et v i l i d e M BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänd av fullmäktige 15.10.2014
BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR... 3 FÖRVALTNING Allmän förvaltning; ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT-verksamhet, arbetarskydd, fullmäktige, styrelse, revision... 5 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Utbildningsarbete; boendeverksamhet, dag- och arbetsverksamhet, assistanspool och familjevård... 8 Klinisk vård samt kliniska experttjänster... 12 Missbrukarvård... 14 Yrkesinriktad rehabilitering... 16 OMSORG OM PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING Institutionsvård, Kårkulla vårdhem... 18 Rådgivande verksamhet... 20 Boendeverksamhet... 22 Dag- och arbetsverksamhet... 25 FASTIGHETSSERVICE... 27 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 /hela samkommunen... 28 BILAGOR FINANSIERINGSANALYS ANTAL PRESTATIONER 2012-2015 / PRESTATIONSPRISER 2012-2015 INTÄKTS-/KOSTNADSSLAG RESULTATRÄKNINGSDEL KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR INVESTERINGSBUDGET 1
SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Lagförslaget om hur strukturerna inom social- och hälsovården i framtiden ska ordnas finns idag att tillgå. Förslaget ska behandlas av riksdagen under hösten 2014. Ur samkommunens synvinkel sett kan lagförslaget, i föreliggande form, ge samkommunen möjligheter till en fortsatt existens, men detta kräver ytterligare att innehållet preciseras i en förordning. Förslaget innebär att samkommunens tyngdpunkt i framtiden skulle ligga på producentens roll. Beställaren kommer att vara de planerade social- och hälsovårdsdistrikten. Kommunernas roll skulle kraftigt förändras. Med tanke på detta lagförslag är det förståeligt att kommunerna idag inte kan ha klara linjer för hur deras social- och hälsovård ser ut i framtiden. Kårkulla samkommun måste emellertid fortsätta att planera och utveckla sin verksamhet trots alla osäkerhetsmoment. Den stora utmaningen vid uppgörandet av budgeten och ekonomiplanen för åren 2015 2017 är ekonomin. Samhällets och kommunernas trängda situation styr planeringen också i samkommunen. Regionernas äskanden har sedan maj 2014 skurits ner med ca 4 % eller 2,3 miljoner euro. Detta innebär en kraftig effektivering inom produktionen. Priserna för år 2015 har i medeltal sänkts med 2,7 % jämfört med budgeten 2014. Detta trots det faktum, att avvecklingen av institutionsvården i detta skede höjer vissa priser. Den stora utmaningen gällande verksamheten framöver ligger just i de ekonomiska ramarna. Samtidigt som rätten till god omsorg garanteras i lagstiftningen, i samkommunens egna och i kommunernas målsättningar, finns det från kommunerna ett krav på att samkommunens budgettillväxt helst ska vara 0 %. Inom samkommunen har effektiveringarna och nedskärningarna de senaste åren varit så kraftiga, att det ter sig omöjligt att fortsätta på samma linje i framtiden. Klienternas rätt till god specialomsorg är för samkommunen en självklarhet. Specialomsorgen behöver händer och dessa kostar. I den kommande budget och ekonomiplanen fokuseras, utom på kostnadseffektivitet, på att uppdatera samkommunens allmänna strategi, att påbörja en certifieringsprocess och att tydligare definiera samkommunens värdegrund och ideologi. Dessa mål är hörnstenar för en kvalitativt god omsorg. En aktivare marknadsföring av samkommunens verksamhet är ett tyngdpunktsområde med tanke på de samhälleliga utmaningarna och de kommande strukturförändringarna. Märta Marjamäki samkommunsdirektör 2
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 Övergripande målsättningar för hela samkommunen ÖVERGRIPANDE MÅL / Hela samkommunen Förverkligande Mätare 2015 Samkommunen är den viktigaste upprätthållaren av svenskspråkig omsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Påverka utformningen av samkommunens ställning som serviceproducent i den kommande lagstiftningen Anpassning till nya social- och hälsovårdsstrukturer Utlåtanden och deltagande i externa forum Påbörjade anpassningsåtgärder Samkommunen upprätthåller ett svenskspråkigt specialistkunnande inom omsorgen enligt den riksomfattande planen Samkommunen upprätthåller och utvecklar sådana övriga svenskspråkiga verksamheter som kommunerna vill upprätthålla samkommunalt Samkommunen upprätthåller och utvecklar samarbete till nationella, nordiska och europeiska samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområde. Utveckla och stärka expert- och utvecklingscentret som expertorgan Aktivt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Delta i nationella utvecklingsprojekt Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga europeiska trender inom omsorgen