Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Myndighetsstab Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 5 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 8 Organisation ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Verksamhetsmål 2017-2019 ---------------------------------------------------------------------------- 11 Aktivitetsplan 2017-2019 -------------------------------------------------------------------------------- 14 Driftbudget 2017 och plan 2018-2019 ----------------------------------------------------------------- 16 Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 -------------------------------------------------------- 16 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -------------------------- 17 2

Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3

Omvärldsanalys Det är rimligt att den långsiktiga trenden inom miljö- och hälsoskydd är att staten vill utöka omsorgen över medborgarnas hälsa och vår miljö genom ökad tillsyn på den kommunala nivån, det vill säga en ökad verksamhet på miljöstaben. På kort sikt kan enstaka lagändringar innebära både ökad och minskad verksamhet. Antalet ärenden till bygglovsavdelningen är starkt konjunkturberoende. Förändringar planeras i plan- och bygglagen. Förändringarna kan innebära att detaljregleringen i detaljplanerna minskar. Detta innebär att bygglovsprövningen kommer att innehålla mer utredningsarbete och således en ökad arbetsbelastning och behov av ökad kompetens på bygglovavdelningen. För byggandet kan förändringen innebära ett större tolkningsutrymme som kan underlätta byggnation utan planändring. Det kommer även fortsatt finnas ett behov av ytterligare bostäder. Myndighetsstaben behöver vara delaktig i arbetet med att tillskapa dessa vilket innebär att det kommer att vara en fortsatt tillströmning av ärenden relaterat till bostadsbyggande. temperaturhöjningar, ökade nederbördmängder samt ett förändrat nederbördsmönster. De kommunala verksamheterna behöver analysera hur klimatförändringar kommer påverka just deras arbete. Miljö- och klimathänsyn samt trygghetsfrågor är viktiga faktorer i arbetet för ett attraktivare Arvika. Myndighetsstaben behöver i det arbetet bli bättre på att framhäva kommunens förtjänster inom dessa områden. Digitaliseringen ställer höga krav på en robust infrastruktur och förståelsen för hur information ska hanteras i en digital miljö. Det finns ett stort behov av att analysera sårbarheterna inom IT-drift och verksamhetssystem samt utbilda i informationssäkerhet. Digitaliseringen förbättrar kommunens möjligheter till resfria möten, för att det ska fungera på ett effektivt sätt krävs dock en ytterligare ökad förmåga till detta. Ett fungerande system för resfria möten ökar även kommunens krishanteringsförmåga i form av utvecklade möjligheter till samverkanskonferenser. Generellt sett minskar medborgarnas förståelse och tålamod för störningar i den offentliga servicen. Ett arbete med att säkerställa funktionen i samhällsviktig kommunal verksamhet genom kontinuitetsanalys har gett kommunen en bra uppfattning om kritiska resurser inom de kommunala samhällsviktiga verksamheterna. Analyserna visar att effektivitet ofta ställs mot robusthet. Att förstå beroendekedjor och vikten av att skriva robusta avtal är en viktig del i att skapa en resilient kommun. Ett förändrat klimat innebär att kommunen kommer att behöva hantera

Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Vision Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm. Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6

UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 7

Uppdrag och verksamhet Miljöstab Miljö- och hälsoskydd Miljöstaben är ett av myndighetsnämndens verkställande organ. Miljöstaben har ansvar för de arbetsuppgifter som föreskrivs i miljöbalken (frånsett strandskyddsärenden), smittskyddslagen, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer och del av tobakslagen. Avdelningen har i övrigt att utföra de uppgifter som myndighetsnämnden bestämmer. Övervakning av bostadshygien, avloppsförhållanden, lokaler för undervisning, vård och hygienisk behandling, livsmedelshygien samt övervakning av luft, vatten och mark ingår i arbetsuppgifterna. Därtill kommer frågor om radon och mögel i bostäder, kemikalier i samhället samt kvalitet på dricksvatten. Erfarenheter från tillsynsarbetet ska delges kommunen som underlag i den fysiska planeringen. Tillsynen finansieras till viss del med avgifter. Miljöbalken och livsmedelslagen ställer krav på tillsynsmyndigheten att göra en utredning om tillsynsbehovet samt en årlig tillsynsplanering. Utredningen och planeringen ska fastställas av myndighetsnämnden. Miljö, hälsa och hållbar utveckling Kalkning av sjöar och vattendrag handläggs av Värmlands läns kalkningsförbund. Kommunen lämnar ett bidrag till kalkningsverksamheten som i övrigt bekostas av statliga medel. Verksamheten bedrivs enligt en fastställd plan som aktualiseras varje år. Avdelningen ansvarar även för utdelning av skottpengar för avlivade skadedjur. Bygglov Bygglov Avdelningen är myndighetsnämndens verkställande funktion när det gäller förhandsbesked, bygglov, anmälnings- och tillsynsärenden enligt Plan och Bygglagen (PBL) samt strandskyddsärenden enligt Miljöbalken (MB). Energirådgivning Energirådgivaren svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energirådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med särskilt riktat statsbidrag och omfattar en halvtidstjänst. Organisatoriskt ligger tjänsten under Arvika Fastighets AB. Räddningstjänst Skadeförebyggande Räddningstjänstens skadeförebyggande del är myndighetsnämndens verkställande funktion när det gäller tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning enligt lag om brandfarlig och explosiv vara. Sotningsverksamheten i kommunen bedrivs på entreprenad via ett sotningsdistrikt. Nytt avtal om rengöring/sotning har tecknats med nuvarande skorstensfejarmästaren efter genomförd konkurrensutsättning. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2014 till och med sista december 2018 med möjlighet till förlängning i längst tre år. 8

Taxor för brandskyddskontroll och sotning samt frister framgår av kommunens författningar. Skadeavhjälpande Räddningstjänsten ansvarar för att under kommunstyrelsens ansvar tillhandahålla kommunens resurser för räddningstjänst vid de tillfällen då stora värden står på spel, det är akut och den drabbade inte kan hantera situationen själv. Räddningstjänsten larmas också vid livshotande patienttillstånd då ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter från det att räddningstjänsten kan vara på plats. Detta benämns I Väntan På Ambulanslarm (IVPA). Genom avtal med Eda och Säffle kommuner är ledning och administration gemensam för Arvika, Eda och Säffle kommuner. Räddningstjänsten ska också genom kommunens säkerhetssamordnare arbeta med att utveckla kommunens krishanteringsorganisation, utbilda och öva förtroendevalda och tjänstemän i krishantering. Säkerhetssamordnarna ska även arbeta förebyggande för att försöka minimera risk- och hotbild i kommunen samt säkerhetsskyddet i kommunens verksamheter. Räddningstjänsten leder den gemensamma säkerhetssamordningen för Arvika, Eda och Säffle kommuner. 9

Organisation Myndighetsstab Myndighetsstaben består av avdelningarna bygglov, miljöstab och räddningstjänst. Bygglov Bygglov är en avdelning som leds av bygglovchefen. Vidare finns bygglovsingenjör och byggnadsinspektör på avdelningen. Energirådgivningen ingår i bygglovavdelningen Miljöstab Miljöstaben är en avdelning som leds av miljöchefen. Där finns också en biträdande miljöchef samt miljöskyddsinspektörer vilka arbetar utifrån sina särskilda kompetensområden. På avdelningen finns också ett administrativt stöd. Räddningstjänst Räddningstjänstens resurser för att kunna utföra räddningsinsatser utgår från brandstationerna i Arvika, Edane, Glava och Gunnarskog. Dessutom finns ett frivilligt brandvärn i Bogen. Brandstationen i Arvika har bemanning dygnet runt. Övriga brandstationer har räddningspersonal med beredskapstjänst. Avdelningen har en samlad administration på brandstationen i Arvika. Särskild personal finns utbildad för att utföra myndighetsutövning. Kommunens säkerhetssamordnare finns placerade på räddningstjänsten. 10

