Mål och budget Kompetensnämnden

Transkript

1 Mål och budget Kompetensnämnden Carina Karlsson, tillförordnad utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Karin Mannström, förvaltningsekonom Patrik Thorson, utredare Datum: Dnr. Kon /18

2 (15) Innehåll 1. ANSVARSOMRÅDE SAMMANFATTNING MÅL, NYCKELTAL, INTERNKONTROLL OCH STYRDOKUMENT Mål med handlingsplaner och plan för uppföljning Alla elevers resultat ska förbättras Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero Kvalitetnyckeltal Internkontroll med riskanalys Aktuella styrdokument för EKONOMI MED VOLYMER verksamhetsnivå Politisk ledning Lednings- och verksamhetsstöd Gymnasieskola, gymnasiesärskola och aktivitetsansvar Järfälla Gymnasium KomTek Vuxenutbildning Järfälla Lärcentrum Arbetsmarknad erad volym, beräknad volym Investeringar Fastighetsinvesteringar... 15

3 (15) 1. ANSVARSOMRÅDE Kompetensnämnden har ansvar för gymnasieskolan, kommunens aktivitetsansvar (KAA), arbetsmarknad, KomTek samt vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI). Nämnden har också ansvar för kommunens utveckling av Yrkeshögskola, samt uppdraget att anordna välfärdsjobb och sommarjobb. 2. SAMMANFATTNING Kompetensförvaltningen fattade beslut om förslag till mål och budget för på nämndens sammanträde Förslag till budget innefattade driftbudget inom preliminära ramar, förslag till investeringsbudget, mål, plan för uppföljning, åtagande och internkontrollplan. Kommunfullmäktige tog beslut om mål och budget för på sammanträde Beslutet innebär för kompetensnämnden ett ökat anslag för gymnasieutbildning för volymökningar och uppräkning av länsprislistan om 1,8 %. Anslaget minskades med 0,2 mnkr för integration och sommarjobb om 6,2 mnkr. Anslaget minskades också om 1,5 mnkr, där gymnasieelever med en resväg kortare än 6 km inte längre får ersättning för resor till och från skolan fr.o.m. höstterminen. Under de två senaste åren har samverkan mellan kompetensnämndens verksamheter utvecklats genom att förvaltningen har etablerat Järfälla Kompetenscentrum, En väg in till arbete och studier. Nämnden har genomfört uppdraget att hitta nya former för yrkesutbildning inom vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare) för att möta individen och arbetsmarknadens behov. Detta är även ett utvecklingsområde som verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med under. Kompetensförvaltningen har inte fått några uppdrag under, däremot är ett av kommunens fokusområde att öka tryggheten i Järfälla. Kommundirektören har fått i uppdrag att öka antalet trygghetsvärdar inom ramen för arbetsmarknadsinsatser, där kompetensförvaltningen har ansvaret för genomförandet. Det är svårt att bedöma om vuxenutbildning kommer att klara ökade volymer inom befintlig ram, eftersom det i dagsläget är oklart om kommunen får fortsatt statsbidrag från Skolverket för yrkesvux och i lika stor utsträckning från Migrationsverket för SFI. Förhoppning är att det kommer att vara möjligt. Den 31 augusti presenterades och överlämnades komvux-utredningen till regeringen 1. Utredningen tillsattes i februari 2017 med syfte att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Det är en omfattande utredning som kan påverka komvux på ett flertal områden, bland annat urvalet till utbildning och bestämmelser om hur högskoleförberedande examen bör förenklas. Carina Karlsson, tf. utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör 1 En andra chans och en annan chans ett komvux i tiden (SOU :71).

