Bokslut och verksamhetsuppföljning 2016

Transkript

1 Bokslut och verksamhetsuppföljning 2016 Kompetensnämnden Bilaga 1 Annika Ramsell, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Karin Mannström, förvaltningsekonom Patrik Thorson, utredare Januari 2017 ( , reviderad ) Dnr Kon 2017/29

2 , reviderad ) 1 (67) Innehållsförteckning 1. NÄMNDEN TOTALT Viktiga händelser Årets resultat med analys Kvalitetsredovisning Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Investeringsredovisning Framtiden POLITISK LEDNING Årets resultat med analys LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD Årets resultat med analys VUXENUTBILDNING Viktiga händelser Årets resultat med analys Uppföljning av mål och resultat med analys Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Investeringsredovisning Framtiden JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM Viktiga händelser Årets resultat med analys Uppföljning av mål och resultat med analys Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Investeringsredovisning Framtiden GYMNASIEUTBILDNING Viktiga händelser Årets resultat med analys Uppföljning av mål och resultat med analys Miljöredovisning Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Framtiden JÄRFÄLLA GYMNASIUM (VÅRTERMINEN YTC-, NT- OCH MÄLARGYMNASIET) Viktiga händelser Årets resultat med analys Uppföljning av mål och resultat med analys Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Investeringsredovisning... 53

3 , reviderad ) 2 (67) 7.8. Framtiden AVVECKLADE GYMNASIESKOLOR VÅRTERMINENS RESULTAT Årets resultat med analys KOMTEK Viktiga händelser Årets resultat med analys Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Investeringsredovisning Framtiden Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal ARBETSMARKNAD Viktiga händelser Årets resultat med analys Uppföljning av mål och resultat med analys Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Investeringsredovisning Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 65

4 , reviderad ) 3 (67) 1. NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Christian Bengtzelius (S) Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör: Annika Ramsell Antal anställda: 305 (263,9 årsarbetare) Verksamhetsområde Kompetensnämnden ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieutbildning och vuxenutbildning Viktiga händelser I november beslutade Kompetensnämnden att Järfällas tre gymnasieskolor Mälargymnasiet, NTgymnasiet och YTC skulle slås samman till en enhet. Kompetensnämnden tog också en inriktningsplan för Järfälla gymnasium. Under våren 2016 arbetade förvaltningen med sammanslagningen och rekrytering av ny rektor. Den nya enheten, Järfälla gymnasium startade 1 juli och under hösten har ny skolledning kommit på plats och arbetet med att forma en ny organisation och inriktning för den nya enheten. Sedan Kompetensnämnden bildades 2015 har det genomförts ett målinriktat arbete med att utveckla samverkan mellan nämndens ansvarsområden Arbetsmarknad, Vuxenutbildning, Unga på gång (aktivitetsansvaret) och Unga vuxna på gång. Under 2016 har verksamheterna tillsammans med förvaltningen planerat och genomfört samlokalisering och i november 2016 startade Kompetenscentrum i Gymnasieskolans lokaler i H-huset. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har utvecklats under året främst inom satsningen på välfärdsjobb och vårt samarbete i Ung komp. Under 2016 har Järfälla vuxenutbildning tillsammans med åtta andra kommuner försökt genomföra ny upphandling av kommunal vuxenutbildning. Detta har varit svårt, då kommunernas beslut av vilka aktörer som får bedriva utbildningen överklagas i förvaltningsrätten och tvingar kommunerna till nya upphandlingar. Under sommaren 2016 kom beslut från EU-domstol om att det var möjligt att genomföra auktorisation inom utbildning. Detta medförde att under hösten har övriga åtta kommuner beslutat att genomföra auktorisation. Järfälla kommun ska ha nya avtal till sommaren Förvaltningen har under året arbetat med projektering av BAS Barkarby. Projektledare har tillsammans med personal inom Kultur-demokrati och fritidsförvaltningen och våra egna verksamheter planerat och projekterat för de olika verksamheternas lokalbehov med mycket fokus på samutnyttjande. Kompetensnämnden fick i slutet av 2016 besked om att byggstart av BAS Barkarby kommer att försenas 1-2 år pga markförhållanden. Kompetensförvaltningen har påbörjat arbetet med att utreda förutsättningarna för en uppbyggnad av YH-verksamhet i kommunen. En utvecklingsledare har anställts för att utreda och planera för hur YHverksamheten kan utvecklas i Järfälla kommun.

5 , reviderad ) 4 (67) 1.2. Årets resultat med analys Mnkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Investeringsinkomster Investeringsutgifter 0,0 1,3 0,0 0,8 Eget kapital* -55 Kompetensförvaltningen var 2014 uppdelad i samhällsuppdraget och egenregi med två olika budgetar och verksamhetsberättelser. Från och med 2015 har detta upphört. Därför redovisas inte bokslut för 2014 i tabellerna eftersom siffrorna inte är jämförbara Kommentar ekonomiskt utfall Förvaltningen redovisade ett resultat om 5,1 mnkr. De största avvikelserna återfinns inom gymnasieutbildningen och vuxenutbildning. Gymnasieutbildningen har rekvirerat från migrationsverket intäkter för HT15 och VT16 om 8,6 mnkr och bokat upp 5 mnkr för HT16 och Järfälla gymnasium har fortsatt stora volymer på språkintroduktionen. Vuxenutbildning har haft ökade statsbidrag under året vilket medfört ett bättre resultat. Differensen mot augustiprognosen är 15,4 mnkr i resultatförbättring för gymnasieutbildning. De mest resultatpåverkande posterna är intäkterna från migrationsverket som blev 13,6 mnkr en differens mot tertialbokslutet för augusti med 9,6 mnkr. Järfälla gymnasiums avvikelse mot augustiprognosen om 4,9 mnkr ligger i en låg räknad prognos för HT16 för språkintroduktionselever. Skolan fick 40 elever fler än prognos. För vuxenutbildning är den mest resultatpåverkande posten jämfört mot augustiprognos intäkter för sfi yrkesutbildning som inte låg med i prognosen i augusti. Även intäkter från migrationsverket blev högre än prognostiserat. Efter volymreglering i ärendet obudgetering beräknas nämnden ha ett överskott om 16,7 mnkr Kvalitetsredovisning Intern kontroll Arbetsmiljö - Att enheten arbetar med systematiskt med arbetsmiljöfrågor Uppföljning har skett huruvida enheterna genomför arbetsplatsträffar (APT) och samverkan minst en gång per månad samt att varje enhet haft skyddskommitté minst fyra gånger per år. Dessa aktiviteter genomförs på enheterna men utvecklingsbehov finns av att de sker ännu mer regelbundet. Under 2017 kommer rutinen att vara att förvaltningens personalkonsult istället för att följa upp årsvis följer upp kvartalsvis att enheterna genomför APT och samverkan minst en gång per månad och skyddskommitté minst fyra gånger per år. För att underlätta uppföljningen kommer cheferna att maila

