Investeringsplan för Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

2009-03-31 LiÖ 2009-40 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2010-2012 för Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Investeringsnivån för kommande tre år överstiger årets avskrivning i första hand förorsakad av vårt stora ombyggnadsprojekt på operation US, med slutår 2012. Total investeringsnivå är ca 64 miljoner kr i löpande priser för utrustning inom AnOp. Därutöver tillkommer ytterligare investeringar i fastigheten, som redovisas av annan produktionsenhet. Produktionsenheten PE 040 Anestesi- och operationscentrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 30 988 tkr år 2010, 40 138 tkr år 2011 och 16 784 tkr år 2012 samt - att godkänna de i bilaga särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär. Anestesi- och operationscentrum Peter Kimme Centrumchef

Dok namn:invest blankett ANOP utg 31 mars.xls INVESTERINGPLAN 2010-2012 (tkr) Produktionsenhet: Anestesi- och operationscentrum Uppgiftslämnare: Lars-Erik Johansson Plats / 2010 2011 2012 Nettoinvestering Org per objekt >500 tkr: 2010 IVA US PDM, (Patient Data Management) 1 100 IVA US Pendlar sal 400, 4 st 520 IVA VIN PDM (Patient Data Management) system 11 vårdplatser 1 100 Operationslampor 1 525 Opus 12 se nedan Laminärflödestak 1 935 Opus 12 se nedan Mediaförsörjn.pendlar 2 184 Opus 12 se nedan Tilläggsarbeten 1 000 Opus 12 se nedan OP VIN Anestesijournalsystem (PDM, Patient Data Management) 11 till ViNop och 13 till UVA 2 500 OP VIN Laftak sal 8 + uppd.rum (m/laftak) sal 7+8 8 500 OP US Anestesijournalsystem, PDM (Patient Data Management) 1 500 21 salar: 11 salar 2010, 5 salar 2011, 5 salar 2012 Sterilc US Diskmaskin 88 turbo 520 2011 PostopUS PDM (Patient Data Management) 2 400 PDM Postop US, 3 mkr IVA VIN Övervakningsutrustn IVA, 8 vpl 2 640 Operationsbord 4 846 Opus 12 se nedan Operationslampor 1 886 Opus 12 se nedan Laminärflödestak 2 322 Opus 12 se nedan Mediaförsörjn.pendlar 2 706 Opus 12 se nedan Tilläggsarbeten 1 800 Opus 12 se nedan OP VIN Mediaförsörjningsutrustning till 11 st op salar. Till varje sal behövs uppskattningsvis 3 st takarmar á ca 250 tkr/st 1 500 OP VIN Laparaskopienhet (2 opsalar) 4 000 Sterilc ViN Lågtemperatursterilisator, Sterrad 1 100 OP US Anestesijournalsystem, PDM (Patient Data Management) 500 21 salar: 11 salar 2010, 5 salar 2011, 5 salar 2012 OP US ADU 12 st 9 600 Ytterligare 17 st ADU 2013, 13,6 mkr 2012 PostopUS PDM (Patient Data Management) PDM Postop US, se 600 ovan Operationsbord 2 641 Opus 12 se nedan Laminärflödestak 1 548 Opus 12 se nedan Mediaförsörjn.pendlar 1 757 Opus 12 se nedan Tilläggsarbeten Tot invest OPUS12 1 000 62 mkr Därtill tillkommer investeringskostnader för fastighet OP VIN Mediaförsörjningsutrustning till 11 st op salar. Till varje sal behövs uppskattningsvis 3 st takarmar á ca 250 tkr/st 2 250 OP US Anestesijournalsystem, PDM (Patient Data Management) 500 21 salar: 11 salar 2010, 5 salar 2011, 5 salar 2012 Op LIM Övervakningsutrustning o centraler Op LiM 1 899 Op LIM Gemensam utr Op LiM 869 Återanskaffn enl investplan här upptaget till ett belopp Övriga objekt <500 tkr 2010-2012 IVA US IVA US 1 876 0 0 PostopUS PostopUS 206 0 0 IVA VIN IVA VIN 310 1 020 415 1 950 1 886 2 145 Opus 12 se ovan UVA VIN UVA VIN 170 170 170 OP VIN OP VIN 0 0 0 Sterilc ViN Sterilc ViN 180 0 140 OP US OP US 1 680 1 180 780 Op LIM Op LIM 1 232 582 70 Postop LIM Postop LIM 0 0 0 Sterilc LIM Sterilc LIM 0 0 0 Sterilc US Sterilc US 1 000 0 0 Tidigare beslutade objekt: Se separat bifogad detaljerad sammanställning avseende 2009 med dokumentnamn "Tidigare beslutade objekt" Summa 30 988 40 138 16 784 0 Sida 1 (1)

Dok namn: Investeringsplan 2010 underlag.xls Investeringsplan 2010-2012 (tkr) Verksamhetsenhet Organisationsenhet (nr, klartext) Inv objekt (benämning) av objekt 2010 2011 2012 Avskrivningstid (mån) Avskrivningskostnad 2010 Kommentar IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US PDM, (Patient Data Management) 1 100 000 1 120 110 000 11 platser IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US Pendlar sal 400, 4 st 520 000 3 120 43 333 IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US TEE-prob till UKG 300 000 6 120 17 500 IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US IVA sängar 100 000 6 120 5 833 Inköp av billigare sängar än planerat IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US