Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 27 Utbildningsnämnden Summa: 105 074 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 105 074 2017: 187 379 2018: 268 131 2019: 348 004 1002 Utbildningsnämnden 82 305 80 752 79 873 Volymförändring grundskola 36 000 65 400 92 600 120 900 Per år: 29 400 27 200 28 300 Prognosticerad ökning år 2016 med 619 barn (totalt 15 963) jämfört med budget 2015. Ökningen för 2017 beräknas bli 468 barn, 440 barn för 2018 och 486 barn för 2019. Totalt under perioden 2016-2019 förväntas antalet barn öka med 2 013 stycken (jämfört med budget 2015). I kostnaden ingår ersättning för lokaler. 1003 Utbildningsnämnden Kvalitetssatsning utbildning 13 000 13 000 13 000 13 000 Nämnden erhöll 27 000 tkr i budget 2015 under posten "Kvalitetssatsning utbildning". 1020 Utbildningsnämnden Gymnasium: programpris 10 000 15 000 15 000 20 000 Verksamhetsförstärkning, ökad lärartäthet. Per år: 5 000 0 5 000 1019 Utbildningsnämnden Grundskola: bidragsbelopp/elev 10 000 15 000 20 000 25 000 Verksamhetsförstärkning. Per år: 5 000 5 000 5 000 1004 Utbildningsnämnden Volymförändring förskola 8 800 21 800 38 000 47 200 Per år: 13 000 16 200 9 200 Prognosticerad ökning med 84 barn år 2016 (totalt 7 869) jämfört med budget 2015. Ökningen för 2017 beräknas bli 125 barn, 155 barn för 2018 och 88 barn för 2019. Totalt under perioden 2016-2019 förväntas altalet barn öka med 452 stycken (jämfört med budget 2015). I kostnaden ingår ersättning för lokaler. 1005 Utbildningsnämnden Volymförändring fritidshem 8 500 13 000 16 400 21 000 Per år: 4 500 3 400 4 600 Prognosticerad ökning med 239 barn år 2016 (totalt 6 053) jämfört med budget 2015. Ökningen för 2017 beräknas bli 128 barn, 94 barn för 2018 och 129 barn för 2019. Totalt under perioden 2016-2019 förväntas antalet barn öka med 590 stycken (jämfört med budget 2015). I kostnaden ingår ersättning för lokaler. den 26 augusti 2015 Sida 1 av 5
1025 Utbildningsnämnden Ebersteinska gymnasiet - omställningskostnader 2 6 000 3 000 0 0 Per år: -3 000-3 000 0 Den politiska nämnden har fattat beslut om ett antal åtgärder på Ebersteinska gymnasiet i syfte att få en mer kostnadseffektiv organisation anpassad till given budgetram. Åtgärderna avser såväl lokalanpassningar som anpassningar av organisationen. Lokalanpassningarna avser Eber City (en förtätning av delar av nuvarande lokaler) samt Eber Bråvalla (ett nytt centrum för tekniska yrkesutbildningar.) Anpassningarna kommer att innebära tillfälliga kostnader under ombyggnation samt vid flytt av program. Exempel på kostnader som kan uppstå är flytt av tunga maskiner, inhyrd personal för iordningställande av lokaler samt eventuellt dubbla hyreskostnader under en begränsad tid. Se även post nr 1006. 1021 Utbildningsnämnden Lokaler 6 000 20 000 30 000 37 000 Per år: 14 000 10 000 7 000 Nämnden äskar medel för ökade lokalkostnader kommande år på grund av nybyggnation. I modellerna för volymersättning för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola ingår ersättning för lokaler. 1016 Utbildningsnämnden Volymförändring grundsärskola 5 500 8 200 9 800 12 000 Per år: 2 700 1 600 2 200 På nationell nivå utgör elever med utvecklingsstörning 1,5 % av det totala antalet. Den framtagna prognosen bygger på det faktiska antalet elever i grundsärskola och träningsskola i Norrköpings kommun. Kommunen har för de olika grupperna en något lägre andel elever med utvecklingsstörning än riksgenomsnittet. 