TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 2016-12-21 KLK 2016/577 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 0451-26 80 65 gunilla.edvinsson@hassleholm.se Kommunfullmäktige Interna lokalvårdskostnader 2017, finansiering och ramförändringar Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande; 1. Godkänna att 117 573 kronor omdisponeras mellan nämnderna och finansförvaltningen enligt uppställningen i tabell 3. 2. 1 500 000 kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende sammanslagningseffekter HTAB och tekniska förvaltningen måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. 3. 150 000 kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom kostnaden för HTAB:s styrelse har upphört samtidigt som tekniska nämnden har utökats. 4. Finansieringen sker genom att omdisponera totalt 1 532 427 kronor från finansförvaltningen, varav 949 257 kronor från anslaget Kostnadsökningar och 583 170 kronor från anslaget Anslagstyp 1. Beskrivning av ärendet Den 7 augusti 2013, 160 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna tekniska förvaltningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnaderna till nämnderna som bygger på REPAB:s modell. REPAB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för den verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek. Årskostnaden som bygger på kronor per kvadratmeter städyta, fördelas på respektive nämnd/förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen och att Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och
2(4) tekniska förvaltningens lokalvårdsverksamhet i princip ska visa ett nollresultat. Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska förvaltningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. I nedanstående tabell redovisas tekniska förvaltningens enhetskostnad för respektive verksamhetslokal. Verksamhetslokal Enhetskostnad - kr per kvm städyta Vårdboende 158 Skola 179 Administration 207 Förskola 378 Tabell 1, Enhetskostnad 2017 (kr/kvm) för kommunens verksamhetslokaler Lokalvårdskostnadskalkylens bruttokostnad för 2017 uppgår till 48 635,3 tkr (48 630,0), vilket är en ökning på 5,2 tkr jämfört med kalkylen 2016. Från de 5,2 tkr ska avdrag göras på 122,8 tkr avseende Mekanikerskolan/Havremagasinet eftersom kompensation för lokalvård kommer att ges via systemet för IT-tjänster. Belopp Lokalvårdskostnadskalkyl 2016 48 629 998 Lönerevision 2016 på 2017 helår 949 257 Tillkommande/avgående objekt inför 2017 705 974 Besparing sammanslagningseffekter -1 500 000 Omdisponering, styrelse HTAB -150 000 Lokalvårdskostnadskalkyl 2017 48 635 229 Summa förändringar mellan 2016 och 2017 5 231 Kompensation för Havre/Mekanikersk ges via systemet för IT-tjänsterna -122 804 Belopp att omdisponera mellan nämnder och finansförvaltning -117 573 Återföra till TN för att inte bli dubbelräknat (sammanslagningseffekter) 1 500 000 Återföra till TN för att inte bli dubbelräknat (omdisponering, styrelse HTAB) 150 000 att finansiera från finansförvaltningen 1 532 427 Finansiering från finansförvaltningen 1 532 427 varav från Kostnadsökningar 2016 949 257 varav från Anslagstyp 1 583 170 Tabell 2, Förändring av lokalvårdskostnaden mellan åren 2016 och 2017 samt finansieringsförslag från finansförvaltningen. Tabell 2 åskådliggör vilka förändringar och förutsättningar som ligger till grund för lokalvårdskostnadskalkylen 2017. De största förändringarna mellan 2016 och 2017 är löneökningar 2016 (949,3 tkr) samt tillkommande/avgående lokalvårdsobjekt (706,0 tkr) se även bilaga 1. De nybyggda förskolorna i Bjärnum och Tyringe, förskolemoduler i Bjärnum och V Torup samt administrationslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen i Försäkringskassans gamla lokaler står för den största ökningen. Lokaler på Norra Station har sagts upp vilket reducerar lokalvårdskostnaderna. I tekniska nämndens ram finns en budgeterad minskning avseende sammanslagningseffekter HTAB och tekniska förvaltningen på 3 000 tkr och bedömningen är att hälften, det vill säga 1 500 tkr, ger effekt inom lokalvården 2017. De 1 500 tkr före- Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och
