Investeringsplan FM centrum

Transkript

1 FC Landstingsstyrelsen Investeringsplan FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget tkr år 2013, tkr år 2014 och tkr år 2015 samt - att godkänna de i bilaga särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger tkr eller är av strategisk karaktär. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef

2 Invest INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: FM centrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Objekt >1000 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Byggnadsinventarier Se spec investeringsplan Fastighetsinvesteringar Se spec investeringsplan Reinvesteringar Se spec investeringsplan Utrustning kök, avfallskvarn Nya krav från Motala kommun avseende sortering av matavfall i Motala kommun. Övriga objekt <1000 tkr Konst Utrustning kök och tvättstugor Består av flera investeringar < tkr Utrustning sjukhusgemensamt Består av flera investeringar < tkr Övrigt inventarier Tidigare beslutade objekt: Summa

3 Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken H LiM Tömningscentral genomförande (RI) Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa Lyckorna 63 Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 0011 Vadstena VC 18 Summa Vadstena 116 Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 145 Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC 133 Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) -835 Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus 012 (Ort) Summa US hus 013 (Psyk) 268 Summa US hus 014 Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) 608 Summa Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa FRAMUS FRAMUS Summa , , 457 US Sydväst Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen 838 Summa O-huset 210 Summa US hus 560 Verkstadsbyggnad Summa Summa Summa , Dockan 136 Summa Järngården Summa , Lunnevad FHS Summa , 001, 002, , 011 Finspångs lasarett LiF Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC 27 Summa ViN Gemensamt Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus 30 Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa Oxeltorp Oxeltorp Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan Summa , 001, 004, , 011,Nkpg Dalviksg Skarptorp Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC 17 Summa , 001 Lkpg Kärna VC Summa , 001 Lkpg Ryd VC 120 Summa , 001 Östra Husby VC Summa , 001 Kolmården VC Summa , 001 Lkpg Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven kl 13:39

4 Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper Beslutade och/eller aktiverade projekt Övriga planerade projekt Totalt Investeringar ej FC-investeringar Rivning LiF adm byggn Rivning LiF Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier ICUS Byggnadsinventarier US ICVIN Byggnadsinventarier ViN ICLIM Byggnadsinventarier LiM ICFRAMUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet 50 Byggnadsinventerier INFRAMUS1 Investering nybyggnad FramUS IOFRAMUS2 Investering nybyggnad FramUS INPsyk Investering nybyggnad Psyk US INLAH Investering nybyggnad LAH US INUS Investering nybyggnad US INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet INLIF Investering nybyggnad LiF INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR IMFRAMUS1 Investering till/ombyggnad US IMUS Investering markanl 485 Fastighetsinvesteringar RIUS Reinvestering US RIBASUS Reinvestering BasnivåUS RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN RIBASVIN Reinvestering Basnivå ViN RILIM Reinvestering LiM RIBASLIM Reinvestering Basnivå LiM RISÄR Reinvestering Bashyresfond RI Reinvestering Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 10:11

5 Ur "Planerade och pågående projekt" Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) Rullande tremånaderssnitt kreditiv Rullande femmånaderssnitt kreditiv jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) Rullande tremånaderssnitt kreditiv Rullande femmånaderssnitt kreditiv jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) Rullande tremånaderssnitt kreditiv Rullande femmånaderssnitt kreditiv Prognos projektostnader (likviditetsplanering) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Sid 1 av 1 Utskriven kl 13:52

6 FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\ Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: Sidnr 1/4 Lokalförsörjningsplan Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM centrum årligen en lokalförsörjningsplan. Sammanfattning Vakansgraden påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt som medför ökad omfattning och behov av evakueringslokaler samt tillfälliga lokallösningar. Vakansgraden är idag 4,3 % (4,4 %) för egna lokaler där 0,7 % (0,6 %) utgör evakueringslokaler Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1,9 %, på lång sikt, med följande uppdelning; US 2,0 %, LiM 1,0 %, ViN 2,5 % och LiF 2,5 %, övriga egna lokaler 1,5 %. Prognosen är dock att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på nuvarande höga nivå under ett antal år då stora projekt kräver evakueringslokaler samt att ett antal fastigheter, Skarptorp och gamla Vretaskolan, som ska försäljas har en hög vakansgrad. Vakanserna i inhyrda lokaler är idag på en alltför hög nivå med 6,4% (6,5 %.) Vi arbetar intensivt för att sänka vakansgraden men detta påverkas i hög grad av pågående verksamhetsförändringar och ändrade lokalbehov. Målet för vakansgraden i inhyrda lokaler är 0 % på längre sikt men för 2012 beräknas nivån fortfarande vara hög. Kostnadsprognosen för tomma lokaler 2013 är idag ca 40 mkr (38 mkr) varav egna lokaler 34 mkr. Den ökade prognosen som slagit igenom 2012 beror på den nya hyresmodell som införts. Kostnaden för egna lokaler skulle reduceras till ca 25,0 mkr (23,6 mkr) vid en vakansgrad i nivå med våra mål. Årsskiftet 2013/2014 sker en förändring av huvudmannaskapet av hemsjukvården i Östergötland. Landstingets hemsjukvård övergår till respektive kommun. Detta innebär att lokaler som idag nyttjas av landstingets distriktssköterskor blir vakanta. Ett arbete kommer att påbörjas under hösten 2012 där konsekvenser av växlingen ska hanteras. Under 2012 intensiveras arbetet med att försälja fastigheter som nyttjas inom primärvården. I etapp ett ingår vårdcentraler i Linköping samt Skarptorp i Norrköping. Därefter påbörjas arbetet med övriga länsdelar. I FM centrums arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett så optimalt sätt som möjligt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna. V ästra länsdelen Egna lokaler, Lasarettet i Motala Generalplan LiM har färdigställts under vintern 2011/2012. Teknisk upprustning av övriga delar av LiM planeras och kommer successivt att genomföras under perioden. Under 2011 har en centralisering av all rehabverksamhet från vårdcentralerna i Motala in till LiM slutförts. Detta har medfört att vakanta lokalytor uppstått på vårdcentralerna i Motala.