6 , reviderad ) 5 (67) relevanta dokument till personalkonsulten som i sin tur samlar dessa i undermappar på G-katalogen under mappen Enheternas samverkansprotokoll till personalkonsult. Inköp ramavtal LOU Att lagen om offentlig upphandling följs Alla inköp som kommunen gör regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att vi inte kan köpa varor och tjänster hur som helst utan endast från upphandlade avtal. Under året har Kompetensförvaltningen granskat alla inköp förvaltningen gjort under 2015 och fann brister hos några enheter. Många av de inköp verksamheterna har gjort som inte ligger under ramavtal, beror ofta på att de glömt bort att kontrollera vilken leverantör kommunen har för en viss vara eller tjänst. Det flesta inköp som är felaktiga beror även på okunskap bland anställda och under 2016 kommer förvaltningen att ha genomgång tillsammans med upphandlingsenheten för att synliggöra verksamheternas problematik att följa vissa ramavtal och hur de lättare ska kunna köpa varor och tjänster från rätt leverantör. Att personal ska ha kunskap om mål & budget och väsentliga styrdokument Resultatet i Arbetsmiljöenkäten visade att det fortfarande är för många inom Kompetensförvaltningen som inte känner till målen för sin verksamhet och vilka uppdrag enheten och personalen har. Förvaltningen har tillsammans med verksamhetscheferna bestämt att ett av målen i åtgärdplanen utifrån resultatet av Arbetsmiljöenkäten ska vara att all personal inom Kompetensförvaltningens verksamheter ska ha kunskap om mål och uppdrag för enheterna. Planerade aktiviteter för att nå målet är ofta uppföljning av mål och uppdrag på verksamhetsmöten och arbestplatsträffar. Förvaltningen kommer också att följa arbetet med mål och uppdrag på dialogmöten med verksamheterna. Säkerhetsberedskap för hot & våld Kommer att redovisas 2017 Gymnasieskola Kvalitetsuppföljning/tilläggsbelopp Kommer att redovisas 2017 Vuxenutbildning Kvalitetsuppföljning Kommer att redovisas under 2017 Arbetsmarknad Biljournal Kommer att redovisas under 2017

7 , reviderad ) 6 (67) Nyckeltal Vuxenutbildning Vuxenutbildning antal helstudieplatser Budget Utfall 2016 Utfall 2015 Grundläggande vuxenutbildning Varav Lärcentrum Gymnasial vuxenutbildning Varav Lärcentrum Svenska f. invandrare (exkl flykting) Varav Lärcentrum (exkl flykting) Särskild utbildning för vuxna (avser antal elever) Varav Lärcentrum Gymnasieutbildning Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs 9 (Källa: Skolverket, jämförelsetal) Bruten skala, dvs en skala som inte börjar vid noll på y-axeln

8 , reviderad ) 7 (67) Andel elever som går högskoleförberedande program/yrkesprogram/introduktionsprogram Andelen Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier( Källa: SKL öppna jämförelser) 2014/ /16 Järfälla 76,4 % 74,1 % Stockholms län (ovägt medel) 77,1 % 78,7 % Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år Andelen elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år (Källa: Skolverket, jämförelsetal) Huvudmän Järfälla Stockholms län Riket totalt

9 , reviderad ) 8 (67) Genomsnittligt betygspoäng för elever med slutbetyg (Källa: Skolverket, jämförelsetal) Huvudmän Järfälla 14,4 14,1 14,2 Stockholms län 14,9 14,9 15,0 Riket totalt 14,5 14,5 14,6 Genomsnittlig betygspoäng, av elever med gymnasieexamen, skolkommun (Gy 2011) Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med examen. GBP beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget E i en kurs ges värdet 10, betyget D 12,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget A 20 poäng och F ger 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven betygssätts ifrån F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen. Andel elever med högskoleförberedande examen resp. yrkesexamen (av elever som slutför sin gymnasieutbildning) (Källa: Skolverket Jämförelsetal) Inriktningar Järfälla [0123] Stockholms län [01] Riket totalt Högskoleförberedande program 90 % 90 % 88 % 89 % 89 % 89 % 91 % 91 % 91 % Yrkesprogram 77 % 76 % 88 % 80 % 83 % 84 % 84 % 86 % 87 % Andelen Järfällaungdomar i egenregi/annan regi Antal elever 2016 Gymnasieutbildning Antal elever Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Järfälla gymnasieskolor Annan kommun Fristående gymnasieskolor Gymnasiesärskola Summa Antal elever Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Järfälla gymnasieskolor Annan kommun 9,5 11 1,5 Fristående gymnasieskolor Källa: UEDB Summa 45,5 40,0-5,5