4 (15) 3. MÅL, NYCKELTAL, INTERNKONTROLL OCH STYRDOKUMENT 3.1. Mål med handlingsplaner och plan för uppföljning Kommunfullmäktige har genom beslut om mål och budget (KF ) givit kompetensnämnden två nämndspecifika mål för, nämligen att: Alla elevers resultat ska förbättras. Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero. Dessa mål ska följas upp inom alla verksamheter där nämndens beslut i något hänseende styr utbildningen, t.ex. genom upphandling eller som huvudman för egen skola. Detta innebär att varje mål följs upp bland elever eller studerande inom: Gymnasieskola vid Järfälla Gymnasium. Gymnasiesärskola vid Järfälla Gymnasium. SFI (utbildning i svenska för invandrare) vid Järfälla Lärcentrum. Vuxenutbildning (grundläggande och gymnasiala kurser) vid Järfälla Lärcentrum. Vuxenutbildning (grundläggande och gymnasiala kurser) vid externa utförare som upphandlats av Vux Vägledning Alla elevers resultat ska förbättras Kompetensförvaltningens bedömning är att målet kan bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för god välfärd, nämligen att: Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade tjänster ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Den övergripande indikator för måluppfyllnaden är att andelen elever eller studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka. Resultat för indikatorn ska presenteras årligen i samband med verksamhetsberättelsen. Järfälla Gymnasium (gymnasieskola) Järfälla Gymnasium (gymnasiesärskola) Järfälla Lärcentrum (SFI) Järfälla Lärcentrum (vuxenutbildning) Vux Vägledning (vuxenutbildning) Indikatorer Andelen elever inom gymnasieskolan vid Järfälla Gymnasium som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 2. Andelen elever inom gymnasiesärskolan vid Järfälla Gymnasium som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 3. Andelen SFI-studerande vid Järfälla Lärcentrum som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 4. Andelen VUX-studerande vid Järfälla Lärcentrum som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 5. Andelen VUX-studerande Järfällabor vid externa utförare som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 6. 2 Uppföljning av målet baseras på statistik ur verksamhetssystemet Procapita. 3 Uppföljning av målet baseras på statistik ur verksamhetssystemet Procapita. 4 Uppföljningen av målet baseras på statistisk ur studieadministrationssystemet Alvis. 5 Uppföljningen av målet baseras på statistisk ur studieadministrationssystemet Alvis. 6 Uppföljningen av målet baseras på statistisk ur studieadministrationssystemet Alvis.

5 (15) Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero Kompetensförvaltningens bedömning är att målet kan bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för ett tryggare Järfälla, nämligen att: Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet. Den övergripande indikatorn för måluppfyllnaden är att andelen elever eller studerande som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka. Resultat för indikatorn ska presenteras årligen i samband med verksamhetsberättelsen. Järfälla Gymnasium (gymnasieskola) Järfälla Gymnasium (gymnasiesärskola) Järfälla Lärcentrum (SFI) Järfälla Lärcentrum (vuxenutbildning) Vux Vägledning (vuxenutbildning) Indikatorer Andelen elever inom gymnasieskolan vid Järfälla Gymnasium som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka 7. Andelen elever inom gymnasiesärskolan vid Järfälla Gymnasium som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka 8. Andelen SFI-studerande vid Järfälla Lärcentrum som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka 9. Andelen VUX-studerande vid Järfälla Lärcentrum som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka 10. Andelen VUX-studerande Järfällabor vid externa utförare som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka Uppföljning av målet baseras på resultat av fyra frågeställningar i StorSthlm:s elevenkät, åk. 2; Jag känner mig trygg på min skola, Det är en positiv stämning på min skola, Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbing samt Det är arbetsro på mina lektioner. 8 Uppföljning av målet baseras på resultat av fyra frågeställningar i Järfälla Gymnasiums egen enkätundersökning i gymnasiesärskolan; Jag känner mig trygg på min skola, Det är en positiv stämning på min skola, Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbing samt Det är arbetsro på mina lektioner. 9 Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i StorSthlm:s studerandeenkät; Mina lärare är bra mot mig, Mina klasskamrater är bra mot mig samt Det är arbetsro i klassrummet. 10 Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i StorSthlm:s studerandeenkät; Jag behandlas bra av mina lärare, Jag behandlas bra av andra studerande samt Det är arbetsro på mina lektioner. 11 Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i StorSthlm:s studerandeenkät; Jag behandlas bra av mina lärare, Jag behandlas bra av andra studerande samt Det är arbetsro på mina lektioner.