Bronkoskop 80 000 1 120 8 000 IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US Diskmaskin Broncoskop 270 000 6 120 15 750 Framflyttat pga ökad /flyttat pumpinköp IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US Blodvärmare 45 000 6 120 2 625 IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US Respiratorer IV kliniken 415 000 1 120 41 500 IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US Värmeskåp 40 000 3 120 3 333 IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US NAVA, tillbehör respirator 263 000 6 120 15 342 7 st mjukvara, 1 st hårdvara IVA US 040-37220 Intensivvårdsavd US Videoutrustning till broncoscopet 363 000 6 120 21 175 Summa: 3 496 000 0 0 284 392 Postop US 040-37221 Uppvakningsavd US Bladderscan för barn 100 000 6 120 5 833 Postop US 040-37221 Uppvakningsavd US Infusionspumpar (sprut) 70 000 1 120 7 000 Postop US 040-37221 Uppvakningsavd US Infusionspumpar (volym) 36 000 1 120 3 600 Postop US 040-37221 Uppvakningsavd US PDM (Patient Data Management) 2 400 000 600 000 24 platser Postop + 6 platser preoparea Summa: 206 000 2 400 000 600 000 16 433 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Sängar 2 st / år 250 000 125 000 9 120 8 333 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Skärmar för avskiljande mellan platser 30 000 4 120 2 250 PDM (Patient Data Management) system 11 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN vårdplatser 1 100 000 6 120 64 167 11 platser IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Blod- och vätskevärmare 1 st 30 000 5 120 2 000 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Övervakningsutrustn IVA, 8 vpl 2 640 000 0 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Övervakningsutrustn postop på IVA 5 vpl 480 000 0 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Infusionspumpar (volym) 16 st 120 000 120 000 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Infusionspumpar (sprut) 40 st 280 000 280 000 IVA VIN 040-42610 Intensivvårdsavd VIN Segment för montering av pumpar 15 000 15 000 Summa: 1 410 000 3 660 000 415 000 76 750 040-40115 operation Operationsbord 130 000 4 846 480 2 641 000 7 120 6 500 040-40115 operation Operationslampor 1 525 000 1 886 000 1 295 000 7 120 76 250 040-40115 operation Laminärflödestak 1 935 000 2 322 000 1 548 000 7 120 96 750 040-40115 operation Mediaförsörjn.pendlar 2 184 000 2 706 000 1 757 000 7 120 109 200 040-40115 operation ADU-anpassning 290 000 290 000 290 000 9 120 9 667 040-40115 operation Tilläggsarbeten 1 000 000 1 800 000 1 000 000 7 120 50 000 040-40115 operation 3 st dragskåp / Laf bänk 400 000 110 000 0 8 120 16 667 040-40115 operation Möbler inredning (10 exp) á i genomsnitt 20 tkr per rum 200 000 100 000 100 000 9 120 6 667 040-40115 operation Patientlift mobil 4st 290 000 309 000 0 9 120 9 667 040-40115 operation Patientlift fast monterad i tak 200 000 0 0 7 120 10 000 040-40115 operation Möbler till balkong 20 bord och 80 stolar. 40 000 0 0 9 120 1 333 040-40115 operation Möbler inredning( 1 nytt pers rum, 10 exp), `snitt 20 tkr /rum 100 000 0 110 000 9 120 3 333 040-40115 operation Ergonomiska stolar 100 000 0 110 000 9 120 3 333 040-40115 operation Inredn konferensrum väntrum och samtalsrum 100 000 150 000 120 000 9 120 3 333 040-40115 operation Skåp, förvaringssystem 100 000 160 000 120 000 8 120 4 167 040-40115 operation Intranät 0 400 000 0 040-40115 operation Ass bord op, 10 st 0 200 000 0 040-40115 operation Köksinredning i form av diskmaskin, micro, spis, kyl & frys x 2 0 27 000 0 040-40115 operation Ergonomiska stolar opsalar 0 110 000 0 040-40115 operation Medicinkyl 0 30 000 0 Summa: 8 594 000 15 446 480 9 091 000 406 867 Sida: 1 (2)

Dok namn: Investeringsplan 2010 underlag.xls Verksamhetsenhet Organisationsenhet (nr, klartext) Inv objekt (benämning) av objekt 2010 2011 2012 Avskrivningstid (mån) Avskrivningskostnad 2010 UVA VIN 040-42620 Uppvakningsavd VIN Värmetak 3/år 90 000 90 000 90 000 6 120 5 250 UVA VIN 040-42620 Uppvakningsavd VIN Sprutpumpar 80 000 80 000 80 000 6 120 4 667 Summa: 170 000 170 000 170 000 9 917 Kommentar OP VIN 040-42640 Op Avd VIN Laftak sal 8 + uppd.rum (m/laftak) sal 7+8 8 500 000 0 0 8 120 354 167 OP VIN 040-42640 Op Avd VIN Anestesijournalsystem (PDM, Patient Data Management) 11 till ViNop och 13 till UVA 2 500 000 0 0 6 60 291 667 OP VIN 040-42640 Op Avd VIN Mediaförsörjningsutrustning