redovisar ett underskott om -6 147 tkr totalt inklusive NT-gymnasiet -2 888 tkr, YTC 364 tkr, Mälargymnasiet 6 585 tkr och KomTek 52 tkr som redovisas nedan på respektive enhets redovisning. 5.1.2. Årsprognosen Årsprognosen redovisar ett underskott om -4 057 tkr för rambudget enligt tabell 8. Årsprognosen redovisar totalt ett underskott om -15 685 tkr, inklusive NT-gymnasiet -3 000 tkr, Mälargymnasiet -14 000 tkr och YTC -50 tkr. Årsprognosen visar att det kommer att vara 5 gymnasieplatser över budget och gymnasiesär kommer att redovisa -4,5 platser färre än budget och efter volymjustering ska förvaltningen återbetala 1 825 tkr. Det finns alltid en oro över att kostnaden per plats ökar och det har inte förvaltningen någon möjlighet att påverka. 5.1.3. Viktiga händelser under perioden Aktivitetsansvaret/Unga och unga vuxna på gång/ungkomp Från och med den 1 januari 2015 omfattar kommunernas uppföljnings- och informationsansvar ett aktivitetsansvar för ungdomar som fullföljt sin skolplikt men ännu inte fyllt 20 år och som varken arbetar eller studerar. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret.
2015-09-28 27(56) Vi ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen är också skyldig att dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Arbetet med aktivitetsansvaret sker inom ramen för Unga på gång som framgångsrikt arbetar uppsökande, dels fysiskt men även via sociala medier och chatt. I och med den kommunala satsningen på unga 20-24 år som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap arbetar enheten på ett likartat sätt med unga vuxna i Unga vuxna på gång, och ser framöver stora möjligheter till ett utökat samarbete kring dessa målgrupper tillsammans med AF och projektet UngKomp. UngKomp är ett ESF-projekt som bygger på framgångsfaktorer från verksamheten Unga In på Fryshuset i Stockholm. Projektet syftar till att halvera ungdomsarbetslösheten med målet studier och arbete, och innebär ett nära samarbete mellan kommun och AF med samlokaliserade, multikompetenta team som arbetar nära individen. Gemensam gymnasieregion Arbetet med att utveckla den gemensamma gymnasieregionen fortsätter inom ramen för det nya samverkansavtalet. I juni antog kompetensnämnden Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) rekommendation till reviderad modell av strukturtillägg inför 2016. Modellen för strukturtillägg följer den ändring av skollagen som trätt i kraft 1 juli 2014. Enligt den reviderade modellen ska strukturtillägg fördelas till elever med meritvärden under 200 poäng som går ett nationellt program. För Järfällas del är innebär den reviderade modellen för strukturtillägget en mindre kostnadsökning motsvarande drygt 100 tkr. Barkarby College Utveckling av konceptet pågår i samverkan med samhällsbyggnadskontoret och Atrium Ljungberg som kommunen tecknat ett samarbetsavtal med. Fortsatt arbete inom förvaltningen handlar om att bygga upp en intern projektorganisation med en ny projektledare som ansvarar för framtagande av koncept och den del av innehållet som kommunen ska svara för som en av flera delar i Barkarby College samt att arbeta med lokalförsörjningsplanen. Att utveckla kontakter med näringslivet och högre utbildning kopplat till gymnasieutbildning är en viktig del i framtagande av konceptet. Byggstart för projektet är beräknat till 2016. Den första etappen beräknas vara klar 2018. Inriktningsplan för utveckling av Järfälla gymnasieskolor På uppdrag av kompetensnämnden arbetar förvaltningen med att ta fram en inriktningsplan för utveckling av Järfälla gymnasieskolor och i detta ingår även en utredning av programstruktur och -utbud på Barkarby College kontra Jakobsberg.
2015-09-28 28(56) 5.1.4. Kvalitetsredovisning/Utvecklingstendenser Systematiskt kvalitetsarbete Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete ska säkerställa att skolorna uppfyller de statliga och kommunala målen på ett effektivt sätt och att se till att eventuella kvalitetsbrister uppmärksammas. Det viktigaste inslaget i förbättringsarbetet är varje skolas eget systematiska kvalitetsarbete och skolans egna utvärderingar. Alla kommunala gymnasieskolor ska varje läsår ta fram en skriftlig kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporterna avseende läsåret 2014-15 är klara och redovisas på nämndens möte i november. Förvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete innehåller väsentliga händelser och avrapporteringspunkter under ett läsår. Förvaltningsledningen och utvecklingsledare har besökt enheterna Lärcentrum, Mälargymnasiet, NT-gymnasiet och YTC årligen under perioden mars-april i Dialogmöten. Här diskuteras kvalitetsredovisningar, utvecklingsarbete, åtgärder och framgångsfaktorer och behov av förvaltningsstöd tillsammans med enhetens ledning och av ledningen utvalda representanter för personalen. Minnesanteckningar från dialogmötet stäms av mot kvalitetsrapport och årshjul. Länsgemensam webbenkät Inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen genomförs en gemensam enkät för gymnasieskolans elever i åk 2. Resultat redovisas på såväl skol-, som programoch klassnivå. UEDB Stor vikt har lagts vid att kvalitetssäkra hanteringen av UEDB:n och säkerställa att de uppgifter som finns i databasen är korrekta. Även det regionala statistikverktyget har utvecklats under det pågående året. 5.1.5. Åtaganden Skolan ska skapa förutsättningar för eleverna att tillägna sig kunskaper och utvecklas. Du som elev ska vara delaktig i och kunna påverka din utbildning. Skolan har en god arbetsmiljö, där arbetsro, gemenskap och trygghet råder. Alla tendenser till våld, mobbning, rasism, drogmissbruk och diskriminering motarbetas tidigt och kraftfullt. Relationerna mellan elever och vuxna präglas av kommunikation och ömsesidig förståelse och respekt. Skolan strävar efter att eleverna ska ha hög närvaro i skolan och passa tider. Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning.