1017 Utbildningsnämnden Förskola: bidragsbelopp/barn 5 000 8 000 13 000 18 000 Äskande om verksamhetsförstärkning. Per år: 3 000 5 000 5 000 1022 Utbildningsnämnden Barn och ungdom: utvalda enheter 5 000 10 000 10 000 5 000 Per år: 5 000 0-5 000 Kommunfullmäktiges mål nr 1, 9 och 10 har en stark koppling till studieresultaten i kommunens skolor och i förlängningen till Norrköpings hela välfärdsutveckling. Skolinspektionen konstaterar att huvudmännen i Sverige generellt är för dåliga på att fördela och styra sina resurser mot skolor där de bäst behövs. I syfte att åstadkomma snabbt synbara resultatförbättringar föreslås en, både i tid och till antal enheter, mycket koncentrerad pedagogisk insats. Insatsen planeras och organiseras under läsåret 2015/2016 för att startas hösten 2016 och avslutas våren 2019. Om halvtidsutvärdering i årskiftet 2017/2018 visar väntad effekt planeras för breddad satsning inför hösten 2019. 1009 Utbildningsnämnden Matematik - ökad undervisningstid årskurs 4-6 3 300 3 300 3 300 3 300 Ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. den 26 augusti 2015 Sida 2 av 5
1023 Utbildningsnämnden Kompetenshöjande insatser 3 000 6 000 9 000 12 000 Diverse utbildningsinsatser. Per år: 3 000 3 000 3 000 1018 Utbildningsnämnden Förskoleklass 2 000 2 000 2 000 2 000 Verksamhetsförstärkning enligt goda erfarenheter av tidiga insatser i årskurs 1. 1024 Utbildningsnämnden Gymnasium: Nyanlända 2 000 2 000 2 000 2 000 Utökat och fördjupat uppdrag för gemensam kartläggning av nyanlända ungdomar 16-20 år inför start i Språkintroduktion. För att möjliggöra en bra start föreslås en slussenhet där kartläggning och planering sker innan eleven går vidare i sin gymnasieutbildning. Det föreslagna upplägget liknar den mottagningsverksamhet som idag finns inom grundskolan. 1014 Utbildningsnämnden Volymförändring gymnasieskolan 1 900 5 400 12 600 22 800 Per år: 3 500 7 200 10 200 Antalet elever förväntas öka med 23 stycken år 2016 jämfört med år 2015. 2017 ökar antalet elever med 44 stycken, år 2018 med 89 stycken och år 2019 med 128 stycken. Totalt under perioden 2016-2019 förväntas antalet elever öka med 284 stycken jämfört med basår 2015. 1026 Utbildningsnämnden Gymnasium: Teknikcollege och teknikprogram, 4 år 750 400 400 400 Per år: -350 0 0 Fortsatt satsning på Teknikcollege samt införandet av ett fjärde år på teknikprogrammet (gymnasieingenjör). 1010 Utbildningsnämnden Nationella minoritetsspråk 150 150 150 150 Ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. den 26 augusti 2015 Sida 3 av 5
1011 Utbildningsnämnden Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam2 0 189 536 536 Per år: 189 347 0 SkolFam2 är en insats som främjar familjehemsplacerade barns skolresultat i grundskolan. Total "investering" 3 612 tkr och återbetalning sker av socialnämnden och utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden betalade tillbaka 536 tkr år 2015. Besparingen ligger kvar i ram 2016 vilket gör att den ackumulerade återbetalningen blir 1 072 tkr. Ramen höjs med 189 tkr år 2017 vilket gör att återbetalningen blir 347 tkr år 2017 (536-189 = 347) och ackumulerad återbetalning till och med år 2017 blir 1 419 tkr (536 + 536 + 347 = 1 419). Från och med år 2018 återställs ramen. 