Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Sammanfattning I arbetet med att stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap genomför kommunen både generella och individuella insatser, vilket vi förhoppningsvis kommer kunna se resultat av i kommande ledaroch medarbetarundersökningar. Kommunen har satsat på nya sätt att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, både för att locka nya medarbetare och för att stärka att de som redan finns i organisationen. I likhet med trenden för riket har Karlstad sjunkande frisktal. Utmaningen här ligger i att minska skillnaderna i frisktal mellan kvinnliga och manliga medarbetare. Viktiga händelser Vi genomförde insatser för att fler unga från gymnasiesärskolan ska kunna erbjudas arbete. Vi anställde 25 förstalärare i kommunen, 15 i grundskolan och 10 i gymnasieskolan. Ny organisation inom barn- och ungdomsförvaltningen trädde i kraft, där 13 skolområden blev tre. Gymnasieförvaltningen genomförde personalneddragningar på grund av vikande elevunderlag. Samtliga chefer gick utbildning i jämställhet och mångfald. Bra ledarskap och medarbetarskap Karlstads kommun har under året på olika sätt fortsatt att arbeta för att ge cheferna goda förutsättningar för att bedriva ett bra ledarskap. En nyhet är att alla chefer numera får ett tidsbegränsat chefskontrakt ett så kallat förordnande för den tid man ska verka som chef i koncernen. Alla chefer som för första gången får ett chefsförordnande ska också genomgå ett obligatoriskt utbildningsprogram för nya chefer. I utbildningen får alla en omfattande genomgång av vad det innebär att vara chef i Karlstads kommun. Under våren arrangerades en chefsdag och i anslutning till att höstens arbete startade upp efter semesterperioden arrangerades en ledardag. Samtliga chefer i kommunen har under året haft möjlighet till coaching inom ramen för sitt ledarskapsuppdrag. 1
Vartannat år genomför vi en ledar- och medarbetarundersökning där samtliga medarbetare får svara på frågor om hur trivseln på arbetsplatsen är, vad man som medarbetare tycker om sin närmaste chef, hur effektiva vi är i vår verksamhet, vår arbetsmiljö samt ett ytterligare antal frågeområden. Undersökningen ligger till grund för delar av det utvecklingsarbete som vi genomför. Under året har alla verksamheter jobbat med handlingsplaner utifrån tidigare genomförd ledar- och medarbetar undersökning. Resultaten från undersökningen vi genomförde år 2012 är bra och ligger högt i jämförelse med andra kommuner. Nästa undersökning genomförs i början av år 2014. Ledar och medarbetarundersökning 2012 2013 Ledarskapsindex 73 - Medarbetarindex 78 - Engagemangsindex 79 - Källa: Ledar- och medarbetarundersökningen, kommunledningskontoret Under året har vi börjat arbeta med workshopar som på ett systematiskt sätt får arbetsgrupper att diskutera kommunens värdegrund utifrån sin verksamhets innehåll. Workshoparna genomförs under ledning av medarbetare från kommunledningskontoret och har ett fokus på Vi är till för Karlstadsborna. Vi som arbetsgivare har också under året erbjudit våra medarbetare ett stort utbud av utbildningar och inspirationsföreläsningar i vår kurskatalog. Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Karlstads kommuns frisktal har under året sjunkit. Ökningen av sjukskrivningarna har under året varit förhållandevis stora utifrån tidigare års förändringar. Ökningen har inte enbart skett hos oss som arbetsgivare utan samma tendenser finns nationellt och i olika verksamheter. Att arbeta med frisktal är ofta ett långsiktigt arbete där det är svårt att se effekter av olika åtgärder på kort sikt. Antal arbetade timmar av den förväntade arbetstiden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Frisktal 94,9 95,5 95,6 96,2 95,9 1 95,0 Källa: kommunledningskontoret Alla verksamheter har under året inlett ett arbete med att se hur man kan förbättra frisktalen under kommande år och även på längre sikt. Under hösten 2013 har vi tillsammans med kommunens