till 11 st op salar. Till varje sal behövs uppskattningsvis 3 st takarmar á ca 250 tkr/st 0 1 500 000 2 250 000 OP VIN 040-42640 Op Avd VIN Laparaskopienhet (2 opsalar) 0 4 000 000 0 Summa: 11 000 000 5 500 000 2 250 000 645 833 Sterilc VIN 040-42650 Sterilsektion VIN Kyla i autoklavrum 140 000 0 0 6 120 8 167 Sterilc VIN 040-42650 Sterilsektion VIN Foliesvets 40 000 0 0 Sterilc VIN 040-42650 Sterilsektion VIN Lågtemperatursterilisator, Sterrad 0 1 100 000 120 000 Sterilc VIN 040-42650 Sterilsektion VIN Branson Ultraljud 0 0 20 000 Summa: 180 000 1 100 000 140 000 8 167 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Cosmic vagnar antal 21 salar 300 000 300 000 300 000 11 60 10 000 21 st a 60 tkr OP US 040-58000 Gemensamt Op US Anestesijournalsystem, PDM (Patient Data Management) 1 500 000 500 000 500 000 6 60 175 000 21 salar: 11 salar 2010, 5 salar 2011, 5 salar 2012 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Sprutpumpar Alaris 40 000 40 000 40 000 6 120 2 333 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Tempurmadrasser, Ev Opus 12) 100 000 100 000 100 000 6 120 5 833 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Operationssug 20 st, 300 000 0 0 6 120 17 500 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Kompressionsstövlar 50 000 0 0 6 120 2 917 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Ass bord 10 st 70 000 70 000 70 000 6 120 4 083 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Uppdukningsbord 10 st 70 000 70 000 70 000 6 120 4 083 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Cellsaver 1 st 100 000 0 0 6 120 5 833 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Bladderscanner 1 st 100 000 0 0 6 120 5 833 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Dubbelmasker för anestesi, 50 000 50 000 0 6 120 2 917 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Gastroskopidiskmaskin 200 000 0 0 6 120 11 667 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Övervakningsapparatur till preoparea 300 000 300 000 200 000 6 120 17 500 OP US 040-58000 Gemensamt Op US Cosmic patientsäker skärm/sal, i "kommunikationslösningen" 2/sektion 0 250 000 0 OP US 040-58000 Gemensamt Op US ADU 12 st 0 9 600 000 0 OP US 040-58000 Gemensamt Op US ADU 17 st 0 0 0 17 st 2013 á 800 tkr Summa: 3 180 000 11 280 000 1 280 000 265 500 OP LIM 040-59210 Operationssektionen LiM Övrig utr Op LiM 204 000 0 70 000 6 120 11 900 OP LIM 040-59210 Operationssektionen LiM Gemensam utr Op LiM 818 000 87 000 869 000 6 120 47 717 OP LIM 040-59210 Operationssektionen LiM Andningssystem Op LiM 210 000 0 0 6 120 12 250 OP LIM 040-59210 Operationssektionen LiM Övervakningsutrustning o centraler Op LiM 0 50 000 1 899 000 OP LIM 040-59210 Operationssektionen LiM Anestesiapparater 0 445 000 0 Summa: 1 232 000 582 000 2 838 000 71 867 Sterilc US 040-60020 Sterilsektion US Lågtemperatursterilisator, Sterrad 1 000 000 0 0 7 120 50 000 Sterilc LiM 040-60020 Sterilsektion US Diskmaskin 88 turbo 520 000 0 0 7 120 26 000 Summa: 1 520 000 0 0 76 000 Summa totalt Produktionsenhet X 30 988 000 40 138 480 16 784 000 1 861 725 Sida: 2 (2)

Dok namn: Tidigare beslutade objekt.xls Sammanfattning treårsinvesteringsbudget 2010-2012, inkl angivande av investeringar för år och 2009, inkl förslag till ny inv prognos 2009 Alla värden redovisas i tkr Verkligt ut Verkligt ut hittills 2009 budget 2009 g treårsinvesteri godkända reviderad budget 2009 2010 2011 2012 2010 2011 Totalt 18 021 1 321 44 449 40 828 30 988 40 138 16 784 34 959 3 382 SUMMA projektet (40115 + 40116) 10 305 6 21 323 16 089 8 594 15 446 9 091 21 886 0 SUMMA OPERATION (58xxx) 310 0 5 780 4 180 3 180 11 280 1 280 0 0 SUMMA IVA US -37220 se not 1) 453 1 049 2 305 2 858 3 496 0 0 1 515 200 SUMMA POSTOP US -37221 313 0 0 0 206 2 400 600 85 0 SUMMA IVA VIN - 42610 397 114 1 765 1 882 1 410 3 660 415 4 500 300 SUMMA UVA VIN - 42620 307 0 0 0 170 170 170 0 0 SUMMA OPERATION VIN - 42640 se not 2) 2 046 0 10 650 13 150 11 000 5 500 2 250 5 500 2 250 SUMMA STERILCENTRALEN VIN - 42650 0 0 0 0 180 1 100 140 0 0 SUMMA OPERATION LiM - 59210 1 066 35 126 0 1 232 582 2 838 1 473 632 SUMMA POSTOP LIM - 59230 2 037 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA STERILCENTRALEN LIM -59240, inkl ombyggnad (59242) 119 0 0 49 0 0 0 0 0 SUMMA STERILCENTRALEN US - 60020, inkl ombyggnad (60021) 667 118 2 500 2 620 1 520 0 0 0 0 Totalt 18 021 1 321 44 449 40 