Volymen på sålda experttjänster Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Antal projekt och kontakter Studiebesök till Europa Certifieringsprocessen påbörjas Processplan och inledning av arbetet Uppgjord plan Samkommunens värdegrund fastställs Utarbeta värdegrund Involverad personal Skapa ett etiskt forum inom samkommunen Av styrelsen fastställd värdegrund Uppdatering av samkommunens övergripande strategi Samkommunens övergripande strategi uppdateras Uppdaterad strategi Aktiv marknadsföring av samkommunen Presentationsmaterial på flera språk Producerat material Kärninformation på webben publiceras även på finska och engelska Samarbetsmöten med kommuner och övr. samarbetsparter Producerad information Antal möten 3
2016 Samkommunen är den viktigaste upprätthållaren av svenskspråkig omsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen upprätthåller och utvecklar sådana övriga svenskspråkiga verksamheter som kommunerna vill upprätthålla samkommunalt Påverka utformningen av samkommunens ställning som serviceproducent i den kommande lagstiftningen Anpassning till nya social- och hälsovårdsstrukturer Aktivt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Utlåtanden och deltagande i externa forum Anpassningsåtgärder Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Certifieringsprocessen fortsätter En del av verksamheten certifieras Gjord delcertifiering Värdegrunden förankrad i verksamheten Utbildning och diskussioner på alla nivåer Antal utbildningar Värdegrunden implementeras och synliggörs i verksamheten Kvalitetsmätningar 2017 Samkommunen är den viktigaste upprätthållaren av svenskspråkig omsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen upprätthåller och utvecklar sådana övriga svenskspråkiga verksamheter som kommunerna vill upprätthålla samkommunalt Påverka utformningen av samkommunens ställning som serviceproducent i den kommande lagstiftningen Anpassning till nya social- och hälsovårdsstrukturer Aktivt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Utlåtanden och deltagande i externa forum Anpassningsåtgärder Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Certifieringsprocessen slutförd Hela verksamheten certifieras Gjord slutcertifiering Värdegrunden förankrad i verksamheten Utbildning och diskussioner på alla nivåer Antal utbildningar Värdegrunden implementeras och synliggörs i verksamheten Kvalitetsmätningar 4
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Förvaltning Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT-verksamhet, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse Samkommunsdirektören, ekonomidirektören, personalchefen, IT-chefen MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Fungerade organisationsmodell Utvärdering av organisationsmodellen och eventuella åtgärder Uppgjord utvärdering Ev. åtgärder vidtagna Nytt och uppdaterat centralarkiv Centralarkivet flyttas till nya utrymmen Centralarkivet flyttat Utveckla Kårkullas webbplats som informationskanal och marknadsföringsplats Gallringen av arkiverade handlingar inleds Öka produktionen av videomaterial på nätet Användning av marknadsföringstjänster Påbörjad gallring Användarundersökning Utvidga användningen av sociala medier Ta ibruk Twitter Antalet följare Verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen är förankrad på alla nivåer Det elektroniska inrapporteringssystemet i kommun- och klientfaktureringen är i bruktaget Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Utbildning och handledning för ansvariga Samarbete med programleverantören och enhetscheferna Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Personalenkät utförs Utvecklingssamtal för samtliga anställd Utvärdering av processen Ibruktaget inrapporteringssystem Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Resultat från personalenkät och åtgärder på basis av resultatet Förda utvecklingssamtal Gott ledarskap på alla nivåer Utvärdering av ledande och ansvariga tjänstemäns ledarskap Genomförd utvärdering Utbildning i ledarskap Antal utbildningar 5
Utveckling av arbetssätten inom samkommunen via IT-lösningar Identifiering av flertalet processer och överföring till inrapporteringsverktyget Barium live Implementering av Ms Lync för direktkommunikation och virtuella skrivbord inom hela samkommunen Genomförd överföring Genomförd implementering 2016 Nytt och uppdaterat centralarkiv Gallringen av arkiverade handlingar slutförs Centralarkivet uppdaterat Gott ledarskap på alla nivåer Utvärdering av enhetschefernas ledarskap Genomförd utvärdering Jämlik och rättvis lönesättning Lönestrategi uppgörs Uppgjord lönestrategi Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation 2017 Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Personalenkät utförs Utvecklingssamtal för samtliga anställda Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Personalenkät utförs Utvecklingssamtal för samtliga anställda Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Resultat från personalenkät och åtgärder på basis av resultatet Förda utvecklingssamtal Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Resultat från personalenkät och åtgärder på basis av resultatet Förda utvecklingssamtal Gott ledarskap på alla nivåer Utbildning i ledarskap Antal utbildningar 6
