Torbjörn Eriksson Harald Høyem, Urbanet Analys 8 sept 2016

Relevanta dokument
Utveckling & förslag incitament stadsbuss Örebro

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling hot eller möjlighet för utveckling?

Effekter av incitament i svenska busskontrakt (preliminära resultat)

Detta väcker ett par frågeställningar som vi, oavsett vi är politiker, tjänstemän eller konsulter inom kollektivtrafikbranschen, måste ställa oss?

Nya modeller för prissättning

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Planerar vi kollektivtrafiken som folk egentligen vill ha den?

Kostnadsdrivere i anbudskontrakter. Erfaringer fra Sverige. UA Jubileumskonferanse 8-9 Sept Anders Wretstrand, K2

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Kollektivtrafiken i Östergötland. En kunskapsöversikt

Kalmar LT - PRISPROJEKT 2015/16 PRESENTATION / REV

Regional linjetrafik 2018

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Rapport. Sammanfattning av huvudrapport. Trafikanalys och prisstudie Dalatrafik

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Internbudget

Förslag till trafikbeställning till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2017

Innehåll 1 Inledning... 1

KOLBAR Kundnöjdhet

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden Krister Sandberg

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson

2016 körde Stadsbussarna i Gävle kilometer fossilfritt! Helena Werre, Gävle Kommun Henrik Nyquist, Nettbuss Stadsbussarna

Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Trafik- och verksamhetsbeställning 2018

Rekommendation från Kollektivtrafikens avtalskommitté juni 2016 Viten och bonusar i trafikavtal

Resultat SP-studie: ShuttleBus till/ fr Arlanda Storstockholm (Våren 2016) Oslo, /Mats Johansson, Ingunn Ellis och Torbjörn Eriksson

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Synpunkter på delrapport från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3

Riktlinjer för kommunala tillköp

Kollektivtrafikplan Örebro kommun

Långväga buss :8

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

Hemuppgift RegLab, 2019 WS2/WS3. Kartlägga olika geografier... Jon Hansson Stefan Karlsson. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Många tågmöjligheter i norr

FRAMKOMLIGHETS- RAPPORTEN En analys av restiden på busslinjer över hela Sverige

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling en överblick

Uppföljningsrapport allmän kollektivtrafik Rapport enligt artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning

Jönköpings Länstrafik

GAMLA UPPSALA BUSS AB

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik

Riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis

AVTAL Vänertrafik. Karlstads kommun, , kontaktperson: Meddelas senare av Karlstads kommun.

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Kostnadsnyckeltal fo r va rden i Kolada

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Extra trafikbeställning avseende tågtrafik för 2019

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74

Trafikplan Buss 2017

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson

Vad förklarar kollektivtrafikens. kostnadsökning? Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning? 1

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik

Självkörande fordon utifrån en samhällekonomsikt perspektiv

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Kollektivtrafiknämnden

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

FORSKNINGSDAGEN 2019 REGIONALA SKILLNADERS BETYDELSE FÖR TRANSPORTPOLITISKA STYRMEDELS EFFEKTIVITET. Linda Wårell

En levande Fyrislundsgata. Rapport

Kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden. Boendemöte Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen)

Rapport. Hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna? Ekonomisk analys av perioden av svensk upphandlad kollektivtrafik

Ortsutveckling Bettna

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Marknadsekonomins grunder

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Månadsrapport november 2018

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd

Månadsrapport mars 2013

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

På väg mot fler resenärer i bussen eller inte?

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Budget 2013 Länstrafiken

Ett företag ägnar sig åt att hyra ut båtar: Företagens kostnader för en total uthyrningstid på mellan och timmar ser ut som följer:

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Ekonomi kostnad för olika slags resor och förväntade kostnadsökningar

Nordisk färjeseminarium

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass

Nåbarhet med olika stark trafik

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

PM REVIDRERING AV MÅL I REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport Upprättad av: Göran Hörnell

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

På väg mot en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik?! 2012, året då RKM började följa rekommendationerna, eller?