10 Axelrubrik Antal elever , reviderad ) 9 (67) Antal elever gymnasieutbildning Budget Utfall Järfällaelever fördelade på utförare Antal järfällaelever Järfälla gymnasieskolor Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Järfällaelever i gymnasiesärskola 40 42,5 40,4 44,3 51, Järfälla elever fördelat på utförare Järfälla gymnasieskolor Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Andel Järfälla ungdomar (16-20 år) vars sysselsättning det finns vetskap om (Källa: UEDB, JVC) Vid det aktuella mätdatumet återfanns 3427 folkbokförda ungdomar år i kommunen. Av dem var 2665 elever inskrivna vid ett nationellt program i gymnasieskolan medan 71 ungdomar i åldersgruppen var kvar på en grundskola, många av dem i förberedelseklass. 386 ungdomar är registrerade med olika former av sysselsättning inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, t.ex. i studier vid ett IMprogram, annan utbildning, arbete, vård, insatser via socialförvaltningen o.s.v. Vid mätdatumet saknade vi fortfarande kännedom om 112 ungdomars sysselsättning.

11 , reviderad ) 10 (67) Betygsresultat totalt i genomsnitt (Källa: SKL, öppna jämförelser) ,4 14,3 14,0 14,2 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500) Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15, D = 12,5, E = 10,F = 0). Endast betygsatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betygsatta kurser är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte betygspoängen. Källa: SCB och Skolverket Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Uppdrag: Status: Kommentar: Uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas Uppdrag att anlita välfärdsjobbare Uppdrag att anlita feriepraktikanter Pågår Pågår Pågår Uppdraget pågår, där förvaltningen gör en barnkonsekvensanalys i de ärenden som kan påverka barn och unga. Förvaltningen placerar välfärdsjobbare inom de egna verksamheterna så långt det är möjligt. Förvaltningen placerar feriepraktikanter inom de egna verksamheterna så långt det är möjligt.

12 , reviderad ) 11 (67) 1.5. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 nov Diff 15/ % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare -11,3 263,9 275,2 253,3 Kvinnor -9 63, , ,5 155 Män -5 36, , ,5 110 Tillsvidareanställda , , ,9 217 Kvinnor , , ,0 128 Män , , ,0 89 Heltidsanställda , , ,9 233 Kvinnor -7 61, , ,7 132 Män -7 38, , ,3 101 Medelålder +0,3 51,4 51,1 51,9 Kvinnor +0,9 52,4 51,5 52,2 Män -0,7 49,7 50,4 51,4 Åldersintervall Anställda 29 år eller yngre +5 7,5 23 5,6 18 1,9 5 Kvinnor Män år ,9 29 Kvinnor Män år ,9 66 Kvinnor Män år ,4 99 Kvinnor Män > 60 år ,9 66 Kvinnor Män Kommentar: Alla anställda på AB-avtalet inklusive timanställda. Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. Sedan 2015 redovisas åldersintervallet enligt följande: Anställda 29 år eller yngre, år och 50 år och äldre redovisades åldersintervallet enligt följande: Anställda 29 år eller yngre, år, år, år och > 60 år. Dessa åldersintervall har inte varit möjliga att ta ut till 2015 och 2016 års redovisning, vilket gör att det endast är aktuellt att ta fram differensen mellan 2015 och 2016 avseende Anställda 29 år eller yngre. Med anledning av det redovisas åldersintervallet för 2015 och 2016 separat under Personalstruktur-Åldersintervall.

13 , reviderad ) 12 (67) Personalstruktur-Åldersintervall % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 263,9 275,2 Kvinnor 63, ,9 204 Män 36, ,1 115 Åldersintervall Anställda 29 år eller yngre 7,5 23 5,6 18 Kvinnor 47, ,0 9 Män 52, , år 32, ,4 113 Kvinnor 59, ,4 75 Män 40, , år och äldre 60, ,9 188 Kvinnor 68, ,4 123 Män 31, , Personalstruktur välfärdsjobb Diff 15/ % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare -101,7 73,4 175,1 Kvinnor , ,6 89 Män -55 0, ,4 87 Medelålder +6,2 49,5 43,3 Kvinnor +7,1 48,8 41,7 Män +5,6 50,6 45,0 Åldersintervall Anställda 29 år eller yngre -23 1,3 1 13,6 24 Kvinnor ,0 1 62,5 15 Män , år , ,0 95 Kvinnor , ,6 49 Män , , år och äldre , ,4 57 Kvinnor -1 55, ,9 25 Män , ,1 32

14 , reviderad ) 13 (67) Personalstruktur OSA Diff 15/ % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare -7,8 48,4 56,2 Kvinnor -3 24, ,4 15 Män -6 76, ,6 44 Medelålder +0,4 47,8 47,4 Kvinnor ,8 45,8 Män +0,6 48,5 47,9 Åldersintervall Anställda 29 år eller yngre -1 4,0 2 5,1 3 Kvinnor ,0 1 33,3 1 Män -1 50,0 1 66, år -8 46, ,5 31 Kvinnor -2 26,1 6 25,8 8 Män -6 73, , år och äldre , ,4 25 Kvinnor -1 20,0 5 24,0 6 Män +1 80, ,0 19

15 , reviderad ) 14 (67) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,7 3,7 3,9 Kvinnor 6,4 5,5 5,3 Män 1,7 1,3 1,9 Anställda 29 år eller yngre 0,5 0,3 2,0 Kvinnor 0,5 0,4 3,3 Män 0,4 0,1 0,89 åldersgruppen år 5,3 5,3 3,1 Kvinnor 7,8 7,6 4,3 Män 1,8 2,4 1,7 åldersgruppen 50 år och äldre 5,5 3,8 4,4 Kvinnor 7,2 5,5 5,9 Män 2,2 1,3 2,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro) 59,6 56,3 41,3 Kvinnor 65,3 59,3 47,4 Män 23,1 34,2 11,2 Andel utan sjukfrånvaro 39,5 42,8 47,6 Kvinnor 33,8 33,5 40,2 Män 50,0 58,7 58,4 Kommentar: Alla anställda på AB-avtalet inklusive timanställda. Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat.