828 30 988 40 138 16 784 34 959 3 382 Not 1) Här ingår en nytillkommen investering om ca 0,75 mkr för infusionspumpar som tidigare är godkänd i tidigare års investeringsbudget. Samtidigt köps in tidigare redan upptagna infustionspumpar om ytterligare 0,67 mkr. Då totalinvesteringsbeloppet är oförändrat är andra div investeringar framflyttade till 2010 och senare. Alla infusionspumpar byts, eftersom det är viktigt att de är av samma sort annars förligger säkerhetsrisk. Not 2) Tidigare angivet investeringsbehov 2010 ang LAFtak framflyttade till 2009, vilket förklarar investeringsbeloppsökningen från 10,7 mkr till 13,2 mkr. Särskild kalkyl finns Sida: 1 (1)

Detaljarbetsunderlag för treårsinvesteringsbudgeten för 2010-2012 inkl detaljspec för åren och 2009, inkl förslag till ny investeringsprognos för 2009 INVESTERINGPLAN 2010-2012 (tkr) Alla värden t o m är verkligt ut Produktionsenhet: ANOP Alla värden fr o m 2009 är angivna i aktuellt års prisnivå Uppgiftslämnare: Lars-Erik Johansson Före i nu Verkl ut Verkl ut Verkl ut den 15 nov Ev revidering objekt (ange antal Avskrivning treårsbudget Ev revidering budget 2009 månadsnr) månader 2009 31/3 för 2010 månadsnr) antal månader 2010 31/3 Ev nytt förslag inv budget Carola 040-37220 Ektander IVA US Medicinkylskåp 3 st 59 900 IVA US IT stöd för medicinsk reg i PAS IVA, OTIMO 100 000 100 000 160 000 3 36 44 444 IVA US Prismaflex Dialysapparat 2st 292 751 IVA US PDM, (Patient Data Management) 1 100 000 1 120 110 000 11 platser IVA US Wissma hyllsystem, VNS 50 000 6 120 2 917 IVA US Pendlar sal 400, 4 st 520 000 520 000 3 120 43 333 IVA US TEE-prob till UKG 300 000 300 000 6 120 17 500 IVA US IVA sängar 200 000 200 000 6 120 11 667 200 000 100 000 6 120 5 833 200 000 IVA US Bronkoskop 75 000 75 000 6 120 4 375 80 000 80 000 1 120 8 000 IVA US Infusionspumpar (sprut) 460 000 946 000 6 84 78 833 IVA US Infusionspumpar (volym) 210 000 478 000 6 84 39 833 IVA US Diskmaskin Broncoskop 270 000 0 270 000 6 120 15 750 IVA US Nervus EEG monitor 248 510 250 000 248 510 3 120 20 709 IVA US Blodvärmare 40 000 0 45 000 6 120 2 625 IVA US Respiratorer IV kliniken 700 046 800 000 700 046 2 120 64 171 415 000 415 000 1 120 41 500 IVA US Värmeskåp 40 000 3 120 3 333 IVA US NAVA, tillbehör respirator 263 000 6 120 15 342 IVA US Videoutrustning till broncoscopet 363 000 6 120 21 175 IVA US Anna 040-37221 Karlsson PostopUS Flödesmätare O2 59 207 PostopUS Övervakningscentral 253 564 PostopUS Bladderscan för barn 85 000 100 000 6 120 5 833 PostopUS Infusionspumpar (sprut) 70 000 1 120 7 000 PostopUS Infusionspumpar (volym) 36 000 1 120 3 600 Inköp av billigare sängar än planerat Hela IVAs behov 6st/plats, 9 pl Hela IVAs behov 3st/plats, 9 pl Framflyttat pga ökad /flyttat pumpinköp 7 st mjukvara, 1 st hårdvara PostopUS PDM (Patient Data Management) 2 400 000 600 000 24 platser Postop + 6 platser preoparea 040-37296 Elena Hultgren IVA VIN Vigileo och Vigilance 104 525 IVA VIN Prisma Flex Dialysapparat 146 375 IVA VIN Prisma Flex Dialysapparat 146 375 IVA VIN Wissma hyllsystem, VNS 50 000 10 120 1 250 IVA VIN Övervakningsutrustn IVA, 8 vpl 2 640 000 2 640 000 IVA VIN Övervakningsutrustn postop på IVA 5 vpl 400 000 480 000 IVA VIN Transportmonitorer 2 st 150 000 150 000 6 120 8 750 IVA VIN Infusionspumpar (volym) 16 st 320 000 120 000 120 000 IVA VIN Infusionspumpar (sprut) 40 st 800 000 280 000 280 000 IVA VIN Segment för montering av pumpar 40 000 15 000 15 000 IVA VIN Mjukvaru-uppgradering Servoi 4 st BiVent 100 000 IVA VIN UKG- apparat 700 000 700 000 6 120 40 833 IVA VIN Bronkoskop 75 000 75 000 4 120 5 625 IVA VIN Transportvagn 30 000 30 000 6 120 1 750 IVA VIN Bifasisk defibrillator 2 st 80 000 0 IVA VIN TEE-prob till UKG 300 000 300 000 6 120 17 500 IVA VIN Sängar 2 st / år 200 000 250 000 9 120 8 333 200 000 250 000 9 120 8 333 300 000 125 000 IVA VIN Skärmar för avskiljande mellan platser 30 000 0 30 000 4 120 2 250 IVA VIN Vigileo 50 000 6 120 2 917 IVA VIN PAS integrering i PJ 08 (se nedan) 200 000 IVA VIN Kaffeautomat 45 000 9 120 1 500 PDM (Patient Data Management) system 11 IVA VIN vårdplatser 1 100 000 6 120 64 167 11 platser IVA VIN IT stöd för medicinsk reg PAS IVA 114 000 200 000 2 36 61 111 IVA VIN Blod- och vätskevärmare 1 st 30 000 5 120 2 000 Sida: 1 (6)

