VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Den nya resultatenheten Svenska bildningstjänster inbegriper Esbo arbetarinstitut från och med 1.1.2015. Det betyder att organisationen är klar, arbetet med att skriva Berättelsen om Svenska bildningstjänster avslutas under våren och organisationens förvaltningsmodell ska implementeras i verksamheten. Resultatenhetens målsättning att erbjuda esboborna en fungerande vardag på svenska, uppnås genom att brett samarbete inom staden. Samarbetet inom regionen, i Svenskfinland, nationellt och i norden fortsätter och förstärks. Läroplansarbetet kommer att genomsyra verksamheten under året. Dagvårdens läroplan fastställdes i januari och arbetet med förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasiets läroplan har inletts. Arbetet genomförs dels i samarbete med resultatenheten för finskspråkig dagvård och finskspråkig utbildning och dels inom resultatenheten samt i ett brett nätverkssamarbete med vårdnadshavare och övriga intressegrupper. Parallellt med läroplansarbetet bereds beslut om timfördelningen till nämnden. En servicenätsutredning, som omfattar samtliga resultatenhetens serviceformer, utförs i samarbete med stabens lokalgrupp. Dessutom utarbetar nämnden snarast en prioriteringslista om de fastigheter inom dagvård, grundläggande utbildning, gymnasium, kultur, ungdom och Arbis vilka bör byggas eller grundrenoveras. Listan uppdateras vid behov. Gällande lokalprojekten kan konstateras att Rödskogs paviljong beräknas vara klar under hösten och Mattlidens skolas paviljong, som försenats på grund av en brand, tas i bruk på våren. Behovsutredningen för ersättande byggnader för Kungsgårds förskola och skola torde behandlas i nämnden i juni eller augusti. Tidtabellen för Alberga skolcentrum beräknas vara densamma. Köpavtalsdaghemmen Ivisnäs och Westend övergår i kommunal regi 1.8.2015. Principer för användning av Vindängen-salen utarbetas. Kundbetjäningen för Esbo Arbis och Svenska bildningstjänster flyttade till Vindängen senaste höst. Servicepunktens bemanning förstärks under året. Dagvårdens ledarstruktur kommer att förändras i och med att resultatenheten får två nya kommunala daghem. Arbetet med att förändra ledarstrukturen genomförs under våren och den nya strukturen träder i kraft 1.8.2015. Förändringsarbetet har föregåtts av en Swotanalys. Daghemsföreståndarna utvärderade den nuvarande ledarstrukturens modell under en eftermiddag på hösten. Under året kommer elevökningen i den grundläggande utbildningen i likhet med tidigare år att anpassas till budgeten. Antalet studerande i gymnasiet ökar något hösten 2015. Personalsituationen är fortsättningsvis utmanande vilket förutsätter en satsning på rekrytering, läroavtalsstudier, samarbete med utbildningsenheter och ett målmedvetet arbete med personalens kompetensutveckling och välbefinnande. Skolornas lärmiljöer ska utvecklas för att motsvara det digitaliserade samhället. Lärmiljöerna ska stödja ett nytt sätt att lära, de ska engagera eleverna och uppmuntra dem att lära sig nytt samt att modigt fungera i en miljö där varje elev gör sitt bästa. En ny elektronisk plattform, emappen, tas i bruk. Lärarnas kompetensutveckling stöds av pedagogisk IKThandledning inom ramen för LOISTO, ett av undervisnings- och kulturministeriet finansierat projekt för åren 2014-2016. Nämnden Svenska rum har beslutat att eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen kan ordnas som stadens egen verksamhet från läsåret 2015-2016. Finno skola