Verksamhetsmål 2017-2019 INVÅNARE OCH KUNDER MÅL De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot dålig mat- och vattenkvalitet De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot brand Medborgarna ska vara nöjda med räddningstjänsten Handläggningstiden av bygglovsärenden ska underlätta byggande Indikatorer och mättillfällen Antal matförgiftningar och vattenburna sjukdomsutbrott Antal omkomna till följd av brand Medborgarnas nöjdhet med Räddningstjänsten, nöjd medborgarindex Antal bygglovsansökningar där handläggningstiden överskrider tio veckor Tiden räknas från och med att ansökningshandlingarna är kompletta Delmål under planperioden 2017 2018 2019 0 0 0 0 0 0 79 80 80 0 0 0 11

MÅL MEDARBETARE Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden 2017 2018 2019 Friska medarbetare Sjukfrånvaro <3,0 % <3,0 % <3,0 % Myndighetsstaben ska, liksom kommunen som helhet, vara en attraktiv arbetsgivare Medarbetarindex >85 >85 >85 Myndighetsstaben ska präglas av ett gott ledarskap Ledarskapsindex >85 >85 >85 MÅL Myndighetsstaben ska skapa bättre förutsättningar för företagen genom god service i vår myndighetsutövning Kommunens ska ha en god förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser TILLVÄXT OCH UTVECKLING Indikatorer och mättillfällen Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Nöjd kundindex Delmål under planperioden 2017 2018 2019 >75 >76 >76 Antal genomförda övningar (minst) 1 1 1 MILJÖ OCH KLIMAT MÅL Energirådgivning ska leda till minskad energiförbrukning Indikatorer och mättillfällen Antal besökta företag för energirådgivning Delmål under planperioden 2017 2018 2019 4 4 4 12

MÅL Ansvarsfullt och effektivt användande av tilldelade driftmedel EKONOMI Indikatorer och mättillfällen Det ekonomiska resultatet ska vara lika med eller bättre än det budgeterade Delmål under planperioden 2017 2018 2019 >0 >0 >0 13

Aktivitetsplan 2017-2019 Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande 1. Vi ska bedriva förebyggande verksamhet i enlighet med tillsynsplaner för livsmedelslagstiftning, miljöbalk, lag om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen samt lag om brandfarliga och explosiva varor. 2017-2019 2. Utbildning i att förebygga och hantera olyckor ska ordnas och genomföras. 2017-2019 3. Vi ska utreda bränder och olyckor och vidta förbättrande åtgärder utifrån vad som framkommer i dessa utredningar. 2017-2019 4. Under bygglovskedet ska vi informera om byggande enligt planoch bygglagen samt lämpliga byggnadstekniska lösningar. 2017-2019 5. Vi ska genomföra hembesök av räddningstjänstpersonal i syfte att öka andelen fungerande brandvarnare i hemmen. Personal till dessa hembesök ska utgå från alla brandstationer. 2017-2019 Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö 1. Systematiskt arbete med arbetsmiljö ska ske enligt plan och förbättringspotential som påvisas i medarbetarundersökningen ska arbetas in i denna plan. 2017-2019 2. Medarbetare ska ges möjlighet till lämpliga fortbildningsinsatser enligt utvecklingsplan. 2017-2019 3. Säkerställa en tillräcklig personalbemanning för att klara uppdraget. 2017-2019 4. Genomföra hälsofrämjande och förebyggande åtgärder utifrån behov för att förbättra medarbetarnas hälsa och trivsel. 2017-2019 1. Genomföra och utvärdera Insikt om företagens syn på kommunens myndighetsutövning och vid behov upprätta åtgärdsplaner. 2017-2019 2. Vi ska se möjligheter med en ökad mångfald och arbeta för att nyanlända från andra länder ska få information om brandsäkerhet och ta del av andra förebyggande åtgärder för att undvika olyckor. 2017-2019 3. Utöka tillgängligheten genom arbete i kommunens etableringsgrupp för att förenkla vid företagsetableringar. 2017-2019 4. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska årligen revideras och följas upp. 2017-2019 5. Vi ska årligen öva delar av kommunens krishanteringsorganisation. 2017-2019 1. Vi ska ytterligare öka andelen kollektivtrafik vid tjänsteresor utanför kommunen. 2017-2019 2. Kompetenshöjning av personal inom räddningstjänsten och miljöstab om hur miljöpåverkan av släckvatten och skumanvändning. 2017 14