Före i nu Verkl ut Verkl ut Verkl ut Ev revidering budget 2009 objekt (ange månadsnr) antal månader Avskrivning 2009 IVA VIN Aero Pro Nebulysatorsystem, 3,st 32 400 5 120 2 160 den 15 nov treårsbudget Ev revidering 31/3 för 2010 månadsnr) antal månader 2010 31/3 Ev nytt förslag inv budget 040-40115 Gunnar Jonsson Fllödestak, Opsal nr 23 374 292 Flödestak + inv 0400001181 561 436 Högskåp mm till Opus 12 91 714 Op bord för tunga patienter 783 628 Benhållare, ext skor, div op utr 85 676 Tillbehörsvagn + korg 15 074 Tillbehör operationsbord 28 491 Tillb op.bord knee support 11 555 Tillbehör operationsbord 15 189 Tillbehör op bord Ir-handtag 21 230 Huvudstöd 3 323 Tillbehörsvagn + korg 15 074 Armbord 4st, tillbehörsvagn 1st, div op-tillbehör 92 643 Axelstöd inkl dyna easy lock 15 120 Förlängningsskena 2 862 Axelstöd inkl dyna + tillbehör 14 971 Vikskärm 12st, mobilskärm 3st och vagnar 11st 87 380 Radialklove 2 st 4 249 Skulderstöd, par och radioklave 2st 6 240 Fotplatta damasker 5 137 Armbord med klove och dynor 6 st 44 131 Blodbankskyl MBR-340GR Sanyo 40 000 Instrumentbord 15 000 6 6 op bordstoppar 2 transportvagnar med tillbehör 3 973 396 Högskåp korgar mm 45 980 Vaccin/Medicinkylskåp VXT-400 höger 20 951 Benstöd, benplattor, motormodul mm 256 105 Basmodul extensionstopp skulderläge mm 353 078 Pendlar 25 st och byggherrekostnad 35% 4 409 000 Ombyggnad ub etapp 1-3 aug 584 782 Operationsbord 3 000 000 4 433 000 684 000 5 120 341 133 112 000 18 000 7 120 6 500 4 178 000 668 480 2 277 000 364 000 Operationsbord 9 000 000 Operationsbord 2 st Operationslampor 1 925 000 1 532 000 245 000 7 120 88 850 1 315 000 210 000 7 120 76 250 1 626 000 260 000 1 116 000 179 000 Laminärflödestak 10 000 000 2 305 000 7 120 115 250 1 935 000 7 120 96 750 2 322 000 1 548 000 Laminärflödestak 9 000 000 Mediaförsörjn.pendlar 2 577 000 7 120 128 850 2 184 000 7 120 109 200 2 706 000 1 757 000 ADU-anpassning 480 000 9 120 16 000 290 000 9 120 9 667 290 000 290 000 Intranät 400 000 9 120 13 333 400 000 Tilläggsarbeten 2 600 000 7 120 130 000 1 000 000 7 120 50 000 1 800 000 1 000 000 4 kameror op salar med tillbehör 60 000 3 st dragskåp / Laf bänk 450 000 100 000 9 120 3 333 450 000 400 000 8 120 16 667 110 000 Möbler inredning (10 exp) á i genomsnitt 20 tkr per rum 220 000 80 000 10 120 2 000 220 000 200 000 9 120 6 667 100 000 100 000 Patientlift mobil 4st 320 000 100 000 10 120 2 500 Patientlift mobil 4st 320 000 290 000 9 120 9 667 309 000 Patientlift fast monterad i tak 200 000 Patientlift fast monterad i tak 200 000 200 000 7 120 10 000 Ass bord op, 10 st 200 000 200 000 10 120 5 000 200 000 4 st kameror op salar med tillbehör 60 000 Köksinredning i form av diskmaskin, micro, spis, kyl & frys x 2 80 000 25 000 9 120 833 80 000 27 000 Inredning laparascopisal (kalkyl 4mkr inkl 500 tkr datautr 4 000 000 0 Benfrys 300 000 0 Ass bord op 220 000 Möbler till balkong 20 bord och 80 stolar. 20 000 40 000 9 120 1 333 Blodkyl 300 000 0 Sida: 2 (6)

040-40116 Före i nu Verkl ut Verkl ut Verkl ut Op lampor 10 st utan kamera 1 500 000 4 kameror op salar med tillbehör 60 000 2 st dragskåp / Laf bänk 300 000 den 15 nov Ev revidering objekt (ange antal Avskrivning treårsbudget Ev revidering budget 2009 månadsnr) månader 2009 31/3 för 2010 månadsnr) antal månader 2010 31/3 Ev nytt förslag inv budget Möbler inredning( 1 nytt pers rum, 10 exp), `snitt 20 tkr /rum 220 000 100 000 9 120 3 333 110 000 Ergonomiska stolar 88 000 100 000 9 120 3 333 110 000 Ergonomiska stolar 88 000 0 Ergonomiska stolar opsalar 88 000 100 000 10 120 2 500 110 000 Inredn till 3 st konferenssalar inkl datakit 120 000 Inredn konferensrum väntrum och samtalsrum 120 000 100 000 8 120 4 167 100 000 9 120 3 333 150 000 120 000 Skåp, förvaringssystem 100 000 8 120 4 167 100 000 8 120 4 167 160 000 120 000 Medicinkyl 28 000 10 120 700 30 000 Gunnar Jonsson Medicinkylskåp OAM-15 & OAM-45 28 800 Uppvakn exp:bord 1st, Sitt o ståbord 2st, mm 14 832 Småfackskåp SFS 002 9 881 Igångkörning Diskdes. tempkurva 4 tim 3 420 Läkem rum stolar 5st 16 007 Igångkörning Spoldes tempkurva 2 tim 1 711 Gardiner 7 366 An-vagn/anslutningar 13 180 Möbler till grupprum, personalrum o uppvak 83 959 Internt nätverk övervakningsutrustning 34 800 Kontorsmöbler 19 575 Gardiner 3 265 Nätverksinstallation pendlar etapp 4 36 400 Kontorsmöbler 11 893 Vikskärmar 12st 77 071 Möbler till uppvakning och väntrum 97 608 Kinnarp 5 672 3 120 473 040-42620 Lisbeth Aréhn UVA VIN S/5 Light Monitor med tillbehör 2st 103 790 UVA VIN Silentaskärmar för