16 , reviderad ) 15 (67) Sjukfrånvarostatistik Välfärdsjobb Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 2,4 4,1 Kvinnor 2,2 5,0 Män 2,6 3,2 åldersgruppen 29 år eller yngre 2,9 6,7 Kvinnor 1,9 10,3 Män 4,4 1,5 åldersgruppen år 2,5 3,6 Kvinnor 2,2 3,6 Män 2,9 3,6 åldersgruppen 50 år och äldre 2,0 3,6 Kvinnor 2,3 3,9 Män 1,8 3,3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro) 12,8 2,5 Kvinnor 23,5 4,3 Män 0,9 0,0 Andel utan sjukfrånvaro 66,9 74,2 Kvinnor 69,4 79,6 Män 64,0 68,8

17 , reviderad ) 16 (67) Sjukfrånvarostatistik OSA Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 8,5 10,1 Kvinnor 6,4 13,4 Män 9,1 8,5 åldersgruppen 29 år eller yngre 4,2 12,0 Kvinnor 3,9 17,4 Män 4,4 5,1 åldersgruppen år 7,4 9,7 Kvinnor 4,9 13,6 Män 8,2 8,2 åldersgruppen 50 år och äldre 10,5 10,1 Kvinnor 9,7 12,1 Män 10,6 9,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro) 35,7 30,0 Kvinnor 21,2 35,1 Män 39,0 26,0 Andel utan sjukfrånvaro 17,0 33,6 Kvinnor 15,4 28,6 Män 17,5 36, Lediga befattningar Antal befattningar Anmälda arbetsskador/tillbud Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén som äger rum minst fyra gånger per år. Under perioden 1 januari-31 december 2016 har totalt 29 arbetsskador anmälts. Av dessa är 13 stycken elevskador: Lärcentrum har tre mindre allvarliga händelser och ett mindre allvarligt tillbud och Järfälla gymnasium har två elevskador som inte är klassificerade, fem mindre allvarliga händelser, ett mindre allvarligt tillbud och ett allvarligt tillbud. 16 av de anmälda arbetsskadorna avser medarbetare: Lärcentrum har två händelser som inte är klassificerade och en mycket allvarlig händelse, Arbetsmarknadsenheten har en mindre allvarlig händelse och två allvarliga händelser och

18 , reviderad ) 17 (67) Järfälla gymnasium har två händelser som inte är klassificerade, två mindre allvarliga händelser, fem allvarliga händelser samt ett mindre allvarligt tillbud Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingar med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organi-sationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Utfallet för Kompetensförvaltningen var 2,38 %. Medarbetarundersökning 2015 fastställdes en förvaltningsövergripande handlingsplan med anledning av resultatet från medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen genomförd Fyra utvecklingsområden identifierades då som ledningen tillsammans med chefer och medarbetare på förvaltningen skulle fortsätta att jobba vidare med att utveckla: 1. Feedback 2. Fortsätta utveckla medarbetarnas delaktighet 3. Öka samarbetet mellan medarbetare/chefer, medarbetare/medarbetare och chefer/chefer 4. Tydliggöra organisation och uppdrag för samtliga anställda i förvaltningen Med stöd av resultatet från medarbetarundersökningen genomförd 2015 kom fortsatt fokus på förvaltningen under 2016 att främst vara på utvecklingsområde ett och fyra d v s att fortsätta att jobba vidare med att utveckla feedback och tydliggöra organisation och uppdrag för samtliga anställda i förvaltningen men även punkt två och tre identifierades som viktiga områden att fokusera på. Aktiviteter inom de fyra utvecklingsområdena var utbildning i feedback för chefer, arbeta fram tydliga arbetsbeskrivningar och ansvarsområden/mandat samt tydliggöra rutiner, skapa mötesstrukturer och innehåll för att möjliggöra delaktighet för medarbetarna, fortsätta utveckla medarbetarsamtalen, skapa strukturer som formaliserar samarbete, skapa mötesstrukturer som möjliggör kommunikation, genomföra auskultation och kollegialt lärande. En medarbetarundersökning har genomförts under perioden 5 oktober-17 oktober I början av november fick förvaltningens chefer ta del av resultatet och har sedan dess påbörjat att arbeta med resultatet. Varje arbetsplats och förvaltning ska ha en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska innehålla mål som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara så att en god arbetsmiljö, som främjar hälsa och som förebygger ohälsa och olycksfall, kan skapas. I planen ska mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingå. Utifrån målen i arbetsmiljöplanen tas konkreta åtgärder fram. Mål och åtgärder dokumenteras i en handlingsplan. Arbetet med att ta fram arbetsmiljöplaner fortsätter under början av Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen som är motiverade till att ta ett större ansvar för sin egen, arbetsplatsens och organisationens utveckling, utan att för den skull gå in i en chefsroll. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällena genomförs som samarrangemang. I september 2015 startade den trettonde omgången av Medarbetarakademin som pågick under Från Kompetensförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla Lärcentrum och en medarbetare från Järfälla gymnasium. Nästa Medarbetarakademi startade september 2016 och pågår till juni Fyra medarbetare från Järfälla vägledningscentrum deltar.