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 3 123 041 3 225 510 3 340 040 3,6 3 340 040 3 340 040 Verksamhetskostnader -2 906 507-2 870 570-2 996 830 4,4-2 996 830-2 996 830 Finansiella poster -144 626-248 100-217 100-12,5-217 100-217 100 Avskrivningar enligt plan -71 909-106 840-126 110 18,0-126 110-126 110 Resultat 0 0 0 0 0 7
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscentret, utvecklingsteamet Utvecklingsarbete, boendeverksamhet, dag- och arbetsverksamhet, assistanspool och familjevård Chefen för EUC, utvecklingschefen MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Förbättrad utbildningsadministration Evaluera och förbättra rutiner kring kursadministration i Abilita Evaluerat och förbättrat system Tydligare utbildningsstrategi Verkställa och modifiera fortbildningsplan Verkställd plan Certifieringsprocess fortsätter inom kvalitets-arbetet (ISO). Samarbete med FDUV kring strategiska frågor: flyttförberedelse, IKT Utveckla familjevård och assistanspool Fortsätta förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Utarbeta struktur för korttidsvård, internatvård och eftermiddagsvård i olika regioner Process med extern konsult, delcertifiera verksamheten Enligt projektplaner (RAY-ansökningar) Planen för familjevård för barn med utvecklingsstörning och inom barnskydd verkställs Koordinering av stöd och utbildning för familjerna i familjebanken Marknadsföring av verksamheten Assistanspoolen börjar verksamheten under året Planera nya individuella boendelösningar för olika målgrupper ( t.ex autister) i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Nyttja experternas sakkunskap i planeringsprocessen Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Mellanrapport av anlitad konsult, gjord delcertifiering Enligt projektplaner (RAY-ansökningar) Antal förmedlade familjer Antal placerade barn inom olika verksamhetsformer Antal deltagande kommuner Verksamheten inledd Antal planer enligt nya boende-modeller Antal erbjudna nya boendeplatser Antal platser som erbjuds inom öppenvården - minskning av institutionsplatser Stöda klienter och personal i avvecklingen av institutionsplatser på vårdhemmet 8
Plan för eftermiddagsvård i samarbete med utvecklaren av arbetslivsorienterande verksamhet Utveckla mätare för bedömning av funktionsförmåga och / eller vårdbehov 2016 Förbättrad utbildningsadministration Elektroniskt system för kursadministration fungerar Fungerande system Tydligare utbildningsstrategi Verkställa och modifiera fortbildningsplan Verkställd plan Certifieringsprocess avslutas inom kvalitetsarbetet (ISO) Samarbete med FDUV kring strategiska frågor: flyttförberedelse, IKT Utveckla familjevård och assistanspool Fortsätta förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Utarbeta struktur för korttidsvård, internatvård och eftermiddagsvård i olika regioner Process med extern konsult. Certifiera hela verksamheten Enligt projektplaner (RAY-ansökningar). Projekten avslutas. Planen för familjevård för barn med utvecklingsstörning och inom barnskydd verkställs Koordinering av stöd och utbildning för familjerna i familjebanken Marknadsföring av verksamheten Assistanspoolen börjar verksamheten under året Planera nya individuella boendelösningar för olika målgrupper ( t.ex autister) i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Nyttja experternas sakkunskap i planeringsprocessen Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Stöda klienter och personal i avvecklingen av institutionsplatser på vårdhemmet Plan för eftermiddagsvård i samarbete med utvecklaren av arbetslivsorienterande verksamhet Utveckla mätare för bedömning av funktionsförmåga och / Slutrapport av anlitad konsult. Gjord slutcertifiering. Enligt projektplaner (RAY-ansökningar). Evaluering om målsättningarna nåddes. Antal förmedlade familjer Antal placerade barn inom olika verksamhetsformer Antal deltagande kommuner Verksamheten inledd Antal planer enligt nya boende-modeller Antal erbjudna nya boendeplatser Antal platser som erbjuds inom öppenvården - minskning av institutionsplatser 9