företagshälsovård påbörjat arbetet med att genomföra hälsoundersökningar för kommunens medarbetare. Vi har under året arbetat med att sammanställa de friskvårdserbjudanden som kommunen erbjuder sina anställda. Erbjudandena skiljer sig åt mellan olika förvaltningar och bolag. Under 2014 kommer ett förslag med friskvårdserbjudanden som är desamma för samtliga medarbetare att vara färdigt för ställningstagande. Ett arbete har påbörjats där kommunens befintliga resurser avseende Haga motion och Qom igång ska föras samman i syfte att stärka kommunens strategiska arbete avseende främjande insatser med syftet att hålla ner sjuktalen. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Vi har under året fortsatt att jobba med arbetsgivarvarumärket (employer branding) för att attrahera nya medarbetare och för att stärka nuvarande medarbetare. Under 2013 har kommunen fortsatt arbetet med att skapa en positiv bild av kommunen genom att finnas representerade på arbetsmarknadsdagar och vid andra liknande aktiviteter. Vi har också rekryterat nya ambassadörer med uppdrag att på olika Från och med år 2013 ingår både månadsanställda och timanställda i måttet för frisktal. Tidigare år ingick bara månadsanställda. 2
sätt marknadsföra kommunen som arbetsgivare. Kommunen har anställt förstalärare både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Som ett led i att våra medarbetare bättre lär känna kommunen som helhet har vi genomfört ett antal Hållplats 2000, där medarbetare får göra studiebesök på olika arbetsplatser inom koncernen. Vi har utvecklat nya arbetssätt för att rekrytera medarbetare på bland annat via facebook och Blocket. Vi har också uppdaterat och lagt ut ny information på kommunens hemsida i syftet att öka attraktionskraften. Under året har kommunen satt samman ett centralt rekryteringsstöd med syfte att stötta förvaltningar och bolag i samband med rekryteringar. Kommunen är också delaktig i Region Värmlands plattformsarbete. Arbetet syftar till att säkra tillgången av kompetent framtida arbetskraft. Karlstads kommun har startat ett koncept avseende bruttolöneavdrag för privat sjukvård och personalbil. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter I Karlstad kommun ska alla medarbetare årligen ha ett utvecklingssamtal med närmsta chef. Under samtalet gör chefen och medarbetaren en planering av vilka individuella och generella utvecklingsbehov medarbetaren har för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt. Utvecklingsplanen ska dokumenteras och följs upp. Som ett led i att trygga ledarförsörjningen i kommunen har ett nytt internt ledarförsörjningsprogram startats upp i kommunen (PIL, Program för Intern Ledarförsörjning). Till de 20 platser som finns i programmet har 230 medarbetare visat sitt intresse. Inom vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde har staten beviljat medel inom omvårdnadslyftet, 42 medarbetare får härmed möjlighet att läsa upp sin kompetens till undersköterskenivå. I syfte att öka lärarnas behörighet för undervisning har kommunen genomfört arbetet med lärarlyftet 2. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka Karlstads kommun genomförde under februari och mars en utbildning för samtliga chefer och utvalda politiker och tjänstemän. Utbildningen syftade till att ge ökad kunskap om jämställdhet och mångfald. I samband med utbildningen fick samtliga deltagare ett uppdrag att hitta minst ett område i sin verksamhet att aktivt arbeta med under året tillsammans med sina arbetsgrupper. Återredovisning av arbetet ägde rum i slutet av året och redovisas i eget dokument. Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial som verksamheterna kan använda i arbetet med att jobba med jämställdhet och mångfald, Jämolådan. I samband med löneöversynen jämförde vi männens och kvinnornas löner. Kartläggningen visade att vi inom kommunen för närvarande inte har några osakliga löneskillnader mellan könen inom respektive yrkeskategori. Under året har ca 120 medarbetare genomgått hbt(q)-utbildning. 3