19 , reviderad ) 18 (67) Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Den åttonde omgången av Ledarskapsakademin startade i februari 2015 och pågick till sommaren Ingen medarbetare från Kompetensförvaltningen deltog. Arbetsledarakademin Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning och startade mars 2016 och pågår till mars Järfälla kommun samarbetar i den här utbildningen med Ekerö kommun och utbildningen vänder sig till medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som till exempel arbetslags-, grupp, - och teamledare. En medarbetare från Järfälla Lärcentrum deltar. Karriärtjänster för lärare Regeringen har infört ett statsbidrag för två nya karriärtjänsten; förstelärare och särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning. Staten avsätter medel för lönetillägg. Förstelärarens främsta uppgift är undervisning. Exempel på andra arbetsuppgifter är att coacha lärare, initiera pedagogiska samtal, initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisning och annan kvalitet, vara huvudansvarig för ett ämne samt skapa och vidmakthålla nätverk inom och mellan förvaltningens enheter. För förstelärare höjs lönen med kr under anställningsperioden. Kompetensförvaltningen har 22 förstelärare Miljöredovisning Kompetensförvaltningen miljödiplomerades i augusti 2016 enligt Järfälla kommuns miljöledningssystem. Denna miljödiplomering ersätter den tidigare certifieringen av enskilda enheter, och innebär att samtliga enheter inom förvaltningen jobbar med miljöfrågor i enlighet med miljöledningssystemet. Varje enhet ska ha en egen utbildningsplan för att säkerställa att samtliga anställda har genomgått en grundläggande miljöutbildning, och detta är ett område som förvaltningens miljögrupp har lagt speciellt fokus på under Förvaltningen kan nu konstatera att dessa planer är upprättade, och att alla medarbetare genomgått utbildningen. Miljögruppen består av representanter från alla kompetensförvaltningens enheter, och leds av förvaltningens miljösamordnare. En av de största fördelarna med miljögruppen är att enheterna i detta forum kan dela med sig av tips till varandra, t.ex. om metoder för att få som många som möjligt engagerade i miljöarbetet. Gruppen är även ett forum för att organisera gemensamma satsningar, både förvaltningsoch kommunövergripande. Kompetensförvaltningens bedömning är att det systematiska miljöarbetet inom förvaltningens enheter fungerar bra. De handlingsplaner som utarbetats av nämnd och förvaltningen för giftfri gymnasieskola och förvaltningens miljömål följs, och resultat uppnås utifrån detta. Under det gångna året har satta miljömål uppnåtts, och nya har satts upp. Kompetensförvaltningens miljögrupp arbetar vidare enligt årshjulet för miljöarbete.

20 , reviderad ) 19 (67) 1.7. Investeringsredovisning tkr Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Prognos avvikelse Järfälla gymnasium KomTek JVC gymn JVC vux Arbetsmarknad Summa utgifter Järfälla gymnasium har investerat i vissa dataenheter för skolans satsning på digitalt lärande. Sammanlagt en kostnad om 699 tkr och en avskrivningstid på 3 år. Järfälla vägledningscentrum och Arbetsmarknadsenheten har investerat i nya möbler för att de ska kunna anpassas till den nya ytan på Kompetenscentrum. En sammanlagd investering om 567 tkr. Det finns fortfarande fakturor som inte är betalda som inte hann bokas 1.8. Framtiden När det gäller gymnasieskolan vet vi att elevkullarna sakta med säkert ökar, vilket kommer att innebär högre kostnader och utökad budgetram. De två senaste årens flyktingströmmar har bidragit till ökade volymer inom Språkintroduktion vilket också är mycket svårt att förutspå hur framtiden kommer att se ut de närmaste åren. Järfälla gymnasium förbereder för att ställa om lokaler i Jakobsberg för att få in eleverna i kommunens egna lokaler och försöka flytta ut så mycket det går från Utbildningscentrum när kontrakten går ut. Den oro som kan finnas är om vi kan klara detta när BAS Barkarby är försenad. Järfälla gymnasium kommer också att fortsätta att arbeta med Kompetensnämndens fastställda inriktningsplan för verksamheten. Vuxenutbildningen har hittills haft god tillgång på platser inom den gymnasiala delen tack vare kommunal ökning av platser de senaste åren men också på grund av statsbidrag för bland annat yrkesplatser inom kommunal vuxenutbildning. I nuläget är det svårt att bedöma utvecklingen av detta då de nya statsbidragen för nästa år ställer nya krav bland annat på regional samverkan med andra kommuner samt att det är svårt att förutse hur statsbidragen kommer att se ut de närmaste åren. Sfi har ökat hela tiden senaste åren och förvaltningens bedömning att vi kommer att ha en fortsatt ökning de närmaste åren. Järfälla Lärcentrum har utvecklat flera olika utbildningsvägar för olika målgrupper inom sfi och det kommer att behövas i fortsättningen också. Utvecklingen av yrkesprofiler inom verksamheten (Sfy) kommer att ske inte minst i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och välfärdsjobben. Arbetsmarknadsenheten kommer att fortsätta med sitt arbete att utveckla organisation och arbetsformer för att möta de uppdrag som kommer från socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Fortsatt utveckling av Yrkeshögskola kommer att ske de närmaste åren i samarbete med andra utbildningsaktörer och näringsliv.