patientavskärmning 33 000 UVA VIN 210-Flo 1800 Base N 3st 120 000 UVA VIN MQ219 Medical 19tft stand/dvi+vga+video/anti refl 35 191 UVA VIN Vaccin/Medicinkylskåp VXT-25 15 000 UVA VIN Värmetak 3/år 90 000 6 120 5 250 90 000 90 000 UVA VIN Sprutpumpar 80 000 6 120 4 667 80 000 80 000 040-42640 Peter Andersson OP VIN Force triad diatermi 15st smokeevac rökutsug 15 st 1 595 000 OP VIN Anestesiapparater AISYS 1st 450 709 Mediaförsörjningsutrustning till 11 st op salar. Till varje sal behövs uppskattningsvis 3 st takarmar á OP VIN ca 250 tkr/st 3 000 000 0 3 000 000 2 250 000 1 500 000 2 250 000 Anestesijournalsystem (PDM, Patient Data OP VIN Management) 11 till ViNop och 13 till UVA 2 500 000 2 500 000 6 60 291 667 OP VIN Mobilizer 500 tkr OP VIN Övervakn förberedelserum 10 st 700 000 0 OP VIN Laminära flödestak 4 st 2 800 000 0 OP VIN Ny operationssal 2 500 000 0 OP VIN 11 st lampor op ViN 1 650 000 1 650 000 6 120 96 250 OP VIN Ombyggnad sal 10+11 inkl LAFtak 11 500 000 8 120 479 167 OP VIN Laftak sal 8 + uppd.rum (m/laftak) sal 7+8 8 500 000 8 120 354 167 OP VIN Laparaskopienhet (2 opsalar) 4 000 000 040-42650 C Lundgren Sterilc ViN Kyla i autoklavrum 140 000 6 120 8 167 Sterilc ViN Lågtemperatursterilisator, Sterrad 6 120 0 1 100 000 120 000 Sterilc ViN Foliesvets 40 000 6 120 2 333 Sterilc ViN Branson Ultraljud 20 000 040-58000 Dan Drobin OP US Datorbord 240 000 OP US Datorskärmar 70 380 Stefan A OP US Cosmic vagnar antal 21 salar 360 000 11 60 12 000 300 000 11 60 10 000 300 000 300 000 21 st a 60 tkr OP US UKG apparat 520 000 520 000 6 120 30 333 OP US Medvetandeövervakning, 10 st 500 000 500 000 6 120 29 167 OP US Narkosapparat 570 000 570 000 6 120 33 250 21 salar: 11 salar OP US Anestesijournalsystem, PDM (Patient Data Management) 2 500 000 0 1 500 000 6 60 175 000 500 000 500 000 2010, 5 salar 2011, 5 salar 2012 OP US Teammätning 500 000 6 60 58 333 Sida: 3 (6)

Före i nu Verkl ut Verkl ut Verkl ut den 15 nov Ev revidering objekt (ange antal Avskrivning treårsbudget Ev revidering budget 2009 månadsnr) månader 2009 31/3 för 2010 månadsnr) antal månader 2010 31/3 Ev nytt förslag inv budget OP US Dräger Fabius MRI, Narkosapp 600 000 600 000 6 120 35 000 OP US Sprutpumpar Alaris 90 000 90 000 6 120 5 250 40 000 6 120 2 333 40 000 40 000 OP US Tempurmadrasser, Ev Opus 12) 100 000 100 000 6 120 5 833 100 000 6 120 5 833 100 000 100 000 OP US Operationssug 20 st, 400 000 100 000 6 120 5 833 300 000 6 120 17 500 OP US Kompressionsstövlar 200 000 200 000 6 120 11 667 50 000 6 120 2 917 OP US Ultraljudsapparat, Dan återkommer 200 000 200 000 6 120 11 667 OP US Ass bord 10 st 50 000 70 000 6 120 4 083 70 000 6 120 4 083 70 000 70 000 OP US Uppdukningsbord 10 st 50 000 70 000 6 120 4 083 70 000 6 120 4 083 70 000 70 000 Cosmic patientsäker skärm/sal, i Stefan A OP US "kommunikationslösningen" 2/sektion 250 000 OP US OP US OP US Morgan J OP US Cellsaver 1 st 100 000 6 120 5 833 Morgan J OP US Bladderscanner 1 st 100 000 6 120 5 833 OP US 6 120 0 Anna N OP US OP US Dubbelmasker för anestesi, 50 000 6 120 2 917 50 000 OP US Gastroskopidiskmaskin 200 000 6 120 11 667 OP US Undervisningsrum Lapaskopi teknisk utrustn 0 6 120 0 OP US Övervakningsapparatur till preoparea 300 000 8 120 12 500 300 000 6 120 17 500 300 000 200 000 OP US ADU 12 st 9 600 000 OP US ADU 17 st 17 st 2013 á 800 tkr 040-59210 Lennart Alm Op LIM Operationssystem Obs bord 939 572 Op LIM Hyllplan etc till Cosmic-datorer 51 184 Op LIM Övervakningsmodul, Gas 24 095 Op LIM Klädskåp 51 472 Op LIM Övervakningsutrustning o centraler Op LiM 100 000 50 000 1 899 000 Op LIM Övrig utr Op LiM 92 000 102 000 204 000 6 120 11 900 70 000 Op LIM Gemensam utr Op LiM 898 000 818 000 6 120 47 717 87 000 87 000 869 000 Op LIM Andningssystem Op LiM 385 000 210 000 6 120 12 250 Op LIM Anestesiapparater 445 000 445 000 Op LIM Ultraljud volymmätare 88 000 Op LIM Blodkylskåp 34 000 Op LIM Infusionspumpar 2 st 35 000 3 84 4 167 040-59230 Lennart Alm Postop LIM Persienner 6 360 Postop LIM Sängbord 57 520 Postop LIM Patientbritsar 134 320 Postop LIM Kontorsmöbler 11 789 Postop LIM Inventarier (bord, stolar, etc) 39 493 Postop LIM Istärningsmaskin 4 596 Postop LIM Pas-o-print elektrisk typ 8 6 195 Postop LIM Armaturer och bord 9 227 Postop LIM Bänk 1 901 Postop LIM Säckställ 1 780 Postop LIM Kontorsmöbler 20 102 Postop LIM Lamelldraperier och gardiner 111 504 Postop LIM Övervakningssystem 1 632 