6 (15) 3.2. Kvalitetnyckeltal I syfte att bevaka utvecklingen inom nämndens ansvarsområden även där mål inte har satts följs följande kvalitetsnyckeltal upp årligen, i samband med verksamhetsberättelsen: Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs nio 12. Andelen Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier 13. Betygsresultat totalt i genomsnitt 14. Genomsnittligt betygspoäng för elever med slutbetyg 15. Antal elever i gymnasieutbildning 16. Andel elever med högskole-förberedande examen respektive yrkesexamen (av elever som slutför sin gymnasieutbildning) 17. Andel elever som går högskoleförberedande program / yrkesprogram / introduktionsprogram 18. Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år 19. Järfälla elever fördelat på utförare 20. Andelen Järfällaungdomar i egenregi/annan regi Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln. 13 Uppgifterna hat inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser. Tabellen visar andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år. 14 Uppgifterna har inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser, och visar betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500). Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15, D = 12,5, E = 10,F = 0). Endast betygsatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betyg-satta kurser är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte betygspoängen. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skolverket. 15 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal, och visar genomsnittlig betygspoäng av elever med gymnasieexamen, skolkommun (Gy 2011). Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med examen. GBP beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget E i en kurs ges värdet 10, betyget D 12,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget A 20 poäng och F ger 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven betygssätts ifrån F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen. 16 Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB). Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln. 17 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. 18 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. 19 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln. 20 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. 21 Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB).

7 (15) 3.3. Internkontroll med riskanalys Kompetensnämnden tog beslut om internkontroll planen för i nämndens sammanträde Den finns bifogad i ärendet, med tillägg av två punkter från kommunstyrelseförvaltningen. De senaste åren har kompetensförvaltningen utarbetat årliga internkontrollplaner för verksamheterna, där riskanalys ingår. Se bilaga Aktuella styrdokument för I samband med kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för, antogs även ett större antal styrdokument. Då aktualiteten av dessa styrdokument varierar, åtar sig förvaltningen att under året se över och göra anpassningar utifrån dessa, såväl som utifrån styrdokument beslutade av kompetensnämnden och kompetensförvaltningen. I bilaga 3 listas kompetensförvaltningens i dagsläget aktuella styrdokument.

8 (15) 4. EKONOMI MED VOLYMER 4.1. Kompetensförvaltningen resultat för var ett underskott om -8,8 mnkr. Det är gymnasieskolans uteblivna statsbidrag om 7,6 mnkr från Migrationsverket, som är den post som haft störst resultatpåverkan hos förvaltningen och därmed avviker i betydande grad från budget. Gymnasial vuxenutbildning har finansierats av statsbidrag, som har möjliggjort en minskad kommunal finansiering. Resultatet för Arbetsmarknadsenheten består av överskott för feriepraktik, på grund av färre praktikanter än planerat i budget, samt ett överskott för arbetsmarknadsinsatser OSA (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) på grund av färre deltagare än budget Förändring av driftbudget (mnkr) Kommunbidrag 394,5 Nämndens förslag Volymer Gymnasieskola -20% 17,4 Uppräkning länsprislistan 5,2 SL-kort -1,5 Sommarjobb -6,2 Integrationsåtgärder -0,2 Kommunbidrag 409,2 mnkr Kommunbidrag 394,5 394,5 409,2 Externa intäkter 202,1 156,7 199,0 Interna intäkter 151,5 161,1 145,4 Summa Intäkter 748,1 712,3 753,6 Personal -292,8-256,8-291,5 Entreprenader -378,4-376,2-384,7 Lokalkostnader -33,0-33,0-33,6 Kapitaltjänstkostnader -1,4-1,4-1,1 Övriga kostnader -51,3-44,8-42,8 Summa kostnader -756,9-712,3-753,6 Årets resultat -8,8 0,0 0,0 Kommunstyrelsen fastställde den 29 januari riktlinjer, tidplan och preliminära ramar för. Kommunstyrelsen beslutade att ingen uppräkning på anslaget ska ske, vilket innebär antingen krav på effektiviseringar, begränsningar i åtagande, eller genom ökad avgiftsfinansiering.

