Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01
Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens målbild:... 3 1 All verksamhet skall ske med god kontinuitet... 3 2 Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande... 3 3 Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande... 3 KF Mål 2: Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor... 3 Socialnämndens målbild:... 3 4 Barn i Vindeln skall ha en trygg uppväxt... 3 5 Verksamheten skall bedrivas med Kompetens och rättssäkerhet... 3 6 Verksamheten för barn och unga skall ha God Tillgänglighet... 3 KF Mål 3: Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i... 3 Socialnämndens målbild:... 3 7 Verksamheten skall arbeta för Jämställdhet och mångfald... 4 8 Våra brukare skall uppleva Trygghet... 4 9 Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet... 4 KF Mål 4: Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare... 4 Socialnämndens målbild:... 4 10 Arbetsvillkor skall vara Jämställda... 4 11 Personalen skall uppleva Delaktighet... 4 12 Verksamheten skall ge God arbetsmiljö... 4 KF Mål 5: God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande... 4 Socialnämndens målbild:... 4 13 Ekonomisk uppföljning sker med Metod enligt RKA... 5 14 Månadsuppföljning i nämnd och au... 5 Uppföljning av socialnämndens mål... 5 Standardkostnadsutveckling... 8 Nettokostnadsutveckling... 9 Bilaga 1... 13
Socialnämndens mål Sida 3(14) Mål KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet Socialnämndens målbild: All verksamhet under socialnämnden skall ske med god kvalitet och ge god service till våra brukare. Socialnämnden väljer att lyfta fram begreppen god kontinuitet, bra bemötande och brukarinflytande för uppföljning. 1 All verksamhet skall ske med god kontinuitet Nyckeltal: Personal kontinuitet ordinärt boende Personkontinuitet, antal personer som en hemtjänstdeltagare möter under 14 dagar, medelvärde 2 Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande Nyckeltal; Brukarnas upplevelse enligt brukarenkät Bra bemötande i särskilt boende och hemtjänst, brukares upplevelse 3 Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande Nyckeltal Aktivt arbete med brukarråd Personer med hemtjänst äldreomsorg som varit delaktiga i att utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%) Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende delaktiga i att utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%) KF Mål 2: Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor Socialnämndens målbild: Verksamheten inom IFO och HO som rör barn skall ge bra villkor utifrån barnperspektivet. Trygghet, kompetens och tillgänglighet är fokus i nämndens uppföljning. 4 Barn i Vindeln skall ha en trygg uppväxt Nyckeltal Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%) Rutiner för hantering av fel och brister Säkra information till barn och vårdnadshavare Extern samverkan i enskilda ärenden (överenskommelser) 5 Verksamheten skall bedrivas med Kompetens och rättssäkerhet Nyckeltal BBIC metod Utbildning, kompetens 6 Verksamheten för barn och unga skall ha God Tillgänglighet Nyckeltal Utanför kontorstid Alternativa kontaktvägar KF Mål 3: Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i Socialnämndens målbild: Socialnämnden fokuserar på att KFs mål skall omfatta alla kommuninnevånare. Fokusområden är jämställdhet, mångfald med trygghet och tillgänglighet för alla.
Socialnämndens mål Sida 4(14) 7 Verksamheten skall arbeta för Jämställdhet och mångfald Nyckeltal Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Könsuppdelat Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Könsuppdelat Samma möjligheter för alla 8 Våra brukare skall uppleva Trygghet Nyckeltal Upplevd trygghet Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg trygghet andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg trygghet andel 9 Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet Nyckeltal Information för alla Informationsindex för kommunens webbplats Äldreomsorg Bra tillgänglighet fysisk och enkelt att kontakta förvaltningen KF Mål 4: Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare Socialnämndens målbild: Genom målområdet skall verksamheterna bibehålla kvalite och personal samt säkra framtid rekrytering av kompetent personal. Arbetsvillkoren skall vara jämställda med god arbetsmiljö och delaktighet. 10 Arbetsvillkor skall vara Jämställda Nyckeltal Jämställda anställningsvillkor. (lönekartläggning och analys) 11 Personalen skall uppleva Delaktighet Nyckeltal Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg Ledarskapsindex Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg Styrningsindex Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg Ledarskapsindex Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg Styrningsindex Medarbetarengagemang (HME) för hela förvaltningen 12 Verksamheten skall ge God arbetsmiljö Nyckeltal Nyckeltal från Medarbetarenkät för hela förvaltningen (ny enkät vt 2016) (Se även separata nyckeltal för hälsoarbetet) KF Mål 5: God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande Socialnämndens målbild: Verksamheterna skall bedrivas kostnadseffektivt i jämförelse med jämförbara kommuner i Kolada.