7 FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\ Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: Sidnr 2/4 Planering för att fylla upp kvarstående vakanta ytor pågår i samarbete med verksamheter på LiM. FM centrum prövar dels att flytta in verksamheter som idag är lokaliserade i externa lokaler eller om det finns ökade lokalbehov från befintliga verksamheter på LiM. Egna lokaler i övriga Motala Under 2011 har all tandvårdsverksamhet i Motala samlokaliserats till Seglaregatan. Motala har fått ett komplett Tandvårdshus som inrymmer både allmäntandvård och specialisttandvård. FM centrum för idag en dialog med NSV:s ledningen hur vårdcentralerna långsiktigt ska svara upp på verksamhetens lokalbehov och vilka ekonomiska konsekvenser detta medför. Egna lokaler i övriga orter Projektering och framtagande av systemhandling för en nybyggnation för den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena är inne i slutskedet och ett beslutsunderlag som inkluderar en produktionskostnad beräknas vara framme till landstingsstyrelsen under maj 2012 Vårdcentralen i Mjölby kommer att genomgå en teknisk upprustning av ventilationen under Ö stra länsdelen Egna lokaler, Vrinnevi Arbetet med den Tekniska Generalplanen ha startat och kommer att pågå under de närmsta 7-8 åren. Under våren 2012 beslutade landstingsstyrelsen uppdra åt FM centrum att genomföra en förstudie som belyser förutsättningarna att genomföra förändringarna enligt Vision 2020 samt slutföra den tekniska generalplanen utifrån Vision En mindre ombyggnad av akutens befintliga lokaler är inplanerad att påbörjas snarast i avvaktan på nya lokaler. En om- och påbyggnad av ambulansstationen påbörjas våren 2012 med beräknad återflytt under mars Ett kontinuerligt arbete sker för att fylla upp friställda lokaler. Detta arbete måste dock ske med hänsyn till kommande omflyttningar och evakueringsbehov som Vision 2020 kan föranleda. Egna lokaler i övriga Norrköping Situationen är idag stabil med en begränsad volym outhyrda lokaler. En mindre Generalplan är framtagen för Cityhälsan Söder och som avser både fastighetens tekniska installationer och verksamheternas lokalbehov. Under 2012 kommer det beslutas i vilken takt upprustningen ska ske och vilka lokalförändringar verksamheten planerar genomföra. Ett omfattande reinvesteringsprojekt för att säkerställa delar av Skarptorps byggnaders inomhusmiljö har pågått under 2011/2012. Norrköpings kommun har visat intresse att förhyra de tomställda lokalerna inom Skarptorp som omfattar ca kvm. Egna lokaler i övriga orter Beläggningssituationen är i dagsläget stabil och det är endast Finspång som har tomma lokaler. Generalplanen för Lasarettet i Finspång är färdigställd och beslut är taget vilket verksamhetsinnehåll som ska finnas i byggnaden. Uppdrag har gått till Finspångs Kommun att arbeta fram en detaljplan för ett utpekat markområde i centrala Finspång. Detaljplanen ska visa vilka förutsättningar en vårdbyggnad har på den föreslagna tomten utifrån byggnadens placering, angöring till byggnaden, p-platser och ekonomi.