Redovisning av sjukfrånvaro enligt lag Procentuell andel Kategorier 2010 2011 2012 2013 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 4,4 3,8 4,1 5,0 Andel > 60 dagar 53,0 47,8 47,6 42,3 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 4,9 4,2 4,5 5,6 Andel sjukfrånvaro, män 2,8 2,3 2,8 2,9 Andel sjukfrånvaro, -29 år 5,0 3,9 4,0 4,4 Andel sjukfrånvaro, 30-49 år 4,1 3,6 3,9 5,2 Andel sjukfrånvaro, 50 - år 4,7 3,9 4,3 4,9 Urvalsgruppen är från och med 2013 anpassad till SKL:s definition: samtliga anställda (även timavlönade) som har en ordinarie arbetstid dvs har ett schema i Heroma. Jämförelsen bakåt är marginellt något missvisande, eftersom den enbart grundas på månadsanställda. Härigenom kan jämförelsetalen avvika med någon tiondels procent. Trenden mot ökande sjukskrivningstal är dock tydlig. Observera att frånvaromåtten i personalstatistiken på nästa sida inte är jämförbara med tabellen här ovan. Koncernen lönesumma och antal årsarbetare I tabellen nedan visas en sammanställning över personalkostnader (exklusive personalsociala kostnader) och antal årsarbetare för hela kommunkoncernen där även bolag, stiftelser och kommunalförbund ingår. Till skillnad mot redovisningen i tidigare avsnitt anges antal årsarbetare genom att månadsanställda räknats om till årsarbetare. Timanställda, räddningstjänst i beredskap och räddningsvärn ingår ej i siffran för antal årsarbetare. Observera att personal och löner anges utifrån ägarandel. Kommunen/bolag/stiftelse Andel i % Löner, andra ersättningar och sociala Antal årsarbetare kostnader (tkr) 2012 2013 2012 2013 Kommunen 3 018 000 3 073 000 6 410 6 319 Karlstads Stadshus AB 100,0 160 265 - - Karlstads Bostads AB 100,0 71 246 74 129 131 132 Karlstads Energi AB 100,0 93 197 94 755 161 161 Karlstads Elnät AB 100,0 27 955 31 469 49 51 Karlstads Parkerings AB 100,0 314 384 - - Mariebergsskogen AB 100,0 10 427 10 968 24 26 Karlstad Airport AB 100,0 18 424 20 220 31 32 Vindpark Vänern Kraft AB 70,0 233 263 - - Tåsans Kraft AB 60,0 111 102 - - Vänerhamn AB 31,0 17 744 17 850 35 34 Visit Karlstad AB 49,0 7 531 9 104 17 18 Stiftelsen Karlstadshus 60,0 158 166 - - Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100,0 238 315 - - Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42,0 82 80 - - Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62,3 46 044 45 574 50 58 Summa 3 311 863 3 378 644 6 908 6 831 4
Personalredovisning Karlstads kommun 2012 1) 2013 Avser anställningar med månadslön om inget annat anges Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Mätdatum november Antal anställningar Antal anställningar med månadslön 6 550 5 038 1 512 6 490 5 014 1 476 Antal tillsvidareanställningar 6 023 4 671 1 352 5 970 4 662 1 308 Antal heltidsanställningar 6 093 4 664 1 429 6 025 4 635 1 390 Antal årsarbetare 6 410 4 926 1 484 6 319 4 876 1 443 Ålder och sysselsättningsgrad Genomsnittlig ålder 45,8 45,5 46,8 46,3 46,2 46,6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96,9 % 96,8 % 97,2 % 97,4 % 97,2 % 97,7 % Pensionsavgångar Antal anställda 60 år och äldre 852 626 226 865 646 219 Helår Tidredovisning Andel arbetad tid i procent av avtalad arbetstid 78,7 % 77,8 % Andel sjukfrånvaro 4,0 % 4,2 % Andel föräldraledighet 4,4 % 4,6 % Andel semester, ferie/uppehåll 6,9 % 7,3 % Andel tjänstledighet 6,0 % 6,1 % Övertid och mertid Antal timmar övertid och mertid under året 102 982 77 134 25 848 123 784 96 625 27 159 Antal timmar omräknat till årsarbetare 60 45 15 73 57 16 Timavlönade Antal arbetade timmar under året 1 081 861 852 078 229 783 1 190 382 941 924 248 458 Antal timmar omräknat till årsarbetare 636 501 135 700 554 146 Personalkostnader mnkr Lön, pensioner och sociala avgifter 3 018 3 073 Personalsociala kostnader 47 45 1) Avser anställda med månadslön om inget annat anges Kommunkoncernen Andel anställda fördelat på födelseland 2) Norden (inkl Sverige) 94,3% 94,3% 94,6% Övriga världen 5,7% 5,7% 5,4% 2) Uppgiften tas bara fram vartannat år 5