eller vårdbehov 2017 Förbättrad utbildningsadministration Evaluering och förbättring av befintligt system Gjord evaluering och förbättring Tydligare utbildningsstrategi Evaluera genomförd verksamhet, beslut om fortsättning. Genomförd evaluering, beslut om fortsättning Kvalitetsarbete Årlig periodisk revision Utfall av periodisk revision Planering av nya strategiska projekt med FDUV och andra aktörer Utveckla familjevård och assistanspool Fortsätta förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Utarbeta struktur för korttidsvård, internatvård och eftermiddagsvård i olika regioner Projektansökningar Planen för familjevård för barn med utvecklingsstörning och inom barnskydd verkställs Koordinering av stöd och utbildning för familjerna i familjebanken Marknadsföring av verksamheten Assistanspoolen börjar verksamheten under året Planera nya individuella boendelösningar för olika målgrupper ( t.ex autister) i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Nyttja experternas sakkunskap i planeringsprocessen Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Stöda klienter och personal i avvecklingen av institutionsplatser på vårdhemmet Plan för eftermiddagsvård i samarbete med utvecklaren av arbetslivsorienterande verksamhet Utveckla mätare för bedömning av funktionsförmåga och / eller vårdbehov Utfall av ansökningarna Antal förmedlade familjer Antal placerade barn inom olika verksamhetsformer Antal deltagande kommuner Verksamheten inledd Antal planer enligt nya boende-modeller Antal erbjudna nya boendeplatser Antal platser som erbjuds inom öppenvården - minskning av institutionsplatser 10
Tabellen gäller assistanspool och familjevård %-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 209 548 723 240 465 400-35,7 465 400 465 400 Verksamhetskostnader -206 297-723 240-465 400-35,7-465 400-465 400 Resultat 3 250 0 0 0 0 Antal prestationer 2 500 2 853 7 110 149,2 7 110 7 110 Verksamhetskostn, euro/prest 82,52 253,50 65,46-74,2 65,46 65,46 11
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscentret Klinisk vård samt kliniska experttjänster Chefen för EUC, överläkaren MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Utarbeta en plan för hur svensk hälso- och sjukvård skall garanteras klienterna som närservice Elektroniska klientjournalen är i heltäckande användning 2016 Elektroniska klientjournalen är i heltäckande användning Definiera serviceutbudet Insatser till specialisternas utbildning inom specialkunnande samt tilläggsresurser till den öppna vårdens terapeut- och andra specialistresurser Diskutera samarbetesformer mellan primärvård, specialsjukvård och samkommunens medicinska expertis angående hälso- och sjukvårdstjänster Koordinera medicinska expertisen inom samkommunen att motsvara faktiska behovet Rekrytera läkarstuderande att utföra praktik inom samkommunen. Möjlighet åt med. kand.. till läkarvikariat (med handledning) Alla klientjournalfunktioner är i bruk på alla verksamhetsenheter och omsorgsbyråer Laboratorieprogram tas i bruk i Abilita, manuell överföring Laboratoriesvarsfunktionens kompabilitet med ÅUCSlaboratorium utreds Ibruktagning av e-recept förbereds Laboratoriesvarsfunktionens kompabilitet med ÅUCSlaboratorium förverkligas Marknadsföra vårt specialistkunnande inom omsorgsmedicin och vård Tillräcklig och mångsidig utbud av specialister på alla regioner Diskussioner förda i minst två regioner Läkartjänsterna i Österbotten och Nyland besatta Överläkartjänst är besatt En amanuensplats i kontinuerlig användning Användningsgraden 100%, friktionsfri användning mellan enheterna Verkställt Förberedningen förverkligad Utredningen förverkligad Förverkligat 12
Elektroniska klientjournalen är i heltäckande användning Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård 2017 Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård Ibruktagning av e-recept Nya, för verksamheten funktionella utrymmen tagits i bruk Nya specialisttjänster/ former av vård planeras Erbjuda olika specialisttjänster/ former av vård Förverkligat Klienter med specialsvårigheter får vård och rehabilitering inom adekvat tidsram Planerade specialisttjänster/ former av vård Nya specialisttjänster/ former av vård ges %-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 1 504 565 2 420 600 2 869 030 18,5 2 869 030 2 869 030 Verksamhetskostnader -1 456 743-2 420 230-2 868 660 18,5-2 868 660-2 868 660 Finansiella poster -15 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan -524-370 -370 0,0-370 -370 Resultat 47 282 0 0 0 0 Antal prestationer 4 630 5 743 4 586-20,1 4 586 4 586 Verksamhetskostn, euro/prest 314,63 421,42 625,53 48,4 625,53 625,53 13