8 FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\ Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: Sidnr 3/4 Inhyrda lokaler Vakanta ytor har uppstått p.g.a. den genomförda omstruktureringen inom Primärvården i östra länsdelen. Främst finns dessa ytor inom f.d. Vävens och Kungsgatans vårdcentraler.. Lokalerna på Väven är uppsagda till sommaren/hösten 2012 medan för lokalerna på Kungsgatan finns ett gällande hyresavtal fram till hösten Kungsgatan kommer med största sannolikhet att bli tomställd när hemsjukvårdsreformen träder i kraft årsskiftet Under 2011 påbörjades ett förstudiearbete ihop med fastighetsägaren inom Sandbyhovsområdet som ska leda fram till nya lokaliseringar för Cityhälsan Norr och Tandvårdsklinik Vidablick. En målsättning är att förslag på ny placering och underlag för fortsatt hantering skulle finnas framme under första halvåret Idag har Norrköpings kommun skjutet på den övergripande exploateringen för Sandbyhovsområdet till 2017 varför vårt förstudiearbete stoppats upp. Vuxenpsykiatriska mottagningen på Generalsgatan har varit evakuerade till nya lokaler p.g.a. stora problem med inomhusmiljön. En återflytt av verksamheten skedde under oktober I samband med evakueringen och återflytten har stora kostnader uppstått som idag processas mot fastighetsägaren. C entrala länsdelen Egna lokaler US På US pågår projektet OPUS 12 enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen. Projektet följer uppgjorda planer väl och både ekonomi och tid är under god kontroll. Projekt Framtidens US pågår efter beslut i LS och LF under februari Startskottet skedde under hösten 2011 för etapp 1 som innehåller de olika nybyggnationerna som ska anslutas till huvudblocket. Med de möjligheter som FramUS ger kommer det vara möjligt att möta de akuta lokalbehov som finns på US för Landstingets egen verksamhet men ger även möjlighet att möta de långsiktiga behoven på ett bra sätt. Vi har idag svårt att möta de lokalbehov, på såväl kort som lång sikt, som Universitetet har i samband med utökad utbildnings- och forskningsverksamhet. Som ett första steg har en dialog inletts med Universitetet i syfte att starta ett arbete kring en Fastighetsutvecklingsplan/Generalplan som tar sikte på deras lokalbehov. Stora krav ställs för att både den utvändiga och invändiga logistiken ska fungera på US-området när FramUS nu startat. Att planera för verksamheter som tillfälligt tvingas evakueras under FramUS-tiden är en annan viktig framgångsfaktor som FM centrum nu och framåt fokuserar på. Psykverksamhetens lokalbehov är i dagsläget löst på ett acceptabelt sätt ur ett fastighetsperspektiv med inhyrda lokaler för den öppna verksamheten och renoverade lokaler i byggnad 013 för den slutna delen. Arbetet med nybyggnation för psykverksamheten kommer att återupptas 2014 enligt gällande planering, etapp 3 inom FramUS. Beslut är taget om byggnation av ett parkeringshus på US norra del med färdigställande första halvåret Avtal har också tecknats med Universitetet om en ny djuravdelning på taket av P-huset för Universitetets behov.

9 FM centrum Dokumentnamn: G:\FC\Ekonomi\02 Rapporter till ledningsstaben EL\Strategisk fastighetsplan\2012\2012_03\ Lokalförsörjningsplan.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Reine Sundell Datum: Sidnr 4/4 Egna lokaler i övriga Linköping Nya Vretaskolan togs i drift inför vårterminen 2011 och under sommaren och hösten har det utvändiga arbetet slutförts. Idag pågår en diskussion att ersätta nuvarande uttjänta elevbostäder inom Vretaskolan med nya bostadsmoduler. Under sommaren 2011 har ett mindre markområde sålts till Sankt Kors som färdigställt en byggnation för Hushållningssällskapet. Vi arbetar tillsammans med Linköpings Kommun med att sälja den fastighet i Berg som skolan tidigare disponerat. Arbetet pågår men går av flera skäl trögt. Fram till att en försäljning kan vara aktuell har FM centrum tillfälligt hyrt ut delar av gamla skolan till Kanalbolaget samt till Hushållningssällskapet. Egna lokaler i övriga orter En återstart för en försäljning av Åtvidabergs VC ska ske och målsättningen är att avyttra vårdcentralen under perioden. Samråd bör ske med Åtvidabergs kommun då Landstingets fastighet är sammanbygd med kommunens äldreboende. Vissa tekniska installationer måste hanteras i samband med en försäljning. Inhyrda lokaler i Linköping Under 2011 har ett förstudiearbete pågått för en flytt av KMC:s verksamhet från Garnisonen till Universitetsområdet i Valla. De nybyggda lokalerna beräknas stå färdiga för inflyttning under våren En samlokalisering av arkivlokaler till ett eget hus planeras i Linköping. Syftet är bl.a. att ersätta arkivlokaler som idag finns i byggnader som ska byggas om på US och VIN. Inhyrda lokaler, övriga orter En inhyrning för en ny tandvårdsklinik i Ljungsbro har skett och klinken öppnade februari Rivningar Nedanstående fastigheter är beslutade att rivas eller bör rivas ur ett fastighetstekniskt perspektiv. B eslutade rivningar Del av Lasarettet i Finspång Rivningen kommer troligen att avvaktas fram till att all verksamhet har flyttat från Lasarettet Del av Lasarettet i Finspång Rivningen kommer troligen att avvaktas fram till att all verksamhet har flyttat från Lasarettet US Ortopeden Rivning planeras att ske under 2016 US Käkkirurgen Rivningen planeras ske under 2015 RPR Vadstena Vid ett beslut för en nybyggnation för RPR kommer befintliga byggnader rivas..