9 (15) Gymnasieskolan fick ökad ram med 17,8 mkr, vilket motsvarar 160 elever, en 20 % minskning av det förslag förvaltningen äskade för volymer och en uppräkning av ramen med 1,8 %, enligt länsprislistan. Medel om 1,5 mkr för SL-kort till gymnasieelever tas bort för elever med en sträcka kortare än 6 km fr.o.m. höstterminen. Gymnasiesärskolan fick en ökad ram med 3,3 mnkr, vilket motsvarar en ökning av 6 elever. Satsningen på sommarjobb minskas och budgetramen reduceras med 6,2 mnkr. Medel för integrationsåtgärder tas bort och budgetramen minskas med 0,2 mnkr. I fjol finansieras vuxenutbildningen till stor del av statsbidrag och medel från Migrationsverket. Vid förändringar i tilldelning av stadsbidrag kan därför kommunens kostander för vuxenutbildning öka. I och med ny lagstiftning har gymnasial vuxenutbildning blivit berättigat för fler, vilket kan innebär fler studerande inom verksamheten i framtiden. Förvaltningen har en stor oro kring ökade lokalkostnader. På grund av Bas Barkarbys försening har förvaltningen varit tvungen att förlänga hyreskontrakten med Profi Fastighet, vilket medför väsentligt högre hyreskostnader verksamhetsnivå mnkr Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat 100 Politisk ledning 0,8 0,0 0,8 0,8 0, Lednings- och verksamhetsstöd 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 Gymnasieutbildning 330,5 10,6 341,1 341,1 0, Gymnasieskola 309,0 10,1 319,2 319,2 0, Gymnasiesärskola 20,1 0,5 20,5 20,5 0, Aktivitetsansvar 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Järfälla gymnasium 0,0 134,9 134,9 134,9 0, Gymnasieskola 0,0 128,9 128,9 128,9 0, Gymnasiesärskola 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 KomTek 0,0 3,0 3,0 3,0 0, Lärverktyg 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Vuxenutbildning 50,7 0,0 50,7 50,7 0, Grundläggande vuxenutbildning 10,4 0,4 10,8 10,8 0, Gymnasial vuxenutbildning 17,8 1,7 19,4 19,4 0, Särskild utbildning för vuxna 2,4 0,0 2,4 2,4 0, Svenska för invandrare 19,0 9,8 28,8 28,8 0, YH-utbildning 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0

10 (15) Järfälla Lärcentrum 0,0 45,2 45,2 45,2 0, Grundläggande vuxenutbildning 0,0 6,9 6,9 6,9 0, Gymnasial vuxenutbildning 0,0 0,6 0,6 0,6 0, Särskild utbildning för vuxna 0,0 1,5 1,5 1,5 0, Svenska för invandrare 0,0 36,2 36,2 36,2 0,0 Arbetsmarknad 21,3 135,3 156,6 156,6 0, Ledning AME 6,8 4,7 11,5 11,5 0, Arbetsmarknadsinsatser VHT 0,4 0,3 0,7 0,7 0, OSA 5,4 7,4 12,8 12,8 0, Välfärdsjobb 0,0 122,9 122,9 122,9 0, Sommarjobb 7,5 0,0 7,5 7,5 0, Unga vuxna på gång 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Total Anslagsbudget 409,2 670, , ,6 0,0 Total Egna verksamheter 0,0 183,1 183,1 183,1 0, Politisk ledning Kompetensnämnden inrättades den 1 januari Enligt nämndens reglemente ansvarar nämnden för gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. (kommunfullmäktiges beslut , 162.) Kompetensnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar koalition för politisk ledning. Moderaterna har ordförandeposten i nämnden, medan ovan nämnda partier har en ledamot var. Bland oppositionen representeras Socialdemokraterna av två ledamöter medan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har en ledamot var. Presidiet består av Moderaterna (ordförande), Liberalerna (1:e vice ordförande) samt Vänsterpartiet (2:e vice ordförande). Av de nio ersättarna i nämnden har Socialdemokraterna och Moderaterna tre platser var, medan Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har en ersättare var. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott. Här ingår en ledamot vardera från Moderaterna som har ordförandeposten Liberalerna, Vänsterpariet och Socialdemokraterna. De fyra ersättarna kommer från Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna samt Socialdemokraterna. Under år kommer nämnden att sammanträda vid sju tillfällen.

11 (15) tkr Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat kommentar Ingen uppräkning av anslaget för politisk ledning Lednings- och verksamhetsstöd Under Ledning och verksamhetsstöd finns förvaltningschef, nämndsekreterare, verksamhetsledare, utredare, registrator, ekonomistöd, personalstöd, ansvarig för gymnasieantagningen och projektledare för Bas Barkarby. tkr Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat kommentar Ingen uppräkning av anslaget.