1008 Utbildningsnämnden Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-934 -934-934 Per år: -934 0 0 Samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret samt vård- och omsorgskontoret, med landstinget som en viktig partner. Insatsen ska ge målgruppen och deras familjer ett sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till som mest 23 års ålder. Första återbetalningen/avskrivningen sker tidigast år 2017. 1178 Utbildningsnämnden Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -102-102 -102-102 Posten avser en omfördelning i budget, kostnadsneutral för nämnden. 1007 Utbildningsnämnden Svetscertifiering Ebersteinska gymnasiet -300-300 -300-300 Licensieringen innebär en engångskostnad för utbildning av personal och certifiering av skolan, motsvarande 300 tkr som nämnden erhöll 2015. 1012 Utbildningsnämnden Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan -324-324 981 1 254 Per år: 0 1 305 273 Alla barn i skolan är ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och utbildningskontoret som startade under hösten 2012. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring det förebyggande arbetet med skolfrånvaro. Total investering är 11 600 tkr och återbetalning sker av socialnämnden och utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden betalade tillbaka 1 254 tkr år 2015. Återbetalningen ökar med 324 tkr år 2016, vilket gör att den totala återbetalningen blir 1 578 tkr år 2016 (1 254 + 324 = 1 578) och den ackumulerade återbetalningen till och med år 2016 blir 2 832 tkr (1 254 + 1 578 = 2 832). År 2017 blir återbetalningen 1 578 tkr (ackumulerat 4 410 tkr) och år 2018 blir återbetalningen 273 tkr. Från och med år 2019 år hela investeringen avskriven/återbetald. 1170 Utbildningsnämnden Differentierat PO-pålägg -1 300-1 300-1 300-1 300 Avser justering av pensionsomkostnadspålägget för att spegla verklig kostnad istället för schablonkostnad. Kostnadsmässigt neutral för nämnden. Motsvarande plusbelopp finns hos kommunstyrelsen. den 26 augusti 2015 Sida 4 av 5
1006 Utbildningsnämnden Ebersteinska gymnasiet - omställningslokaler -3 000-3 000-3 000-3 000 Hösten 2014 flyttar huvuddelen av Kungsgårdsgymnasiet från Holmstagatan till Kristinaskolan samt delar av De Geergymnasiets lokaler. Utöver detta pågår ett arbete med förtätning av F-huset på Ebersteinska samt ett utredningsarbete kring en eventuell flytt av yrkesprogrammen (med undantag för vård- och omsorgsprogrammet) ut till Bråvallaområdet. Nämnden erhöll tillfälligt 3 000 tkr i budget 2015 för att klara omställningen. Medlen upphör i och med denna post. Se även post nr 1025. 1027 Utbildningsnämnden Gymnasieskolans individuella program -8 100-8 600-7 100-5 200 Per år: -500 1 500 1 900 En elevgrupp med stora resursbehov är särskolans verksamhetsträning. Elever i verksamhetsträningen är multihandikappade och kostnaden för dessa är ungefär den dubbla jämfört med en genomsnittlig elev i den vanliga särskolan. 1013 Utbildningsnämnden Volymförändring gymnasiesärskolan -8 700-9 900-7 900-4 700 Per år: -1 200 2 000 3 200 Underlaget för budgeten beräknas på antalet elever i åk 9 i grundsärskolan och i träningsskolan i kommunens egna skolor och i kommunerna i samverkansområdet; Valdemarsvik, Söderköping samt Finspång året innan de söker. Siffrorna är inte helt säkra från höstens elevantal till dess att eleverna verkligen börjar i gymnasiesärskolan hösten därpå beroende på olika orsaker. Utöver kända elever i den egna kommunen kan inflyttade och/eller elever från andra kommuner komma till. den 26 augusti 2015 Sida 5 av 5