3. Utveckla resonemanget om klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalysen och på så vis öka beredskapen för klimatförändringarnas följder. 2017-2019 4. Främja samverkan inom kommunen för att hantera konsekvenser av klimatförändringarna. 2017-2019 5. Fortsatt aktivt arbete för att nå allmänhet och företag med energirådgivningen. 2017-2019 6. Tipsa dem som söker bygglov om kommunens energirådgivning. 2017-2019 7. Se till att försurningen av sjöar och vattendrag motverkas genom kalkning. 2017-2019 8. Öka användandet av resfria möten. 2017-2019 Ekonomi 1. Noggrann och kontinuerlig verksamhetsuppföljning via ekonomisystemet. 2017-2019 2. Vi ska iaktta återhållsamhet vid inköp av varor och tjänster. 2017-2019 15

Driftbudget 2017 och plan 2018-2019 Myndighetsstab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Intäkter 8 763 8 938 9 117 9 299 Kostnader -40 796-40 984-41 163-41 345 Nettokostnad -32 033 32 046 32 046 32 046 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 32 033 32 046 32 046 32 046 Resultat 0 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Myndighetsstab Administration 232 232 232 232 Miljöstab Miljö- och hälsoskydd 3 852 3 748 3 748 3 748 Miljö, hälsa och hållbar utv. 350 350 350 350 Bygglov Energirådgivning 0 0 0 0 Bygglov 676 688 688 688 Räddningstjänst, 26 890 26 900 26 750 26 750 samhällsskydd Summa 32 000 31 918 31 768 31 768 Myndighetsnämnd 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -250-250 -250-250 Nettokostnad -250-250 -250-250 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 250 250 250 250 Resultat 0 0 0 0 Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 Specifikation av investeringsprojekt Fordon räddningstjänsten Räddningstjänstutrustning Miljöstab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 4 150 450 90 1 300 450 300 2 500 450 0 850 0 0 Summa 4 690 2 050 2 950 850 16

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden År 2017 bytes terrängbil samt ett mindre fordon. År 2018 bytes tankbil. År 2019 bytes ett mindre fordon. Dessutom genomförs reinvesteringar i räddningstjänstutrustning varje år med 450 tkr, 2017, 2018 och 2019. Miljöstabens verksamhetssystem, Ecos, uppgraderas till en kostnad av 300 tkr under 2017. För att skydda de som bor och vistas i kommunen mot bränder och andra olyckor behöver förebyggande åtgärder anpassas efter den enskildes förutsättningar. Det kan vara att ta hänsyn till språk och kultur. Det kan också vara att ta hänsyn till behovet av individanpassade åtgärder, så kallat individanpassat brandskydd. Kommunen har påbörjat det verksamhetsområdesövergripande projektet Individanpassat brandskydd för att identifiera vilka personer som behöver ett utökat brandskydd. Arbetet kommer innebära ett behov av utökade resurser. Oro i omvärlden har gjort att behovet av ett civilt försvar har aktualiserats. Civilt försvar innebär för Arvika kommuns del både vår förmåga att skydda medborgarna vid ofred och höjd beredskap men också det civila samhällets stöd till förvarsmakten. Främst kommer stödet att inbegripa sjukvård, transporter, livsmedel, energi och elektroniska kommunikationer, alltså inte kommunala verksamheter i första hand. Sannolikt behöver kommunens arbete påbörjas runt år 2020. Den planering som behövs inom det civila försvaret bör komma ur de processer som redan idag används inom krisberedskapen, varför det är rimligt att uppgiften tilldelas säkerhetssamordningen. Uppgiften ryms däremot inte inom nuvarande stadsbidrag såsom detta är utformat. Även andra verksamheter inom kommunen kommer att involveras i arbetet med civilt försvar. Under 2017 kommer IVPA-verksamheten att ses över i dialog med landstinget. Landstinget har idag tre kriterier för när kommunens kostnader ersätts. Dessa är larm vid hjärtstopp, andningsstopp och stor yttre blödning (trauma). Det uppskattas att dessa larm utgör 3-10 % av det totala antalet IVPA-larm. 17