21 , reviderad ) 20 (67) 2. POLITISK LEDNING Kompetensnämnden inrättades den 1 januari Nämnden övertog tidigare utbildningsnämndens ansvarsområden - gymnasieutbildning och vuxenutbildning - samt utökades med ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser och visst samordningsansvar för kommunens integrationspolitiska arbete. Kompetensnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, bildar den samarbetskoalition som är i majoritet. Socialdemokraterna har tre ledamöter, däribland ordförandeposten och platsen som 1:e vice ordförande, medan Miljöparitet och centerpartiet har en ledamot vardera. Oppositionen representeras av Moderaterna som har tre ledamöter, däribland platsen som 2:e vice ordförande. Liberalerna har en ledamot i nämnden. Av de nio ersättarplatserna i nämnden har Socialdemokraterna tre platser och Moderaterna två. Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har en ersättarplats vardera. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott. I utskottet ingår två ledamöter från Socialdemokraterna, samt en plats vardera för Moderaterna respektive Liberalerna. Bland de fyra ersättarna har Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna var sin plats. Under året har nämnden haft sex ordinarie och ett extra sammanträde. Arbetsutskottet har haft sex sammanträden. Kompetensnämndens sammanträden är offentliga. Annonsering sker på kommunens webbplats. Liksom tidigare år är det framför allt personal från berörda verksamheter som utöver nämnden och föredragande tjänstemän har besökt nämndens sammanträden. Inför varje nämndssammanträde sker facklig samverkan, där framför allt ärenden inför nämnden behandlas. Förutom detta sker samverkan i frågor där behov finns av ytterligare information och diskussion. Utöver samverkan har Skyddskommittén sammanträtt vid fyra tillfällen under året. Kompetensnämnden är representerad i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd. Det sker en omfattande samverkan kring gymnasieutbildning och vuxenutbildning i länet, inom ramen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Järfälla är representerad med ett tiotal förtroendevalda ombud (fem) varav en ledamot från Kompetensnämnden och ersättare (fem) i KSL:s Förbundsmöte, som är KSL:s högsta beslutande organ. Förtroendevalda från Kompetensnämnden har deltagit på de seminarier m.m. kring utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor som KSL anordnat under året. (Därutöver ingår tjänstemän från Kompetensförvaltningen i arbetsgrupper inom Utbildningsberedningens ansvarsområden).

22 , reviderad ) 21 (67) 2.1. Årets resultat med analys Tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Interna intäkter KOF - Summa Intäkter Kostnader Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Interna kostnader KOF -4 - Summa kostnader Årets resultat Investeringsinkomster Investeringsutgifter Eget kapital* Kommentarer ekonomiskt utfall Politisk ledning har ett överskot om 91 tkr.

23 , reviderad ) 22 (67) 3. LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD Verksamhetsområde I arbetet ingår upphandling av verksamhet, beredning av nämndärenden, planering, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt antagning till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under nämndkansliet ligger även administrativt stöd till Järfällas egna verksamheter Årets resultat med analys Tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Interna intäkter KOF Summa Intäkter Kostnader Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Interna kostnader KOF Summa kostnader Årets resultat Investeringsinkomster 0 Investeringsutgifter 0 Eget kapital* Kommentarer ekonomiskt utfall Ledning och verksamhetsstöd har ett överskott om mnkr. Kompetensnämnden fick i budget 2016 ytterligare medel för att förstärka Kompetensförvaltningens kansli med en tjänst. Detta har bidragit till bättre förutsättningar att hinna med uppdragen och förbättringar i arbetssituationen.

24 , reviderad ) 23 (67) 4. VUXENUTBILDNING Verksamhetsområde Kompetensnämnden ansvararar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenska för vuxna invandrare (sfi). Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genomförs dels i egen regi av Järfälla lärcentrum, dels, efter upphandling, av ett flertal externa utförare. Järfälla lärcentrum genomför kommunens sfi undervisning och särskild utbildning för vuxna, Särvux Viktiga händelser Ny upphandling av vuxenutbildningen Under våren 2016 har Vux 9 arbetat med ett nytt förfrågningsunderlag till en tredje LOU upphandling av vuxenutbildning. Det som framkommit utifrån ett par utredningar är att upphandling med begränsning är ett riskfyllt alternativ, risken för ytterligare överprövningar är stor. Ett förfrågningsunderlag med starka och tydliga krav men med icke begränsning har framkommit vara det säkraste alternativet. En EU-dom från i somras har gjort att Vux9 har omprövat detta och utifrån domens resultat påbörjat arbetet med att införa ett auktorisationssystem med tydliga avtalsvillkor och avtal. De kommuner som ingår i Vux9 har sagt ja till ett auktorisationsförfarande, förutom Järfälla där beslut tas i februari. Något beslut hur vi ska säkerställa våra elever utbildning från den 1 juli 2017 har ännu inte tagits Antagning Enheten har utarbetat ett system där studievägledare på Vägledningscentrum arbetar löpande med antagning till vuxenutbildningen för att undvika toppar. Verksamheten har nu full bemanning på vägledartjänsterna i och med det har det blivit kontinuitet i arbetet. Under året har 60 slutbetyg utfärdats, dubbelt så många än vad som brukar utfärdas. En prioriteringsordning har gjorts med tanke på att en lagändring gjorts. (Skollagen 2016: kap. 19) Samarbete med arbetsmarknadsenheten Ambitionen har varit att samarbeta mer med arbetsmarknadskonsulenterna under året, framför allt välfärdsjobb. Studie- och yrkesvägledningen inom välfärdsjobbsatsningen har inte varit till fylles enligt det som var planerat. Vi ser fram emot 2017 då förutsättningarna ser mycket bättre ut Samarbete med arbetsförmedlingen Kommunen har byggt upp ett samarbete och skrivit på ett samverkansavtal med arbetsförmedlingen gällande unga år som ska börja studera med syfte att slutföra sin gymnasieutbildning inom ramen för ett utbildningskontrakt. Detta finns beskrivet under gymnasiekolan och Ung Vägledning.

25 , reviderad ) 24 (67) 4.2. Årets resultat med analys Tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Interna intäkter KOF Summa Intäkter Kostnader Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Interna kostnader KOF Summa kostnader Årets resultat Investeringsinkomster 0 Investeringsutgifter Eget kapital* Kommentarer ekonomiskt utfall Vuxenutbildningen har ett överskott om tkr. Överskott ökade mot augustiprognosen, eftersom förvaltningen gjorde en försiktig bedömning av de statliga bidragen. Statsbidrag Järfälla vuxenutbildning 2016 Projekt (tkr) Organisation Volym beslut Beviljat/tilldelat belopp Yrkesvux 2009:43 Skolverket Yrkesvux 2009:43 sfi Skolverket 31, Lärling 2010:2016 Skolverket 3,4 320 Trainee 2015:504 Skolverket 0 0 Vuxenutbildning 2015:403 inkl Skolverket 54, Utbildning för arbetslösa unga år Skolverket 589

