Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Bilaga 5, VB 2014 Stadsdelsnämnd 704 Hässelby-Vällingby Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola Inskrivna barn 4.7 4.8 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kostnad (kr) per invånare 0-64 år Funktionsnedsättning 5,624 5,409-4% Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag Gruppbostad och boende för unga 3,049 2,862-6% Daglig verksamhet 1,155 1,177 2% Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Snittkostnad (kr) per timme Assistansersättning FH* 276 270-2% * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Andel som upplever att de förstår stadens information Förstår stadens information 69.5% 77.6 Äldreomsorg Nyckeltal avseende äldreomsorg 2014 lämnas i samband med tertialrapport 1 (på grund av tekniska problem). Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65 79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader 65-79 år 2014 Andel av befolkningen med insats 80- år 2014 65-79 år 2013 Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 4.6% 32.3% Hemtjänst (ordinärt boende) 4.3% 29.5% Vård- och omsorgsboende 1.3% 10.2% 80- år 2013
Äldreomsorg totalt 7.8% 51.2% Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 37.2 Hemtjänst (ordinärt boende) 34.7 Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 365 Hemtjänst (ordinärt boende) 343 Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per vårddygn Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 2,094 29.4 Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person Kr per person Antal personer 1000 invånare 2 2014 HVB 80 76 123,429 108,429 0.4 LVM / tvångsvård 67 123 229,200 230,250 0.2 Familjehemsvård 86 111 77,667 94,167 0.1 Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Andel beslut med genomfördandeplan Andel beslut 74% 77% Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt person Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 2014 Stöd och omvårdnadsboende 846 647 81,531 81,722 100 Andra boendeformer 124 136 27,833 28,486 115 Boendestöd 0 0 0 Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kr /dygn Kr per person Kr per invåna 2014
Bostad med särskild service 1,386 1,177 364,906 374,036 282 Familjevård/hvb inack. 1,318 1,372 322,000 310,897 218 Annat boende 76,772 86,361 106 Boendestöd /hemhjälp 31,859 37,081 180 Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 31,076 31,401 Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år) Hemlösa Hemlösa SDF Antal 2014 Antal 2012 Antal hemlösa 167 193 Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn m 2014 12HEM 77 85 361,400 364,500 0.3 HVB 151 157 420,256 382,667 2.2 Jourhem 144 112 106,900 110,950 4.0 Fam hem 238 290 189,302 192,769 3.0 Skyddat boende 0.0 Stödboende 119 113 149,300 102,917 0.6 Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 395 254 59,500 68,091 0.7 Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad 42 31 104 85 Ekonomiskt bistånd Dygn per barn/ungdom Kr per barn/ungdomar Antal barn per 1 som pl Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Andel biståndstagare i bef, 0- år Andel biståndstagare 3.2% 3.3% Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll 18.3% 13.6% Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Medelbidrag 8,219 7,994 7,252 6,926 Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen
Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre Ekonomiskt bistånd i relation till bef 1,641 1,653 Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år Antal arbetslösa 17.0 18.3 Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0.04% 0.00% Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år Andel barn i biståndshushåll 5.6% 5.8% Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-64 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år Andel beroende av EB 2.3% 2.1% Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 67.8% 67.9% Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 2.6% 1.6% Stadsmiljö Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållen yta 8 6.0 Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark
Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 2 0.6 Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 2 2.7 Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 0 0.4 Kultur och Fritid Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Exklusive lokaler Inklusive lokaler Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 680 679 851 849 Nyckeltal för personalstatistik Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda 92.7% 92.6% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Andel heltidsanställningar Andel heltidstjänster 81.7% 79.3% Nyckeltal 124: Personalomsättning Personalomsättning Personalomsättning 4.9% 4.8% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Kvinnliga chefer (kvot) Kvot kvinnliga chefer 0.99 0.99 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer (kvot) Kvot utrikes födda chefer 0.45 0.50 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel korttidssjukfrånvaro
Korttidsfrånvaro 2.26% 2.34% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel långtidssjukfrånvaro Långtidsfrånvaro 5.48% 4.37% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Korttidssjukfrånvaro 6,205 6,153 Nyckeltal för upphandling Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Andel upphandlingar, procent Andel upphandlingar 100% -
med insats per 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre 2013 0.3 1,552 1,435 49.7519122 30 0.1 3,406 1,872 43.9935891 18 0.1 908 851 8.94459533 11 ner med insats som andel av befolkningen 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre 2013 86 1.2 1.1 100 4.1 3.5 0 1.9 1.6 are över 19 år Antal personer per 1000 invånare över 19 år 2013
