Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014
1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat på +/- 0 men detta kommer att vara svårt att uppnå. Ett stort arbete har genomförts för att Södra skolans organisation ska vara i balans till höstterminen. Ytterligare kostnadsminskningar för att hämta in årets underskott skulle innebära för stora negativa konsekvenser för eleverna. Förvaltningen bedömer att Södra skolans ska vara i balans inför 2016. När det gäller antalet elever per enhet finns ingen statistik i dagsläget, då denna kommer att läsas av i augusti då skolorna startat. Det gör att det inte går att redovisa ackumulerad avvikelse och det finns därför en viss osäkerhet i prognoserna. Samordningsområde - gymnasieskola Prognosen för året är -500 till -600 tkr beroende på effekterna av kostnadsminskningarna på industriprogrammet. En ekonomisk översyn av vilka program eleverna hamnar på och intäkterna tillfaller pågår. Inom KTC har fordonsprogrammet med inriktning transport haft höga kostnader under vårterminen, detta handlar bland annat om reparationer av fordon. Lindengymnasiet har tidigare påtalat att de har för höga personalkostnader. Inför hösten har ett stort arbete med översyn av tjänster gjorts, vilket resulterat i neddragning av 1,7 tjänst. Därmed prognostiserar de ett nollresultat. Inför 2014 gjordes uppräkning av programpengen för de program som är under utfasning samt för estetprogrammet inriktning musik. Detta har bidragit till mer rimliga förutsättningar för enheterna att klara sina åtaganden. Vid budgetarbetet inför läsåret 14/15 har de preliminära antagningssiffrorna för hösten legat till grund för bedömning av elevantal. Samordningsområde - år 7-9 Prognosen för året är ca 2 Mnkr (Söder). Södra skolan har fortfarande stora svårigheter att anpassa sin verksamhet till den elevminskning som skett från läsåret 12/13. Elevantalet på Södra skolan beräknas minska ytterligare till hösten då antalet elever i år nio läsåret år 13/14 är betydligt högre än det antal elever som beräknas börja år sju läsåret 14/15. Arbete har genomförts inför höstens organisation för att minska Södra skolans prognostiserade minusresultat genom att tjänstefördelningar har setts över och anpassats till höstens elevantal. Samordningsområde syd, nord, öst och väst Prognosen i dagsläget är -750 tkr, men arbete pågår för att totalt sett uppnå ett nollresultat vid årets slut. Många enheter har budgeterat att de ska ha ett plusresultat under första halvåret. Detta för att täcka upp för högre personalkostnader under sommaren och lägre intäkter i förskolorna under slutet av sommaren och början av hösten. Inom flera av enheterna har personalkostnaderna varit höga under första halvåret, exv. Strångsjö, Björkvik, Valla och grundsärskolan. Dessa enheter prognostiserar i dagsläget minusresultat då de inte fullt ut anpassat personalen till det faktiska elevantalet. Arbete pågår för 2
ytterligare anpassning och målet är att vid årets slut ha ett +/-0 resultat. Flera andra enheter har budgeterat lägre personalkostnader för hösten och de har därmed ett anpassningsarbete att göra. Nytt för 2014 är att även grundsärskolan har en elevpengstilldelning, vilket gör att det blivit tydligt att personalen måste anpassas till antalet elever och där pågår arbete med att se över organisationen. Beslut om tilläggsbelopp för höstterminen har utkommit i början av juni, skillnader i bidragsbeloppen jämfört med vårterminen är förhållandevis stora på vissa områden. Detta måste utredas ytterligare. Det finns en osäkerhet i prognosen när det gäller antalet barn per förskola. De nyöppnade förskolorna har gjort det svårare för respektive förskolechef att göra en korrekt bedömning av antalet barn på den egna förskolan. De placeringsmönster som fanns förut har förändrats och nya mönster har inte satt sig ännu, vilket gör att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning föräldrar kommer att tacka ja eller nej till de placeringserbjudanden de får. Gemensamma verksamheter Det är främst Interkulturella enheten som har haft betydligt färre elever än budgeterat. I Interkulturella enhetens budget fanns ett antagande om att asylboende skulle öppna vid Vallmotorp i början av året, öppnande av boendet har dock förskjutits. Det pågår översyn av personal på Interkulturella enheten för att minska kostnaderna till hösten. Även Kulturskolan har svårigheter med att hålla budget och personal kostnaderna har under våren varit högre än budgeterat. Återhållsamhet råder både när det gäller inköp av material och när det gäller personal. Neddragningar av personal kommer att ske till hösten. Kulturskolan ser också att de kommunala skolorna köper allt mindre verksamhet från kulturskolan vilket gör att de har svårt att nå upp till de intäkter som de budgeterat för. Förvaltningscentralt Kostnader för skolskjuts, interkommunala kostnader och interkommunala intäkter är inte fullt periodiserade. Delar av den buffert som förvaltningen budgeterat för året har nyttjats för att reglera en faktura från SKL avseende ombudsarbete. Nämnd Elevantal i förhållande till budget Förskolan hade 89 fler barn än tilldelad budgeterat, grundskolan hade 89 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 25 elever fler än budgeterat den 15:e juni. För juli finns ingen elevstatistik ännu. Förvaltningen kommer att tillföras medel för ökningen enl. beslut i KS 2014-02-26 28. För månaderna januari till juni kommer bildningsnämnden att tillföras medel för ökat barn/elevantal. 3
Prognos helår Nord Bie 0 Julita - 0 Väster 0 Öster 0 Fsk Nord - 0 Totalt Nord - Öst Björkvik - 200 Sandbäcken fsk 0 Sandbäcken skola - 0 Totalt Öst - 200 Syd Skogsborg 0 Sköldinge skola 400 Valla skola - 400 Fsk syd 0 Nävertorps grundsärskola - 400 Totalt Syd - 400 Väst Nyhem F-6 0 Fsk Väst 0 Forssjö 0 Strångsjö - 200 Totalt Väst - 200-800 7-9 Nyhem 7-9 - 0 Södra - 2 000 Tallås - Totalt 7-9 - 2 000 Gymnasiet Ellwynska - Gysär - KTC - 600 Duveholm 1 - Duveholm 2 - Linden - Totalt gymnasiet - 600 4
Prognos helår Gemensamma verksamheter Kulturskolan - Elevhälsan - Interkulturella enheten - Totalt gemensamma verksamheter - Förvaltningscentralt Förvaltningskontor - Interkommunala intäkter och kostnader - Skolskjuts och reseersättning - Övriga centrala poster - Buffert - Totalt förvaltningscentralt - Nämnd - Totalt bildningsförvaltning - 3 400 1.1 Investeringar Förvaltningen har under början av året investerat i införandet av Hypernet förskola. Hypernet förskola är e-tjänst som ska underlätta för de föräldrar som har eller vill söka plats för sina barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Under maj månad har införandet av IST analys påbörjats. IST analys ska underlätta framtagandet av statistik, exempelvis betygsstatistik. Även statistik gällande barn- och elevantal kommer att kunna tas fram ur IST analys. All statistik kan tas fram könsuppdelat. Under våren har investeringar även skett i möbler och annan utrustning till förvaltningens nyöppnade förskoleavdelningar. 5