26 , reviderad ) 25 (67) 4.3. Uppföljning av mål och resultat med analys Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd Effektmål Vuxenutbildning Trend Målet uppnås? Andelen Järfällabor som upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka % 82 % Metod: till telefonintervjuades 127 elever, urvalet var elever som avslutat sin utbildning/kurser på gymnasial nivå i december -16. Det var 163 respondenter som svarade och 38 personer som vi inte fick kontakt med. Andelen 81,6 % upplevde att utbildningen motsvarade deras förväntningar och att de haft nytta av sina studier. 18,4% upplevde inte att utbildningen lett till önskad effekt. Där visade det sig att flertalet inte hade avslutat sin utbildning som det var planerat, några hade inte heller kommit in på den universitetsutbildning de sökt till. Det goda resultat som undersökningen visar ser vi som ett resultat av att studievägledarna följer upp de elever som de ser vid antagningen avviker från sin studieplanering. Vuxenutbildningen har också många elever som valt att läsa en yrkesutbildning, vilket betyder att många ser ett mål med sina studier och att utbildningen ofta leder till arbete Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd Effektmål Vuxenutbildning Trend Målet uppnås? Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet. (Inom parentes länssnitt) - Gy/gr 88 % (91%) Gy/Gr 93 % (92 %) - Sfi/Sfx 65 % (65 %) Sfi/Sfx 64 % (65 %) Orsak till den ökande trenden beror i huvudsak på att vi har förstärkt studievägledarresurserna med en studievägledare. Enheten har också gjort tydliga befattningsbeskrivningar, med ansvarsområden samt utökat tillgängligheten med ytterligare telefontider. Verksamheten har nu hjälp av en person anställd på nystartsjobb som finns tillgänglig vissa tider för att hjälpa personer med att göra ansökningar via vår webb. När det gäller sfi och sfx-utbildningar är det i huvudsak Järfälla lärcentrums studievägledare som möter eleverna, därför är det svårt att göra en analys. Kommungemensamt mål: Framtida tillväxt Effektmål Vuxenutbildning Trend Målet uppnås? Andelen studerande som avslutar kurs med minst Grund Grund - betyget E ska öka 86 % 77 % Gym Gym - 84 % 81 % Metod: Alvis Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (grundläggande och gymnasial) för sig De flesta läser grundläggande kurser på JLC. En konsekvens av ett ökat antal underkända betyg är att slutdatumet för att utföra slutbetyg från vuxenutbildningen har ändrats vid två tillfällen. Flertalet elever valde att ta ut ett slutbetyg med ett F för att hinna med sista dag för att kunna utfärda betyget. Nu har datumet flyttas fram till 1/ Vi begär allt oftare in en pedagogisk utredning från de skolor där vi ser att det finns många betyg satta med ett F. De utredningarna visar att det finns svårigheter med att nå målen för godkända betyg när eleven har en alltför låg språklig nivå. Många läser också i en hög studietakt, vilket påverkar studierna i det övriga livspusslet.

27 , reviderad ) 26 (67) Kommungemensamt mål: Miljö och klimat Effektmål Vuxenutbildning Trend Målet uppnås? Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka. Metod: KSL studerande enkät 59 % 65 % Målet gällande miljö och klimat är nytt för vuxenutbildningen. Verksamheten utförde en telefonintervju i januari 2016 för att kunna utvärdera målet för 2016, detta gällde studerande som läste på grundläggande- och gymnasiala kurser. I studerandeenkäten 2016 hade enheten med en kommunspecifik fråga tycker du att lärarna i sin undervisning tar upp frågor om miljö och hållbar utveckling. Den positiva trenden är glädjande. Undersökningen har enbart gjorts för de som läser gymnasie- och grundläggande kurser då frågan är svår att svara på i en enkätundersökning om man inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket Kommungemensamt mål: Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Vuxenutbildning Trend Målet uppnås? Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka. - Gy/Gr 91 % Gy/Gr 92 % Metod: KSL studerande enkät - Sfi/Sfx 90 % Sfi/Sfx 92 % För att få fram resultatet för detta mål har tre frågeställningar plockats från KSLenkäten, Jag behandlas bra av mina lärare, Jag behandlas bra av andra studerande samt Det är arbetsro på mina lektioner. Därefter har ett genomsnitt gjorts av de tre frågeställningarna. Resultatet från 2015 har gjorts på samma sätt. Vuxenutbildningen omnämns ofta positivt i olika mätningar och undersökningar. Många elever upplever att de är sedda och blir bemötta på ett respektfullt sätt, vilket påverkar både lusten att lära och goda studieresultat. Lärare inom vuxenutbildningen har en lång tradition med att bedriva individuell undervisning och att arbeta med formativ bedömning. Detta visar även denna enkätundersökning. Kommungemensamt mål: Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Vuxenutbildning Trend Målet uppnås? Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka. - Gy/Gr 88 % Gy/Gr 83 % - Sfi/Sfx 74 % Sfi/Sfx 67 % Även här har fler frågeställningar använts för att visa på ett genomsnittligt resultat. Frågorna Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen och Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper är de frågor som ställts. Det är tråkigt att trenden har gått ned inom detta viktiga område. Området är ett ständigt utvecklingsområde och skolan har uppmärksammat det på olika sätt. Framför allt finns det med på alla tillsynsbesök, enligt Skollagen 4 kap. ska alla skolor ha skriftliga rutiner för klagomålshantering och skapa förutsättningar för samråd/elevråd för elever. Verksamheten informerar elever om deras rättigheter och om möjligheten till att lämna klagomål, men viktigast av allt att ta upp frågan med den lärare man har och den skolledning som finns på skolan. De flesta frågor löser man bäst direkt på plats. På regelbundna tillsynsbesök är dessa frågor högprioriterade. Fortsättningsvis kommer ännu mer tyngd läggas på uppföljning inom dessa områden. När det gäller sfi och sfx är det Järfälla lärcentrum som är bäst lämpade att analysera resultatet.