har piloterat eftermiddagsverksamheten som egen verksamhet. Karamalmens, Mårtensbro och Vindängens skolor kommer liksom Finno att arrangera eftermiddagsverksamhet helt eller delvis i egen regi under de följande tre åren. Resultatenheten satsar på ett mångsidigt kulturutbud både enskilt och i samarbete med olika parter. Målsättningen är att i produktionen av service hitta synergier och undvika överlappningar. För att uppnå målet krävs att nya förfaringssätt och samarbetsformer skapas som komplement till redan etablerade och fungerande sätt. Ungdomsverksamheten på svenska i Esbo utvecklas som en del av heldag för barn och unga. Målet är att kunna erbjuda meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga med tyngdpunkt på tiden efter skolan och kvällar. Verksamhet utvecklas i nära samarbete med skolorna och ungdomsarbetet är synligt i skolornas verksamhet. Grundtanken med projektet Ohjaamo, som är under planering, är att erbjuda ungdomar som saknar arbets- eller studieplats starkt individuellt stöd samt utbildnings-, anställnings- eller rehabiliteringstjänster från ett och samma ställe. Ohjaamo-tjänster på svenska ska utvecklas i samarbete med metropolområdets kommuner och med Sveps. PLAN FÖR ANVÄNDNING AV ANSLAG 2015 32 SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Verksamhetsinkomster 3 922 4 012 4 301 Verksamhetsutgifter 58 778 58 726 62 224 Verksamhetsbidrag -54 856-54 714-57 923 Maskiner och inventarier 43 98 20 Budgetramen för år 2015 ökar med 6 procent jämfört med bokslutet för 2014. Utgiftsökningen är 3,5 milj. euro varav 1 milj. euro hänför sig till arbetarinstitutet som överförts till enheten från årsskiftet. Den övriga utgiftsökningen hänför sig främst till de allmänna löneförhöjningarna, en ökning av de existerande lokalernas hyror, ibruktagandet av en paviljong i Mattlidens skola samt utgifter som hänför sig till elevökningen och en utökning av IKT. Inkomstmålet i budgetramen för år 2015 har utökats med 160 000 euro och är arbetarinstitutets inkomstmål. 321 ENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Verksamhetsinkomster 32 0 23
Verksamhetsutgifter 3 808 4 058 4 218 Verksamhetsbidrag -3 776-4 058-4 195 Enheten svenska bildningstjänster bereder nämndens ärenden och verkställer dess beslut. Enheten koordinerar och stödjer utveckling och utvärdering av daghemmens verksamhet, grundskolornas och gymnasiets undervisning, det svenska ungdomsarbetet samt den svenska kulturverksamheten. Från och med årsskiftet ingår arbetarinstitutet i verksamheten. Enheten förser de svenska bildningstjänsterna med allmänna planerings- och förvaltningstjänster samt med stöd för fortbildning och utbildning. I anslaget reserverat för enheten ingår nämndens och förvaltningens utgifter samt anslag reserverat för den grundläggande konstundervisningen och IKT-budgeten. I Esbo anordnas den grundläggande konstundervisningen av privata institut som erhåller understöd av staden. Inom IKT satsar man bl.a. på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. Svenska rum-nämndens anslag för år 2015 är 52 tusen euro. För IKT reserveras 2,3 milj. euro. Från och med årsskiftet debiteras IKT-utgifterna huvudsakligen internt. Utgifterna för enhetens förvaltning uppgår till 1,2 milj. euro och inkluderar affärsverkets interna fakturering gällande bl a arbetsplatshälsovård, ekonomitjänster och anskaffningar. Budgeten för enheten har inför 2015 utökats med de allmänna löneförhöjningarna. För understöd reserveras totalt 0,6 miljoner euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd och dels av lokalhyror. Personalutgifter 583 682 714 Övriga utgifter 1 061 1 063 800 Interna utgifter 2 164 2 313 2 704 322 GRUNDSKOLORNA Verksamhetsinkomster 532 403 372 Verksamhetsutgifter 28 323 27 922 29 641 Verksamhetsbidrag -27 791-27 519-29 269 Antalet svenska skolor med årskurser 1-4 är två. Antalet svenska skolor med årskurser 1-6 är 7. Antalet svenska skolor med årskurserna 7-9 är en och antalet skolor med årskurserna 1-9 likaså en. En skola har årskurserna 1-9 och 10. Svensk smågruppsundervisning för årskurserna 1-9 ordnas i Finno skola, för årskurserna 7-9 i Lagstads skola samt i Mattlidens skola. Mattlidens skola har även verksamheten med flexibel grundläggande utbildning. Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med 1,7 milj. euro, jämfört med bokslutet för år 2014. De nödvändiga utgiftsökningarna hänför sig till de allmänna löneförhöjningarna,
Mattlidens nya paviljong, höjningar i de existerande lokalhyrorna och måltidstjänsterna, en kuratorstjänst samt utgifter som hänför sig till elevökningen. Då undervisningsgrupperna inte förstoras kan staden fortsättningsvis ansöka om nationellt understöd för förminskandet av undervisningsgrupperna. Finno resurscenter fortsätter sin verksamhet 2015 med samma ekonomiska resursering som året innan. Även Mattelandet och Bubblande resurscentrum fortsätter som tidigare. En av elevvårdens och elevhandledningens uppgifter är att förebygga marginalisering bland barn och ungdomar. I budgetförslaget ingår en reservation av anslag för en ansvarig kurator i enlighet med den nya lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft 1.8.2014. Med den nuvarande kuratorsresurseringen kan heller inte behovet av tjänster tillgodoses. Anslaget reserverat för skolgångsbiträden bibehålls på samma nivå som året innan. Enligt anvisningar ska skolgångsbiträden som inte har fast anställning hyras från Seure. Möjligheten att ha verksamhet med resurslärare kvarstår med tillgängliga ekonomiska resurser, vilket garanterar en god kvalitet inom undervisningen. 0,2 miljoner euro reserveras för köptjänster från annan kommun eller staten. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors. Huruvida lovvården för specialbarnen som går i skola i Helsingfors kommer att medföra tilläggsutgifter i framtiden är ännu oklart. Eftermiddagsverksamheten fortsätter i samma utsträckning som året innan. Finno skola som piloterat eftermiddagsverksamhet i egen regi fortsätter med detta och tre nya skolor övergår till eftermiddagsverksamhet i egen regi. Inom uppgiftsområdet 322 grundskolor fördelas anslaget enligt nedanstående: Personalutgifter 13 912 14 370 14 861 Övriga utgifter 2 151 1 770 1 931 Interna utgifter 12 260 11 782 12 849 323 GYMNASIER Verksamhetsinkomster 42 49 35 Verksamhetsutgifter 4 093 3 965 4 042 Verksamhetsbidrag -4 051-3 916-4 007 Mattlidens gymnasium är Esbos enda svenska gymnasium. Skolan är ett allmänt gymnasium med en International Baccalaureate (IB)-linje. Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 77 000 euro jämfört med bokslutet för år 2014. Nödvändiga utgiftsökningar som beaktats i budgetramen är den allmänna löneförhöjningen, ökningen av antalet studeranden samt förhöjningen av lokalhyrorna och måltidstjänsterna.
Inom uppgiftsområdet 323 gymnasier fördelas anslaget enligt nedanstående: Personalutgifter 2 481 2 548 2 621 Övriga utgifter 158 164 143 Interna utgifter 1 454 1 253 1 278 324 DAGVÅRD Verksamhetsinkomster 3 306 3 550 3 701 Verksamhetsutgifter 22 280 22 352 22 886 Verksamhetsbidrag -18 974-18 802-19 185 Dagvårdsverksamheten inbegriper kostnaderna för kommunal dagvård och förskola, köp av dagvårdstjänster, understöd för privat dagvård samt hemvårdsstöd. Det lagstadgade hemvårdsstödet och stödet för privat dagvård samt Esbos kommuntillägg betalas på samma grunder som inom den finska dagvården. Hemvårdsstödets kommuntillägg beviljas i samma utsträckning som året innan. Budgeten för dagvården ökar