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2014-2016 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscenter Missbrukarvård Chefen för EUC MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Verkställa helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Utveckla samarbetsformer med övriga finlandssvenska producenter Verkställd plan Nätverksmöten och kontakter Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Byggnation av nya Pixne -kliniken Enligt godkänd byggplan Utveckla hemvård inom missbrukarvården Starta verksamheten i södra Finland Verkställd plan 2016 Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Utvärdera helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Utvärderad plan Öka resurser för missbrukarvård Bibehålla missbrukarvårdskoordinator Fortsatt anställning Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Ibruktagande av nya Pixne -kliniken Datum för invigning Utveckla och implementera hemvården i andra regioner Hemvård erbjuds runtom i Svenskfinland Verkställd plan 2017 14
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 476 863 643 880 727 310 13,0 727 310 727 310 Verksamhetskostnader -517 642-642 480-725 940 13,0-725 940-725 940 Avskrivningar enligt plan -681-1 400-1 370-2,1-1 370-1 370 Resultat -41 460 0 0 0 0 Antal prestationer 2 093 2 617 2 931 12,0 2 931 2 931 Verksamhetskostn, euro/prest 247,32 245,50 247,68 0,9 247,68 247,68 15
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscentret; Arbetskliniken i Jakobstad Yrkesinriktad rehabilitering Chefen för EUC MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Höja kvaliteten på servicen till Fpa Inskolning av Fpa:s nya standarder, uppdatering av processbeskrivningarna för de olika servicelinjerna. Utveckla arbetsmetoderna inom de olika servicelinjerna i enlighet med Fpa:s nya direktiv. Studiebesök till annan rehabiliteringsenhet i Finland, för nya ideér. Antalet klienter inom Fpa:s olika servicelinjer, Klientutvärdering Ett-års-uppföljning Stärka arbetstränar- och övrig service till Tebyrån. Ely-centralen utnyttjar option för 2016. Utvidgning av arbetsklinikens verksamhet till södra Finland, ifall utredning 2014 påvisar behov. 2016 Utveckla servicen till pensions- o försäkringsbolagen Upprätthålla fortsättningsvis hög standard på servicen till Fpa Fortsatt avtal med Te-byrån om arbetstränaroch övrig service Ändamålsenliga och tillräckliga utrymmen Personalens utbildning/specialyrkesexamen i arbetslivsträning Utökad personalresurs Resultatuppföljning Ansvarsperson utses inom EUC för planering Delta i gemensamma skolningstillfällen tillsammans med pensionsoch försäkringsbolagen Studiebesök till andra rehabiliteringsställen, t.ex. i Sverige Utökade personalresurser Eventuell auditering av Fpa Nytt anbud på arbetstränarservice till Ely-centralen Deltagande i utbildning Klientutvärdering Ett-års-uppföljning Konkret plan Antal klienter Klientutvärdering Ett-års-uppföljning Utvärdering av köpare Fpa:s kvalitetsrevision/ antal avvikelser Godkänt anbud 2017 Stärka verksamhetsförutsättningarna Skolning, handledning, studiebesök, marknadsföring Klientantal, -utvärderingar, -uppföljningar 16
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 370 387 464 660 497 090 7,0 497 090 497 090 Verksamhetskostnader -318 294-451 560-487 180 7,9-487 180-487 180 Avskrivningar enligt plan -13 122-13 100-9 910-24,4-9 910-9 910 Resultat 38 970 0 0 0 0 17
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Kårkulla vårdhem, institutionsvård Vård och boende för speciella behov Verksamhetschefen, regionchefen MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens uppdaterade boendeplan (2012-2020) Helhetsplan för verksamheten på vårdhemsbacken Utflytt från institutionsvård till öppenvårdsenheter Platser avvecklas Ansökan om öppen vård för boendeplatser Stöda klienter och personal i avvecklingen av institutionsplatser på vårdhemmet Framtida behovet av platser för krisvård, rehabilitering och undersökning utreds Antal institutionsvårdsplatser Antal platser och tillstånd Antal klienter och personal i öppenvård Uppgjord plan Tydlig struktur för dagverksamheten på vårdhemsbacken Utvärdering av dagverksamheten på vårdhemsbacken Uppgjord utvärdering 2016 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens uppdaterade boendeplan (2012-2020) Goda utrymmen för dagverksamheten 2017 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens uppdaterade boendeplan (2012-2020) Utflytt från institutionsvård till öppenvårdsenheter Platser avvecklas Ansökan om öppen vård för boendeplatser En utrymmesöversikt och plan uppgörs tillsammans med dagverksamheten i Pargas och Åbo Utflytt från institutionsvård till öppenvårdsenheter Platser avvecklas Ansökan om öppen vård för boendeplatser Antal institutionsvårdsplatser Antal platser och tillstånd Uppgjord plan Antal institutionsvårdsplatser Antal platser och tillstånd 18