2015-09-28 29(56) 5.1.6. Måluppfyllelse GYMNASIEUTBILDNINGEN Introduktionsprogrammet Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd Effektmål Andelen elever som går från Preparandutbildning till ett nationellt program inom 1 år ska vara minst 60 % Andelen elever med motsvarande grundskolekompetens som avslutar Språkintroduktion för fortsatta studier inom ett år ska öka Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 30% 48% 1) 29% 1) 61% 1) 1a) 1b) 43% 2) 26% 2) 41% 2) 41% 2) 2a) 2b) Kommungemensamt mål: Framtida tillväxt Effektmål Andelen Järfällaungdomar (16-20 år) utan sysselsättning som via Unga på gång kommer i sysselsättning (utbildning, arbete eller praktik) ska vara minst 50 % Resultat 2015 Redovisas i verksamhetsberättelsen. 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 3) Kommentarer till målen (uppföljningsmetod, hur analysen gjorts, varför det gått som det gått, åtgärder) Andelen elever som går från Preparandutbildning till ett nationellt program inom 1 år ska vara minst 60 %. Målsättningen för föregående årets 70 % har för 2015 sänkts till 60 %.
2015-09-28 30(56) 1) Under läsåret var totalt 24 elever inskrivna på en preparandutbildning (IMPRE), 17 män (71 %) och sju kvinnor (29 %). En av männen utflyttade från kommunen under det gångna läsåret. Av resterande 23 elever är i dagsläget sju elever mottagna och studerar på ett nationellt program, fem män och två kvinnor. Ytterligare sju elever har endast ett eller ett fåtal ämnen kvar till behörighet och har gått vidare till yrkesintroduktion (IMYRK) alt programinriktat individuellt val (IMPRO) där de, parallellt med studier av kurser på nationella program, läser upp sina sista grundskolebetyg för att sedan gå över till ett nationellt program. Resterande elever har avbrutit sina studier alternativt gått över till Individuellt alternativ (IMIND). Samtliga av de elever som avbrutit sina studier är under uppföljning på JVC och flera av dem har en ny studieplanering. 1a) Det har under senaste åren varierat mycket mellan olika läsår och det är svårt att se någon trend. Utfallet påverkas av tillgängligt kursutbud på de olika introduktionsprogrammen samt att elevgrupperna vissa år varit mer studiemotiverade än andra. 1b) Först den 15 september kommer skolplaceringarna för läsåret 15/16 vara helt färdiga, något som kan komma att påverka resultatet. Verksamheten anser inte att en övergång till IMYRK eller IMPRO behöver vara ett misslyckande då eleverna där har en chans att bli behöriga under utbildningens gång, men också ur ett samhällsperspektiv då yrkeserfarenhet positivt bidrar till chanserna att senare bli anställningsbar. Andelen elever med motsvarande grundskolekompetens som avslutar Språkintroduktion för fortsatta studier inom ett år ska öka 2) Resultatet för 2015 är ej jämförbart med föregående års redovisade resultat då målet ändrats och nu endast omfattar elever med motsvarande grundskolekompetens, vilket borde leda till ett förbättrat resultat. Bedömningen av vad som kan anses motsvara svensk grundskole-kompetens försvåras av att skolsystemen skiljer sig mycket åt runtom i världen, och även antalet studieår. Nyanlända elever vid språkintroduktion (IMSPR) antas löpande under läsåret beroende på datum för invandring, vissa så sent som i maj, vilket delvis förklarar den stora andel elever som går kvar på språkintroduktion även under nästkommande läsår. Invandringen till Järfälla fortsätter att öka och en stor andel av de nyanlända ungdomarna kommer i gymnasieåldern och påbörjar sina studier vid språkintroduktion utan att först ha gått i förberedelseklass. Mot den bakgrunden kan det vara svårt att nå målen för utbildningen efter endast ett års studier, trots hög motivation. Elever från olika språkfamiljer har olika lätt att tillägna sig det svenska språket. Under läsåret 14/15 studerade totalt 98 elever med folkbokföringsadress Järfälla vid språkintroduktion, den stora majoriteten på Mälargymnasiet. Av dem har 56 elever bedömts ha motsvarande grundskolekompetens från hemlandet, 31 män (55%) och 25 kvinnor (45%). Totalt har 43 % av elever med motsvarande grundskolekompetens som avslutat Språkintroduktion och som fortfarande är folkbokförda i Järfälla gått vidare till fortsatta studier enligt nedan - tio elever - åtta män och två kvinnor - har gått vidare till ett nationellt program inom ett år, - tre elever har fått liknande kompetens genom studier i förberedelseklass, - sju elever, fyra män och tre kvinnor, har gått vidare till yrkesintroduktion eller programinriktat individuellt val och studerar där sina resterande grundskolekurser parallellt med studier på ett nationellt program.