398 040-60011 Lennart Alm Sterilc LIM Transportvagnar f sprikorgar 3 86 700 Sterilc LIM Vagn packskynke 9 679 Sterilc LIM Transp.vagnar f knäinstr 4st 10 960 Sterilc LIM Beskickn. vagnar 3 st 86 700 Sterilc LIM Hyllställning t autoklav 4 st 21 600 Sterilc LIM 1 Kabinettdiskm o 2 Decomat 1 888 812 Sterilc LIM Samsung 5530 6 599 Sterilc LIM Autoklav 2st HS 6617 ER-2 1 687 239 Sterilc LIM Torkskåp S-363 55 700 Sterilc LIM Vagnar+insatser DM spartank 324 883 Sterilc LIM Rullbord 600x400 mm LiM 3 774 Sterilc LIM In- o utlastare autoklav 498 583 Sterilc LIM Validering HS6617 ER-2 62 160 Sterilc LIM Installation HS6617 ER-2 (1) 25 000 Sterilc LIM 10 arbetsstolar RH Activ Aller 28 160 Sterilc LIM Möbler inredning Sterilen Mota 34 367 Sterilc LIM Inkoppling T-Doc HS6617 ER-2 19 700 Sterilc LIM Installation HS6617 ER-2 (2) 25 000 Sterilc LIM RO vattenanläggning 414 751 Sterilc LIM Slutbesiktning 30 483 Sida: 4 (6)

Före i nu Verkl ut Verkl ut Verkl ut Sterilc LIM Installation HS6617 ER-2 (3) 25 000 Sterilc LIM Hylla 4 560 Sterilc LIM Installation igångk HS6617 ER2 7 487 Sterilc LIM Inst autoklav o in/utlastare 7 140 Sterilc LIM Fronthyllor Sterilen Motala 10 147 Sterilc LIM Bord, Stolar 15 st o Fåtöljer2 35 431 Sterilc LIM Bord E168 t sitt/stå stativ 6 404 Sterilc LIM Trådkorgar till diskm 20 000 Sterilc LIM Diskbänk, höj- och sänkbar 33 700 Sterilc LIM Ombyggn RO-VTN avser 4656 5 117 Sterilc LIM Diskvagn för Mic-8666 28 300 Sterilc LIM T-doc utrustning 163 319 Sterilc LIM 10% autoklaver o diskmaskiner 209 868 Sterilc LIM Beskickningsvagnar DM 31 800 Sterilc LIM T-doc Batchmodul 92 060 Sterilc LIM 1 st sitt o ståbord 6 742 Sterilc LIM Sitt och ståbord 2 st 13 959 Sterilc LIM Ljudisolering sterilen LiM 13 609 Sterilc LIM Hyllor konsoler mm 13 855 Sterilc LIM Förstoringslampor Cicus 3 st m 9 159 Sterilc LIM Diskvagn f MIC s-8666 38 171 Sterilc LIM Hawo foliesvets rullbord mm 35 476 Sterilc LIM Innekorgar m rullhållare 21 191 Sterilc LIM Transportvagn 6 ISO korgar 2 60 200 Sterilc LIM Endoskopkorgar 3 st 7 047 Sterilc LIM Montering tiltning kabinettdisk 10 000 Sterilc LIM Beskickningsvagn + diskinsats 31 600 Sterilc LIM 3st hyllor t arbetsbord 8 740 Sterilc LIM Beskickningsvagn t 8666 20 300 Sterilc LIM 3 st Instrumentbord 8 240 Sterilc LIM Bord Remeda 8 842 Sterilc LIM Skanner basstation 18 569 Sterilc LIM Dörrbeslag slussdörrar mm 12 988 0 Sterilc LIM Korgstapelvagnar 28 000 4 120 2 100 Sterilc LIM Svetsapparat, sterilpåse 21 000 9 120 700 den 15 nov Ev revidering objekt (ange antal Avskrivning treårsbudget Ev revidering budget 2009 månadsnr) månader 2009 31/3 för 2010 månadsnr) antal månader 2010 31/3 Ev nytt förslag inv budget 040-60021 Anita Eriksson Sterilc US Ångautoklav, HS6617 ER2 605 866 Sterilc US Ånhautoklav HS6617 ER2 slutbet 224 478 Sterilc US Diskdesinfektor 46-4 med tork 116 115 Sterilc US T-doc Skanner 22 141 Sterilc US Rullbord 600x400 mm 3 812 Sterilc US Autoklav 2st HS 6617 ER-2 1 658 979 Sterilc US 10 st arbetsstolar RH Activ Al 33 060 Sterilc US 10 arbetsstolar RH Activ Exton 32 591 Sterilc US sitt o ståbord ESS100188 65 875 Sterilc US In och utlastare autoklav 280 000 Sterilc US Inst autoklav o in/utlastare(2 19 291 Sterilc US Inst autoklav 7 487 Sterilc US Inst autoklav o in/utlastar (1 7 835 Sterilc US Inst autoklav o in/utlast (3) 27 820 Sterilc US Sitt/stå stativ ESS100 3 100 Sterilc US Igångkörn autoklav o in/utlast 13 585 Sterilc US Transportvagnar 2st 6 ISO korg 54 910 Sterilc US Autoklaver 10% (2st) 215 443 Sterilc US Bestickningsvagnar DM 10 837 Sterilc US 2st transp.vagn 6 korg Remeda 54 910 Sterilc US Kabinettdiskmaskin 1 353 367 Sterilc US Sitt och ståbord 3 st 16 469 Sterilc US Rullbord i rostfritt 4 st 26 277 Sterilc US Diskbänkar 4 st höj o sänkbar 136 375 Sterilc US Diskmaskiner m tillhör utrustn 3 756 619 Sterilc US T-doc utrustning utb o support 800 151 Sterilc US 30% ATKB Dos.anl f diskmedel 83 238 Sterilc US Rf.ställning t autoklav 4 st 26 000 Sterilc US Småfackskåp SFS 002 14 229 Sterilc US Skåp Skivor hurts mm 25 594 Sterilc US Soffor bord stolar mm 78 487 Sterilc US Sitt och ståbord 12 st 96 147 Sterilc US Ombyggn rullbana 32 800 Sterilc US Printer m tillbehör 24 200 Sterilc US Diskmaskin utr o utb 10% 567 776 Sterilc US Install igångkörn pers utbildn 50 000 Sterilc US Utflyttn av op-30 panel 46 660 Sterilc US Autom bottenblåsning 15 000 Sterilc US Ställ f omläggn o rondskål 8st 14 800 Sterilc US Nyckelströmställare autoklav 10 201 Sida: 5 (6)