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017

Kundundersökning mars Trafikslag:

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/ Utredning av ekonomiskt läge inom hemtjänstverksamhet

Transkript:

Utveckling & förslag incitament stadsbuss Örebro Torbjörn Eriksson Harald Høyem, Urbanet Analys 8 sept 2016

Syfte Uppdrag att skissa, diskutera och ta fram ett förslag till incitamentsavtal avseende kontraktet Stadsbussarna Örebro Uppdragsgivare: Regionala Kollektivtrafik Myndigheten (RKM) Örebro Projektet genomfördes under april juni 2016

Incitament kan indelas i tre huvudgrupper: Resandeincitamentsavtal - där ersättningen till operatören bygger på en fast- och en rörlig del. Nettoavtal: Ersättning/ påstigande, operatören behåller biljettintäkten och fått ersättning för resterande produktions-kostnader). Alternativet är att operatören erhåller ett fast belopp/ påstigande, i stadstrafik är en vanlig ersättning ca 5 kr beroende på vilken RKM som ansvarar för trafiken. Incitament som belönar ökad kundnöjdhet - fokus på att hitta rätt nivå på när bonus/ belöning skall erhållas och konsekvenser av att operatören ev. missköter sig. En viktig aspekt här är mät-aspekten, metod och vilka skall mätas? Incitament som skapar effektiviseringar - alla kontrakt/ avtal innehåller trafik som kan utföras effektivare. Operatören får ersättning för förslag som innebär att RKM Örebro sparar trafik/ resurser. Fordonsanvändning och alternativa trafiklösningar är nyckelord. Används i princip inte alls.

Vilka effekter har då uppnåtts av incitamentsavtalen? Inget händer - Incitamenten är för låga och för generella Huvudförklaringen är att ersättningen för att attrahera en ny kund är lägre jämfört med kostnaden att producera en resa. Incitamenten är lägre än de vinster operatören uppnår genom effektiviseringar i drivmedel, fordonseffektiviseringar / fordonsskador, förartider etc Operatören har sänkt sitt anbudspris motsvarande incitamentsvolymen (eftersom de tillämpas i städer/ områden med befolkningstillväxt).

Örebro NULÄGE

Örebro stadsbussar historik Nettokostnad per producerad kilometer har ökat med 150 % mellan 1998 till 2015. Källa: Länstrafikförvaltningen, Örebro läns landsting, 2015

Vem bestämmer över vad? Vad kan operatören påverka? Förseningar 11 % Rent/ snyggt 3 % Trängsel 2 % RKM (84 %) o o Pris Tidtabell (till och fr tid/ byten/ väntetid och restid Restid 12 % Pris 54 % Operatör (16 %) o Förseningar * o Rent & snyggt o Trängsel Väntetid 6 % Till/från Hpl 6 % Byten 6 % *) om förseningar även påverkas av framkomlighet i Örebro gatunät minskar operatören frihetsgrad

Utifrån dagens frihetsgrad vad kan operatören göra och vad blir effekten? Om operatören genomför åtgärder/ aktiviteter som - minskar förseningar med 10 %, ökar upplevelsen av rent & snyggt (städning) 50 % samt får 4 % fler resande (yrkesarbetande) genom marknadsföring blir den totala effekten ca 1 % fler resande, där marknadsföringen har störst betydelse. Ersättning 22 kr / NY resa (kostnaden/ producerad resa är 20,60 kr. För att operatören skall anstränga sig måste naturligtvis ersättningen vara högre är kostnaden att producera en resa)

OM vi ökar frihetsgraden vad händer? Andel av reskostnad Operatör 35 % RKM 65 %

Efterfråge-effekt dagens frihetsgrader Högre effekt på efterfrågan desto mer operatören kan påverka 7% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% Flere frihetsgrader Dagens frihetsgrader

Ökade frihetsgrader Om en resande-incitament skall fungera krävs: 1. Operatören måste kunna få möjlighet att påverka antalet resande 2. En (tillräckligt) hög ersättningsnivå / passagerare (d v s högre jmfr med kostnaden att producera en resa) Ökad frihetsgrad innebär att: Större andel av utbudet riktas mot linjer med högre marknadspotential/ befolkningsunderlag Högre marknadspotential ger fler kunder/ kilometer Vilket (med stor sannolikhet) ger lägre kostnader/ passagerare och högre intäkt/ tdb km Som ger lägre skattebidrag och därmed lägre nettokostnad

Ändra förutsättningar Traditionellt incitamentsavtal Ca 75 % fast ersättning Ca 25 % rörlig ersättning d v s ca 5 kr för alla kunder Nytt koncept - 95 % fast ersättning Samt rörlig ersättning endast för NYA kunder (resor) Hög ersättning ca 17 19 kr skall löna sig En variant på produktions-avtal (brutto) framförallt där befolkningen växer

