FC-2011-73 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2012-2014 FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 1 008 350 tkr år 2012, 1 253 700 tkr år 2013 och 1 203 150 tkr år 2014 samt - att godkänna de i bilaga särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 1 000 tkr eller är av strategisk karaktär. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef
Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2012-2014 (tkr) Produktionsenhet: FM centrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Objekt 2012 2013 2014 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: Byggnadsinventarier 161 614 138 996 15 074 Se spec investeringsplan Fastighetsinvesteringar 575 466 1 003 251 1 100 383 Se spec investeringsplan Reinvesteringar 262 920 107 753 84 543 Se spec investeringsplan Övriga objekt <1000 tkr Konst 600 600 600 Utrustning kök och tvättstugor 6 100 2 100 1 700 Består av flera inevsteringar < 1 000 tkr Utrustning sjukhusgemensamt 1 650 1 000 850 Består av flera inevsteringar < 1 000 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa 1 008 350 1 253 700 1 203 150
Plats Huvudprojekt 2011 2012 2013 2014 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 35 414 9 588 1 000 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 6 849 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 550 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 4 400 14 400 5 183 Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 1 330 Summa 99116001 Vadstena 116 717 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 1 374 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 897 844 Summa 99045000 US Gemensamt 154 226 183 249 33 423 6 363 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 6 300 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 3 833 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 18 984 8 000 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 300 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 4 730 200 Summa 99045011 US hus 011 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) 95 Summa 99045011 US hus 014 Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 5 266 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 200 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 4 124 7 500 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 5 012 7 400 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 107 558 47 250 Summa FRAMUS FRAMUS 153 400 115 950 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 2 347 Summa 99045560 US hus 560 Verksatdsbyggnad Summa 99045590 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 10 362 Summa 99045463 US Cellbiologen 1 000 Summa 99045820 Summa 99045830 US Ögonhuset 4 282 480 Summa 99045910 2 881 325 Summa 99048000, 001-004 Dockan 6 049 Summa 99051001 Summa 99056000, 001-017 Järngården Lunnevad FHS Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 1 644 Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven 2011-03-23 kl 08:44
Plats Huvudprojekt 2011 2012 2013 2014 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa 99081000, 001 Hageby VC 295 2 400 Summa 99083000 ViN Gemensamt 17 495 9 112 Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 1 213 Summa 99083020 ViN hus 20 9 896 120 Summa 99083030 ViN hus 30 760 Summa 99083040 ViN hus 40 1 859 Summa 99083050 ViN hus 50 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 1 051 Summa 99083059 62 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 440 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp 15 Summa 108000, 001 Summa 109000, 001 Lkpg Ekholmens VC Lkpg Kärna VC Summa 110000, 001 Lkpg Ryd VC 5 484 Summa 111000, 001 Summa 112000, 001 Summa 99114000, 001 Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa digitaliseringsprojekt 777 Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven 2011-03-23 kl 08:44
Frikod Byggnad Prj nr PL Typ H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IC 213 600 5 000 97 000 95 500 12 000 IM IN IO 25 000 2 500 22 500 RI 109 950 26 400 42 550 41 000 RILIM 73 400 23 350 43 250 6 800 RIUS 54 550 27 550 16 000 10 500 500 RILIF RIVIN 513 268 31 653 75 320 76 030 77 680 110 235 56 900 24 625 12 375 5 250 43 200 RM Finansieringar 989 768 989 768 INFramUS1 Nybyggnad 443 568 500 28 425 56 850 198 975 198 975 85 275 INFramUS1 Nybyggnad 448 706 000 35 300 70 600 141 200 247 100 211 800 INFramUS1 Nybyggnad 438 410 500 20 525 61 575 123 150 123 150 82 100 INFramUS1 Nybyggnad 439 425 000 21 250 63 750 127 500 127 500 85 000 INFramUS1 Nybyggnad 449 N 75 000 3 750 11 250 22 500 22 500 15 000 Byggnadsinventarier 443 Byggnadsinventarier 448 Byggnadsinventarier 438 Byggnadsinventarier 439 INFramUS1 Justeringspost -807-8 463 25 239 66 158-82 127 INFramUS1 Avgår planerade -82 424-96 000 INPsyk Nybyggnad Psyk 300 000 30 000 120 000 120 000 30 000 INLAH Nybyggnad LAH mm 60 000 6 000 24 000 24 000 6 000 ICFramUS2 Byggnadsinventarier ombyggn tidssatt 1 191 645 70 976 19 950 3 074 249 353 361 062 237 565 210 290 39 375 ICFramUS2 Avgår planderade -70 976-19 950 INUSLIU LiU hus 001 160 000 8 000 60 000 92 000 ICFramUS1 Fryshotell 10 000 4 000 6 000 Kontroll 0 ICFramUS Justeringspost 99016000 RSU RSU INRPR Rättspsyk Vadstena 365 000 5 000 60 000 130 000 130 000 40 000 INLIF 7H001163 Lasarettet i Finspång 270 000 1 000 30 000 130 000 109 000 RIUS RIVIN RILIM RILIF RPR RI Nivå US ej fastställd Nivå ViN 100 Mkr/år Nivå LiM 25 Mkr/år Nivå LiF ej fastställd Nivå RPR ej fastställd Generell nivå till 200 Mkr/år RI Justeringspost RI -10 000-20 000-10 000 40 000 RI 180 Mkr/år RIVIN Justeringspost teknisk GP Vrinnevi Fliken Planerade 1 av 1 Utskriven 2011-03-23 kl 08:46