3(4) slås återföras till tekniska nämndens budgetram 2017 för att avräknas mot de 3 000 tkr för att inte bli dubbelräknade. I tekniska förvaltningens ram kommer en omdisponering att göras till teknisk nämnd på 150 tkr eftersom tidigare år belastade HTAB:s styrelse lokalvården. Nu har kostnaden för styrelsen upphört samtidigt som tekniska nämnden utökats. Därför föreslås att beloppet på 150 tkr återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 I tabell 3 framgår de omdisponeringar som måste göras mellan respektive nämnd/förvaltning och i bilaga 1 redovisas tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt inför 2017 och som ger helårseffekt 2017. Belopp Kommunstyrelsen -262 385 - Kommunledningskontor 15 101 - Arbetsmarknad och kompetensutveckling -285 302 - Räddningstjänst 7 816 Teknisk nämnd 2 205 Kommunrevision 159 Byggnadsnämnd 5 594 Fritidsnämnd -27 934 Kulturnämnd 25 444 Barn- och utbildningsnämnd -346 472 Socialnämnd 128 351 Omsorgsnämnd 355 481 Miljönämnd 1 984 Summa -117 573 -Återföra till teknisk nämnd (undvika dubbelräkningbudgetneddragning sammanslagningseffekter) 1 500 000 -Återföra till teknisk nämnd (undvika dubbelräkning-omdisp styrelse HTAB 150 000 Totalsumma 1 532 427 Tabell 3, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning. Ekonomiavdelningen ansvarar för att budgetkompensation verkställs och att ramar korrigeras. Tekniska förvaltningen ansvarar för att verkställa debiteringsunderlaget samt för att korrigera sin internbudget med hänsyn till de bruttoförändringar som de förändrade lokalvårdskostnaderna föranleder. Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att finansieringen sker genom att omdisponera totalt 1 532 427 kronor från finansförvaltningen, varav 949 257 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2016 och 583 170 kronor från anslaget Anslagstyp 1. Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och
4(4) Bilagor 1. Förteckning över tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt 2017. Kommunledningskontoret Charlotte Nygren Bonnier Biträdande förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Budgetchef Gunilla Edvinsson Ekonom Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och
Bilaga 1 Tillkommande och avgående objekt 2017 Lokalvård Hyresgäst (resp. Helårseffekt Yta Lokalvård Verksamhet Frekvens enl Förändringen förvaltning/ 2017 Belopp Objektnr. Namn (kvm) (kvm/år) enl Repab Repab gäller fr.o.m. Orsak till förändring extern) (kr) 712520 Fjärilens förskola 340-307 Förskola Normal 2016-02-28 Förhyrning upphör BUF -115 033 281120 Frykholmsgatan 4 323 128 Adm Normal 2016-03-01 Utökad förhyrning SF 26 278 711160 Ekebackens moduler 522-339 Förskola Normal 2016-03-31 Moduler upphör BUF -127 023 785300 Linnégläntan 705 656 Vårdboende 2016-06-01 Ny förhyrning OF 103 648 295010 Parkvillan 160-145 Skola Låg 2016-08-01 BUF avslutar verksamhet BUF -25 709 608010 Kyrkskolan 2 817-2386 Skola/Fsk Låg/Normal 2016-08-01 Matsalsdel blir akutförskola BUF -518 550 608010 Kyrkskolan 2 817 1902 Skola Låg 2016-08-01 UC BUF 337 225 711100 Lille Mats Fritidshem 151-147 Skola Låg 2016-08-01 BUF avslutar verksamhet BUF -26 063 710070 Solgläntan (modul) 156-156 Förskola Normal 2016-08-31 Modul upphör BUF -58 453 710220 Haga fsk, Bjärnum 1 000 930 Förskola Normal 2016-02-28 Nytt objekt BUF 348 471 710230 Stallbacken fsk Tyringe 1 124 1045 Förskola Normal 2016-04-01 Nytt objekt BUF 391 562 217510 Frykholmsgatan 7 189 180 Adm Normal 2016-10-01 Ny förhyrning SF 36 954 110311 Mekanikerskolan 4 825 1200 Adm Normal 2016-08-01 IT-avd och Fiberorg. KLK 246 360 281090 Havremagasinet -620 Adm Normal 2016-08-01 IT-avd tillf. avflytt KLK -127 286 710060 Lillgården, modul 1 048 130 Förskola Normal 2016-08-01 Ny förhyrning, modul BUF 48 711 604080 V Torup skola, modul 986 141 Förskola Normal 2016-08-01 Ny förhyrning, modul BUF 52 833 605010 Bjärnum skola, modul 9 666 244 Skola Låg 2016-10-01 Ny förhyrning, modul BUF 43 261 630020 Råkan 2 375 375 Adm Normal 2016-10-01 Hemvård Norr flyttar in OF 76 988 630030 UC 2 577 562 Skola Låg 2016-03-01 Utökning yta 180 kvm BUF 99 643 281060 Gamla Försäkringskassan 490 490 Adm Normal 2016-01-01 Städning läggs till BUF 100 597 281200 1a Avenyn 14 A-D, kontor Socialförv 275 262 Adm Normal 2017-01-01 Ny förhyrning SF 53 789 230160 Norra Station, Etapp 1 (M8 & M10) 3203-83 Skola Låg 2017-01-01 Korrigering av ytor AK -14 716 230170 Norra Station, Etapp 2 (M1 ) 2561-1396 Skola Låg 2017-01-01 Korrigering av ytor AK -247 511 Summa: 705 974