Ersättning / intäkt per nya resor + Process Effektivisering Lägre ersättning per passagerare (nödvändigt) Lägre kostnader Ökad frihetsgrad Samme ersättningsvolym, beroende på frihetsgraden, men indelad i en fast- respektive rörligdel Ersättning (intäkt) för nya resor kombinerat med ökad frihetsgrad, riktar utbudet gentemot områden med bättre marknadsunderlag Ger kortare resor (avstånd) för ett större antal passagerare Ökar intjäningsförmågan / kostnadsenhet d v s fler passagerare på färre tdb km innebär ökade intäkter och lägre kostnader Lägre nettokostnad

Hur mycket är det möjligt att sänka ersättningen och kostnad/ producerad resa? Betydelig lavere «pris per reise» med flere frihetsgrader, gitt at operatøren tilpasser seg kr 25 kr 22 kr 20 kr 15 kr 10 kr 11 kr 5 kr - Flere frihetsgrader Dagens frihetsgrader

Operatörens förmåga att attrahera nya kunder (stark eller svag) påverkar RKMs ekonomiska utfall. Om operatören bara lockar 450 000 resor eller färre, innebär det att RKM totala ersättningsnivå minskar. Kan operatören nå fler än 450 000 minskar RKM kostnadsreducering. Kan operatören exempelvis attrahera det dubbla, ca 900 000 nya passagerare försvinner RKM vinst av de första 450 000 resorna. Klarar operatören av att öka resandet ytterligare upp till en miljon eller mer, ökar ersättningen med två (2) milj.kr. Pengar som ökar RKMs underskott. Operatörens break-even utifrån ursprungmodellen (enbart 100 % fast ersättning) ligger vid ca.750 000 resor.

Ersättning 17 kr / resa 400 000 nya resor 500 000 nya resor 600 000 nya resor 800 000 nya resor 1 000 000 nya resor Kolumn1 100 % fast 95 % fast 5 % rörlig total produktionskostnad (mkr) 160 000 000 152 000 000 8 000 000 152 000 000 152 000 000 152 000 000 152 000 000 152 000 000 rörlig kostnad resa (17,50) 6 800 000 8 500 000 10 200 000 13 600 000 17 000 000 total Bruttokostnad 158 800 000 160 500 000 162 200 000 165 600 000 169 000 000 antal resor (nuläge) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 nya resor 400 000 nya resor 500 000 nya resor 600 000 nya resor 800 000 nya resor 1 000 000 Biljettintäkt/resa (RKM Ör) 9,50 3 800 000 4 750 000 5 700 000 7 600 000 9 500 000 NY bruttokostnad 155 000 000 155 750 000 156 500 000 158 000 000 159 500 000 antal resor Totalt 8 400 000 8 500 000 8 600 000 8 800 000 9 000 000 nettokostnad/resa 18,45 18,32 18,20 17,95 17,72 operatören (jmfr med fasta ersättning ) -1 200 000 500 000 2 200 000 5 600 000 9 000 000 ersättning/ resa 17 operatörens extra kostn*) -2 000 000-2 500 000-3 000 000-3 500 000-4 000 000 Kostnad/resa (nuläge) 20 *) pga ökat resande: MF, Drivmedel, ev underh -3 200 000-2 000 000-800 000 2 100 000 5 000 000 Operatör vinst

Ersättning 19 kr / resa

Resultat Det lönar sig att öka utbudet i områden med marknadsunderlag (mer effektivt) där kostnad / resa också är (blir) lägre Viktigt att INTE ha för hög ersättning (t ex 20 kr i områden där kostnaden/ passagerare är 15 kr)

Slutsatser OM incitament skall ge effekter (positiva för RKM) måste operatören kunna påverka resandet/ högre frihetsgrader Låg frihets grad innebär låg/ingen effekt på efterfrågan högre subvention / resa Lägre subvention/ resa indikerar effektivt incitament

Förslag till Örebro Lång sikt - Resandeincitament (1) Nästa upphandling Inför incitament med ökad frihetsgrad Bestäm / diskutera vad måste RKM bestämma över Vad och hur långt kan RKM öka operatörens frihetsgrad Priset Tidtabell Yttäckning / linjedragning

Lång sikt, Förslag Resandeincitament (2) Bestäm en bas nivå som möter de sociala behoven Varje stadsdel 30 min trafik/ avgångar över viss tid på dygnet I nästa steg styr operatören resurser till områden med marknadspotential Priset RKM kan styra Bestämma ett maxpris resa Prisdifferentiering över dygnet (peak trafik)