259 0.8 0.7 300 0.7 1.0 130 1.4 1.5 226 5.7 6.1 med insats som andel av befolkningen 0-19 år 1000 inv 0-19 år laceras Kr/ dygn Kr/invånare 0-19 år 2013 0.2 4,681 4,314 102 85 1.0 2,778 2,431 930 400 3.5 743 991 424 386 3.8 796 665 569 727 0.0 0 0 0.7 1,256 913 85 72 0.6 151 268 40 43
Handläggare: Kafa Chahrstan Telefon nr: 08-508 04 013 Mejladress: kafa.chahrstan@stockholm.se Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd Antal inskrivna barn totalt, kommunal förskola 2014 Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2014 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2014 Inskrivna barn 2,408 517 4.66
Handläggare: Catharina Liljedahl Telefon nr: 08-508 04 063 Mejladress: catharina.liljedahl@stockholm.se Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsned För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Totalt nettokostnad (tkr) - Stöd och service till personer med funktionshinder 2014 Underlag Invånare 0-64 år i stadsdelen 2014 Nyckeltal Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2014 Funktionsnedsättning 331,781 58,993 5,624 Antalet personer med insats har ökat med ca 30 personer under 2014 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2014 Underlag Antal dygn/dagar 2014 Nyckeltal Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2014 Gruppbostad och boende för unga 145,109 47,585 3,049 Daglig verksamhet 75,077 64,981 1,155 Förändringen av snitt kostnaden jämfört med föregående år ökning på boende samt lägre på daglig verksamhet, beror troligen på en mer korrekt paraplyrapportering under 2014 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Underlag Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2014 Antal timmar inom verksamheten 2014 Nyckeltal Snittkostnad (kr) per timme 2014 Assistansersättning FH* 5,570 20,145 276 * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Ökningen jmf föreg år är relevant i förhållande till prishöjningen
Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Antal som upplever att de förstår stadens information 2014 Underlag Nyckeltal Totalt antal svarande 2014 Andel som upplever att de förstår stadens information 2014 Förstår stadens information 116 167 69.5%
dsättning
Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal avseende äldreomsorg 2014 lämnas i samband med tertialrapport 1. Nyckeltal för Äldreomsorg För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2014 Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65 79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) Hemtjänst (ordinärt boende) Vård- och omsorgsboende Äldreomsorg totalt Antal personer med insats 65-79 år Antal personer med insats 80- år Total befolkning 65-79 år Total befolkning 80- år Andel av befolkningen 65-79 år med insats per månad Andel av befolkningen 80- år med insats per månad Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Totalt antal biståndsbeslutade timmar * Totalt antal personer med insatsen, brutto Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 0 Hemtjänst (ordinärt boende) 0 Genomsnittligt antal timmar per person och månad Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (tkr) Antal biståndsbeslutade timmar * Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 0 Hemtjänst (ordinärt boende) 0 Bruttokostnad (kr) per timme Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostna d (tkr) 12 mån Vårdkostnad/vårddygn 2014 Vårddygn/person o månad 2014 Antal vårddygn under 12 mån * Bruttokostnad (kr) per vårddygn Biståndsbed ömda vårddygn 12 mån * Antal personer verkställt beslut 12 mån Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 0 0 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
Handläggare: Christina Gylling Telefon nr: 08-508 04 040 Mejladress: christina.gylling@stockholm.se År 0-19 år 20 år och äldre 20-64 år Antal invånare 2014 17,633 52,099 41,360 Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika personer Antal invånare 20 år och äldre Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB 2,592 1,670 21 52,099 80 123,429 0.4 1,552 50 LVM / tvångsvård 2,292 673 10 52,099 67 229,200 0.2 3,406 44 Familjehemsvård 466 513 6 52,099 86 77,667 0.1 908 9 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Antal beslut om insatser Antal beslut med registrerad genomförandeplan Andel beslut med genomförandeplan Genomförandeplaner inom socialpsykiatrin 68 50 73.9% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr* Antal boende-dygn Antal unika personer Antal invånare över 20 år och äldre Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Stöd och omvårdnadsboende 5,218 6,171 64 52,099 846 81,531 100 1.2 Andra boendeformer 6,012 48,668 216 52,099 124 27,833 115 4.1 Boendestöd 98 52,099 0 0 1.9 * För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, per person och per invånare samt antal personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr Antal boende-dygn Antal personer Antal invånare 20-64 år Kr /dygn Kr per person Kr per invånare Antal personer per 1000 20-64 år med insats Bostad med särskild service 11,677 8,426 32 41,360 1,386 364,906 282 0.8 Familjevård/hvb inack. 9,016 6,839 28 41,360 1,318 322,000 218 0.7 Annat boende 4,376 57 41,360 76,772 106 1.4 Boendestöd /hemhjälp 7,455 234 41,360 31,859 180 5.7 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Nettokostnad tkr Antal personer Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 4,910 158 31,076 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år) Obligatorisk nämndindikator Antal hemlösa 2014 Underlag Antal hemlösa 2012 Hemlösa 167 72 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika barn o ungdomar Antal invånare 0-19 år Dygn per barn/ ungdom Kr per barn /ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Kr /dygn Kr/invånare 0-19 år 12HEM 1,807 386 5 17,633 77 361,400 0.3 4,681 102 HVB 16,390 5,900 39 17,633 151 420,256 2.2 2,778 930 Jourhem 7,483 10,066 70 17,633 144 106,900 4.0 743 424 Familjehem 10,033 12,602 53 17,633 238 189,302 3.0 796 569 Skyddat boende 0 0 0 17,633 0.0 0 Stödboende 1,493 1,189 10 17,633 119 149,300 0.6 1,256 85 Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 714 4,740 12 17,633 395 59,500 0.7 151 40 HVB kostnad per dygn ökat då vi har haft en dyr placering ca 15 250 kr per dygn Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad
Saknar stadigvarande bostad 42 104
Handläggare: Christina Gylling Telefon nr: 08-508 04 040 Mejladress: christina.gylling@stockholm.se År 0-17 år 0 år och äldre 18-64 år Antal invånare 2014 15,920 69,732 43,074 Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd Förifylld uppgift 15 januari Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal biståndstagare Befolkning 0- år Andel biståndstagare i bef Biståndstagare 2,265 69,685 3.2% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Antal biståndshushåll totalt Antal hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Biståndshushåll 1,882 344 18.3% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Utbetalt bistånd per månad, tkr Antal biståndshushåll per månad Antal vuxna biståndstagare per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Ekonomiskt bistånd 9,538 1,160 1,315 8,219 7,252 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Antal inv 0-w år Summa ekonomiskt bistånd under året, tkr Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-w år, kr Ekonomiskt bistånd i relation till bef 69,732 114,451 1,641 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
denna ruta! Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal inv 18-64 år Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64 år Antal personer 43,074 732 17.0 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) OBS Endast beslut registrerade som "Ändrat av" Förvaltningsrätten i Sociala system Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Totalt antal biståndsbeslut Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 17 42,972 0.04% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal barn i hushåll Antal barn 0-17 år i Andel barn i med ekonomiskt befolkningen biståndshushåll i bistånd per månad befolkningen Nyckeltal 64 b: An genomsnitt per m Obs! befolkningsun Underlag 2 Antal ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd per månad Andel beroende av EB 916 16,269 5.6% 150 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Antal vuxna biståndstagare med lång biståndstid per månad, genomsnitt Antal vuxna biståndstagare per månad, genomsnitt Andel vuxna personer med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 914 1,349 67.8% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Antal inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Antal hushåll med ekonomiskt bistånd under året (netto) Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 48 1,882 2.6% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
ndel ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i månad nderlaget är detsamma som i indikatorn. 2014 Antal 18-24 Andel ungdomar år i med ekonomiskt befolkninge bistånd i n befolkningen 18-24 år 6,523 2.3%
Handläggare: Kafa Chahrstan Telefon nr: 08-505 04 013 Mejladress: kafa.chahrstan@stockholm.se Nyckeltal om Stadsmiljö För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad för vinterväghållen yta, tkr Kvadratmeter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållning 3,046 379,000 8.04 Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksren-hållning, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 6,589 3,094,187 2.13 Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 6,332 3,094,187 2.05
Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 982 3,094,187 0.32
Handläggare: Kafa Chahrstan Telefon nr: 08-508 04 013 Mejladress: kafa.chahrstan@stockholm.se Nyckeltal om Kultur och Fritid För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Nettokostnad (tkr) Exklusive lokaler Antal öppethållandetimmar Inklusive lokaler Nettokostnad per Nettokostnad (tkr) Antal Nettokostnad per öppethållandetimme öppethållande- öppethållande- (kr) timmar timme (kr) Lokaler för öppen fritidsverksamhet 15,175 22,320 680 19,000 22,320 851
Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon nr: 08-508 04 047 Mejladress: ulla.cadwalader@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basny Antal tillsvidareanställningar Totala antalet anställningar Andel tillsvidareanställningar Tillsvidareanställda 1,388 1,497 92.7% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar Totala antalet tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster 1,134 1,388 81.7% Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning (%) Personalomsättning 68 1,384 4.9% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Antalet anställda kvinnor Totala antalet anställda Underla Andel kvinnor (%) Kvinnliga chefer 1,298 1,494 86.9%
Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare* Antalet anställda som är utrikes födda Totala antalet anställda Underla Andel utrikes födda (%) Utrikes födda chefer 616 1,493 41% *Avser 2013-09-30 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel korttidssjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro 12,124 535,795 2.26% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 15- Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 29,367 535,795 5.48% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Kostnad korttidsfrånvaro 9,581 1,544 6,205
nyckeltal/ VB2014 ag 2014 Antalet kvinnor i chefsposition Totala antalet chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga chefer (kvot) 57 66 86.4% 0.99
ag 2014 Antalet utrikes födda chefer Totala antalet chefer Andel utrikes födda chefer (%) Utrikes födda chefer (kvot) 12 65 18% 0.45
Bilaga 06A:1 Handläggare: Ola Fagerstedt Telefon nr: 08-508 04 038 Mejladress: ola.fagerstedt@stockholm.se Nyckeltal om upphandling För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014 Relevanta upphandlingar 1 1 100% kommentera gärna här Bilaga 06A:1:5 Upphandlingsnyckeltal