Socialnämndens mål Sida 5(14) 13 Ekonomisk uppföljning sker med Metod enligt RKA Nyckeltal Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 14 Månadsuppföljning i nämnd och au Nyckeltal Ekonomisk uppföljning (prognos med årsutfall)) Arbetsmiljöuppföljning (sker i samband med ek uppföljning) 15 Utveckla arbetet med sociala investeringar Nyckeltal Antal ärenden Kostnadsbild Effektmål utarbetas under 2016 (i samband med uppstart samordningsförbund) Uppföljning av socialnämndens mål Uppföljning sker löpande och avstäms två gånger per år. Dels vid delårsbokslut samt vid bokslut. Färgsättning är utifrån enhetsdata i Kolada; Rött anger att kommunen ligger bland de 25 % med lägst resultat Gult anger att kommunen ligger bland de 50 % i mitten Grönt anger att kommunen ligger bland de 25 % med högst resultat Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 God kontinuitet Personkontinuitet, antal personer som en hemtjänstdeltagare möter under 14 dagar, medelvärde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt - - - 18 Bra bemötande Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg bemötande, andel (%) 98 100 98 100 100 100 100 100 100 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg bemötande, andel (%) 100 100 100 100 100 100 95 93 - Brukarinflytande Personer med hemtjänst äldreomsorg som varit delaktiga i att utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%) 83
Socialnämndens mål Sida 6(14) Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende delaktiga i att utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%) 81 Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor Trygg uppväxt Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%) 7 Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i Jämställdhet och mångfald Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel - (%) 83 92 79 84 84 83 68 67 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 94 100 90 95 98 89 93 93 93 Trygghet Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg trygghet andel 90 96 88 96 98 92 94 94 93 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg trygghet andel 85 83 86 87 84 92 85 85 Tillgänglighet Informationsindex för kommunens webbplats - Äldreomsorg 71 70 78 Informationsindex för kommunens webbplats - Individoch familjeomsorg 85 85 85 Informationsindex för kommunens webbplats - Personer med funktionsnedsättning 54 54 54 Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare Delaktighet
Socialnämndens mål Sida 7(14) Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg Ledarskapsindex 69 Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg Styrningsindex 74 Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg Ledarskapsindex 50 50 54 Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Styrningsindex 70 70 73 God arbetsmiljö God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande Metod enligt RKA Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 21 161 45 978 25 660 43 262
Socialnämndens mål Sida 8(14) Standardkostnadsutveckling Strulturårsjusterad standardkostnad individ - och familjeomsorg, kr/inv 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Liknande kommuner IFO, Vindeln, 2014 Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Vindeln 1 Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv Vindeln 2 1 Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för IFO beräknas med hjälp av variablerna arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 mån. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Källa: SKL. 2 Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för äldreomsorgen beräknas med hjälp av variablerna åldersersättning utifrån ålder (65-79 år, 80-89 år och 90-år) och civilstånd (ej gift och gift), ohälsa, andel födda utanför Norden, hemtjänstresor och institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Källa: SKL.
Socialnämndens mål Sida 9(14) Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsavviklese ekonomiskt bistånd, kr/inv 600 500 400 300 200 100 0 Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Liknande kommuner IFO, Vindeln, 2014 Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Vindeln 3 Nettokostnad Individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 000 2 000 1 000 0 Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Liknande kommuner IFO, Vindeln, 2014 Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Vindeln 4 3 Nettokostnad för ekonomiskt bistånd, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (socialbidrag) enligt SoL. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 4 Nettokostnad för individ- och familjeomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.
Socialnämndens mål Sida 10(14) Nettokostnad för insatser enl LSS, kr/inv 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv Liknande kommuner LSS, Vindeln, 2014 Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv Vindeln 5 Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 10000 8000 6000 4000 2000 0 Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Vindeln 6 5 Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens kostnader för LSS-insatser, dividerat med antalet invånare 31/12. Gäller följande insatser: Rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd), kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, boende i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 6 Nettokostnad för ordinärt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
Socialnämndens mål Sida 11(14) Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Vindeln 7 Nettokostnad korttidsvård, kr/inv 1200 1000 800 600 400 200 0 Nettokostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 Nettokostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv Vindeln 8 7 Nettokostnad för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. 8 Nettokostnad för korttidsvård äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
Socialnämndens mål Sida 12(14) Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv Vindeln 9 9 Nettokostnad för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
Socialnämndens mål Sida 13(14) Bilaga 1 Tabeller till diagram Standardkostnadsutveckling Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Liknande kommuner IFO, Vindeln, 2014 1 689 1 833 1 945 2 113 2 180 Vindeln 1 367 1 694 1 904 2 045 2 178 Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 Vindeln 14 438 14 828 15 417 15 909 16 349 15 251 15 601 16 132 16 146 16 460 Tabeller till diagram Nettokostnadsutveckling Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Nettokostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv Liknande kommuner IFO, Vindeln, 2014 425 467 489 484 518 Vindeln 343 414 405 510 561 Liknande kommuner LSS, Vindeln, 2014 3 575 3 687 3 810 3 931 4 060 Vindeln 4 539 4 315 4 433 5 242 4 550 Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 3 460 4 571 5 163 4 517 4 999 Vindeln 4 480 6 039 5 657 5 215 6 665 Liknande kommuner IFO, Vindeln, 2014 2 086 2 089 2 235 2 247 2 284 Vindeln 2040 2348 1862 2171 2467 Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 546 573 987 944 923 Vindeln 651 568 462 560 964 Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 4347 5189 6307 5586 6094 Vindeln 5265 6607 6464 6670 8067 Liknande kommuner äldreomsorg, Vindeln, 2014 10532 10379 10186 11618 11133 Vindeln 11067 9864 11411 10863 10161
Socialnämndens mål Sida 14(14)