med 0,5 miljoner euro. Nödvändiga utgiftsökningarna hänför sig till den allmänna löneförhöjningen, förhöjda lokalhyror och måltidstjänsterna. För att balansera budgeten ses dagvårdens struktur över i avsikt att effektivera verksamheten. Resurseringen av stöd för barn bibehålls på samma nivå som året innan. Personal inom dagvården har erbjudits möjlighet till läroavtalsstudier. De ökade lönekostnaderna som uppstår vid valet av läroavtalsstudier har beaktats i budgeten. Inkomstmålet i dagvårdens budget bibehålls på samma nivå som året innan. Förhöjningarna i dagvårdens kundavgifter från och med hösten 2014 möjliggör att inkomstmålet kan uppnås år 2015. Inom uppgiftsområdet 324 dagvård fördelas anslaget enligt nedanstående: Egna daghem 17 137 17 040 17 502 Familjedagvård 827 815 818 Köpavtal 2 154 2 252 2 331
Stöd för privat dagvård 670 735 727 Hemvårdsstöd 1 492 1 510 1 508 Anslaget för kommunala daghem fördelas enligt följande: Personalutgifter 11 466 11 444 11 552 Övriga utgifter 752 636 777 Interna utgifter 4 919 4 960 5 173 Anslaget för familjedagvården fördelas enligt följande: Personalutgifter 668 658 639 Övriga utgifter 41 37 54 Interna utgifter 118 120 125 325 UNGDOM OCH KULTUR (1 000 ) BS-14 BU-15 Verksamhetsinkomster 10 10 Verksamhetsutgifter 429 438 Verksamhetsbidrag -419-408 Från och med 2014 inkluderar budgeten för nämnden Svenska rum även anslag för ungdoms- och kulturverksamhet på svenska. Anslag finns reserverat för tre ungdomsarbetare och två kulturarbetare med tillhörande verksamhetsanslag. Nödvändiga utgiftsökningar som beaktats i budgetramen är den allmänna löneförhöjningen och anslag för säkerhetsarrangemang vid Kulturen vid Ån. För uppsökande ungdomsarbetet, Sveps, reserveras årligen ett understöd på 40 000 euro. För ungdomsverksamhetens del finns behov av en fjärde ungdomsarbetare. Inom uppgiftsområdet 325 ungdom och kultur fördelas anslaget enligt nedanstående: (1 000 ) BS-14 BU-15 Personalutgifter 239 242 Övriga utgifter 136 151 Interna utgifter 54 45
326 SVENSKA ARBETARINSTITUTET (1 000 ) BU-15 Verksamhetsinkomster 160 Verksamhetsutgifter 1 000 Verksamhetsbidrag -840 Svenska arbetarinstitutet är en del av nämnden Svenska rum från och med 1.1.2015. Budgeten baserar sig på den budget som den svenska avdelningen haft då det finsk- och svenskspråkiga arbetarinstitutet varit en enhet, samt på en uppskattning av de tidigare gemensamma utgifterna. Budgeten justeras vid behov i samband med budgetuppföljningen 2015. Plan för användning av anslag Inom uppgiftsområdet 326 arbetarinstitutet fördelas anslaget enligt nedanstående: (1 000 ) BU-15 Personalutgifter 566 Övriga utgifter 155 Interna utgifter 279 32 INVESTERINGSBUDGETEN I investeringsbudgeten ingår anslag för första inredning av skolor och daghem samt övriga fastigheter som ingår i de svenska bildningstjänsterna som blir färdiga under budgetåret. På grund av dröjsmål tas Mattlidens paviljong i bruk först våren 2015. Investeringsanslaget på 90 000 euro för inredning av paviljongen reserverades i budgeten för 2014. På grund av dröjsmålet kunde anskaffningar för endast 30 000 euro göras 2014. För inredningen av paviljongen år 2015 behövs ett tillägg i investeringsbudgeten på 60 000 euro, vilket motsvarar beloppet som förblev oanvänt året innan. Ett anslag på 20 000 euro för oförutsedda grundförbättringsbehov som till exempel förnyande av centralradiosystem finns reserverat i investeringsbudgeten för år 2015. I samband med budgetförslaget föreslogs ett anslag på 105 000 euro för utveckling av IKT och IKT-anskaffningar. Eventuella anslag för detta finns reserverat på affärsverket, som administrerar IKT-verksamheten på staden.