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 8 055 652 8 372 150 6 842 700-18,3 6 842 700 6 842 700 Verksamhetskostnader -7 755 541-8 149 020-6 634 850-18,6-6 634 850-6 634 850 Finansiella poster -56 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan -223 311-223 130-207 850-6,8-207 850-207 850 Resultat 76 744 0 0 0 0 Antal prestationer 23 225 21 655 16 791-22,5 16 791 16 791 Verksamhetskostn, euro/prest 333,93 376,31 395,14 5,0 395,14 395,14 19
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Omsorg, rådgivande verksamhet Rådgivning, handledning och information Verksamhetschefen, regionchefer MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Arbetets innehåll på omsorgsbyråerna är förenhetligat i hela samkommunen Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Uppgiftsbeskrivningar uppdateras Riktlinjer för arbetets innehåll uppgörs Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Uppgjorda uppgiftsbeskrivningar och riktlinjer Kontakter och möten Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Nätverket med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Samarbete med externa aktörer Antalet informationstillfällen Ny broschyr 2016 Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Kontakter och möten Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Nätverket med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Samarbete med externa aktörer Antalet informationstillfällen Ny broschyr 2017 Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Kontakter och möten Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Nätverket med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Samarbete med externa aktörer Antalet informationstillfällen Ny broschyr 20
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 1 395 593 1 629 760 1 657 750 1,7 1 657 750 1 657 750 Verksamhetskostnader -1 468 937-1 621 960-1 650 670 1,8-1 650 670-1 650 670 Finansiella poster -5 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan -4 537-7 800-7 080-9,2-7 080-7 080 Resultat -77 885 0 0 0 0 Antal prestationer 7 872 32 901 31 682-3,7 31 682 31 682 Verksamhetskostn, euro/prest 186,61 49,30 52,10 5,7-52,10-52,10 21
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Omsorg, boendeverksamhet Lägenhetsboende, gruppboende, stödboende Verksamhetschefen, regionchefer MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Samkommunens långsiktiga boendeplan (2012-2020) förverkligas Svara på kommunernas behov av boende Erbjuda hem för olika behov Korttids-, internat- och eftermiddagsvården struktureras Utöka sjukvårdskunnande inom öppen vård. 2016 Samkommunens uppdaterade boendeplan (2012-2020) förverkligas. Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Stöd till klienter och personal vid utflyttning från institution till öppen vård Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Utredning och plan för förverkligande av korttids- och internatvården Plan för eftermiddagsvård i samarbete med utvecklaren av arbetslivsorienterande verksamhet Utvärdering av pilotprojekt med ambulerande sjukskötare i Västra Nyland Planering av övriga regionala behov Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Stöd till klienter och personal vid utflyttning från institution till öppen vård 22 Minskat antal klienter i institutionsvård Ökat antal klienter inom öppenvårds-enheter Antal av ARA godkända planer. Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Antal klienter inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Genomförd utredning och plan Genomförd utvärdering Uppgjorda planer Minskat antal klienter i institutionsvård Ökat antal klienter inom öppenvårds-enheter
Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Antal av ARA godkända planer. Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Svara på kommunernas behov av boende Erbjuda hem för olika behov Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internatoch eftermiddagsvård Kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Antal klienter inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Strukturerad verksamhet Utöka sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till övriga regioner Antal sjukskötare i regionerna 2017 Samkommunens uppdaterade boendeplan (2012-2020) förverkligas. Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Stöd till klienter och personal vid utflyttning från institution till öppen vård Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Minskat antal klienter i institutionsvård Ökat antal klienter inom öppenvårdsenheter Antal av ARA godkända planer. Svara på kommunernas behov av boende Erbjuda hem för olika behov Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internatoch eftermiddagsvård Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Antal klienter inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Strukturerad verksamhet Utöka sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till övriga regioner Antal sjukskötare i regionerna 23