28 , reviderad ) 27 (67) 4.4. Kvalitetsredovisning Systematiskt kvalitetsarbete Under 2016 har tillsynsbesök genomförts hos de utbildningsanordnarna som kommunen har ordinarie och temporära avtal med, det har skett i samarbete med rektorer inom Vux9. Extra tillsynsbesök har genomförts hos Jensen och Astar och deras elutbildning. Det resulterade i inställda kurser fram till kursstart i oktober. En åtgärdsplan har gjorts samt uppföljning av denna. Astar och Jensen startade utbildningen i oktober, efter ytterligare besök har bägge anordnarna nu en verksamhet som är väl fungerande. När det gäller uppföljning av de externa utbildningsanordnarna följer vuxenutbildningen i kommunen det kvalitetshjul som är utarbetat inom Vux9-gruppen. Dialogmöte med alla anordnare har anordnats i december då resultat och kvalitetsuppföljning gjordes. Utifrån den kvalitets- och resultatrapporteringen kan vi se att styrkorna finns hur eleverna får återkoppling på sitt lärande, bra analyser av måluppfyllelse, fler elever som fullföljer sina kurser, hög flexibilitet och att man använder sig av varierande pedagogiska metoder. Förbättringsområden för våra skolor är bl a att bli bättre på att analysera resultat från studerandeenkäten och studieresultat. Inom yrkesutbildningarna är det fortfarande problem med för få lärare med lärarbehörighet. Inom distansutbildningarna är det alldeles för hög andel elever som gör studieavbrott(ca 25 %). Det finns utvecklingsområden gällande att förbättra studieresultaten inom Matematik 1 och Engelska 5 och att det fortfarande är för hög andel som gör studieavbrott inom de teoretiska kurserna. Yrkesutbildningar har väldigt låg avbrottsstatistik (ca 10 %). Analys: Hög andel avbrott på teoretiska kurser beror till stor del att av det som nämnts tidigare gällande ändrat slutbetygsdatum samt en stor tilltro till att klara av att läsa kurser i kombination med arbete eller annat. Analys: Låg andel avbrott på yrkesutbildningar beror mycket på att det är ett väl underbyggt val, alla träffar en studievägledare, man ser ett givet mål med sina studier Studerandeenkät 2016 Årets enkät var öppen för leverens från vecka 15 till vecka och genomfördes av Sweco Strategi. Enkäten riktade sig till samtliga elever i Stockholms län på grundläggande och gymnasial utbildning. 459 elever från Järfälla har svarat på enkäten, 68 % kvinnor och 32 % män. Totalt i länet svarade personer, svarsfrekvens på 55 %, 71 % kvinnor och 29 % män. Det har inte varit möjligt att fördela frågorna utifrån kön på de enskilda frågorna. Eftersom enkäten riktar sig länets alla kommuner har det varit svårt att få genomslag för det önskemålet Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Vuxenutbildning antal helstudieplatser Budget Utfall 2016 Utfall 2015 Grundläggande vuxenutbildning Varav Lärcentrum Gymnasial vuxenutbildning Varav Lärcentrum Svenska f. invandrare (exkl flykting) Varav Lärcentrum (exkl flykting) Särskild utbildning för vuxna (avser antal elever) Varav Lärcentrum 41 40

29 , reviderad ) 28 (67) 4.5. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt* varav kvinnor varav män *Inklusive timanställda i kursverksamhet Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män ,1 11,1 0 JVC vuxenutbildning består av en rektor/enhetschef, en utbildningskoordinator, en receptionist/administrativ handläggare, fyra studie- och yrkesvägledare samt en person som är anställd via välfärdsjobb för arkivarbete samt en person är anställd halva sin tjänst hos oss genom nystartsjobb för att ge service till nya elever som vill ha hjälp att göra en ansökan till vuxenutbildningen Miljöredovisning Enheten omfattas av kompetensförvaltningens miljöarbete, och har genom sin delaktighet i arbetet med miljömålen även del i miljödiplomeringen för år Det praktiska arbetet är centrerat omkring enhetens representation i förvaltningens miljögrupp, och under 2016 har insatser så som kompetensförvaltningens miljödag och trafikantveckan (European Mobility Week) genomförts Investeringsredovisning Järfälla vägledningscentrum flyttade under hösten tillsammans med arbetsmarknad till H-huset som byggts om. Eftersom verksamheten flyttar till kontorslandskap, har verksamheten investerat för 189 tkr under året Framtiden Vuxenutbildningens framtid ser ljus ut. Enheten har nu en ekonomi som gör att utbildningar kan erbjudas för de prioriterade grupperna. Det händer mycket inom vuxenutbildningen och ett nytt Kunskapslyft håller på att ta form. Statsbidragsansökan ser annorlunda ut från och med detta år. För yrkesvux, lärlingsutbildningar samt yrkesvux i kombination med sfi krävs regional samverkan om minst tre kommuner. Järfälla kommer att samverka med Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner. Vi har också påbörjat samarbetet med Arbetsmarknadsenheten med regelbundna möten samt vägledning för våra målgrupper. Vägledare kommer också att finnas tillgängliga på Arbetsförmedlingen vissa tider för att kunna möta kunder som har frågor om studier och om behov finns boka upp ett vägledningssamtal. Skolinspektionen har besökt kommunen i januari, rapport kommer under våren. Utmaningen idag är hur enheten ska kunna garantera våra medborgare utbildning efter den 1 juli Fokus- och utvecklingsområden för 2017 är: Ökad tillgänglighet och service Uppsökande verksamhet Kompetensutveckling inom vägledning i samarbetet med Skolverket Studie- och yrkesvägledning i migration-nyanländas övergångar och inkludering