12 (15) Gymnasieskola, gymnasiesärskola och aktivitetsansvar tkr Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat kommentar Gymnasieskola fick ökad ram med tkr, vilket motsvarar 160 elever, en 20 % minskning av det förvaltningen äskade och en uppräkning av ramen med 1,8 %, enligt länsprislistan. Ingen övrig uppräkning av anslaget. Anslaget minskades också om tkr, där gymnasieelever med en resväg kortare än 6 km inte längre får ersättning för resor till och från skolan fr.o.m. höstterminen. Gymnasiesärskola fick en ökad ram med tkr, vilket motsvarar 6 elever Järfälla Gymnasium tkr Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat kommentar Under påbörjades ombyggnad av skolans lokaler, vilket kommer att minska skolans lokalkostnader ytterligare. Det beräknas vara klart år 2020.

13 (15) KomTek tkr Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Uppräkningen av produktionsbidraget uteblir för och täcker inte den förväntade ökningen av lönekostnaderna vilket resulterar i mindre resurser för driften. Redan i budget 2017 informerade enheten om detta. Därtill kommer enheten att påverkas negativt av det nya hyresavtal som gäller från september innevarande år. Kursalternativ Avgift 5 veckorskurs 250 kr 10 veckorskurs 500 kr Engångstillfällen 100 kr Lovkurser upp till 200 kr För att komma till rätta med den ansträngda ekonomiska situationen, föreslår förvaltningen att avgifterna och produktionsbidraget ses över Vuxenutbildning tkr Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat kommentar Under finansieras vuxenutbildningen till stor del av statsbidrag och medel från Migrationsverket. Vid förändringar i tilldelning av stadsbidrag kan därför kommunens kostnader för vuxenutbildning öka. I och med ny lagstiftning har

14 (15) gymnasial vuxenutbildning blivit berättigat för fler, vilket kan innebär fler studerande inom verksamheten i framtiden och det kan bli svårt att klara budget med befintliga volymer. Ingen uppräkning av anslaget Järfälla Lärcentrum tkr Kommunbidrag 0 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader 0 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat kommentar Järfälla Lärcentrum räknar med en ekonomi i balans Arbetsmarknad Under arbetsmarknad finns rehabiliterande och kompetenshöjande insatser, sommarjobb och unga vuxna på gång. tkr Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat kommentar Förvaltningen ram för integration togs bort och kommunbidraget justerades med 200 tkr. en för sommarjobb, tidigare feriepraktik, minskades med tkr vilket innebär att garantin försvinner. Riktlinjerna för sommarjobben kommer att tas i februarinämnden. Ingen uppräkning av anslaget.

15 (15) erad volym, beräknad volym erade volymer gymnasieskola Järfällaungdomar i gymnasieskola år Egen regi Extern regi Järfällaungdomar i gymnasiesärskola erade volymer vuxenutbildning Vuxenutbildning, heltidsstudieplatser Grundläggande Gymnasial Svenska för invandrare Investeringar Objekt, tkr Utgift Inkomst Netto Järfälla Gymnasium Plan 3 nya lokaler ES, Nya soffor och punktbelysning till elever Plan 2 vid receptionen, Göra ytan mer välkomnande, möbler Plan 2 biblioteket, Elevmöbler och belysning, Studemus Receptionsdisk Plan 2, Cafeteria, möblering K-huset, Svetsstolpar med tillbehör K-huset, Övriga maskiner/utrustning K-huset, möblering elevyta Övrigt Summa Ombyggnationen av Järfälla Gymnasiums lokaler kommer inte att stå färdiga innan utgången av och de investeringar som varit planerade för, kommer inte fullt ut att genomföras. Järfälla Gymnasium beräknas utnyttja 200 tkr under året.

16 (15) 4.4. Fastighetsinvesteringar Ombyggnation av gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg. Bland annat flyttar yrkesprogrammen från inhyrda lokaler i Profi-huset till V-huset (Hus K). Nämnd/Förvaltning: Kompetensförvaltningen Projektbenämning : Ombyggnation gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg (LAM-huset + V-huset) Åtgärd Utgift Kap. kostn. År 1 A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 30 år, internränta 3,0 %) A:1 Verksamhetsrelaterade A:2 Fastighetsrelaterade V-huset/LAM Delsumma B. INVENTARIER (redovisas även separat, avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %) SUMMA Komplettering till tidigare investering. Nämnden erhöll investeringsram på tkr. Komplettering avser projekteringskostnader och ökade byggkostnader för etapp 1 och 2. Etapp 3 och 4 kommer att ske efter upphandling under våren och sommaren.