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 27 019 702 27 648 220 30 131 930 9,0 30 292 080 30 362 910 Verksamhetskostnader -26 340 846-27 419 140-29 861 180 8,9-30 009 980-30 045 170 Finansiella poster -112 0 0-5 290-23 110 Avskrivningar enligt plan -236 041-229 080-270 750 18,2-276 810-294 630 Resultat 442 702 0 0 0 0 Antal prestationer 183 495 189 352 216 481 14,3 217 060 217 310 Verksamhetskostn, euro/prest 143,55 144,81 137,94-4,7 138,26 138,26 24
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2015-2017 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Omsorg, dag- och arbetsverksamhet Livsorienterande och arbetslivsorienterande verksamhet Verksamhetschefen, regionchefer MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Utarbeta riktlinjer för dagverksamheten enligt tanken om livsorienterande (LO) verksamhet Stärka och utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Utredning av strukturer och innehåll för LO verksamhet Utredning av arbetskonsulenternas verksamhet Utveckla verksamheten för unga personer Gjord utredning Gjord utredning Verksamhet för unga personer Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Antal nya utrymmen 2016 LO verksamheten differentieras enligt klienternas behov Utredning av bl.a. klienternas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning Stärka och utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Gjord evaluering Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt 2017 LO verksamheten differentieras enligt klienternas behov Utredning av bl.a. klienternas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning Stärka och utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Gjord evaluering Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt 25
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 11 760 650 12 349 280 12 293 670-0,5 12 403 130 12 451 540 Verksamhetskostnader -11 594 941-12 205 390-12 127 520-0,6-12 229 230-12 253 280 Finansiella poster -28 0 0-3 610-15 790 Avskrivningar enligt plan -196 619-143 890-166 150 15,5-170 290-182 470 Resultat -30 938 0 0 0 0 Antal prestationer 143 357 147 945 149 079 0,8 149 439 149 439 Verksamhetskostn, euro/prest 80,88 82,50 81,35-1,4 81,83 82,00 26
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2014-2016 / HELA SAMKOMMUNEN Enhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Fastighetsservice Fastighetsunderhåll, saneringar av byggnader, planering och genomförandet av nybyggen Ekonomidirektören, fastighetschefen MÅL KONKRET FÖRVERKLIGANDE MÄTARE 2015 Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Klar och tydlig fastighetsförvaltning (beställar- / utförarmodell) Samkommunen och koncernen startar egen produktion av särskilt krävande boende-enheter Byggnadernas värde bibehålls 2016 Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Fastighetsförvaltningens ställning utreds (verksamhetens förväntningar) Påbörjad planering på basen av verksamhetens prioritering och beställning. Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Genomförd utredning Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Reserverade budgetanslag Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Byggnadernas värde bibehålls 2017 Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Byggnadernas värde bibehålls Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Reserverade budgetanslag 27
%-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 1 092 747 1 552 420 1 460 380-5,9 1 460 380 1 460 380 Verksamhetskostnader -1 092 356-1 552 210-1 460 170-5,9-1 460 170-1 460 170 Finansiella poster -91 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan -299-210 -210 0,0-210 -210 Resultat 0 0 0 0 0 HELA SAMKOMMUNEN TOTALT %-ökning Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bu14/Bu15 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetsintäkter 55 008 746 59 029 720 60 285 300 2,1 60 554 910 60 674 150 Verksamhetskostnader -53 658 105-58 055 800-59 278 400 2,1-59 528 910-59 588 150 Finansiella poster -144 933-248 100-217 100-12,5-226 000-256 000 Avskrivningar enl.plan -747 043-725 820-789 800 8,8-800 000-830 000 Över/underskott 458 665 0 0 0 0 Antal prestationer 367 172 403 066 428 660 6,3 429 599 429 849 Verksamhetskostn, euro/prest 146,14 144,04 138,29-4,0 138,57 138,63 28