Sammanställning investeringsplan m m 2011 2012 2013 2014 Beslutade och/eller aktiverade projekt 639 528 407 818 39 606 6 363 Framtidens US (ej definierade projekt) 26 019 159 562 638 564 824 457 Övriga planerade projekt 124 453 432 620 571 830 369 180 Likviditetsplanering årsvis 790 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 Investeringar ej FC-investeringar Rivning US 045012 Ortopedhuset 10 000 Rivning US 045960 3 000 Rivning US 045830 8 000 Rivning US 045011 3 000 3 000 Rivning US 045009, 010, 900, 930 15 000 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 Rivning US 045820 5 000 Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier 29 078 97 000 95 500 12 000 US ICUS Byggnadsinventarier US 8 818 1 314 VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN 11 311 LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM 7 158-4 000 FramICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS 1 229 895 33 980 3 400 3 074 FRA ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS 10 000 4 000 6 000 USL ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet 44 852-100 LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF 1 500 GPL ICGPLIM Generalplanen LiM -5 083-2 000 US12OPUS12 OPUS 12 50 590 60 000 43 496 Byggnadsinventerier 186 204 161 614 138 996 15 074 IN Investering nybyggnad generellt 20 FramINFramUS1 Investering nybyggnad FramUS 2 490 121 108 443 255 562 638 564 785 383 Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US 300 000 30 000 LAHINLAH Investering nybyggnad LAH US 60 000 6 000 US INUS Investering nybyggnad US 62 000 52 500 124 387-115 000 USL INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet 295 000 8 000 60 000 227 000 LIF INLIF Investering nybyggnad LiF 270 000 1 000 30 000 130 000 109 000 RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR 365 000 5 000 60 000 130 000 130 000 RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR 25 000 4 400 14 400 5 183 IO Investering till/ombyggnad generellt 7 349 22 500 Fastighetsinvesteringar 186 692 566 869 1 015 747 1 060 383 US RIUS Reinvestering US 217 772 101 570 23 923 6 863 FRA RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS 23 874 15 900 VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN 51 933 85 952 76 030 77 680 LIM RILIM Reinvestering LiM 54 840 59 498 7 800 LIF RILIF Reinvestering LiF 144 FRA RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS 14 000 13 122 650 RI Reinvestering 8 819 28 489 31 000 40 000 Reinvesteringar 348 563 262 920 107 753 84 543 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 721 460 991 403 1 262 496 1 160 000 KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar 6 000 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 3 959 IU UH Underhållsprojekt Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2011-03-23 kl 08:49
Planering likviditet och kreditiv Rapporttidpunkt 2011-03-23 Likviditetsplanering jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Kostnader per månad inkl kreditiv 40 624 41 544 53 286 47 590 44 120 54 650 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 45 151 47 473 48 332 48 787 45 744 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 45 433 48 238 47 622 45 856 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Kostnader per månad inkl kreditiv 38 463 44 458 65 222 50 173 49 613 59 155 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 45 857 49 381 53 284 55 003 52 980 47 249 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 49 383 50 593 49 586 53 724 51 428 45 054 jan-12 feb-12 mar-12 apr-10 maj-10 jun-10 Kostnader per månad inkl kreditiv 32 978 33 349 48 990 35 900 30 500 35 165 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 41 827 38 439 39 413 38 463 33 855 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 44 817 42 074 36 343 36 781 Kreditivkostnader jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Underlag kreditivkostnader 215 625 187 590 224 840 266 212 256 591 296 611 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 539 469 562 666 641 742 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 523 566 623 683 750 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 575 616 695 769 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Underlag kreditivkostnader 346 342 371 912 360 533 386 927 435 132 484 068 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 866 930 901 967 1 088 1 210 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 846 899 933 985 1 088 1 211 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 816 881 950 1 019 1 100 1 078 jan-12 feb-12 mar-12 apr-10 maj-10 jun-10 Underlag kreditivkostnader 533 517 317 006 350 355 397 195 382 729 413 229 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 1 334 793 876 993 957 1 033 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 1 112 1 001 887 942 994 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 1 060 1 041 990 930 Sid 1 av 1 Utskriven 2011-03-23 kl 11:15
FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\2011-03\lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: 2011-03-25 Sidnr 1/4 Lokalförsörjningsplan 2011-2013 Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM-centrum Bygg och Fastighet årligen en lokalförsörjningsplan. Sammanfattning Vakansgraden påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt som medför ökad omfattning och behov av evakueringslokaler samt tillfälliga lokallösningar. Vakansgraden är idag 4,1 % (4,3) för egna lokaler där 1,06 % utgör evakueringslokaler Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1.91 % med följande uppdelning; US 2 %, LiM 1,0 %, ViN och LiF 2,5 %, övriga egna lokaler 1,5 %. Prognosen är att vakansgraden i egna lokaler kommer att sjunka under 2010. Vakanserna i inhyrda lokaler är idag på en alltför hög nivå med 3,05 %. Vi arbetar intensivt för att sänka vakansgraden men detta påverkas i hög grad av pågående verksamhetsförändringar och ändrade lokalbehov. Målet för vakansgraden i inhyrda lokaler är 0 %. Kostnadsprognosen för tomma lokaler 2011 är idag ca 33,9 mkr vilket skulle reduceras till ca 24 Mkr vid en vakansgrad i nivå med våra mål. I allt vårt arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett så optimalt sätt som möjligt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna. Västra länsdelen Egna lokaler, Lasarettet i Motala Generalplan LiM färdigställs sommaren 2011. De delar av Lasarettet där renovering/ upprustning nu är genomförd är i gott skick och kommer att kunna möte verksamhetens lokalbehov på ett bra sätt under många år. Teknisk upprustning färdigställs i samband med Generalplanens genomförande men kvarstår för delar av Lasarettet som ej påverkas av denna. Planeringen av detta arbete pågår och kommer att färdigställas under perioden. Planering/inventering pågår för att fylla upp nuvarande evakueringslokaler antingen genom ev. ökade verksamhetsbehov och/ eller inflyttning av landstingsverksamhet från externa lokaler eller externa vårdgivare som har landstingsuppdrag. Egna lokaler i övriga Motala Arbetet pågår att samlokalisera all tandvårdsverksamhet till Seglaregatan. Tandvården är idag till största delen lokaliserad i externa lokaler. Arbete med att sälja annexbyggnaden vid Brinkens vårdcentral pågår men är svårhanterat.
FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\2011-03\lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: 2011-03-25 Sidnr 2/4 Egna lokaler i övriga orter Mjölby Vårdcentral har trots åtgärder under senare år kvalitetsbrister vilket medför mer eller mindre kontinuerliga drifts- och underhållsproblem i byggnaden. Vi kommer under perioden att analysera situationen för att ev pröva lämpligheten av en försäljning. Projektering för om- och nybyggnation för den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena pågår och det är omfattande arbeten som behövs för att kunna tillhandahålla acceptabla lokaler för verksamheten. Inhyrda lokaler Omfattningen av inhyrda lokaler i västra länsdelen är mycket begränsad. Östra länsdelen Egna lokaler, Vrinnevi Ett kontinuerligt arbete sker för att fylla upp friställda lokalerna och hålla vakanserna på en fortsatt acceptabel nivå och vi ser inga stora orosmoln i detta arbete under planperioden. Vrinnevi sjukhus är byggnadsmässigt i gott skick men de tekniska installationerna är i behov av en uppdatering efter över 20 års drift. Arbetet med en Teknisk Generalplan för ViN är färdigställt och arbetet med genomförandet är påbörjat. Arbetet med en Generalplan för att möta de långsiktiga verksamhetsbehoven på Vrinnevi är påbörjat och kommer att pågå under 2011. Projektering pågår för en tillbyggnad av ambulansstationen på Vrinnevi. Egna lokaler i övriga Norrköping Situationen är idag stabil med begränsad volym outhyrda lokaler. Ett arbete med en mindre Generalplan pågår inom Hageby vårdcentral för att möte Primärvårdens och Tandvårdens framtida lokalbehov. Arbetet med en försäljning av Skarptorp pågår och målsättningen är att kunna genomföra en försäljning under perioden. Egna lokaler i övriga orter Beläggningssituationen är i dagsläget stabil och det är endast Finspång som har tomma lokaler. Arbete med en Generalplan för Lasarettet i Finspång är färdigställt och rekommendationen är att bygga helt nya lokaler på annan plats i Finspång. Vi avvaktar i dagsläget beslut om verksamhetsinnehåll för nybyggnation innan projekteringsarbetet kan starta. Inhyrda lokaler Genom styrelsebeslut att omstrukturera Primärvårdens antal vårdcentraler i centrala Norrköping kommer VC Vävens och delar av BVC lokaler i Navestad att lämnas i förtid. Samtidigt arbetar Norrköpings Kommun ihop med fastighetsägaren att utveckla Sandbyhovsområdet vilket påverkar landstingets vårdcentral och tandvårdsklinik inom området. Därtill pågår ett intensivt arbete att anpassa kvarstående vårdcentraler i, Hageby, Såpkullen och Sandbyhov i det korta perspektivet men också att hitta långsiktiga lokallösningar. Av VC Kungsgatans lokaler sker en samlokalisering av PVÖ:s hemsjukvård. Vuxenpsykiatriska mottagningen på Generalsgatan har evakuerats till nya lokaler p.g.a. stora problem med inomhusmiljön. Förhandlingar med fastighetsägaren pågår för att tydliggöra ansvarsfrågan samt när en återflytt kan ske.
FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\2011-03\lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: 2011-03-25 Sidnr 3/4 Centrala länsde len Egna lokaler US På US pågår projektet OPUS 12 enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen. Projekten följer uppgjorda planer väl och både ekonomi och tid är under god kontroll. Projekt Framtidens US är startat efter beslut i LS och LF under februari. Med de möjligheter som detta ger kommer det att vara möjligt att möte de akuta lokalbehov som finns på US för Landstingets egen verksamhet under de kommande 5 åren på ett bra sätt. De lokalbehov som Universitetet har i samband med utökad utbildnings- och forskningsverksamhet har vi idag svårt att möta både på kort och lång sikt. Fastighetsutvecklingsplanen ger även här möjlighet för att möte de långsiktiga behoven på ett bra sätt medan de kortsiktiga (1-4 år) fortsatt är svårhanterade pga logistiska problem. Psykverksamhetens lokalbehov är i dagsläget löst på ett acceptabelt sätt ur ett fastighetsperspektiv med inhyrda lokaler för den öppna verksamheten och renoverade lokaler i byggnad 013 för den slutna delen. Arbetet med nybyggnation för psykverksamheten kommer att återupptas 2014 enligt gällande planering. Beslut är taget om byggnation av ett parkeringshus på US norra del med färdigställande sommaren 2013. Avtal har också tecknats med Universitetet om en ny djuravdelning på taket av P-huset för Universitetets behov. Egna lokaler i övriga Linköping Ombyggnation av Tandvårdshuset på Torkelbergsgatan är färdigställt och byggnaden bedöms kunna möta verksamhetens behov på ett bra sätt under lång tid. Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen leder till att det uppstår vakanser på Ekholmens och Kärna VC. Byggande av nytt Naturbruksgymnasium är avslutat med mycket gott resultat. Vi arbetar tillsammans med Linköpings Kommun med att sälja den fastighet i Berg som skolan tidigare disponerat. Arbetet pågår men går av flera skäl trögt. Egna lokaler i övriga orter Målsättningen är att sälja VC Åtvidaberg och VC Kärna i Malmslätt. Båda vårdcentralerna är byggnadsmässigt delad med annan fastighetsägare vilket idag komplicerar en effektiv fastighetsförvaltning för båda parter. Vuxenpsyks verksamhet har samlokaliserats med Åtvidabergs VC från extern lokal i Åtvidaberg. Inhyrda lokaler i Linköping En större inhyrning har genomförts på Drottninggatan 16 för FM-centrum som gett plats för den samlokalsering som under året sker av IT-centrum på Brevduvan. Därtill sker mindre inhyrningsärenden kontinuerligt men vi ser dock idag inga ytterliga tecken på stora förändringar under perioden. Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen har lett till att det uppstått vakanser på Tannefors, Skäggetorps och Ljungsbro VC. Inhyrda lokaler, övriga orter Inhyrning av lokaler för nylokalisering av Tandvårdskliniken i Åtvidaberg är genomförd och inflyttning är klar. I övrigt är läget idag stabilt och vi förväntar inga stora förändrar av detta under perioden.
FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\2011-03\lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: 2011-03-25 Sidnr 4/4 Rivningar Nedanstående fastigheter är beslutade att rivas eller bör rivas ur ett fastighetstekniskt perspektiv. Beslutade rivningar Del av Lasarettet i Finspång 071008 Rivning planeras att ske under 2013 Del av Lasarettet i Finspång 071010 Rivning planeras att ske under 2013 US Ortopeden 045012 Rivning planeras att ske under 2013 Fastighete r som bör rivas US 045011 Rivning planeras att ske under sommaren 2011