Före i nu Verkl ut Verkl ut Verkl ut den 15 nov Ev revidering objekt (ange antal Avskrivning treårsbudget Ev revidering budget 2009 månadsnr) månader 2009 31/3 för 2010 månadsnr) antal månader 2010 31/3 Ev nytt förslag inv budget Sterilc US Vagnar 20 st m tillbehör 79 073 Sterilc US Lådhurs förvaringshylla 14 200 Sterilc US Uppgradering av 6 st lastare 75 000 Sterilc US Byte av kretskort 102 716 Sterilc US Doseringsanläggn f diskmedel 152 603 Sterilc US USC 5-Ultra Sonica Cleaner 70 130 Sterilc US Transportvagn 6 (4 st), ISO 120 400 Sterilc US Innekorgar rengöringspistol 49 600 Sterilc US Hjulbyte BUS vagnar 12 542 Sterilc US Ombyggnad inmatningsrullbana 36 600 Sterilc US GE Instr Fix System 4 100 Sterilc US Hylla m sorteringsfack 6st och Hurs 12st 72 700 Sterilc US Diskställ för instrument 106 367 Sterilc US Dishstand S6 7 072 Sterilc US Armeclips/diskbricka 3 600 Sterilc US Rostfria hyllor + bänk 34 951 Sterilc US Byte 4 disklådsblandare mm 33 600 Sterilc US Doseringsanläggn diskmedel 41 619 Sterilc US Delinstall validering 1 autoklav 13 500 Sterilc US Delinstall validering 1 autoklav 13 500 Sterilc US Innerkorgar 15 st 16 351 Sterilc US Delinstall validering diskdesinfekt nr 2 13 500 Sterilc US Delinstall validering diskdesinfekt nr 1 13 500 Sterilc US Beskickningsvagnar mm 243 731 Sterilc US 2 st Höj- och sänkbara bord 53 000 9 120 1 767 Sterilc US Utrustning till diskdesinfektor 65 200 9 120 2 173 Sterilc US Hyllsystem (Conainer) 1 000 000 1 000 000 10 120 25 000 Sterilc US Transportvagnar (Container) 1 400 000 1 400 000 10 120 35 000 Sterilc US Liftsystem (Container) 100 000 100 000 10 120 2 500 Sterilc US Arbetsstolar och möbler 65 000 6 120 3 792 040-60020 Sterilc US Lågtemperatursterilisator, Sterrad 1 000 000 7 120 50 000 Sterilc US Diskmaskin 88 turbo 520 000 7 120 26 000 Sterilc US Dragskåp med ventilation 55 000 6 120 3 208 ANOP Summa investeringar 19 649 117 18 020 976 1 321 428 44 449 000 39 898 956 929 000 2 192 592 34 959 000 30 760 000 228 000 1 864 058 3 382 000 39 210 000 928 480 16 241 000 543 000 SUMMA projektet (40115 + 40116) 2 132 278 10 305 193 5 672 21 323 000 15 160 000 929 000 859 089 21 886 000 8 366 000 228 000 406 867 0 14 518 000 928 480 8 548 000 543 000 SUMMA OPERATION (58xxx) 0 310 380 0 5 780 000 4 180 000 0 259 000 0 3 180 000 0 265 500 0 11 280 000 0 1 280 000 0 SUMMA IVA US -37220 0 452 651 1 048 556 2 305 000 2 857 556 0 266 949 1 515 000 3 496 000 0 284 392 200 000 0 0 0 0 SUMMA POSTOP US -37221 0 312 771 0 0 0 0 0 85 000 206 000 0 16 433 0 2 400 000 0 600 000 0 SUMMA IVA VIN - 42610 0 397 276 114 000 1 765 000 1 882 400 0 151 729 4 500 000 1 410 000 0 76 750 300 000 3 660 000 0 415 000 0 SUMMA UVA VIN - 42620 0 306 980 0 0 0 0 0 0 170 000 0 9 917 0 170 000 0 170 000 0 SUMMA OPERATION VIN - 42640 0 2 045 709 0 10 650 000 13 150 000 0 575 417 5 500 000 11 000 000 0 645 833 2 250 000 5 500 000 0 2 250 000 0 SUMMA STERILCENTRALEN VIN - 42650 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 0 10 500 0 1 100 000 0 140 000 0 SUMMA OPERATION LiM - 59210 0 1 066 323 35 000 126 000 0 0 4 167 1 473 000 1 232 000 0 71 867 632 000 582 000 0 2 838 000 0 SUMMA POSTOP LIM - 59230 0 2 037 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA STERILCENTRALEN LIM -59240, inkl ombyggnad (59242) 6 220 592 119 279 0 0 49 000 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA STERILCENTRALEN US - 60020, inkl ombyggnad (60021) 11 296 247 667 231 118 200 2 500 000 2 620 000 0 73 440 0 1 520 000 0 76 000 0 0 0 0 0 SUMMA ANOP 19 649 117 18 020 976 1 321 428 44 449 000 39 898 956 929 000 2 192 592 34 959 000 30 760 000 228 000 1 864 058 3 382 000 39 210 000 928 480 16 241 000 543 000 SUMMA OPERATION US + Projektet 2 132 278 10 615 573 5 672 27 103 000 19 340 000 929 000 1 118 089 21 886 000 11 546 000 228 000 672 367 0 25 798 000 928 480 9 828 000 543 000 SUMMA IVA OCH POSTOP US 0 765 422 1 048 556 2 305 000 2 857 556 0 266 949 1 600 000 3 702 000 0 300 825 200 000 2 400 000 0 600 000 0 SUMMA OPERATION ViN inkl operation, IVA, UVA och sterilc 0 2 749 964 114 000 12 415 000 15 032 400 0 727 146 10 000 000 12 760 000 0 743 000 2 550 000 10 430 000 0 2 975 000 0 SUMMA OPERATION LiM inkl operation, postop och sterilc 6 220 592 3 222 786 35 000 126 000 49 000 0 6 967 1 473 000 1 232 000 0 71 867 632 000 582 000 0 2 838 000 0 Sida: 6 (6)